une démarche de certification iso 9001 v15 au service … · q elaborer les protocoles répondant...
TRANSCRIPT
Une démarche de certification ISO 9001 V15
au service des personnes en situation de handicap, de dépendance, de
fragilité sociale
CALENDRIER
RENCONTRE• 1/07/2015
DÉPLOIEMENT DEMARCHE • DE NOVEMBRE 2015
À SEPTEMBRE 2017
AUDIT INTERNE• AVRIL 2017
AUDIT DE CERTIFICATION • OCTOBRE 2017
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OBJECTIFS
q AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES MISSIONS DE
LA FONDATION DELTA PLUS
q CRÉER UNE ORGANISATION AUTOUR DES
COMPÉTENCES ET NON DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
q ALIGNER LE FONCTIONNEMENT POUR
RENFORCER UNE IMAGE COHÉRENTE ENTRE
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
q INTÉGRER UNE APPROCHE FACTUELLE
DANS L’ANALYSE DES ÉVÈNEMENTS ET
DANS LA PRISE DE DÉCISION
q ORGANISER LA DÉMARCHE
D’AMÉLIORATION AFIN DE STRUCTURER ET
DE SUIVRE LES ACTIONS DÉCIDÉES
q VALORISER CETTE ORGANISATION AUPRÈS
DES CLIENTS ET DES PARTIES INTÉRESSÉES
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ETAPES
ETAT DES LIEUX DU FONCTIONNEMENT ACTUEL
(processus)
IDENTIFICATION DES RISQUES AU REGARD DES ATTENTES ET DES EXIGENCES DES CLIENTS ET DES PARTIES INTERESSÉES
DÉFINITION DE PLAN D’ACTION EN COHERENCE
AVEC LES RISQUES IDENTIFIÉS
ANIMATION ET SUIVI DE LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION À TRAVERS LES PROCESSUS
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Parcours des personnes en situation de handicap, de fragilité sociale et/ou de dépendance
PROCESSUS STRATÉGIE
q PILOTE : P.GHERARDI
q Membres du groupe :
q Raymond VOLONDAT, Président
q Aurélie BOULESTEIX, Responsable Pôle Financier
q Yves ROBERT, Directeur Adjoint ESAT Pôle T
q Marie VILLEFRANQUE, Directeur de Pôle AVS
q Gabriel CAETANO, Responsable Pôle Patrimoine
q Anne DIEZ, DRH
Définir la stratégie de la Fondation
ü Déterminer les décisions stratégiques qui engagent la Fondation sur le long terme
ü Conduire les actions et décider des moyens pour atteindre les objectifs stratégiques fixés.
ü Assurer le développement et la pérennité de la Fondation
ü Définir et Conduire la politique d’achat
Faire face aux défis de son environnement ;
ü Prendre des décisions qui permettent à l'organisation de se développer dans un univers concurrentiel et en perpétuelchangement ;
ü Optimiser et adapter l'utilisation des ressources humaines, des infrastructures et de l’environnement de travail
Décliner la stratégie de la Fondation en objectifs opérationnels
ü Traduire les objectifs stratégiques de la Fondation, en donnant la cible assignée à l’action, pour un territoire ou uneactivité donnés.
ü Apporter une orientation pour les décisions et les actions
Coordonner, Animer, Évaluer et Améliorer la stratégie de la Fondation ;
ü coordonner les objectifs de façon à ce que les actions soient cohérentes et efficaces ;
ü Vérifier si les objectifs ont été atteints et décider, si nécessaire, de prendre des mesures correctives appropriées
ü Identifier et évaluer les impacts des décisions sur les activités
GROUPE : MISSIONS
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PROCESSUS STRATÉGIE
Valoriser, promouvoir et rendre compte auprès des parties intéressées
ü Présenter les domaines d'action déterminés par la Fondation et les moyens associés
ü Confronter les enjeux identifiés comme prioritaires par la Fondation aux attentes des parties intéressées
ü Communiquer sur ses efforts et ses résultats, en interne et/ou en externe,
Concevoir et mettre en œuvre la communication interne et externe
ü Mettre en œuvre une communication ascendante, descendante et transversale et à l’écoute des professionnels etsusciter leur participation à cette communication.
ü Construire l’image et la notoriété de la Fondation
ü Partager des connaissances rassemblées et développées par l’expertise collective
ü Communiquer en cas de crise
Piloter le système d'information
ü Coordonner un ensemble finalisé composé de moyens matériels, immatériels, humains qui permet la collecte, letraitement et la diffusion de l’information à l’intérieur de la Fondation ainsi qu’à l’extérieur avec ses partenaires dansle cadre du réseau.
ü Fournir les informations nécessaires à un acteur ou un groupe d’acteurs en collectant, diffusant, transformant et stockantdes données.
ü Assurer la Veille juridique
GROUPE : MISSIONS
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q PILOTE : P GHERARDI
q Membres du groupe :
q Raymond VOLONDAT, Président
q Aurélie BOULESTEIX, Responsable Pôle Financier
q Yves ROBERT, Directeur Adjoint ESAT Pôle T
q Marie VILLEFRANQUE, Directeur de Pôle AVS
q Gabriel CAETANO, Responsable Pôle Patrimoine
q Anne DIEZ, DRH
PROCESSUS PARCOURS DES PERSONNES EN SITUATIONDE HANDICAP, DE FRAGILITE SOCIALE ET/OU DE DÉPENDANCE
q PILOTE : Emeline AUGÉ Chef de Service FAM/ FDV Cassepierre
q CO PILOTE Laetitia BOURGEAIS, Responsable Espace soutien formation – ESAT- Pôle TH
q Membres du groupe :q Jean-Louis CALLA (Psychologue) – Ets Foyer de vie
PANAZOL – Pôle AVSq Aurélie PEYLE (Secrétaire de direction) Ets Foyer de vie
PANAZOL - Pôle AVSq Jean-François THUOLON (ETS) ESAT – Pôle THq Julien HUMBERT (AMP) Foyer d’hébergement PANAZOL-
Pôle THq Chantal CHASTANET (Assistante sociale) Multi-Ets (Pôles
AVS et TH)q Catherine MASSICOT (Infirmière)- Pôle THq Chantal THOMAS, Assistante Qualité- Siègeq Maxime LACHEZE, AS, MAS, Pôle AVS
q Admettre la personne en établissement ou service: q Recevoir la demandeq Traiter la demandeq Prendre une décision
q Proposer un projet individuelq Définir les objectifs spécifiques liés à la
personneq Définir les moyens
q Suivre et coordonner la mise en œuvre du projet individuelq Assurer la mise en œuvreq Analyser, évaluer le résultat de la mise
en œuvreq Réajuster
GROUPE : MISSIONS
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PROCESSUS HEBERGEMENT
q PILOTE : Rebecca WOOD
q CO PILOTE :Psychologue
q Membres du groupe :
q Émilie FRANCILLON ES FH
q Jean Marie FLEURAT Chef de service hébergement travailleurs
q Claudine PAROT ME FAV B
q Maryline MAGNANT, secrétaire Pole AVS
q Marie-Stéphanie LOIRETTE, AS FAM
q Rebecca WOOD, Chef de service FAM AVS
q Juliette COULAUDOU, ES COORD FAA
q Chantal THOMAS, Assistante Qualité
q Loger (hors accompagnement socio-éducatif)
q Nourrir
q Blanchir
q Transporter
q Mettre en adéquation des conditions d’hébergement aux besoins identifiés
GROUPE : MISSIONS
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PROCESSUS SANTÉ
q PILOTE : Véronique DAUDET
q Membres du groupe : q Magalie CLUZAUD , aide-soignante, SSIAD-PH
q Angélique Bouvier IDE MAS
q Dominique DUCLOUX, assistante Sociale, SAPHAD
q Thierry TALLET, AMP, F d V Beaubreuil
q Pascale SOLANS, ME, FAM
q Antoine DEVAUX Responsable Atelier
Sous-traitance ESAT
q Lydia VIMPAIRE ME Services associés
q Chantal THOMAS, Assistante Qualité
q Définir des actions de prévention et de promotion de la santé
q Prévenir les infections associées aux soins
q Elaborer des actions de promotion de la santé
q Promouvoir la santé bucco-dentaire
q Promouvoir le bien manger
q Etablir une réponse adaptée aux besoins fondamentaux perturbés, en lien avec les actes de la vie
GROUPE : MISSIONS
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PROCESSUS SANTÉ
q PILOTE : Véronique DAUDET
q Membres du groupe : q Magalie CLUZAUD , aide-soignante, SSIAD-PH
q Angélique Bouvier IDE MAS
q Dominique DUCLOUX, assistante Sociale, SAPHAD
q Thierry TALLET, AMP, F d V Beaubreuil
q Pascale SOLANS, ME, RESID’ANCE BERENICE
q Antoine DEVAUX Responsable Atelier
Sous-traitance ESAT
q Lydia VIMPAIRE ME Services associés
q Chantal THOMAS, Assistante Qualité
q Elaborer les protocoles répondant aux besoins fondamentaux perturbés. .: Boire et manger, être propre et protéger ses tégument, éliminer, se mouvoir, Dormir et se reposer, se vêtir et se dévêtir, éviter les dangers ( maintenir son intégrité physique et mentale)
q Prescrire les soins q Signaler une situation observée pouvant
nécessiter des soins.q Identifier les besoins en soins.q Prescrire des soins (y compris protocole
médical et mode opératoire)q Planifier les soinsq Réaliser les soinsq Evaluer les soinsq Réajuster les soins
GROUPE : MISSIONS
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PROCESSUS ACTIVITÉS TRAVAIL
q PILOTE : Michel PRADEAU
q Membres du groupe :
q Valérie FAYE, psychologue AVSq Elodie FOCH’INE, Comptable Siège q Lysiane BOSSIS, ES FHq Olivier DUPIC, Resp. d’atelier blanchisserie
ESAT, q Marie-Caroline BRETHENOUX, MA ESATq Vincent LACOTE, MA, Espaces vertsq Catherine LEOMAND, CIP Chantier insertionq Maggy REINE, Secrétaire Coordinatriceq Chantal THOMAS, Assistante Qualitéq Pierre PRAT, ES, Bérénice, Pôle AVS
q Gérer la relation client/prospect
q Concevoir et planifier une activité travail
q Mettre en œuvre une activité travail
q Évaluer l’activité
q Réajuster l’activité
GROUPE : MISSIONS :
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PROCESSUS ACCOMPAGNEMENTSOCIO ÉDUCATIF
q PILOTE : Marie VILLEFRANQUE
q Membres du groupe :
q Dominique RABUEL, ME FAV C
q Agnès CAUDOUX, Secrétaire pole TH
q François-Xavier GERVIER, ME, SAVS
q Sabrina CANY, CPF ESAT
q Thomas CHARRIERE, AMP, FAA
q Lydie MAUPOIX, Chef de Service SAD TH
q Gaëlle CLAUX, ES FAM
q Chantal THOMAS, Assistante Qualité
q Concevoir et planifier une activité socio-éducative
q Mettre en œuvre une activité socio-éducative
q Evaluer l’activité socio-éducative
q Ré-ajuster l’activité socio-éducative
GROUPE : MISSIONS
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PROCESSUS SUPPORT GESTION FINANCES
q PILOTE : Aurélie BOULESTEIX
q Membres du groupe :
q Audrey PELLERIN, comptable, Siège
q François COUTURIER, ES coordo MAS
q Christelle ROULET : secrétaire ESAT
q Caroline HYLLAIRE : Assistante RH
q Jean-Pierre SARDAIN, ME, SAPHAD pole TH
q Thierry DUNORD, Resp. Espaces verts - ESAT
q Chantal THOMAS, Assistante Qualité
q Aurélie LAFAGNE, Chef de Service FAA, Pôle AVS
q Prévoir les entrées et les sorties financières pour le fonctionnement de la structure
q Rechercher des financements
q Gérer le budget
q Analyser et rendre compte
q Identifier les exigences réglementaires applicables aux missions du processus et garantir leur mise en œuvre
q Etablir les méthodes de fonctionnement et contrôler leur mise en œuvre
GROUPE : MISSIONS
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PROCESSUS SUPPORT RH
q PILOTE : Anne DIEZ
q Membres du groupe :
q Chantal THOMAS, Assistante Qualité
q Marie Noëlle FAUVET, Assistante RH
q Chef du Service du FAA
q Anne MANRY, Comptable Paie, Siège
q Sylvie MATHIEU, MA, Sous-traitance, ESAT
q Joëlle PIRON : Secrétaire MAS pôle AVS
q Blandine CAVOLEAU, AMP , FAA Panazol, Pôle AVS
q Aurélien LESAGE, IDE, Pôle AVS
q Recruter les moyens humains pour répondre aux besoins spécifiques des établissements et services
q Assurer l’accueil
q Gérer le dossier administratif
q Assurer la gestion de l’emploi, développer les compétences et promouvoir le bien être au travail
q Gérer la paie et la rémunération
q Assurer la gestion technique des Instances Représentatives du Personnel
q Assurer le départ
q Assurer la veille réglementaire
GROUPE : MISSIONS
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PROCESSUS SUPPORT INFRASTRUCTURES
q PILOTE : Gabriel CAETANO
q Membres du groupe :
q Liliane GUILLON, Comptableq Chantal THOMAS, Assistante Qualitéq Jean-Luc CHATARD, Agent Technique, Pôle
Patrimoineq Didier COCHET, MA, Cassepierre, Pôle AVSq Florence PRESTREAU, Maitresse de Maison,
FAA, Panazol, Pôle AVS q Natacha LABROUSSE, ES, Coord, FAV
Beaubreuil, Pôle AVSq Franck DOUCET, MA ESAT, Beaubreuil, Pôle Tq Stéphane LASTES, Responsable SI, Siège
q Identifier, évaluer et prévenir les risques professionnels
q Identifier et assurer le conformité règlementaireq - Bâtiments
q - Véhicules
q - Matériels
q Gérer le matériel informatique et la télécommunication
q Gérer les achats (en rapport avec le processus)
q Gérer les assurances
q Mettre en œuvre l’hygiène des locaux
q Assurer le stockage des produits dangereux et leurs déchets
GROUPE : MISSIONS
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LES MISSIONS DES PILOTES ET DES
GROUPES PROCESSUS
• Analyser les évènements intervenus en lien avec le processus
• Proposer des actions correctives (Plan d’action)
• Définir, suivre, adapter les indicateurs du processus
• Proposer des opportunités d’amélioration
• Communiquer sur le fonctionnement du processus