textes adoptes conseil d'administration du cnds mardi

TEXTES ADOPTES

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNDS

Mardi 1er décembre 2015 à 10h00

SALLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CNOSF

1 Avenue Pierre de Coubertin

75013 Paris

Établissement public national placé sous la tutelle du Ministre chargé des sports

C. N. D. S. – 69/71, rue du Chevaleret - 75013 Paris Tél . : 01 53 82 74 00 – Fax : 01 53 79 70 20

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ORDRE DU JOUR

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNDS

I) DÉLIBÉRATION PORTANT APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU

SPORT DU 09 JUIN 2015 .......................................................................................................................................... 4

II) EXERCICE 2015 .................................................................................................................................................... 5

II.1) BUDGET RECTIFICATIF N°2 ................................................................................................................ 6

II.2) MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CNDS .....................................................11

II.3) APPROBATION DE DEUX PROJETS DE CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET UNE OU

PLUSIEURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ........................................................................................24

II.4) APPROBATION DU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS NOUVELLES ET À

REPROGRAMMER EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT SPORTIF ..............................................................27

II.5) APPROBATION DE SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES AU COMITÉ NATIONAL

OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS POUR 2015 ....................................................................................51

II.6) AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE

2015/2017 ENTRE L’ÉTAT et le CNDS ..............................................................................................................54

III) EXERCICE 2016 ..............................................................................................................................................69

III.1) LETTRE D’ORIENTATIONS 2016 ......................................................................................................70

III.2) BUDGET 2016 ............................................................................................................................................73

III.3) DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA PART TERRITORIALE - DIRECTIVES 2016

D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU NIVEAU LOCAL ...........89

III.4) DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU PLAN CITOYENS DU SPORT ..

.........................................................................................................................................................................97

III.5) DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT DIRECTIVES

2016 ...................................................................................................................................................................... 102

I. Les types d’équipements éligibles au financement du CNDS ................................................................. 103

II. Les conditions d’accès au financement CNDS .......................................................................................... 106

III.6) DÉLIBÉRATION PORTANT PROLONGATIONS DE LA CONVENTION RELATIVE

AU PEI 93 ET AU CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLE CALÉDONIE ............. 108

III.7) APPROBATION DU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS NOUVELLES ....................... 111

III.8) FONDS DE CONCOURS DU BUDGET DE L’ÉTAT DESTINÉ AU FINANCEMENT

DES ACTIONS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA

PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS ............................................................................................................. 116

3

III.9) DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU

NIVEAU NATIONAL .......................................................................................................................................... 120

III.9.1) APPROBATION DES SUBVENTIONS AU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET

SPORTIF FRANÇAIS POUR 2016..................................................................................................................... 121

III.9.2) APPROBATION DES SUBVENTIONS AU COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF

FRANÇAIS POUR 2016 ........................................................................................................................................ 123

III.9.3) APPROBATION D’UNE SUBVENTION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC

PARIS 2024 ............................................................................................................................................................... 125

III.9.4) APPROBATION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION « PARIS 2018 » ............. 128

III.10) SUBVENTIONS AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX AU

TITRE DE 2016 ...................................................................................................................................................... 130

III.11) SUBVENTIONS AUX PROJETS INNOVANTS ET FONDS DE PRODUCTION

AUDIOVISUELLE ................................................................................................................................................ 133

III.12) DÉLÉGATION ACCORDÉE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DANS LA LIMITE D’UN

SEUIL DE 20 000 € PAR TITRE NON RECOUVRÉ POUR CERTAINES CRÉANCES. ................. 138

IV) POINTS D’INFORMATION .................................................................................................................... 139

IV.1) PRÉSENTATION DU RAPPORT PORTANT SUR LA RÉALISATION DES ACTIONS

FINANCÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MÉCÉNAT EN 2015 ....................... 140

IV.2) PRÉSENTATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA MIGRATION

DE LA BASE ORASSAMIS VERS OSIRIS ...................................................................................................... 144

V.1) Annexes ....................................................................................................................................................... 146

Tableaux relatifs au budget rectificatif n° 2 .......................................................................................................... 146

V.2) Annexes ....................................................................................................................................................... 173

Tableaux relatifs au budget 2016 ........................................................................................................................... 173

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Délibération n°2015-17

Conseil d’administration du 1er décembre 2015

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JUIN 2015

Textes de référence :

Code du Sport ;

Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;

Règlement général de l’établissement.

La délibération 2015-17 est adoptée à l’unanimité.

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II) EXERCICE 2015

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II.1) BUDGET RECTIFICATIF N°2

1) Évolutions apportées par le budget rectificatif n°2

Cette modification du budget est présentée dans le but d’éclairer les membres du Conseil d’administration sur un certain nombre de mouvements budgétaires. Il donne une information sur des ajustements effectués à la baisse sur les différentes enveloppes ainsi que sur un virement de transfert opéré à l’intérieur de l’enveloppe de fonctionnement de l’établissement. Enfin, il réajuste des opérations à l’intérieur de l’enveloppe intervention. Le budget rectificatif n°2 prend en compte ces différents éléments.

a) ENVELOPPE « PERSONNEL »

L’enveloppe de personnel a été réduite de 95 000 euros pour tenir compte d’un départ non

remplacé et de recrutements intervenus tardivement dans l’année. Le tableau ci-dessous comporte

les renseignements sur le montant des crédits ouverts au budget.

Enveloppe personnel

fonctionnement propre "personnel " 2 005 000,00 -95 000,00 1 910 000,00

Impact sur l'enveloppe personnel -95 000,00

intituleBUDGET 2015

et BR 1BR2

BUDGET 2015

et BR

b) ENVELOPPE « FONCTIONNEMENT »

L’enveloppe de fonctionnement autre que les dépenses de personnel a été diminuée de 100 000

euros. Les deux principaux postes réduits proviennent d’une part d’une dépense relative à un

marché réalisé pour notre logiciel informatique de gestion de la part territoriale « ORASSAMIS ».

Celui-ci prévoyait une clause d’irréversibilité (clause de transfert des données du prestataire actuel

au futur prestataire). Dans la mesure où l’outil sera abandonné au profit du logiciel « OSIRIS »,

aucun transfert ne sera effectué vers un nouveau prestataire. La dépense sur ce poste a été

diminuée de 28 000 euros.

Lors du budget rectificatif n°1, une dépense complémentaire de 240 000 euros avait été ajoutée

pour permettre les dépenses relatives aux opérations de convergence de l’application

« ORASSAMIS » vers l’application de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la

vie associative (DJEPVA) « OSIRIS ». Compte tenu de l’avancée des travaux et des nouvelles

prévisions budgétaires, il est apparu nécessaire de réduire ces dépenses à hauteur de 72 000 euros.

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Par ailleurs, afin de permettre l’annulation d’un titre de recette intervenu après un jugement du

tribunal administratif, un virement de crédit de 12 000 euros a été réalisé sur la ligne « travaux

d’entretien » pour augmenter la ligne « charges diverses de gestion courante ». De même,

quelques transferts ont été réalisés au sein de l’enveloppe et vous sont présentés dans le tableau 7.

Ces changements n’ont aucun impact financier sur l’enveloppe.

Au total, l’enveloppe de fonctionnement a été réduite de 100 000 euros conformément au tableau

présenté ci-dessous :

Enveloppe fonctionnement

fonctionnement propre hors personnel 1 310 800,00 -100 000,00 1 210 800,00

Impact sur l'enveloppe fonctionnement -100 000,00

intituleBUDGET 2015

et BR 1BR2

BUDGET 2015

et BR

c) ENVELOPPE « INTERVENTION »

Une nouvelle répartition a été réalisée à l’intérieur de la ligne « part nationale » qui n’entraine

cependant pas de modification du montant global des crédits.

De la même manière, un réajustement de 0,57M€ a été réalisé entre la ligne subvention

d’équipement, « engagements nouveaux » et subventions d’équipement « politique contractuelle ».

Ce mouvement ne modifie pas le montant de l’enveloppe intervention.

Enfin, un réajustement a été réalisé sur l’opération relative au mécénat. 1,2M€ avait été

programmés en recettes et en dépenses. En réalité, 0,539M€ ont été constatés en recettes et

devraient être dépensés sur cette opération. Un prochain avenant devrait permettre la poursuite

de cette opération en 2016. Cette modification neutre (montant égal en recettes et en dépenses)

n’a aucune conséquence sur le résultat de l’établissement.

Le tableau ci-après présente le montant des crédits réajustés à l’intérieur de l’enveloppe :

Enveloppe intervention

Part nationale 18 515 000,00 0,00 18 515 000,00

Subvention d'équipement sur engagemenst

antérieurs500 000,00 0,00 500 000,00

Subvention d'équipement "engagements

nationaux et regionaux"51 403 000,00 -570 000,00 50 833 000,00

Subvention d'équipement "politique

contractuelle"32 640 000,00 570 000,00 33 210 000,00

Subvention sport santé bien être 1 200 000,00 -660 851,00 539 149,00

Impact sur l'enveloppe intervention -660 851,00

intituleBUDGET 2015

et BR 1BR2

BUDGET 2015

et BR

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d) ENVELOPPE « INVESTISSEMENT »

L’enveloppe investissement a également été réduite de 50K€ pour tenir compte du projet GBCP

initié cette année mais qui s’achèvera en 2016 avec le déploiement par notre prestataire de l’outil

adapté aux nouvelles règles.

Enveloppe investissement

investissement 290 000,00 -50 000,00 240 000,00

Impact sur l'enveloppe investissement -50 000,00

intituleBUDGET 2015

et BR 1BR2

BUDGET 2015

et BR

Le tableau ci-après récapitule les concours financiers répartis entre les subventions de fonctionnement et les subventions d’équipement ainsi que l’estimation des engagements pluriannuels qui ont été légèrement ajustés pour tenir compte des informations connues à ce jour.

Crédits de paiement (2015)

Fonctionnementpour l'année

2015

pour les années

ultérieures

Niveau national 19 725 000,00 18 515 000,00

Mécénat 539 149,00 539 149,00

Fonds de concours 15 800 000,00 15 800 000,00

Sous-total niveau national 34 854 149,00

Niveau local 108 145 700,00

Estimation engagements pluriannuels - Part

territoriale88 236 000,00

ESQ Territoriaux 4 084 550,00

Sous-total niveau local 134 784 550,00

Total fonctionnement 169 638 699,00

Equipement

Projets structurants -niveau national 10 000 000,00

Niveau national 25 000 000,00


Euro 2016 2 000 000,00 19 370 000,00

Politique contractuelle 4 000 000,00 13 840 000,00

Total Equipement 41 000 000,00 84 543 000,00

Total général enveloppe intervention 273 445 849,00 254 181 699,00

46 903 000,00

Autorisation d'engagement

36 064 149,00

130 700 000,00

196 381 700,00

232 445 849,00

2) Prévisions d’exécution 2015

Les prévisions d’exécution budgétaires 2015 figurent dans le tableau 2 du budget rectificatif. Le détail des opérations est présenté dans le tableau 7. En ce qui concerne les dépenses de personnel et de fonctionnement de l’établissement, elles devraient être réalisées à hauteur de 3,1M€. Elles seront légèrement inférieures aux prévisions initiales conformément aux explications données ci-dessus. L’enveloppe intervention devrait être consommée pour un montant inférieur de 0,6M€ (mécénat).

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S’agissant des recettes, le CNDS s’attend à percevoir la totalité des produits votés. Le fonds de roulement de l’établissement devrait s’élever au 31 décembre à 15,2M€ et la trésorerie à 14,3M€.

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APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2

Le Conseil d’administration du Centre national pour le développement du sport,

Sur le rapport du Directeur général, le Conseil d’administration du CNDS approuve le budget

rectificatif n° 2-2015 joint en annexe.

Le Directeur général et l’agent comptable, chacun pour ce qui le concerne, sont autorisés à

prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.


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II.2) MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CNDS

La présente délibération a pour objet de soumettre au Conseil d’administration les modifications

du Règlement général suite à l’adoption de la réforme des équipements.

Les objectifs assignés à cette réforme étaient les suivants :

- assurer un effet de levier avéré des subventions d’équipement ;

- compte tenu de la contrainte budgétaire, garantir un ciblage des aides vers les territoires

et/ou les publics qui connaissent un fort besoin de développement de la pratique ;

- simplifier les procédures pour les porteurs de projets comme pour les services en charge

de l’instruction des dossiers.

Il convient d’adapter la partie relative aux subventions d’équipements (4.2) du Règlement général

afin de permettre l’application les nouvelles orientations précisées dans la délibération n°2015- 06

adoptées par le Conseil d’administration du 17 mars 2015.

Les évolutions du Règlement général ont fait l’objet d’un examen et d’échanges approfondis au

sein des réunions du comité de programmation. Ainsi, ce projet de Règlement général modifié

recueille un avis favorable du comité de programmation.

Les principales modifications sont présentées ci-après.

1/ L’éligibilité

Les travaux de construction restent éligibles. En revanche, seuls les travaux de rénovation lourde

et structurante permettant une extension de capacité sont désormais éligibles.

Ainsi, les travaux de rénovation se limitant à la mise en œuvre des obligations du propriétaire ou

de l’occupant en matière d’entretien, de réparation et de mise aux normes des équipements et

installations ne sont pas éligibles, à l’exception des éléments qui concernent la conformité aux

règles techniques fédérales.

2/ Les procédures

Pour les dossiers relevant de l’enveloppe des équipements structurants de niveau national,

l’accusé de réception sera maintenant délivré par le Directeur général du CNDS.

L’instruction des dossiers préalable à l’étude par le Comité de programmation est assurée par le

CNDS en lien avec les services déconcentrés de l’État chargés des sports, du lieu de réalisation de

l’opération.

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3/ Les enveloppes

Outre la politique contractuelle qui perdure (qui consiste en des engagements pluriannuels du

CNDS), deux enveloppes sont créées.

a) Des subventions d’équipement relevant du niveau national sont attribuées si les

demandes s’inscrivent dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

o les équipements sportifs structurants susceptibles d’accueillir un grand évènement sportif

international attribué à la France ;

o les Centres d’entrainements fédéraux (accueil du sport de haut niveau) ;

o les Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) à compter

du 1er janvier 2016 et pour une durée de 3 ans. La durée de ce soutien sera réexaminée

par délibération du Conseil d’administration à l’issue de la période initiale en fonction

d’un bilan portant sur les projets subventionnés et les besoins identifiés ;

o l’achat de matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale de haut niveau.

b) Des subventions pour des équipements sportifs sur territoires carencés.

Pour être éligibles à un financement national du CNDS les projets présentés doivent répondre à

deux conditions cumulatives : concerner des types d’équipements particuliers et se situer dans des

territoires carencés et spécifiques.

Seuls les équipements suivants pourront être financés :

o les piscines (tous gabarits de bassin y compris modulaires et mobiles en vue de favoriser

l’apprentissage de la natation) ;

o les autres types d’équipements sportifs spécialisés destinés à la pratique en club ;

o les équipements sportifs en Outre-mer ;

o le matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale.

Ils devront de plus répondre à deux critères cumulatifs :

- être situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), ou leurs environs

immédiats ou dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). ;

- et être situés dans un bassin de vie effectivement en situation de sous-équipement

(carence à justifier par les services déconcentrés le cas échéant)

Parmi les dossiers complets éligibles, les délégués territoriaux du CNDS opéreront une sélection

des dossiers, en concertation avec les représentants du mouvement sportif et des collectivités

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territoriales, aux fins de ne transmettre au CNDS que le nombre de projets déterminé dans les

notes de service par le Directeur général.

Il n’existe pas d’enveloppe spécifique pour les ultra-marins. Néanmoins, le Comité de

programmation pourra déroger aux taux de subventionnement pour les projets ultra-marins en

fonction des justifications contenues dans le dossier de demande de subventions et de l’avis du

délégué territorial.

Les projets relevant du périmètre du nouveau programme national de rénovation urbaine

(NPNRU) ne sont pas éligibles à une subvention du CNDS pour des équipements structurants au

niveau local.

Enfin, les demandes de subvention pour la mise en accessibilité des équipements sportifs ou le

développement de la pratique seront soumises pour avis consultatif au comité de programmation

par le Directeur général du CNDS. Un travail technique est effectué préalablement à la tenue des

comités de programmation avec : la Fédération française handisport, la Fédération française de

sport adapté, le Comité Paralympique et Sportif Français, un représentant de l’Association

Nationale des Élus en charge du Sport et la direction des sports.

L’enveloppe sinistre, prévoyant des conditions particulières d’éligibilité et une dotation annuelle a

été supprimée. Toutefois des dispositions particulières sont prévues pour permettre la prise en

compte, au sein de l’enveloppe relative aux équipements sportifs structurant au plan local, de

projets d’équipements sinistrés. Il s’agit d’autoriser, de manière dérogatoire, aux règles d’éligibilité

(territoire et nature de l’équipement) l’étude de dossiers provenant des collectivités faisant l'objet

d'un arrêté d'état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel.

4/ Des précisions techniques

Ces précisions portent sur le début de projet qui est réputé constitué par le premier acte juridique

passé pour sa réalisation (bon de commande, notification d’un marché de travaux, 1er ordre de

service de travaux, signature d’un contrat de partenariat ou d’une convention de travaux ou, à

défaut, par la déclaration du porteur de projet). Lorsque le projet nécessite des études préalables

ou l’acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement

d’exécution.

Dans le cadre de la signature d’un contrat confiant les études préalables et les travaux à un tiers, le

début d’exécution de projet est constitué par la notification du marché de travaux, le 1er ordre de

service de travaux ou, à défaut, la déclaration du début d’exécution des travaux par le porteur de

projet. Enfin, sauf mention contraire dans la décision ou la convention de financement, la durée

d’amortissement est réputée égale à quinze ans à compter de l’achèvement des travaux pour les

bâtiments construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les autres catégories de

matériels les règles de la durée de vie minimum sont les suivantes :

- avions : 15 ans

- bateaux : 5 ans

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- les véhicules de transport des sportifs handicapés: 5 ans

- matériel lourd spécifique à la pratique handisport : 3 ans.

Telles sont les principales modifications apportées dans le cadre du Règlement général et

soumises à l’approbation des membres du Conseil d’administration.

L’extrait de la partie 4.2 du Règlement général modifié est joint en annexe.

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Délibération n°2015 - 19


Modification du Règlement général de l’établissement portant sur les articles relatifs à l’attribution des subventions d’équipements

Textes en référence : Code du sport Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ; Règlement général de l’établissement Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération suivante :

Le Règlement général figurant en annexe est ainsi modifié.

*** La délibération n° 2015 - 19 relative à la modification du Règlement général de l’établissement figurant en annexe est adoptée à l’unanimité.

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ANNEXE

EXTRAITS DU NOUVEAU REGLEMENT GENERAL MODIFIE PAR

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1/12/2015

4-2 Subventions d’équipement Section 1 – Dispositions communes Les dispositions de la section 1 s’appliquent à l’ensemble des subventions d’équipement sportif attribuées par le CNDS. 4-2-1 Bénéficiaires des subventions d’équipement L’établissement peut attribuer des subventions d’équipement aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux associations sportives agréées, ainsi qu’aux associations et groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives. 4-2-2 Objet des subventions d’équipement Les subventions d’équipement ont pour objectif le développement de la pratique sportive, au travers de l’aide au financement :

o des travaux de construction d’équipements sportifs neufs ;

o des travaux de rénovation lourde et structurante d’équipements sportifs incluant la mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap (à condition qu’elles emportent l’extension de la capacité d’accueil pour la pratique sportive) ;

o de l’acquisition de matériels lourds, nécessaires à la pratique du sport fédéral, d’une durée

de vie supérieure à cinq ans (exemple : bateaux, aéronefs, autres….). Seule l’acquisition du matériel handisport pourra avoir une durée de vie de 3 ans minimum.

Les opérations de rénovation se limitant à la mise en œuvre des obligations du propriétaire ou de l’occupant en matière d’entretien, de réparation et de mise aux normes des équipements et installations ne sont pas éligibles aux financements de l’établissement au titre du présent article, à l’exception des éléments qui concernent la conformité aux règles techniques fédérales. Dans les cas prévus par le Conseil d’administration, il peut être accordé des subventions pour le financement des études techniques préalables à la réalisation d’un projet d’équipement sportif. 4-2-3 Éligibilité des projets Pour pouvoir bénéficier d’une subvention d’équipement, les porteurs de projet doivent :

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o s’engager à ne pas bénéficier de plus de 80% d’aides publiques par rapport au coût total de l’opération, sauf pour les territoires d’outre-mer ou en cas de dérogation décidée par le Conseil d’administration ;

o garantir de manière pérenne le caractère sportif de l’équipement, notamment en explicitant les conditions dans lesquelles il sera accessible à la pratique sportive organisée, dans un document ayant valeur d’engagement (attestation ou convention avec des clubs ou associations).

o s’engager, dans le cas où la subvention sollicitée concerne un établissement recevant du public au sens de l’article R.123-2 du code de la construction à doter l’équipement d’au moins un défibrillateur automatisé externe dans le cas où l’installation sportive concernée n’en possède pas déjà un.

Les projets dont le plan de financement prévisionnel fait apparaître une demande de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ne sont pas éligibles en l’état à une subvention CNDS. Le porteur de projet pourra toutefois déposer une nouvelle demande à la condition d’avoir renoncé expressément à l’attribution de la DETR et que les travaux n’aient pas commencé. Si au moment de la liquidation d’une subvention CNDS, il s’avère qu’un projet déjà subventionné par l’établissement a bénéficié d’une attribution de DGE-DETR, le CNDS informera les services préfectoraux du montant de la subvention CNDS attribuée, qui sera payée au porteur de projet. 4-2-4 Outils d’aide à la décision L’examen des demandes de subvention est opéré en mettant à profit les outils d’aide à la décision que constituent :

o Les outils d’observation existants comme l’exploitation des données du recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratique (article L.312-2 du code du sport) ;

o Les plans de développement pluriannuels des fédérations sportives, notamment les schémas directeurs des équipements sportifs que ces fédérations établissent ;

o Les diagnostics territoriaux d’équipement inclus dans les schémas de développement du sport en région ;

o Tout autre document prospectif. 4-2-5 Détermination de la dépense subventionnable En matière de subventions d’équipement, peuvent uniquement être retenus pour la détermination de la dépense subventionnable les éléments contribuant à la pratique sportive ou à son développement. Sont exclus les équipements, installations et travaux ayant une finalité exclusivement commerciale, ludique ou touristique, notamment les éléments relevant d’impératifs d’ordre commercial, tels que mentionnés au dernier alinéa de l’article R.131-33 du code du sport1.

1 Extrait de l’article R.131-33 du code du sport : « [Les fédérations sportives] ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles

dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions. » 3 DEFINITION INSEE : Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. On délimite ses contours en plusieurs étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une commune ou unité urbaine disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite délimitées en

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Il ne pourra être dérogé à ces principes que pour les projets en lien direct avec l’accueil en France de grandes compétitions internationales. Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte, dans les opérations de rénovation, de l’ensemble des éléments permettant de rendre accessibles les équipements sportifs aux personnes handicapées. La dépense subventionnable est calculée « hors TVA » pour les projets portés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et – sauf exception justifiée – « toutes taxes comprises » pour les projets portés par une association. Le Comité de programmation peut fixer, pour certaines catégories d’équipements, comme prévu au 4-2-10 du présent règlement, un plafond de dépenses subventionnables Un barème peut également être utilisé par le comité de programmation. Les coûts d’acquisition du défibrillateur et des formations courtes nécessaires à sa première utilisation et au massage cardiaque externe requis à l’article 4-2-3 pourront être intégrés au montant subventionnable si le porteur de projet en fait la demande. 4-2-6 Procédure applicable aux subventions d’équipement Les porteurs de projet souhaitant recevoir une subvention d’équipement doivent déposer à l’attention du délégué territorial de l’établissement, qui en assure l’instruction technique, un dossier comportant l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par le directeur général. Le délégué compétent est le délégué territorial du lieu de réalisation de l’opération. Seuls peuvent être présentés les projets n’ayant donné lieu à aucun commencement d’exécution au moment du dépôt de la demande de subvention2 : Le début d’exécution d’un projet est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (bon de commande, notification d’un marché de travaux, 1er ordre de service de travaux, signature d’un contrat de partenariat ou d’une convention de travaux ou, à défaut, par la déclaration du porteur de projet). Lorsque le projet nécessite des études préalables ou l’acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement d’exécution. Dans le cadre de la signature d’un contrat confiant les études préalables et les travaux à un tiers, le début d’exécution de projet est constitué par la notification du marché de travaux, le 1er ordre de service de travaux ou, à défaut, la déclaration du début d’exécution des travaux par le porteur de projet.

regroupant les communes les plus proches, la proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour chaque commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune la plus proche proposant cet équipement. Les équipements intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en compte. La méthode ANABEL permet enfin d’agréger par itérations successives les communes et de dessiner le périmètre des bassins de vie comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Le zonage en bassins de vie apporte un complément à travers l’analyse de la répartition des équipements et de leur accès. Son principal intérêt est de décrire les espaces non fortement peuplés, c’est à dire les bassins de vie construits sur des unités urbaines de moins de 50 000 habitants. La liste des communes est celle donnée par le Code officiel géographique (COG) au 1er janvier 2011. 2 La notion de « commencement d’exécution » retenue s’inspire de celle définie par l’article 8 du décret 99-1060 du

16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement.

19

Le bénéficiaire de la subvention informe l’autorité compétente du commencement d’exécution du projet. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

aux projets pour lesquels le Conseil d’administration a décidé une mise en place des financements par tranches successives (exemple : en politique contractuelle);

aux projets qui ont fait l’objet d’une décision de financement antérieure et qui doivent être reprogrammés ;

aux projets qui s’inscrivent dans un programme cofinancé par la Commission européenne ;

aux interventions de première urgence sur les équipements frappés par un sinistre.

Le délégué de l’établissement, après s’être assuré que le dossier est complet et éligible aux financements de l’établissement, délivre au porteur de projet un accusé de réception valant autorisation de commencer les travaux, ou lui demande de compléter son dossier. La délivrance d’un accusé de réception ne vaut en aucun cas promesse de subvention. Pour les dossiers relevant de l’enveloppe des équipements structurants de niveau national, l’accusé de réception est délivré par le Directeur général du CNDS. L’instruction des dossiers pourra être assurée par le CNDS en lien avec les services déconcentrés de l’État chargés des sports, du lieu de réalisation de l’opération. En l’absence de décision dans un délai de neuf mois suivant la délivrance de l’accusé de réception, la demande de subvention est considérée comme ayant fait l’objet d’un rejet implicite. Ce délai peut être prorogé par le délégué de l’établissement, autant que de besoin pour les projets n’ayant pu être examinés lors de deux séances du Conseil d’administration ou, pour une durée de neuf mois, à la demande du porteur de projet, pour les projets n’ayant donné lieu à aucun commencement d’exécution. 4-2-7 Attribution de la subvention La décision d’attribution de subvention ou la convention passée avec le bénéficiaire fixe le montant prévisionnel de la subvention, au regard du montant de la dépense subventionnable prévisionnelle présentée par le porteur de projet ou au regard du plafond subventionnable établi par le CNDS. Lorsque la subvention a pour objet le financement d’études techniques préalables à la réalisation d’un projet d’équipement ou lorsque le porteur de projet bénéficiaire de la subvention n’assure pas, directement ou par le biais d’un mandataire, la maîtrise d’ouvrage de l’opération (réalisation dans le cadre d’un contrat de partenariat, d’une concession d’aménagement ou d’une délégation de service public…), les modalités de l’attribution de la subvention et de son versement sont réglées par une décision ou une convention de financement qui adapte les dispositions du présent article aux spécificités de l’opération subventionnée et de son mode de réalisation. Les collectivités réalisant des projets, dans le cadre d’un BEA couplés avec une mise à disposition du terrain, ne peuvent, sauf dérogation spécifique autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, bénéficier de subventions du CNDS pour ces projets. Lorsque le BEA n’est qu’une mise à disposition du terrain donnant des droits réels de propriétaire au bénéficiaire du bail, celui-ci, s’il est éligible, peut demander une subvention pour la réalisation de son projet.

20

Au cas où les dépenses subventionnables justifiées par le porteur de projet à l’achèvement de l’opération sont inférieures au montant prévisionnel (montant ou plafond subventionnable), le montant de la subvention est réduit à due proportion et il est procédé au reversement d’un éventuel trop-perçu ; dans le cas contraire, il n’est pas procédé à la réévaluation de la subvention et il appartiendra au porteur de projet de prendre en charge ce dépassement. Sous réserve des cas de dérogation mentionnés au 4-2-3, s’il apparaît, après l’achèvement de l’opération, que le porteur de projet a bénéficié de subventions publiques ramenant à moins de 20% du coût total le montant restant à sa charge, le montant de la subvention est réduit en conséquence et il est procédé au reversement d’un éventuel trop-perçu. En cas de changement de destination de l’équipement, qui lui ferait perdre son affectation sportive, ou en cas de destruction de l’équipement qui ne serait pas suivie d’un projet de reconstitution, il est procédé au reversement de la subvention au prorata temporis de la durée d’amortissement restant à courir ou, le cas échéant, de la durée résiduelle du droit d’occupation du terrain d’assiette. Sauf mention contraire dans la décision ou la convention de financement, la durée d’amortissement est réputée égale à quinze ans à compter de l’achèvement des travaux pour les bâtiments construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les catégories de matériels lourds, les règles de la durée de vie minimum sont les suivantes : -avions : 15 ans -bateaux : 5 ans -les véhicules de transport des sportifs handicapés : 5 ans -matériel lourd spécifique à la pratique handisport : 3 ans. Les demandes de subvention sont soumises pour avis consultatif au comité de programmation par le directeur général. Le Conseil d’administration délibère sur la liste des bénéficiaires et les montants des subventions proposés par le directeur général, après avis du comité de programmation. Le porteur de projet est tenu de notifier au délégué de l’établissement le commencement d’exécution du projet pour lequel une subvention a été accordée, ainsi que son achèvement. Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, le projet n'a reçu aucun commencement d'exécution, le directeur général constate la caducité de la décision ou, exceptionnellement, proroge, sur justification, sa validité pour une période qui ne peut excéder un an. Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement du projet dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. Toutefois, le directeur général peut, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder quatre ans, après s’être assuré que le projet initial n'est pas dénaturé et que son inachèvement n'est pas imputable au bénéficiaire. Ne peuvent être prises en compte que les demandes de paiement correspondant à des travaux réalisés avant l’expiration du délai d’exécution. Il est procédé au reversement d’un éventuel trop-perçu. En ce qui concerne les opérations qui trouvent leur origine dans une décision de financement de l’État antérieure à la mise en place de l’établissement (Fonds national de développement du sport, contrats de plan État-région, contrats ou conventions de développement...), les délais de forclusion courent à compter de la notification par l’État de la subvention initiale et, le cas échéant, des décisions de prorogation prises par l’autorité alors compétente.

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Section 2 – Dispositions applicables aux différentes catégories de subventions d’équipements sportifs Les dispositions qui suivent s’appliquent, chacune pour ce qui les concerne, aux différentes catégories de subventions d’équipement sportif attribuées par le CNDS. 4-2-8 Les subventions attribuées pour des équipements structurants de niveau national Les subventions d’équipement pour des équipements structurants de niveau national sont attribuées dans les conditions qui suivent. Pour être éligibles, les projets présentés doivent s’inscrire dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

o les équipements sportifs structurants susceptibles d’accueillir un grand évènement sportif international attribué à la France ;

o les Centres d’entrainements fédéraux (accueil du sport de haut niveau) ; o les Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) à compter

du 1er janvier 2016 et pour une durée de 3 ans ; o l’achat de matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale de haut niveau.

Les représentants des collectivités territoriales seront consultés ainsi que les fédérations sportives qui donneront leur avis sur les différents projets concernant la pratique d’une discipline pour laquelle elles ont reçu délégation. Le montant prévisionnel de la subvention accordée au titre du présent article ne peut excéder 20% de la dépense subventionnable prévisionnelle, à l’exception des projets inscrits dans un contrat passé entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales. Il peut être dérogé à cette règle, par décision du Conseil d’administration, pour les équipements situés outre-mer ou desservant un quartier de la politique de la ville et, plus généralement, pour ceux qui présentent un intérêt sportif exceptionnel. 4-2-8-bis Les subventions attribuées pour des équipements structurants au niveau local Les subventions pour des équipements structurants au niveau local sont attribuées dans les conditions qui suivent. Pour être éligibles à un financement national du CNDS les projets présentés doivent répondre à deux conditions cumulatives : concerner des types d’équipements particuliers et se situer dans des territoires carencés et spécifiques. A – Les types d’équipements éligibles : Seuls les équipements suivants pourront être financés :

o les piscines (tous gabarits de bassin y compris modulaires et mobiles en vue de favoriser l’apprentissage de la natation) ;

o les autres types d’équipements sportifs spécialisés destinés à la pratique en club ; o les équipements sportifs en Outre-mer ; o le matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale.

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B – Les territoires éligibles : Pour être éligibles, les projets, après analyse de la D(R)DJSCS, devront répondre à deux critères cumulatifs ;

- être situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et leurs environs immédiats, ou dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;

- être situés dans un bassin de vie effectivement en situation de sous-équipement (carence à justifier)

Parmi les dossiers complets éligibles, les délégués territoriaux du CNDS opèrent une sélection des dossiers, en concertation avec les représentants du mouvement sportif et des collectivités territoriales, aux fins de ne transmettre au CNDS que le nombre de projets déterminé dans les directives ou note de services annuelles. Le délégué de l’établissement transmet au directeur général les dossiers de demande de subvention instruits par les services déconcentrés de l’État, chargés des sports, revêtus de son avis. Le financement prendra en compte la notion de dépense subventionnable dans les limites d’un plafond déterminé pour certains types d’équipement auquel sera appliqué un taux maximum d’aide de 20%. Les fédérations sportives sont sollicitées pour faire part de leurs avis sur les différents projets concernant la pratique d’une discipline pour laquelle elles ont reçu délégation. À titre exceptionnel, sera également éligible le financement d’équipements sportifs dont les porteurs de projet doivent faire face à des circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles ayant fait l’objet d’un arrêté d’état de catastrophes naturelles publié au JO, situations exceptionnelles nécessitant l’intervention de l’État, etc…). Le Comité de programmation examinera les projets et formulera un avis sur un éventuel financement au vu du caractère de gravité. Le Comité de programmation pourra déroger, pour la rénovation des équipements sinistrés et les projets ultra-marins, aux dispositions en vigueur en fonction des justifications contenues dans le dossier de demande de subventions et de l’avis du délégué territorial. Le montant de la subvention accordée pour la rénovation des équipements sinistrés ne peut être supérieur au montant de travaux restant à la charge du maître d’ouvrage, après prise en compte des indemnités d’assurance et des concours financiers de toute nature. Il est procédé au reversement d’un éventuel trop perçu. 4-2-8-ter Les subventions d’équipement attribuées dans le cadre de la politique contractuelle de l’État Aux termes de l’article 5 du décret n°2006-248 du 2 mars 2006 repris dans le code du sport (article R411-6), le Conseil d’administration du CNDS est consulté sur tout projet de convention entre l'État et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs. Sont donc éligibles à un financement national du CNDS les projets présentés dans le cadre de ces contrats.

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4-2-9 Procédure spécifique applicable aux projets visant à permettre aux personnes handicapées d’accéder à la pratique sportive Pour aider les maîtres d’ouvrage à effectuer les travaux permettant de rendre accessibles aux personnes handicapées les équipements sportifs existants, conformément aux dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est institué une procédure spécifique de subventionnement. Cette procédure ne peut en aucun cas être utilisée pour les travaux de construction d’équipements neufs, qui doivent être, dès leur conception, accessibles à tous les types de handicaps. Elle peut cependant, et par exception à cette règle, être utilisée pour les travaux de construction d’équipements sportifs neufs destinés principalement à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. La procédure prévue au présent article peut également être utilisée pour aider à l’acquisition de matériels spécifiques, d’une durée de vie supérieure à 3 ans, nécessaires à la pratique sportive des personnes handicapées. Les véhicules de type minibus, aménagés pour le transport des sportifs handicapés, sont éligibles aux financements de l’établissement. Par ailleurs, les véhicules non aménagés destinés au transport de sportifs handicapés mentaux, peuvent être financés dès lors qu’ils sont acquis par la fédération française du sport adapté, ou un de ses comités départementaux ou régionaux. Le dossier déposé à l’attention du délégué territorial de l’établissement auprès des services déconcentrés de l’État, chargés des sports, fait l’objet d’un avis des instances régionales. Les demandes de subvention sont soumises pour avis consultatif au comité de programmation par le directeur général du CNDS : un travail technique est effectué préalablement à la tenue des comités de programmation avec : les deux fédérations concernées, la Fédération française handisport et la Fédération française de sport adapté ; le Comité Paralympique et Sportif Français ; l’Association Nationale des Élus en charge du Sport et la direction des sports pour examiner les dossiers éligibles à un financement et émettre un avis. 4-2-10 Conditions particulières d’application du règlement pour certaines catégories d’équipements sportifs Le Conseil d’administration peut adopter après avis du comité de programmation, pour certaines catégories d’équipements sportifs, des conditions particulières d’application du présent règlement. Ces documents sont élaborés en étroite liaison avec l’État et les fédérations sportives ayant reçu délégation pour les disciplines sportives concernées. Ils font l’objet d’une concertation préalable avec les principales associations nationales représentatives des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ces conditions particulières peuvent compléter les dispositions du Règlement général par :

la définition de priorités quant au type ou aux caractéristiques des équipements sportifs concernés,

la fixation, pour certains types d’équipement, de montants plafonds pour la détermination de la dépense subventionnable.

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II.3) APPROBATION DE DEUX PROJETS DE CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET

UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

a. Convention d’accompagnement du CPER Nord-Pas-de-Calais 2015-2020

L’aménagement du territoire est un critère essentiel pour l’attribution des subventions par le CNDS. Les projets aidés doivent s’inscrire dans un plan cohérent de développement de la pratique sportive, tenant compte des besoins réels du mouvement sportif et des bassins de population concernés.

L’État, dans le cadre du CPER, soutient la réhabilitation du stade d’honneur du Stadium Lille Métropole. Pour renforcer l’attractivité de la métropole européenne de Lille (MEL), dans le cadre du CPER, l’État mobilise des crédits du FNADT pour soutenir les démarches de renouvellement urbain.

Au sein de cette enceinte, un second projet initié par la MEL et non inscrit au sein du CPER porte sur reconstruction du complexe annexe du Stadium Lille Métropole.

Ce projet, complémentaire au projet inscrit au sein du CPER, participe pleinement aux démarches de renouvellement urbain aux profits des populations inscrites en quartiers politiques de la ville de proximité et contribue au bénéfice du sport pour tous.

Eu égard à la complémentarité des 2 projets situés dans une même enceinte et afin de garantir la cohérence territoriale des projets et la complémentarité des dispositifs de financement, il est proposé qu’une convention d’accompagnement du CPER soit conclue permettant ainsi de contractualiser de manière cohérente avec les partenaires financiers (État et collectivités territoriales) la mise en œuvre du complexe annexe. Le Conseil départemental du Nord a délibéré un soutien financier à hauteur de 100 000 €. La délibération a été prise par le Conseil départemental du Nord le 16 novembre 2015.

Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de donner un AVIS FAVORABLE au projet de convention d’accompagnement du CPER-Nord-Pas-de-Calais afin de financer la reconstruction du complexe annexe du Stadium Lille Métropole à hauteur de 0,6M€.

b. Contrat régional de solidarité territoriale (Convention d’application du

Programme d’actions du volet territorial du CPER 2015-2020 pour les communes

de l’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer frappées par

Xynthia)

Le littoral sud Vendéen a été durement frappé par la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Le CNDS avait alors aidé 9 projets à hauteur de 140 000€ dans le cadre de son soutien à la remise en état des équipements sinistrés. Afin de redonner un nouvel élan à ce territoire, il a été élaboré un contrat régional de solidarité territoriale entre l’État et le Conseil régional. Dans cette perspective, des partenariats ont été mis en place entre la Région des Pays de la Loire et l’État au titre du volet territorial du CPER 2015-2020. Le Département de la Vendée, les trois communes concernées (la Faute sur Mer, l’Aiguillon sur Mer et La Tranche sur Mer)

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accompagnées par le Parc Naturel régional du Marais Poitevin ont intégré dans l’élaboration de leurs plans d’actions, l’objectif de redonner confiance au territoire et à ses habitants. Les projets soutenus ont été co-construits avec les acteurs et les habitants. La sécurité et la protection du littoral, la valorisation du potentiel nature, la requalification des zones de solidarités sont les enjeux qui ont permis de définir les projets retenus dont le projet sportif de création d’un golf 9 trous à La Faute-sur-Mer. La commune de La Faute-sur-Mer a souhaité remployer trois maisons acquises par l’État suite à la tempête Xynthia. Un accord a été formulé par le Cabinet du Premier Ministre lors de la réunion interministérielle du 2 février 2015 pour la réutilisation de ces biens. Il a été décidé à titre exceptionnel d’autoriser leur réutilisation pour des projets d’intérêt général dont l’activité est diurne.

Le projet de golf compact 9 trous s’inscrit dans ce cadre et est également présent dans le schéma territorial de développement des équipements golfiques. Il a le soutien de la Fédération Française de Golf. De plus, ce projet sera intégré à l’accompagnement de la Ryder Cup 2018.

Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de donner un AVIS FAVORABLE au projet de Contrat régional de solidarité territoriale (Convention d’application du Programme d’actions du volet territorial du CPER 2015-2020 pour les communes de l’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer frappées par Xynthia) en vue d’accorder un financement du CNDS à hauteur de 310 000 € pour la construction d’un golf à La Faute-sur-mer.

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Délibération n°2015- 20


PORTANT APPROBATION DE DEUX PROJETS DE CONVENTION ENTRE L’ÉTAT

ET UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Code du sport


Règlement général du CNDS ;

Après avis du Comité de programmation en date du 5 novembre 2015 ;

Le Conseil d’administration émet un avis favorable aux projets :

- de convention d’accompagnement du CPER Nord-Pas-de-Calais 2015-2020 afin de

financer à hauteur de 600 000 € la reconstruction du complexe annexe du Stadium Lille

Métropole ;

- de contrat régional de solidarité territoriale (Convention d’application du Programme

d’actions du volet territorial du CPER 2015-2020 pour les communes de l’Aiguillon-sur-

Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer frappées par Xynthia) afin de financer la

création d’un golf à la Faute-sur-Mer à hauteur de 310 000 €.


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II.4) APPROBATION DU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS NOUVELLES ET À

REPROGRAMMER EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENT SPORTIF

I - OPERATIONS NOUVELLES : - Equipements structurants au niveau local- Mise en

accessibilité des équipements sportifs- Equipements structurant au plan national

Les propositions soumises à l’approbation du Conseil d’administration tiennent compte de

l’évolution des orientations de financement des équipements sportifs telles que définies dans la

délibération n°2015-02.

A- Les équipements structurants au niveau local

Concernant l’enveloppe portant sur les territoires carencés (enveloppe équipement structurant au

niveau local), les délégués territoriaux du CNDS ont eu la charge de porter à la connaissance des porteurs

de projets les nouvelles conditions d’éligibilité et de recenser les projets jugés éligibles.

Ils ont opéré une sélection des dossiers, en concertation avec les représentants du mouvement

sportif et des collectivités territoriales. Ils ont ainsi transmis au CNDS un nombre maximum de projets

compris entre 2 et 6 dossiers en fonction de la population des régions (hors projets d’accessibilité).

Le Comité de programmation, sous la présidence de Paul-André TRAMIER, s’est réuni à 3

reprises. Il a émis un avis consultatif sur l’ensemble des dossiers proposés par les délégués territoriaux du

CNDS.

Le Président du comité de programmation a salué le travail collégial mené et s’est félicité de la

méthode et de la démarche retenue. Afin de faciliter l’expertise des dossiers par les différents membres du

Comité de programmation, il souhaite à l’avenir que la liste des équipements à étudier soit arrêtée plus en

amont.

Au total, 84 dossiers ont été remontés par les Directions régionales de la jeunesse, des sports et de

la cohésion sociale de métropole et d’outre-mer pour examen par le Comité de programmation. Il est

encore précisé que certains dossiers transmis étaient inéligibles ou non prioritaires.

En définitive, 71 dossiers ont donc été examinés par le Comité de programmation pour un

montant total de subvention demandée de 47 M€. Pour les demandes portant sur la construction

d’équipements sportifs et essentiellement pour les piscines, il a été appliqué à un nombre restreint de

dossiers un barème indicatif tenant compte des caractéristiques techniques de l’équipement (nombre de

couloirs, bassin couvert ou découvert, etc). Ce barème a fait l’objet d’échanges et d’une validation

préalable au sein du Comité de programmation.

En cohérence avec l’opération « J’apprends à nager » inscrite au sein du plan « Citoyens du

sport », il a été accordé une priorité aux dossiers de demande de financement de piscines. 23 projets ont

été retenus (38% des dossiers retenus) pour un montant de plus de 14M€.

Ainsi, 60 dossiers sont retenus et financés à un taux moyen de 14%. Les dossiers d’outre-mer sont

financés à des taux supérieurs à 20%.

Les résultats des nouvelles modalités de la réforme des équipements, appliquée pour la première

fois en 2015, tendent à démontrer d’une part la pertinence du ciblage territorial opéré et, d’autre part, la

clarification souhaitée dans les process d’attribution des subventions de l’établissement.

28

Il est enfin précisé qu’au regard des sinistres importants d’équipements sportifs dans les

départements des Alpes-Maritimes et du Var, le Comité de programmation s’est prononcé favorablement

pour la prise en compte de 5 projets à hauteur de 637 100 €. Pour se faire, et conformément au Règlement

général, le comité de programmation a proposé de déroger aux critères de territoire et de typologie

d’équipements pour les communes recensées au sein de l’arrêté de catastrophe naturelle. Trois dossiers

ont pu être déclarés complets : la réfection d’un gymnase au Cannet, la réfection d'un terrain de football

synthétique du stade municipal de Vallauris et la reconstruction du tennis club de l’Argentière à

Mandelieu-la-Napoule et font l’objet d’une proposition de subvention à hauteur de 266 000 €. Le solde de

371 100 € (sur les 637100 € identifiés par le Comité de programmation) ne peut être engagé sur l’exercice

2015. En effet, les communes ne disposent pas à ce jour des garanties de prise en charge des assurances.

En conséquence, il sera proposé au prochain Conseil d’administration de nouvelles attributions.

B- La mise en accessibilité des équipements sportifs

Un comité technique composé des Présidents de la Fédération française handisport et de la

Fédération du sport adapté, d’un représentant du Comité paralympique et sportif français, les

représentants des collectivités territoriales (ANDES) et de la Direction des sports s’est réuni le 8/11/2015

en présence du Président du Comité de programmation

Le comité technique a procédé à un examen très rigoureux des dossiers soumis et a décidé de

prioriser l’intervention du CNDS sur des projets ambitieux en faveur de l’accès des personnes en situation

de handicap. Ainsi, les demandes de petit matériel (fauteuils handisport) n’ont prioritairement pas été

retenues. Ont été refusés et/ou reportés les dossiers ne comportant pas de plans ou imprécis.

55 dossiers ont été examinés pour une demande totale de 1,4M€. 42 dossiers ont été retenus pour

un montant de 963 800 €. Les travaux du groupe technique ont ensuite été présentés au Comité de

programmation qui a approuvé favorablement ces propositions.

Il est proposé au Conseil d’administration une attribution de 963 800 € pour la mise en

accessibilité des équipements sportifs. Il est rappelé que conformément aux orientations, il avait été

réservé une enveloppe de 2 M€ pour 2015 au sein de l’enveloppe des équipements structurant au plan

local. En conséquence, et au regard des propositions, il résulte un solde de 1,0362 M€. Le comité

technique et le Comité de programmation ont proposé de transférer le reliquat sur l’enveloppe portant sur

les territoires carencés (enveloppe équipement structurant au niveau local).

C- Les équipements structurants au plan national

Cette enveloppe vise à soutenir des projets ambitieux de structuration d’une discipline sportive.

C’est ainsi que par délibération n°2015-04, le Conseil d’administration a déjà apporté son soutien à la

création de la Maison du handball (6M€ au CA du 17/03/2015).

D’autres fédérations sportives ont également soutenu ou porté des projets structurants pour leur

développement. C’est dans ce cadre, qu’il est proposé de soutenir à hauteur de 4M€ :

- la création du centre national d’entraînement de Tir sportif à Châteauroux (3M€) dont les paiements

n’interviendront qu’à partir de 2018 ;

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- l’acquisition de matériel fédéral pour le sport de haut niveau (aviron, squash, ou centre national de ski à

Albertville) ;

- il est apparu prioritaire que le CNDS apporte son soutien pour la sécurisation des espaces de baignade à

la Réunion.

Au total, 10 M€ sont proposés pour attribution en 2015 pour des équipements structurants au

niveau national.

II - OPERATIONS NOUVELLES – POLITIQUE CONTRACTUELLE

a) Programme Exceptionnel d’Investissement dans le département de Seine-Saint-Denis

(PEI 93)

Au titre des crédits du CGET (POUR INFORMATION)

Dans le cadre du PEI, le montant total de l’engagement du CGET de 6M€ a été versé au CNDS.

4,8 M€ ont été attribués à 26 dossiers au titre de ces crédits. Quatre dossiers restent à financer et sont

en cours de constitution en vue d’être présentés pour information du Conseil d’administration en 2016.

Le dossier de la Ville de Stains (Réhabilitation et extension du gymnase Léo Lagrange) prévu en

annexe de la convention est complet et sera financé à hauteur de 300 000 €, portant le total des crédits

déjà engagés à hauteur de 5,1 M € au titre du CGET.

Il restera donc à financer, en 2016, l3 dossiers inscrits dans la convention (Aulnay-sous-Bois et 2

dossiers sur Montfermeil) pour un montant de 0,9M€.

De plus, il est rappelé l’existence d’un reliquat sur travaux des crédits CGET qui est de 296

298,11 € à ce jour.

Conformément à l’article IV de la convention qui stipule : « pour déterminer les projets à engager en

fonction des crédits ouverts, constater le niveau d’exécution du plan de rattrapage du 93, et pour examiner les possibilités de

substitutions d’opérations dans le cas où certaines opérations seraient abandonnées ou les coûts revus à la baisse. Les

reprogrammations éventuelles sur financement propre CNDS sont traitées par le CNDS selon les procédures de

l’établissement. Les financements CNDS issus du SG CIV pourront être réemployés sur d’autres projets s’intégrant dans le

plan de rattrapage sous réserve de l’accord du SG CIV » - le comité de pilotage du 18 juin 2015 a proposé de

nouveaux projets.

Le CGET a donné son accord, pour financer sur le reliquat, la construction d’un terrain de

football en gazon synthétique et d’une aire multisports au Bourget pour un montant de 240 000 €. Il s’est

également prononcé favorablement sur le projet de rénovation du gymnase Claude Saluden à Neuilly-

Plaisance pour un montant de 19 410 €.

En conclusion, le total des crédits engagés au titre des crédits CGET est de 5,1 M€ auxquels

s’adossent 259 410 € pris sur le reliquat sur travaux des crédits du CGET.

30

Au titre des crédits du CNDS

Pour les crédits CNDS, 1,6 M € ont déjà été engagés en 2015. Trois dossiers sont présentés pour

information pour un total de 413 823 € :

-Livry Gargan (aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique) : 218 181 €

-Le Blanc-Mesnil (couverture des courts de tennis Arthur Ashe) : 63 342 €

-Saint-Denis (réhabilitation du gymnase Robespierre) : 132 300 €

Ceci porte à 2,01 M€ les crédits CNDS engagés en 2015 et à 7,44 M€ pour 37 dossiers la

totalité des engagements du CNDS au titre du PEI 93 (7,65 M € pour 38 dossiers en incluant le projet

retenu pour la transformation d’un terrain de rugby en gazon synthétique à Pantin porté par le Comité

départemental de Seine Saint-Denis de rugby et financé à hauteur de 215 000 € au sein de l’enveloppe

générale).

b) Protocole du campus de l’excellence sportive en Bretagne (ex-CREPS de Dinard)

Le Conseil d’administration du 19 novembre 2013 a validé la prolongation du protocole relatif au

campus de l’excellence sportive de Bretagne jusqu’en décembre 2016, avec une participation du CNDS à

hauteur de 5M€. Il est rappelé qu’à ce jour, 4,2M€ ont déjà été attribués :

- 2M€ pour la construction d’une salle couverte d’athlétisme à Rennes (quartier Villejean) - 2,2M€ pour rénover l’hôtel Granville et construire un bâtiment à destination des sportifs en

situation de handicap au sein du CREPS de Dinard.

Conformément à l’annexe 2 de l’avenant n°1 à la convention constitutive du GIP « Campus de

l’excellence sportive de Bretagne » listant les projets d’équipements, il est proposé au Conseil

d’administration du CNDS de financer à hauteur de 0,18 M€ les travaux réalisés dans le cadre de ce

protocole au profit de la mise aux normes d’accessibilité et de sécurité du bâtiment Michelet qui

sera transféré au Conseil régional de Bretagne en janvier 2016. Cette subvention portera le total attribué à

4,38M€.

c) PEI Corse

L’article L4425-9 du Code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 53 de la loi

n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a prévu la mise en œuvre d’un programme exceptionnel

d’investissement (P.E.I) d’une durée de 15 ans (2002-2017) d’un montant total de 1 940,68M€ dont

35,06M€ pour le volet sport.

Le préfet de la Corse et le Président de la Collectivité territoriale de Corse ont signé, le 22 avril

2002, une convention-cadre, à laquelle est annexé un document d’orientation qui présente les grandes

lignes de la programmation des opérations couvrant la période 2002 à 2017. Le sport répond à l’une des 5

catégories d’opérations de l’axe II destinées à améliorer les services collectifs.

Le préfet de Corse demande que les deux projets de Pietrosella et de Porto-Vecchio qui

concernent des zones sous-équipées et présentent un intérêt majeur pour l’accès aux activités sportives,

puissent bénéficier d’un subventionnement.

31

Lors de la réunion interministérielle (RIM) du 22 novembre 2012, il a été acté que le financement

de 2 projets à hauteur de 2,5 M€ serait supporté par le CNDS au titre de l’investissement de l’Etat.

Le projet de Porto-Vecchio est présenté sur l’enveloppe des territoires carencés et le projet de

construction d’une halle de sports à Pietrosella au titre de la politique contractuelle rappelée

précédemment.

En raison du montant important de la subvention de 1,4 M€ concernant le projet de Pietrosella,

un phasage des engagements est proposé sur deux années consécutives 0,79M€ en 2015 et 0,61M€ en

2016.

Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS, dans le cadre de cette délibération, de

financer à hauteur 792 439€ en 2015 la construction d’une halle de sports à Pietrosella afin de clôturer le

volet sport du PEI Corse.

d) Contrat de développement en Nouvelle-Calédonie 2011-2015

Dans le cadre de l’enveloppe de 4M€, 2 652 270€ ont déjà été attribués depuis 2011.

Un nouveau projet de réalisation d’un plateau multisports de proximité (phase 1) au Pôle sportif

du quartier de Montravel à Nouméa est présenté à ce Conseil d’administration pour une demande de 97

688 €.

Il est proposé au Conseil d’administration du CNDS de financer à hauteur de 97 688€ ce projet

portant le total attribué, à ce jour pour ce contrat, à 2 749 958€.

e) Convention d’accompagnement du CPER-Nord-Pas-de-Calais 2015-2020

L’État via le CNDS et le Conseil départemental s’engagent à aider à la reconstruction du complexe

annexe du Stadium Lille Métropole.

Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de financer le projet de reconstruction du

complexe annexe du Stadium Lille Métropole à hauteur 0,6M€.

f) Contrat régional de solidarité territoriale (Convention d’application du Programme

d’actions du volet territorial du CPER 2015-2020 pour les communes de l’Aiguillon-sur-

Mer, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer frappées par Xynthia)

Consécutivement à la tempête Xynthia survenue dans la nuit du 28 février 2010, l’État via le CNDS et

la Région s’engagent à aider à la réalisation d’un équipement golfique à La Faute-sur-Mer.

Ce projet de golf compact 9 trous s’inscrit également dans le schéma territorial de développement des

équipements golfiques. De plus, ce projet sera intégré à la Ryder Cup 2018.

32

Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de financer le projet de réalisation d’un

practice de golf à La Faute-sur-Mer à hauteur de 0,31M€.

III OPERATIONS AYANT FAIT L’OBJET DE SUBVENTIONS ANTERIEURES

NECESSITANT UNE REPROGRAMMATION (cf. tableau en annexe)

Deux opérations de reprogrammation sont présentées au conseil d’administration. Aucune d’elle

n’a d’impact financier

- LUMIO (2B)

Dans le cadre de l’enveloppe générale, le Conseil d’administration du Centre national pour le

développement du sport, en date du 25 novembre 2008 a approuvé l’attribution d’une subvention de

139 697 €, à la commune de Lumio, pour le financement des travaux du réaménagement du terrain de

rugby et la construction de vestiaires. Les travaux ont commencé le 7 décembre 2010. À ce jour, le CNDS

a versé, à la commune, trois acomptes représentant la somme totale de 65 870,12€.

Par courrier du 8 juillet 2015, le Préfet de Corse plaide pour une prorogation du délai

d’achèvement en raison notamment des difficultés techniques rencontrées dans la réalisation de

l’opération par la mandature précédente. Lumio est une petite commune rurale de 1 200 habitants avec un

service administratif restreint. Un changement de mandature a également entrainé des changements dans

les services administratifs. Ainsi la demande n’a pu être réalisée dans les délais. La réalisation de ce projet

permettra la pérennisation d’un emploi d’éducateur sportif sur la commune.

Il est donc proposé au Conseil d’administration d’accepter de proroger de quatre ans la date limite

d’achèvement des travaux soit jusqu’au 7 décembre 2018.

- CAVANI

Dans le cadre du précédent CPER Mayotte, le Conseil d’administration en date du 22 mars 2012 a

approuvé l’attribution d’une subvention de 3 699 291€ au Conseil général de Mayotte pour financer la

rénovation du stade de Cavani.

La collectivité disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’en mai 2014, afin d’engager les travaux

correspondants. Le Président de la collectivité a sollicité le report de la date butoir fixée

conventionnellement. Le CNDS par décision du 10 janvier 2014 a décidé d’autoriser le report du délai

d’exécution de ces travaux au 5 mai dernier.

Pour permettre, la réalisation du projet, le Conseil départemental de Mayotte a réalisé des travaux

de démolition des tribunes. Les marchés de travaux avaient fait, jusqu’alors, l’objet d’annulation ou

d’observations. Ils sont actuellement attribués et conformes à la légalité.

Compte tenu des carences que connaît le territoire, des engagements pris au sein du plan

« Mayotte 2025 » d’assurer le développement des infrastructures, le Conseil départemental de Mayotte, qui

ne me participait pas financièrement dans le dossier d’origine, annonce dans son plan de financement

33

prévisionnel un apport à hauteur de 5,7M€ permettant de couvrir l’augmentation du coût total des travaux

qui étaient de 4 049 291 € TTC s’élèvent à 9 399 291€ TTC.

Il est donc proposé au Conseil d’administration de 3 699 291€ au Conseil départemental de

Mayotte pour financer la rénovation du stade de Cavani pour un coût total de 9 399 291€ TTC et un taux

de 39,36%.

37

Délibération n° 2015-21


Approbation du financement des opérations nouvelles

et à reprogrammer

Textes en référence :

Code du sport Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 Règlement général de l’établissement Capacité de programmation

SUBVENTIONS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS LOCAUX (SUR

TERRITOIRES CARENCES)Montant

(1) Autorisation d'engagement budget 2015 25 000 000,00 €

Reprogrammation au CA du 17/03/2015 72 085,62 €

Equipements structurants locaux (sur territoires carencés) 23 327 000,00 €

Mise en accessibilité des équipements sportifs 963 800,00 €

Sinistres 266 000,00 €

(2) Sous-total consommation au CA du 1/12/15 24 628 885,62 €

Reste disponible pour programmation 2015 371 114,38 €

SUBVENTIONS GRANDS EQUIPEMENTS AU NIVEAU NATIONAL Montant


Opérations nouvelles au 17/03/2015 6 000 000,00 €

Opérations nouvelles au 1/12/2015 4 000 000,00 €

(2) Sous-total consommation CA du 1/12/2015 10 000 000,00 €

Reste disponible pour programmation 2015 0,00 €

SUBVENTIONS POLITIQUE CONTRACTUELLE Montant


Opérations nouvelles (Politique contractuelle) 1 980 127,00 €

PEI 93 en 2015 2 019 873,00 €

(2) Sous-total consommation CA du 1/12/2015 4 000 000,00 €

Reste disponible pour programmation 2015 0,00 €

38

Le conseil d’administration, après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de

programmation et sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération suivante :

Les listes des bénéficiaires et des montants des subventions d’équipements sportifs figurant en

annexes 1, 2, 3, et 4 sont approuvés.

Concernant l’annexe 4 sur le PEI 93, le conseil d’administration ne délibère que sur les crédits

CNDS supérieurs (ou égaux) à 300 000 €.

Il est acté une attribution de 963 800 € pour la mise en accessibilité des équipements sportifs, le

reliquat est utilisé sur l’enveloppe des équipements structurants locaux (25 M€).

Conformément au Règlement général modifié, il est également inclus dans cette enveloppe pour un

montant total de 266 000 euros le financement de 3 dossiers de sinistres d’équipements sportifs

suite aux catastrophes naturelles s’étant notamment produites dans le département des Alpes

maritimes.

La liste des bénéficiaires et les montants des subventions d’équipements sportifs (opérations

antérieures à reprogrammer figurant en annexe 5) à la présente délibération sont approuvés.

Le Directeur général est autorisé à signer toute décision et toute convention en vue de l’application

de la présente délibération.

39

Annexe 1 EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NATIONAUX

Régions Dpt Commune Porteur de projet Intitulé du projet n°SES Montant

attribué

CENTRE 36 Déols Fédération Française de Tir Création du Centre National de Tir

Sportif à Châteauroux-Déols 13705 3 000 000 €

ILE-DE-

FRANCE 94

Nogent-sur-

Marne

Fédération Française

d'Aviron

Achat de bateaux d'aviron de

compétition et d'avirons 13707 115 000 €

ILE-DE-

FRANCE 94

Saint-Maur-des-

Fossés

Fédération Française de

Squash

Achat de courts vitrés démontables de

squash 13674 100 000 €

RHONE-

ALPES 73 Albertville Commune d'Albertville

Acquisition de matériel lourd pour le

Centre National de Ski de Haut Niveau

(C.N.S.H.N)

13725 260 000 €

LA REUNION 974 Saint-Paul Commune de Saint-Paul Filets de protection "risque requin"* 13898 285 000 €

MIDI-

PYRENNES 31 Tournefeuille Commune de Tournefeuille

Création d'une structure d'escalade de

niveau international - gymnase de

Quéfets à Tournefeuille

13712 240 000 €

6 4 000 000

*Compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation, il est dérogé aux articles 4-2-6 et 4-2-8 du règlement général du

CNDS.

40

Annexe 2

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS LOCAUX (territoires carencés)

60

23 327 000€

Région Dpt Commune Porteur de projet Intitulé du projet n°SES Montant

accordé

Alsace 68 Mulhouse Mulhouse Alsace Agglomération Rénovation de la patinoire de Mulhouse 13346 450 000 €

Aquitaine 24 Bergerac Commune de Bergerac Construction d'un stade d'athlétisme 13534 400 000 €

Aquitaine 33 Lormont Commune de Lormont Construction d'une salle spécialisée de

gymnastique à Ladoumègue 13429 250 000 €

Aquitaine 47 Marmande Commune de Marmande Rénovation de la piste d'athlétisme du

stade Georges Dartiailh 13681 100 000 €

Aquitaine 64 Saint-Jean-Pied-

de-Port

Communauté de Communes de

Garazi-Baigorri Construction d'une piscine 13684 700 000 €

Auvergne 3 Yzeure Moulins Communauté

Réalisation d'un complexe multisports

communautaire - 2ème tranche (salle de

badminton et de tennis de table)

13811 280 000 €

Auvergne 63 Ambert Communauté de Communes du

Pays d'Ambert

Rénovation de la piscine des 3 Chênes à

Ambert 13847 400 000 €

Basse

Normandie 14 Caen ASPTT CAEN Achat d'un ULM motorisé 13860 29 000 €

Bourgogne 21 Dijon Communauté d’Agglomération

du Grand Dijon

Démolition et reconstruction de la piscine

du Carrousel 13865 800 000 €

Bourgogne 71 Mâcon Commune de Mâcon Construction d’un stade d'athlétisme à la

Grisière 13866 500 000 €

Bretagne 35 Saint-Sulpice-

des-Landes

Comité Régional de Vol à Voile

de Bretagne Acquisition d'un ulm 13564 15 000 €

Bretagne 35 Rennes Commune de Rennes Création d'un bassin olympique extérieur 13841 850 000 €

Centre 41 Vendôme Communauté de Communes du

Pays de Vendôme Création d'un centre aquatique 13643 800 000 €

Champagne-

Ardenne 51 Fagnières

Communauté d'Agglomération

de Châlons-en-Champagne

Création d'un pôle aquatique

communautaire 13673 700 000 €

Champagne-

Ardenne 51 Fagnières Commune de Fagnières Création d'une piste BMX de compétition 13790 40 000 €

Corse 2A Porto-Vecchio Commune de Porto-Vecchio Restructuration et extension du COSEC 13717 1 100 000 €

Franche

Comté 25 Besançon Besançon Tennis Club Restructuration du tennis club 13623 120 000 €

Guadeloupe 971 Grand-Bourg Commune de Grand-Bourg Construction d'un plateau sportif couvert 13868 220 000 €

Guadeloupe 971 Le Gosier Ligue de Tir à l'Arc Rénovation des équipements de la Ligue

de Tir à l'Arc 13871 78 000 €

Guyane 973 Matoury Commune de Matoury Couverture du plateau multisports de

Cogneau Lamirande 13854 150 000 €

Guyane 973 Cayenne Comité Régional de Natation Acquisition de bassins mobiles hors sol 13859 100 000 €

41

60

23 327 000€


accordé

Haute

Normandie 76 Darnetal Commune de Darnetal

Extension et rénovation du complexe

sportif Ferry 13869 500 000 €

Ile de France 92 Antony Communauté d'Agglomération

Les Hauts-de-Bièvre Construction du centre aquatique des Iris 13809 800 000 €

Ile de France 93 Le Blanc-Mesnil Commune du Blanc-Mesnil Réhabilitation et extension de la piscine

Henri Wallon 13298 600 000 €

Ile de France 93 Rosny-sous-

Bois Commune de Rosny-sous-Bois

Réhabilitation du centre aquatique et

sportif Claude Bernard 13302 700 000 €

Ile de France 95 Beaumont-sur-

Oise

Communauté de Communes du

Haut Val d'Oise

Construction d'une piscine

intercommunale 13628 600 000 €

Languedoc-

Roussillon 30 Saint-Gilles Commune de Saint-Gilles

Réhabilitation de la halle des sports

Georges Chouleur 13826 250 000 €

Limousin 19 Objat Commune d'Objat Extension-réhabilitation du Centre Aqua

Récréatif et création d’une éco-piscine 13857 700 000 €

Limousin 87 Limoges Elan Sportif et Elfes de Limoges Agrandissement de la salle de

gymnastique 13855 110 000 €

Lorraine 57 Basse-Ham Commune de Basse-Ham Construction d'un gymnase 13508 500 000 €

Lorraine 57 Basse-Ham Communauté d'Agglomération

Portes de France-Thionville

Construction d'un centre aquatique

intercommunautaire 13544 750 000 €

Martinique 972 Sainte-Marie Commune de Sainte-Marie Réhabilitation du stade Louis Xercès de

Sainte-Marie 13703 700 000 €

Martinique 972 Saint-Esprit Communaute d'Agglomération

de l'Espace Sud Martinique

Construction d'une piscine


Mayotte 985 Tsingoni Commune de Tsingoni Construction d'une tribune, de vestiaires-

sanitaires et locaux techniques 13895 48 000 €

Mayotte 985 Sada Commune de Sada Construction de vestiaires-sanitaires et

locaux techniques 13896 310 000 €

Midi-Pyrénées 65 Lourdes Communauté de Communes du

Pays de Lourdes

Reconstruction de la piscine


Midi-Pyrénées 82 Montauban Association Aéroclub

Montalbanais Achat d'un avion 13625 33 000 €

Nord Pas-de-

Calais 59 Estaires

Communauté de Communes

Flandres Lys

Construction d'un centre aquatique

intercommunal 13593 500 000 €

Nord Pas-de-

Calais 59 La Madeleine Commune de La Madeleine

Construction d'un pôle de sports de

raquettes 13600 500 000 €

Nord Pas-de-

Calais 59

Douchy-les-

Mines Commune de Douchy-les-Mines

Réalisation d'une piste et des aires

d'athlétisme 13693 140 000 €

Nord Pas-de-

Calais 62 Calais Commune de Calais

Construction d'une piste BMX de niveau

international 13433 130 000 €

42

60

23 327 000€


accordé

PACA 4 Seyne-les-Alpes Communauté de Communes du

Pays de Seyne

Construction du gymnase du Pays de

Seyne 13554 400 000 €

PACA 5 Embrun Communauté de Communes de

l’Embrunais

Réhabilitation du centre aquatique

communautaire de l’Embrunais 13713 700 000 €

PACA 6 Saint-Martin-

Vésubie

Syndicat Mixte pour le

Développement de la Vésubie et

du Valdeblore

Construction d'un pôle de sports de

montagne 13377 500 000 €

PACA 6 Carros Commune de Carros

Rénovation de la structure artificielle

d'escalade et du sol sportif du gymnase Le

Planet

13745 21 000 €

PACA 84 Avignon Commune d'Avignon Rénovation de la salle Roland Montet 13791 67 000 €

Pays de la

Loire 44 Châteaubriant Commune de Châteaubriant* Création d'un dojo 13224 400 000 €

Pays de la

Loire 44 Saint-Nazaire

Communauté d'Agglomération

de la Région Nazairienne et de

l'Estuaire (CARENE)

Création d'un centre aquatique 13455 800 000 €

Pays de la

Loire 72 Le Mans Commune du Mans

Rénovation du centre aquatique Les

Atlantides 13471 200 000 €

Pays de la

Loire 85 Luçon


Pays né de la Mer Construction d'un espace aquatique 13642 700 000 €

Picardie 60 Compiègne Commune de Compiègne Mise aux normes et réhabilitation de la

patinoire 13478 270 000 €

Picardie 60 Creil Commune de Creil Création et rénovation de terrains de

tennis 13760 300 000 €

Poitou-

Charentes 86 Loudun


Pays Loudunais Construction d'un centre aquatique 13819 700 000 €

Rhône-Alpes 38 Eybens Comité Départemental

Olympique et Sportif de l'Isère

Acquisition d'une structure d'escalade

mobile 13768 36 000 €

Rhône-Alpes 69 Pierre-Bénite Commune de Pierre-Bénite Extension du dojo municipal 13366 97 000 €

Rhône-Alpes 69 Lyon Club de Canoë Kayak Lyon

Oullins La Mulatière (CKLOM) Création d'une base nautique 13772 200 000 €

Rhône-Alpes 69 Villeurbanne Commune de Villeurbanne

Restructuration du complexe sportif

Saint-Jean et création d’un fronton de

pelote basque

13773 48 000 €

Rhône-Alpes 73 Les Échelles Syndicat Intercommunal des

Sports

Création de la piscine naturelle et sportive

de la Vallée de Chartreuse 13532 150 000 €

Saint Pierre et

Miquelon 975 Saint-Pierre

Association Sportive Ilienne

Amateurs Aménagement du stade John Girardin 13870 165 000 €

Wallis et

Futuna 986 UVEA

Assemblée territoriale des Îles

Wallis et Futuna

Travaux de réhabilitation de la Halle

KAFIKA 13897 220 000 €

*L’accusé de réception de dossier complet est prolongé autant que de besoin jusqu’au présent Conseil

d’administration.

43

Rénovation des équipements sinistrés dans les Alpes-Maritimes

suite aux intempéries du 3 au 4 octobre

SES Région Dépt Commune Porteur de

projet Intitulé du projet

Montant

accordé

13919 PACA 6 Le Cannet Commune du

Cannet

Remise en état du gymnase

Maillan suite aux intempéries du 3

au 4 octobre 2015

30 000 €

13918 PACA 6 Mandelieu-La

Napoule

Commune de

Mandelieu-La

Napoule

Reconstruction du Tennis-Club

de l'Argentière détruit suite aux

intempéries du 3 au 4 octobre

2015

16 000 €

13917 PACA 6 Vallauris

Commune de

Vallauris-

Golfe-Juan

Réfection d'un terrain de football

synthétique du stade municipal

suite aux intempéries du 3 au 4

octobre 2015

220 000 €

3 Total: 266 000 €

44

Annexe 3

MISE EN ACCESSIBILITE

42

963 800 €


attribué

AUVERGNE 43 Le Puy-en-

Velay

Commune du Puy-en-

Velay

Création de sanitaires accessibles

aux personnes à mobilité réduite au

centre équestre de Guitard

13752 13 000 €

AUVERGNE 63 Clermont-

Ferrand

Association Sportive

Montferrandaise

Acquisition d'un minibus aménagé

pour personnes à mobilité réduite 13799 15 000 €

AUVERGNE 63 Tallende

SIVOM de Saint-

Amant-Tallende-Saint-

Saturnin

Travaux de mise en accessibilité du

stade de football 13845 3 900 €

BOURGOGNE 21 Dijon DFCO foot fauteuil


pour le transport des personnes

handicapées

13853 15 000 €

BOURGOGNE 21 Nuits-Saint-

Georges Club Sportif Nuiton

Restructuration d'une salle

d'entraînement et de musculation

pour le rugby fauteuil

13485 50 000 €

BRETAGNE 22 Ploufragan

Comité Départemental

Handisport Côtes

d'Armor



handicapées

13842 8 000 €

BRETAGNE 56 La Roche-

Bernard

Association "Loisirs

temps libre"

Acquisition de dériveurs doubles

autoredressables et insubmersibles 13766 3 000 €

BRETAGNE 56 Questembert Commune de

Questembert

Mise en accessibilité du complexe

sportif "Les Buttes" 13723 25 000 €

BRETAGNE 56 Vannes


Sport Adapté

Morbihan

Acquisition d'un véhicule pour le

sport adapté 13823 10 000 €

CENTRE 41 Ouzouer-le-

Marché

Communauté de

Communes Beauce

Oratorienne

Mise en accessibilité de la piscine 13872 26 000 €

CHAMPAGNE-

ARDENNE 10

Nogent-

sur-Seine

Neptune Club

Nogentais

Acquisition d'une potence soulève

personne et d'une rampe d'accès

pour équiper un bateau ponton

adapté

13729 1 600 €

CHAMPAGNE-

ARDENNE 10 Troyes


Handisport de l'Aube



handicapées

13738 2 800 €

CHAMPAGNE-

ARDENNE 10 Troyes Ville de Troyes

Acquisition d'un appareil de mise à

l'eau pour la piscine des Chartreux 13770 1 800 €

CHAMPAGNE-

ARDENNE 51 Reims Reims Europe Club

Mise en accessibilité des vestiaires

et des sanitaires 13776 5 700 €

ÎLE-DE-

FRANCE 75 Paris

Association du tennis

club du 16ème Rénovation des cours de tennis 13449 20 000 €

45

42

963 800 €


attribué

ÎLE-DE-

FRANCE 75 Paris

Fédération Française

Handisport

Acquisition de deux véhicules de

transport pour le Pôle France 13820 30 000 €

ÎLE-DE-

FRANCE 77

Bailly

Romainvilliers SAN Val d'Europe

Travaux de mise en accessibilité du

complexe tennistique 13632 8 800 €

ÎLE-DE-

FRANCE 92

Boulogne

Billancourt

Commune de

Boulogne Billancourt


sportif Le Gallo 13801 160 000 €

ÎLE-DE-

FRANCE 92 Meudon Standard Athletic Club


sportif du Meudon A.S Standard

Athlétic Club

13655 73 000 €

ÎLE-DE-

FRANCE 93

Rosny-sous-

Bois

Commune de Rosny-

sous-Bois

Réhabilitation du centre nautique

et sportif Claude Bernard 13302 11 000 €

ÎLE-DE-

FRANCE 94 Orly Commune d'Orly

Travaux de réhabilitation du stade

de football Georges Meliès 13836 28 000 €

LANGUEDOC-

ROUSSILLON 34 Montpellier

Montpellier

Méditerranée

Métropole

Travaux de mise en accessibilité de

la piscine A.Nakache 13848 55 900 €

LANGUEDOC-


Montpellier

Méditerranée

Métropole

Travaux de mise en accessibilité de

la piscine M.Spilliaert 13852 62 000 €

LANGUEDOC-


Montpellier

Méditerranée

Métropole

Mise en accessibilité de la piscine

Pitot 13867 8 000 €

LORRAINE 88 Xertigny

Syndicat

Intercommunal du

secteur scolaire de

Xertigny

Mise en accessibilité et

réhabilitation du gymnase 13436 27 000 €

MIDI-

PYRENEES 65 Laloubère

Commune de

Laloubère

Mise en accessibilité du gymnase

de Laloubère 13795 16 000 €

MIDI-

PYRENEES 81 Castres Commune de Castres

Réhabilitation du gymnase de la

Savonnerie 13496 13 000 €

NORD-PAS-

DE-CALAIS 59 Caudry Commune de Caudry

Mise en accessibilité de la salle de

sports Paul Bert 13789 11 000 €

NORD-PAS-


Mise en accessibilité du Palais des

sports 13797 13 000 €

NORD-PAS-


Mise en accessibilité de la salle des

sports Paul Sautière 13798 15 000 €

NORD-PAS-


Mise en accessilité de la salle des

sports Coubertin 13800 13 000 €

NORD-PAS-


Mise en accessibilité de la salle des

sports des Tullistes 13813 9 000 €

NORD-PAS-

DE-CALAIS 59 Maubeuge

Commune de

Maubeuge

Mise en accessibilité de la salle

Pierre Louis Fresnel 13788 73 000 €

NORD-PAS-62 Beuvry Commune de Beuvry

Mise en accessibilité de la salle du 13814 5 000 €

46

42

963 800 €


attribué

DE-CALAIS dojo

PAYS-DE-LA-

LOIRE 85 Montournais

Commune de

Montournais

Mise en accessibilité de la salle de

sport de Montournais 13661 4 600 €

POITOU-

CHARENTES 79 Niort ASN Basket Ball

Acquisition d'un minibus avec

aménagement pour personnes

handicapées

13718 15 000 €

PROVENCE-

ALPES-COTE-

D'AZUR

5 Gap Comité Départemental

de Sport Adapté 05 Acquisition d’un minibus 13784 5 500 €

PROVENCE-

ALPES-COTE-

D'AZUR

5 Gap Association Art'Club

Sport

Acquisition d’un module de

gymnastique adapté 13786 2 400 €

RHONE-

ALPES 69 Irigny Commune d'Irigny

Mise en accessibilité du stade de

football 13862 75 000 €

RHONE-

ALPES 73 Chambéry


Handisport Savoie

Acquisition d'un minibus équipé

pour les personnes à mobilité

réduite

13588 6 800 €

RHONE-

ALPES 73 Chambéry


Sport Adapté Savoie

Acquisition d'un véhicule pour le

sport adapté 13647 13 000 €

WALLIS-ET-

FUTUNA 986 Uvéa Association Vakala

Acquisition de matériel destiné aux

personnes à mobilité réduite 13876 9 000 €

47

Annexe 4

POLITIQUE CONTRACTUELLE

n° SES Région Dept Commune Porteur de projet

Intitulé du projet Montant Accordé au CA de nov

2015

13812 CORSE 2A - CORSE-DU-SUD

Pietrosella Commune de Pietrosella

création d'une halle des sports

792 439 €

13875 BRETAGNE 35 - ILLE-ET-VILAINE

Dinard Campus de l’Excellence sportive de Bretagne (GIP)

Rénovation et mise aux normes d'accessibilité et sécurité du batiment Michelet

180 000 €

13878 NOUVELLE CALEDONIE

988 - NOUVELLE CALEDONIE

NOUMEA Commune de Nouméa

Pôle sportif du quartier de Montravel - Plateau multisports de proximité (phase 1)

97 688 €

13641 PAYS DE LA LOIRE

85 - VENDEE La Faute-sur-Mer

Commune de la Faute sur Mer

Construction d'un terrain de golf 9 trous

310 000 €

13756 NORD-PAS-DE-CALAIS

59 - NORD Villeneuve-d'Ascq

Métropole Européenne de Lille

Rénovation lourde du complexe annexe du Stadium de Villeneuve d'Ascq

600 000 €

Total: 1 980 127 €

En 2015, 2 019 873 € ont été attribués au titre du PEI 93, la liste de ces engagements figure ci-après. A ces

attributions, s’ajoute le financement de 5 dossiers : Pietrosella, Dinard, Noumea, La Faute-sur-Mer et

Villeneuve-d’Ascq, à hauteur de 1 980 127 €, portant le total attribué au titre de l’enveloppe politique

contractuelle à 4M €.

48

PEI 93 crédits CNDS

Subventions attribués au titre de l’année 2015

SES ENVELOPPE REGION Dept COMMUNE

PORTEUR

DE

PROJET

INTITULE

DE PROJET

COUT

TOTAL

DEMANDE

SUBVENTION

MONTANT

ACCORDE

13690

PEI 93-CNDS

ILE-DE-

FRANCE 93 Drancy

Commune

de Drancy

Création de

quatre terrains

de tennis

couverts

2 180 320

€ 406 050 € 406 050 €

13689

PEI 93-CNDS

ILE-DE-

FRANCE 93 Romainville

Commune

de

Romainville

Couverture de

trois courts de

tennis au

complexe

Baldit

881 150 € 180 000 € 180 000 €

13701

PEI 93-CNDS

ILE-DE-

FRANCE 93 Pantin

Commune

de Pantin

Rénovation du

stade Marcel

Cerdan

1 165 160

€ 240 000 € 240 000 €

13708

PEI 93-CNDS

ILE-DE-

FRANCE 93 Dugny

Commune

de Dugny

Transformation

d'un terrain de

football en

gazon

synthétique au

complexe

Alain Mimoun

1 023

847 € 240 000 € 240 000 €

13704

PEI 93-CNDS

ILE-DE-

FRANCE 93

La

Courneuve

Commune

de la

Courneuve

Rénovation du

gymnase Jean

Guimier

1 500 000

€ 300 000 € 300 000 €

13709

PEI 93-CNDS

ILE-DE-

FRANCE 93 Sevran

Commune

de Sevran

Transformation

d'un terrain de

football en

gazon

synthétique

838 653 €

240 000 € 240 000 €

13 893

PEI 93-CNDS

ILE-DE-

FRANCE 93

Le Blanc-

Mesnil

Commune

du Blanc-

Mesnil

Couverture de

courts de

tennis Arthur

Ashe

2 337 770

€

63 342 €

63 342 €

13892

PEI 93-CNDS

ILE-DE-

FRANCE 93

Livry-Gargan

Commune

de Livry-

Gargan

Réalisation

d'un terrain

synthétique au

parc municipal

des sports

Marcel Vincent

1 498 270

€

218 181 €

218 181 €

13894

PEI 93-CNDS

ILE-DE-

FRANCE 93

Saint-Denis

Commune

de Saint-

Denis

Rénovation du

gymnase

Robespierre

441 000 €

132 300 €

132 300 €

TOTAL PEI 93 – CNDS 2015 2 019 873 €

49

PEI 93 crédits CGET

Pour information

SES ENVELOPPE REGION DEPT COMMUNE PORTEUR DE

PROJET

INTITULE DE

PROJET

COUT

TOTAL

DEMANDE

SUBVENTION

MONTANT

ACCORDE

13901

PEI 93 - CGET ILE-DE-

FRANCE

93 - SEINE-

SAINT-DENIS

Stains

Commune de Stains

Réhabilitation et

extension du gymnase

Léo Lagrange Stains

5 218 539 €

300 000 €

300 000 €

13716

PEI 93 - CGET ILE-DE-

FRANCE

93 - SEINE-

SAINT-DENIS

Le Bourget Commune du Bourget Construction d'un

terrain de football en

gazon synthétique et

d'une aire multisports.

946 371 € 270 000 € 240 000 €

13902

PEI 93 - CGET

ILE-DE-

FRANCE

93 - SEINE-

SAINT-DENIS

Neuilly-

Plaisance

Commune de Neuilly-

Plaisance

Rénovation du gymnase

Claude Saluden Neuilly-

Plaisance

65 600 € 19 410 € 19 410 €

Total des crédits CGET (dont le Bourget et Neuilly Plaisance engagés sur le reliquat sur travaux des crédits CGET) 559 410 €

50

Annexe 5

REPROGRAMMATIONS

ORIGINE SES ENVELOPPE REGION DEPT COMMUNE PORTEUR DE PROJET INTITULÉ DU PROJET CA DU CNDSMONTANT A

REPROGRAMMEROBSERVATIONS

- Décisions de financement à modifier ou à reprendre, cas particuliers

CNDS 5455Enveloppe

généraleCorse 2B Lumio Commune de Lumio

Réaménagement du terrain de

rugby et construction de vestiaires25/11/2008 139 697 €

Prorogation du délai d'achèvement

de 4 ans pour terminer les travaux

CNDS 13890 CPER Mayotte 985 MamoudzouConseil départemental de

MayotteRénovation du stade de Cavani 22/03/2012 3 699 291 €

Maintien de la subvention pour un

nouveau coût de 9 399 291€TTC et

un taux de 39,36%

51

II.5) APPROBATION DE SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES AU COMITÉ

NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS POUR 2015

Le Conseil d’administration du 02 juillet 2013 a institué le principe de la mise en œuvre d’une

convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État, le CNDS et le CNOSF, couvrant les années

2014, 2015 et 2016.

Cette convention a été signée par les parties prenantes le 17 avril 2014.

Par délibération n° 2014-29, le Conseil d’administration du 19 novembre 2014 a renouvelé le

principe du financement du CNOSF à hauteur de 7,7 M€ pour l’année 2015, de la manière

suivante :

- 4,5 M€ pour les missions d’intérêt général

- 2,2 M€ pour les délégations,

- 1 M€ pour la stratégie internationale des fédérations

Par délibération n° 2015-07, le Conseil d’administration du 17 mars 2015 a modifié l’aide

attribuée au CNOSF en 2015 à hauteur de 7,3 M€ répartie de la manière suivante :

- 4,5 M€ pour les missions d’intérêt général


- 600 K€ pour la stratégie internationale des fédérations

L’avenant n°2 à la convention pluriannuelle intégrant le montant arrêté par la délibération

précitée a été signé par les parties le 26 octobre 2015. La mise en paiement a été faite le 29

octobre 2015.

La décision prise par le Conseil d’administration du 17 mars 2015 de réduire de 400 000 € la

subvention au CNOSF pour la stratégie internationale des fédérations a été prise de manière

transitoire et un ajustement des besoins de financement des délégations sportives pour la période

2014-2017 avait été envisagé à l’occasion de ce CA.

L’évolution du contexte de l’action internationale et les coûts entraînés par les délégations

sportives pour la période 2014-2016 ont été à l’origine d’une demande du CNOSF visant à

obtenir un complément de financement. L’attribution de ce complément pour 2015 est effectuée

par des ajustements au sein de la Part nationale.

Ainsi, il est proposé, d’une part, une diminution de 400 K€ du fonds de production audiovisuelle

(compte tenu des demandes moindres exprimées par les porteurs de projets) et d’autre part

d’affecter le reliquat de 300 K€ dévolus au financement des grands évènements sportifs pour

répondre favorablement à la demande de financement complémentaire exprimée par le CNOSF.

52

Il est dès à présent proposé au Conseil d’administration de valider la modification des arbitrages

relatifs à la convention pluriannuelle 2014/2016 et d’acter le versement d’une subvention

complémentaire au CNOSF au titre de 2015 se répartissant comme suit :

- 500 000 € pour les délégations sportives ;

- 200 000 € pour la stratégie internationale des fédérations.

53



APPROBATION DE SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES AU COMITÉ NATIONAL

OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS POUR 2015

Texte en référence :

Code du Sport ;


Règlement général de l’établissement

La délibération du Conseil d’administration du CNDS n° 2014-26 du 19 novembre 2014

La délibération du Conseil d’administration du CNDS n° 2014-29 du 19 novembre 2014

La délibération du Conseil d’administration du CNDS n° 2015-08 du 17 mars 2015

Le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général, adopte la délibération suivante :

Le montant et la répartition de la subvention accordée par délibération n°2014-29 et modifiée par

délibération n° 2015-08 au CNOSF au titre de 2015 dans le cadre de la convention d’objectifs et

de soutien aux activités du CNOSF signée le 17 avril 2014 sont modifiés comme suit :

4,5 M€ pour les missions d’intérêt général ;

2,7 M€ pour les délégations ;

800 K€ pour la stratégie internationale des fédérations,

Soit un total de 8 M€.

Cette répartition prend en compte l’attribution d’une subvention complémentaire au CNOSF au

titre de 2015 se répartissant comme suit :

500 000 € pour les délégations sportives

200 000 € pour la stratégie internationale des fédérations

Le Directeur général est chargé de la mise en œuvre de l’avenant à la convention permettant

l’exécution de la présente délibération.


54

II.6) AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE

PERFORMANCE 2015/2017 ENTRE L’ÉTAT et le CNDS

PROJET : Contrat d'objectifs et de performance (COP)2015-2017 entre l’État représenté par le Ministère chargé des sports au titre du Programme 219 - SPORT - et le Centre

national pour le développement du sport (CNDS)

Vu la délibération n°2015-23 du Conseil d’administration du CNDS du 1er décembre 2015 Préambule

Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) est un établissement public national créé par décret n°2006-248 du 2 mars 2006, codifié aux articles R. 411-2 à R. 411-28 du code du sport, qui a pris en partie la suite du Fonds national pour le développement du sport, compte d’affectation spéciale clôturé au 31 décembre 2005. Le CNDS est placé sous la tutelle du Ministre chargé des sports qui fixe les orientations générales de son action. Son Conseil d’administration (CA) est composé de représentants de l’État, du mouvement sportif et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées.

Cet établissement a pour mission générale de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive par l’attribution de concours financiers, sous forme de subvent ions d’équipement ou de fonctionnement. Depuis sa création, le CNDS exerce prioritairement ses missions dans deux domaines :

- le développement du sport pour tous au plan territorial à travers des aides aux associations sportives ;

- le soutien financier à la construction et à la rénovation des équipements sportifs.

Il finance également le soutien à l’organisation de grands évènements sportifs internationaux en France.

Le CNDS mobilise un peu plus de 20 ETP dans sa structure centrale. Il est représenté dans chaque région de métropole et d’outre-mer par un délégué territorial qui est le préfet de région ou le représentant de l’État dans la collectivité, assisté d’un délégué territorial adjoint. Ses ressources proviennent de taxes affectées plafonnées issues de prélèvements sur les jeux de la Française des Jeux, ainsi que sur les sommes misées sur les paris sportifs et sur les droits de retransmission télévisuelle des évènements sportifs.

La démarche de performance mise en place par la LOLF est un dispositif de pilotage ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité de la dépense publique en orientant la gestion vers la réalisation d’objectifs prédéfinis, en matière d’efficacité socio-économique, de qualité de service ou d’efficience, dans le cadre de moyens prédéterminés. Les opérateurs de l’État occupent une place centrale dans la mise en œuvre des politiques publiques. En contrepartie, l’État, par l’intermédiaire des tutelles ministérielles, fixe et assure le suivi des orientations stratégiques de ces établissements en veillant à ce que leurs actions s’inscrivent dans les politiques publiques auxquelles ils participent. Conformément à la circulaire n° 5798/SG du Premier Ministre du 23 juin 2015, le contrat d'objectifs et de performance (COP) constitue l’instrument privilégié du pilotage de l’organisme permettant de fixer, pour une durée minimale de 3 ans, les objectifs et les performances attendues.

55

Le CNDS, en tant qu’opérateur du Programme 219 « Sport », participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport pour tous et contribue à la réalisation des objectifs du programme. Le suivi régulier de la contribution du CNDS à la performance du Programme 219 « Sport » se concrétise par le présent contrat qui recense de manière formalisée les objectifs assignés à l’opérateur, les indicateurs associés et les leviers d’action. Un document de bilan du contrat de performance (année N) sera établi chaque année par le CNDS, avant la fin du premier trimestre de l’année N+1 et adressé à la direction des sports. Ce bilan reprendra le formalisme du présent contrat et présentera une synthèse de l’analyse des résultats à la lumière des principaux évènements de l’année écoulée, une appréciation globale de la performance et des pistes pour préparer les orientations futures. Il donnera lieu à un dialogue entre les deux parties. Il sera présenté au Conseil d’administration de l’établissement. La Direction des sports et le CNDS s’engagent à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de toute mesure nécessitant une modification de ce contrat. Une nouvelle orientation contractuelle est alors engagée et donne lieu à la mise à jour du contrat, effectuée par le responsable du Programme 219 « Sport » et le Directeur général du CNDS.

I- Les objectifs stratégiques de l’établissement

Le Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le Secrétaire d’État aux sports ont adressé, le 18 novembre 2014, au Directeur général de l’établissement les orientations générales pour l’année 2015. La mise en œuvre du COP donnera au CNDS une dimension prospective pour les trois ans à venir. Les efforts engagés depuis trois ans ont permis de repositionner le sport pour tous au cœur des interventions du CNDS. Un plan de redressement financier a, en effet, été mis en œuvre depuis 2012 afin de retrouver une trajectoire budgétaire qui sécurise ses engagements. Dans le prolongement de ces décisions, l’action du CNDS sera guidée selon deux axes stratégiques :

- renforcer davantage encore l’efficacité du CNDS en tant que vecteur du sport pour tous et instrument de correction des inégalités d’accès au sport ;

- assurer un équilibre financier conforme à la stratégie de l’établissement et aux nouvelles règles budgétaires et comptables.

Objectif stratégique 1 : concentrer les moyens de la part territoriale sur un nombre limité de priorités3.

La dépense des collectivités locales dans le domaine du sport atteint 11,5 Md€ par an en moyenne. Elle représente l’essentiel de la dépense publique (hors éducation nationale). Les 5,5 Md€ de dépenses de fonctionnement et d’intervention bénéficient en premier lieu aux 170 000 clubs sportifs. Les communes représentent 90% de la dépense sportive locale. Ce sont donc elles qui assurent le financement du service public sportif de proximité. Cette réalité montre que l’État, via les subventions du CNDS, n’a pas vocation à intervenir pour appuyer le fonctionnement des clubs sportifs locaux. L’État doit devenir plus stratège, rompre avec la politique de saupoudrage et concentrer son activité sur quelques priorités claires.

3 Pour l'ensemble des indicateurs et sous-indicateurs relatifs à la part territoriale, le ratio rapporte les crédits consacrés au montant total de la part

territoriale hors Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Corse et hors financement aux Antennes Médicales de Prévention du Dopage (AMPD).

56

La part territoriale a été réformée et les mesures mises en œuvre à compter de 2014 (à la suite de la concertation engagée en 2013) visaient notamment à répondre à l’exigence de plus grande efficience. Ainsi, il a été mis en place :

- une répartition des subventions par région fondée sur une nouvelle logique plus équitable : plus la population est en difficulté et moins le mouvement sportif est structuré, plus la région bénéficiera des dotations financières du CNDS ;

- le relèvement du seuil minimal de subvention qui passe de 750 à 1.500 € (1.000 € dans les zones rurales) pour éviter le saupoudrage ;

- une concentration des priorités de l’établissement sur un nombre limité d’objectifs (dont le soutien à la professionnalisation du mouvement sportif est le plus marqué).

Aussi, l’accompagnement par le CNDS doit permettre d’apporter un appui renforcé aux initiatives associatives, inscrites dans la durée, en faveur :

- de la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive, notamment en favorisant une diversité d’offre d’activités physiques et sportives de qualité,

- du développement du sport comme facteur de santé publique,

- de la professionnalisation du mouvement sportif.

a) Objectif opérationnel 1 : réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive La vocation du CNDS est de soutenir le développement du sport pour tous et en tous lieux. Pour que son impact soit mesurable, le CNDS doit concentrer ses moyens là où les besoins sont les plus forts, en menant une action résolue de correction des inégalités d'accès à la pratique sportive. Les territoires où l’offre de pratique est limitée (quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale particulièrement) et les populations les plus éloignées du sport (public féminin, personnes en situation de handicap, public socialement défavorisé, jeunes,…) représentent le plus fort potentiel de développement du sport.

Dans ce cadre, les subventions accordées sur la part territoriale du CNDS visent à favoriser le développement d’une offre d’activités physiques et sportives diversifiée, de qualité, adaptée à tous les publics et son équitable répartition sur l’ensemble du territoire.

La mobilisation de ces moyens s’inscrit dans le cadre de la stratégie territoriale de l’Etat. Elle vise à mettre en adéquation l’offre proposée par le mouvement sportif et les besoins des différents publics, en particulier lorsqu’ils sont éloignés de la pratique sportive, en ciblant les territoires carencés nécessitant une intervention renforcée du CNDS. INDICATEUR 1.1.1. : Proportion des crédits de la part territoriale du CNDS affectés aux publics prioritaires (indicateur PAP 2015)

Unité 2014

Réalisation 2015 Cible

2015 Réalisation anticipée

2016 Cible

2017 Cible

Part des moyens financiers consacrés à des actions en direction des personnes en situation de handicap / total des moyens mobilisés

% 5,9% 6% 5,93% 6,6% 7%

Part des moyens financiers consacrés à des actions en direction des jeunes filles et des femmes / total des moyens mobilisés

% 5,6% 5,8% 4,7% 6.2% 6.5%

Précisions méthodologiques

Source des données : Base de données ORASSAMIS du CNDS

Mode de calcul :

- Sous-indicateur « personnes en situation de handicap » : Statistique ORASSAMIS « personnes handicapées » dans la rubrique « statuts des personnes ».

- Sous-indicateur « jeunes filles et femmes » : Statistique ORASSAMIS – objectif opérationnel « pratique féminine et accès aux responsabilités ».

57

INDICATEUR 1.1.2. : Proportion des crédits de la part territoriale du CNDS affectés aux territoires prioritaires (indicateur PAP 2015)

Unité 2014

Réalisation 2015 Cible


2016 Cible

2017 Cible

Moyens financiers consacrés à des actions en direction des territoires socialement défavorisés / total des moyens mobilisés

% 20,4% 25% 25% 26.5% 30%

Dont moyens financiers consacrés aux actions conduites en ZRR / total des moyens mobilisés

% 6,2% 6,5% 5,7% 6,5% 7%

Dont moyens financiers consacrés aux actions conduites en ZUS ou QPV / total des moyens mobilisés

% 12,1% 13,5% 15,4% 20 23%



Mode de calcul : Indicateur « territoires socialement défavorisés » :

- en 2014 -> Statistique ORASSAMIS – modalités « ZUS, Education prioritaire » (réseau ambition réussite compris), « Communes

DSR » et « Autres quartiers prioritaires en difficultés » dans la rubrique « Statut du territoire ».

- en 2015 -> Statistique ORASSAMIS – modalités « Quartiers politique de la ville (QPV) », « Communes ZRR » et « Autres territoires

prioritaires » dans la rubrique « Statut du territoire ».

- en 2016 -> Statistique ORASSAMIS – modalités « Quartiers politique de la ville (QPV) » et « Communes ZRR » dans la rubrique

« Statut du territoire ».

INDICATEUR 1.1.3. : Montants des crédits du CNDS affectés aux actions inscrites dans le programme « J’apprends à nager »

Unité 2014 Réalisation

2015

Cible

2015 Réalisation

anticipée

2016 Cible

2017 Cible

Moyens financiers consacrés à l’opération « J’apprends à nager »

€ 535 466 € 1 500 000 € 1 509 588 € 2 000 000 € 2 000 000 €

Dont part territoriale € 535 466 € 500 000 € 509 588 € 2 000 000 € 2 000 000 €

Dont part nationale € 1 000 000 € 1 000 000 €



Mode de calcul :

- Sous-indicateur « Apprendre à nager » : Statistique ORASSAMIS – modalité « Opération savoir nager » dans l’objectif opérationnel « Aide directe à

l’activité sportive ».

Dans le cadre du plan « Citoyens du sport », acté lors du Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté (CIEC), le 6 mars 2015, il a été décidé

d’attribuer au CNDS, sur la part nationale, une enveloppe complémentaire d’un million d’euros en 2015 afin de renforcer le pl an « J’apprends à nager » et de

1,5 M€ pour 2016.

b) Objectif opérationnel 2 : soutenir la professionnalisation du mouvement sportif Le développement de l'emploi est une priorité absolue du gouvernement, tout particulièrement pour les jeunes. Le mouvement associatif, acteur reconnu pour sa participation au développement du lien social et de la solidarité, constitue l’un des premiers employeurs de France et joue un rôle économique majeur. En outre, l’emploi associatif permet de répondre à de nouvelles attentes des usagers, de diversifier les pratiques culturelles, sportives et de loisirs et d’atteindre les publics qui en sont les plus éloignés. La professionnalisation des fonctions d’encadrement et de développement constitue donc un levier puissant de structuration des activités sportives.

58

- Le dispositif « Emplois CNDS » Dans ce cadre, le dispositif "Emplois CNDS" représente une aide pour le mouvement sportif en lui permettant de se développer par la mise en place d’une offre de pratique de qualité, diversifiée, sécurisée et éducative. C’est en outre un moyen de renforcer l'effet de levier et la lisibilité des concours du CNDS en matière d’appui à la structuration des clubs en particulier. L’année 2014 a été marquée par l’action volontariste menée en faveur du développement de l’emploi sportif. Cet effort est poursuivi en 2015 avec le double objectif de maintenir le volume d’emplois aidés prévu en 2014 (3 722 emplois) et d’accompagner la création de 600 nouveaux emplois, pour atteindre un total de 4 322 emplois auxquels s’ajoutent les 348 emplois sportifs qualifiés (ESQ) territoriaux désormais gérés de manière déconcentrée. Il a été demandé aux délégués territoriaux, par la circulaire du 25 mars 2015 relative à l’intégration des enjeux et de la place du sport au sein des contrats de ville, de mobiliser le dispositif de droit commun du CNDS, afin d’aider, parmi les - emplois précités, au recrutement de 1 000 éducateurs sportifs intervenant dans les QPV d’ici 2017. Le CNDS est également mobilisé dans le cadre du plan « Citoyens du sport », qui est une des mesures actées par le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC). Ses administrateurs se sont réunis le 09 juin 2015 pour fixer les modalités de cette contribution. Il a été décidé un abondement des crédits de l’établissement à hauteur de 2,7 M€ afin de recruter, en 2015, 300 éducatrices et éducateurs sportifs ayant pour but de développer notamment le sport féminin. Cet objectif de 300 emplois s’ajoute à celui énoncé précédemment. Il est abondé de 100 emplois en 2016 avec 6,3 M€ supplémentaires prévus à ce titre. Au total, l’objectif du CNDS est de soutenir 4 970 emplois au niveau territorial en 2015 et 5 070 en 2016. - Le soutien à l’apprentissage La grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 a décidé de doubler le nombre d’apprentis dans les champs de l’animation et du sport. L’objectif est de passer ainsi de 3 300 apprentis en 2012 à 6 600 en 2017. Le CNDS s’inscrit dans cette démarche à partir de 2015. Afin de développer un projet sportif ambitieux s’appuyant sur la professionnalisation de l’encadrement, les contrats en alternance ont démontré leur pertinence. Aussi, les crédits de la part régionale du CNDS pourront être mobilisés sous la forme d’une aide aux employeurs de jeunes en contrat d’apprentissage dans le champ sportif et dans les conditions définies par la note de service relative à la part territoriale pour 2015.

59

INDICATEUR 1.2. : Nombre d’emplois aidés au titre des dispositifs « Emplois CNDS », « Emplois Citoyens du sport » et « Emplois sportifs qualifiés » territoriaux


2015 Cible


2016 Cible

2017 Cible

Nombre total d’emplois soutenus par le CNDS

Nombre 2 838 4 971 4 619 5 071 5 071

Dont ceux au titre du dispositif « Emplois CNDS »

Nombre 1 786 4 6701 4 095 4 443 4 608

Dont ceux au titre du dispositif « Emplois Citoyens du sport »

Nombre 300 289 400 400

Dont ceux au titre du dispositif « Emplois sportifs qualifiés » territorialisés

Nombre 341 235 227 63

Dont Emplois en ZUS ou QPV

Nombre NC 700 747 1 100 1 400



Mode de calcul :

- Indicateur « Nombre d’emplois soutenus par le CNDS » : Statistique ORASSAMIS – modalités « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années dégressif », « Plan

sport emploi 4ème et 5ème années », « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années non dégressif », « Emploi à forte utilité sociale 4ème année », « Emploi à forte

utilité territoriale 4ème année », « ESQ », « Consolidation emploi pré-existant » et « Emploi "Citoyens du sport" 1°année » dans l’objectif opérationnel « Aide

à l’emploi ».

- Sous-indicateurs :

¤ Dont ceux au titre du dispositif « Emplois CNDS » : Statistique ORASSAMIS – modalités « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années dégressif », « Plan

sport emploi 4ème et 5ème années », « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années non dégressif », « Emploi à forte utilité sociale 4ème année », « Emploi à forte

utilité territoriale 4ème année », « Consolidation emploi pré-existant » dans l’objectif opérationnel « Aide à l’emploi ».

¤ Dont ceux au titre du dispositif « Emplois Citoyens du sport » : Statistique ORASSAMIS – modalité "Citoyens du sport" 1°année » dans l’objectif

opérationnel « Aide à l’emploi ».

¤ Dont ceux au titre du dispositif « Emplois sportifs qualifiés » territorialisés : Statistique ORASSAMIS – modalité « ESQ » dans l’objectif

opérationnel « Aide à l’emploi ».

¤ Dont Emplois en ZUS ou QPV : Statistique ORASSAMIS – modalités « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années dégressif », « Plan sport emploi 4ème et

5ème années », « Emploi CNDS 1ère, 2ème, 3ème années non dégressif », « Emploi à forte utilité sociale 4ème année », « Emploi à forte utilité territoriale 4ème

année », « ESQ » et « Consolidation emploi pré-existant » dans l’objectif opérationnel « Aide à l’emploi » et modalités « ZUS, Education prioritaire »

(jusqu’en 2014) ou « Quartiers politique de la ville (QPV) » (à partir de 2015) dans la rubrique « Statut du territoire ».

c) Objectif opérationnel 3 : promouvoir le « sport santé » pour contribuer à la politique de santé publique et

au développement des pratiques sportives Les délégués territoriaux du CNDS doivent s’attacher à promouvoir les activités physiques et sportives comme facteur de bien-être et de santé : le sport pour prévenir, le sport pour accompagner un traitement, le sport pour faire reculer la récidive. Les plans régionaux « Sport, santé, bien-être » fixent le cadre privilégié d’une intervention de qualité pour tous et à tous les âges de la vie. Les actions partenariales et en réseau qui répondent aux objectifs fixés dans ces programmes seront prioritairement soutenues, en coopération avec l’Agence régionale de santé. Les manifestations organisées au titre de l’opération « Sentez-Vous Sport » figureront à ce titre parmi les actions à soutenir. En cohérence avec les objectifs et actions du plan national de prévention du dopage (2013-2016), les délégués territoriaux veilleront à soutenir les actions de prévention du dopage. Les Antennes médicales de prévention du dopage (AMPD) pourront solliciter un soutien du CNDS sur la base des éléments contenus dans la convention signée et de leurs bilans d'activité.

60

INDICATEUR 1.3. : Proportion des crédits de la part territoriale du CNDS affectés aux actions de développement du sport comme facteur de santé

Unité 2014

Réalisation

2015 Réalisation

anticipée

2016 Cible

2017 Cible

Moyens financiers consacrés à des actions en direction du développement du sport comme facteur de santé / total des moyens mobilisés

% 5,5% 5,6% 6 ,5% 7



Mode de calcul : Statistique ORASSAMIS – modalités « préservation santé par le sport », « prévention du dopage », « formations au secourisme », « achat de

défibrillateurs », « action partenariale avec les ARS » et « action Sentez-vous sport » dans l’objectif opérationnel « Santé et éthique » (hors financement des

AMPD).

d) Objectif opérationnel 4 : soutenir les actions de formation des acteurs bénévoles du sport

Le secteur sportif est historiquement un domaine où l’investissement bénévole est important (il représente approximativement 23 % de l’ensemble des bénévoles) et constitue la base de la pratique de proximité dans un nombre important de territoires. Qu’ils soient élus, accompagnateurs ou encadrants, les bénévoles doivent faire face à un nombre croissant de contraintes. Ils sont aussi les garants de la promotion des valeurs du sport et de l’éthique ainsi que d’une pratique éducative et sécurisée. Ces enjeux lourds nécessitent une formation adaptée afin de faciliter le développement de l’offre d’activités en contribuant à structurer l’action des associations sportives. Cet accompagnement est également essentiel pour entretenir le vivier des bénévoles qui s’investissent au quotidien. INDICATEUR 1.4. : Moyens affectés par le CNDS aux actions de formation

Unité

2014 Réalisation


2016 Cible

2017 Cible

Moyens financiers consacrés à des actions de formation / total des moyens mobilisés*

% 10,6% 10,3% 10,5% 10,5%



Mode de calcul : Statistique ORASSAMIS - modalités « Administrative (droit, compté, gestion) », « Juges, arbitres » et « Animation encadrement » dans

l’objectif opérationnel « Aide à la formation » et modalité « Formation des dirigeantes » de l’objectif opérationnel « Pratiques féminines & responsabilités ».

e) Objectif opérationnel 5 : soutenir les actions visant à développer les valeurs du sport et renforcer la citoyenneté

L’éthique sportive et la promotion des valeurs du sport constituent une préoccupation constante pour l’ensemble des acteurs du sport. Le Ministère chargé des sports mène depuis plusieurs années une politique volontariste, avec l’ensemble de ses partenaires dont le mouvement sportif, pour prévenir et enrayer les phénomènes d’incivilités, de violences et les discriminations dans le sport. Le CNDS accompagne le développement de ces projets portés par les associations sportives.

61

INDICATEUR 1.5. : Moyens affectés par le CNDS en faveur d’actions spécifiques de lutte contre la violence dans le sport

Unité

2014 Réalisation

2015 Cible


2016 Cible

2017 Cible

Moyens financiers consacrés à la lutte contre la violence dans le sport / total des moyens mobilisés

% 1,5% 1,5% 1,9% 2%

2%



Mode de calcul : Statistique ORASSAMIS – modalités « Lutte violence et incivilités », « Lutte harcèlement et violences sexuelles », « Promotion des valeurs

du sport et du fair-play » et « Lutte contre toute discrimination » dans l’objectif opérationnel « Santé et éthique ».

Par ailleurs, beaucoup d’autres objectifs opérationnels et modalités participent indirectement à l’atteinte de cet objectif, au premier rang desquels la

formation et l’emploi. De plus, les actions de formation et les aides à l’emploi sont exclues de ces montants financiers.

Objectif stratégique 2 : Améliorer l’efficience des subventions en matière d’équipements sportifs Le 19 novembre 2014, les administrateurs du CNDS, représentants de l’État, des collectivités territoriales et du mouvement sportif ont adopté à l’unanimité une réforme importante portant sur le soutien du CNDS au profit des équipements sportifs. Afin que l’aide apportée par l’établissement permette de retrouver un effet de levier, il a été décidé de mettre fin au soutien indifférencié à l’ensemble des projets d’équipements sportifs transmis au CNDS et de limiter l’éligibilité au financement de certains types d’équipements sportifs sur des territoires préalablement identifiés comme carencés. Les orientations de cette nouvelle politique de subventionnement ont été arrêtées à l’unanimité lors du Conseil d’administration de l’établissement du 17 mars 2015, après une phase de concertation menée en janvier et février 2015 avec le mouvement sportif et les associations représentatives des collectivités territoriales.

Il a ainsi été décidé de privilégier l’intervention du CNDS sur deux types d’opérations :

les équipements structurants d’ampleur nationale qui seront soutenus pour un montant annuel de 10 M€;

les équipements structurants au niveau local qui bénéficieront de 25 M€ dont 2 M€ réservés pour la mise en accessibilité des équipements sportifs et l’acquisition de matériel favorisant la pratique sportive des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, une enveloppe de 4 M€ continue d’être réservée au financement de la politique contractuelle (PEI 93, contrats de développement en outre-mer, etc.), soumise aux dispositions du Règlement général du CNDS actuellement en vigueur.

a) Objectif opérationnel 1 : donner une priorité au financement des piscines

Le CNDS est appelé à contribuer à la mise en œuvre du programme « J’apprends à nager » (cf. Objectif stratégique 1 et indicateur 1.1.3) dont l’objectif est de favoriser l’apprentissage de la natation. Dès lors, une priorité doit continuer à être accordée aux projets de construction ou de rénovation de piscines, dans la continuité du « plan piscines » mis en place pour l’année 2014.

62

INDICATEUR 2.1. : Part du montant des crédits alloués au financement des équipements permettant d’apprendre à nager au regard de l’enveloppe consacrée aux équipements sportifs de proximité

Unité


2016 Cible

2017 Cible

Montant des financements consacrés à des équipements permettant d’apprendre à nager / montant total des financements alloués

% 61% 50 50

Précisions méthodologiques :

Source des données : Base de données SES

Mode de calcul : Part du montant attribué aux projets de construction ou rénovation de piscines par rapport au montant total attribué des dossiers

d’équipement structurant au plan local (hors accessibilité) retenus au CA de fin d’année

b) Objectif opérationnel 2 : renforcer l’impact des subventions d’équipement versées par le CNDS

La note de service relative aux subventions d’équipements sportifs pour l’année 2015 indique que le financement apporté pour les équipements structurants au niveau local, prendra en compte la dépense subventionnable dans les limites d’un plafond déterminé par type d’équipements auquel sera appliqué un taux maximum d’aide de 20% . Le Règlement général de l’établissement prévoit quelques dérogations à ce taux maximum notamment pour les projets ultramarins. INDICATEUR 2.2. : Taux de subvention des projets d’équipements structurants au niveau local

Unité 2014

Réalisation

2015 Cible


2016 Cible

2017 Cible

Taux de subvention moyen des projets retenus

% 12 20 25 20 20

Dont taux moyen pour les projets métropolitains(1)

% 12 15 14 20 20

Dont taux moyen pour les projets ultramarins (1)

% 19 30 43

Dont taux moyen pour les projets d’accessibilité

% 30 30 35

Précisions méthodologiques :

Source des données : Base SES

Mode de calcul : (1) Hors accessibilité pour les personnes handicapées

Taux moyen de subvention par rapport à la dépense subventionnable

63

Objectif stratégique 3 : Contribuer au rayonnement du sport français

a) Objectif opérationnel 1 : Accompagner les organisateurs de grands événements sportifs internationaux en France dans l’évaluation de la réalisation de leurs objectifs

L’accueil de manifestations sportives internationales procure des avantages reconnus en matière de développement du sport, de la vie sociale, de la culture, de l’économie et d’aménagement du territoire. Il contribue au rayonnement de la France à l’international. Le CNDS, conformément aux missions prévues à l’article R. 411-2 du code du sport, soutient exclusivement l’organisation ou les candidatures à des événements exceptionnels de dimension mondiale ou continentale dans la catégorie senior pour des disciplines reconnues de haut niveau et à ceux qui participent au rayonnement de la France dans la francophonie et dans les régions où la France dispose de COM et de DOM. Afin de favoriser la qualité des manifestations qu’il subventionne et pouvoir en déterminer les impacts, le CNDS a mis en place une démarche d’accompagnement depuis 2013 et d’évaluation depuis 2014. INDICATEUR 3.1.: Nombre d’organisateurs de GESI engagés dans une démarche d’évaluation


2016 Cible

2017 Cible

Nombre de GESI subventionnés (N-1) inscrits dans une démarche d’évaluation / Nombre de GESI subventionnés (N-1)

% 14% 20% 30%


Source des données : Transmission par le porteur du GESI d’un document présentant les étapes de la démarche appliquée pour le GESI et les résultats obtenu s. Mode de calcul : Nombre de GESI subventionnés inscrits dans une démarche d’évaluation / Nombre de GESI subventionnés. Il s’agit de déterminer le nombre de porteurs de GESI s’étant inscrits dans la démarche d’évaluation mise en place par le CNDS et comportant trois phase s : Fondation (identification des parties prenantes, objectifs de l’organisateur, objectifs des parties prenantes ) Planification (Définition d’indicateurs, organisation de la collecte, tableau de bord) Mise en œuvre et bilan (Collecte, Analyse, Communication)

b) Objectif opérationnel 2 : Favoriser la promotion audiovisuelle de toutes les formes de pratique sportive

Depuis 2014, un fonds de soutien à la production télévisuelle des sports émergents a été mis en place afin d’assurer la diffusion de disciplines insuffisamment médiatisées. Ce fonds contribue au financement des coûts de production de rencontres ou de reportages faisant la promotion de la pratique sportive féminine et de la pratique sportive handicapée. Le fonds ne s’adresse qu’aux organismes à but non lucratif auxquels il est demandé de présenter au CNDS un projet intégrant un engagement de diffusion en partenariat avec un diffuseur TV. INDICATEUR 3.2. : Part des montants visant la promotion des publics cibles

Unité

2014 Réalisation

2015 Réalisation

2016 Cible

2017 Cible

Montants des financements consacrés à des projets concernant exclusivement des publics cibles / montant total des financements alloués

%

67 % 71% 75% 80%


Source des données :

CNDS –

Publics cibles : pratique sportive féminine ou pour les personnes en situation de handicap

64

Objectif stratégique 4 : Améliorer l’efficience du CNDS et consolider son pilotage budgétaire

La performance de l’établissement ne se mesure pas uniquement par l’impact des concours financiers qu’il apporte, mais également par la qualité et l’efficience de sa gestion.

a) Objectif opérationnel 1 : simplifier les procédures administratives pour les usagers

Les orientations ministérielles adressées pour 2015 au Directeur général du CNDS font de l’allègement des contraintes administratives, pesant non seulement sur les usagers mais également sur les délégués territoriaux et leurs services, une priorité. La Direction de l'information légale et administrative (DILA), qui développe E-subvention, a apporté des évolutions fonctionnelles à ce service en ligne. Elles ont été effectuées à la demande du CNDS et en concertation avec ses dirigeants, sur la base notamment des bilans transmis par les services déconcentrés en 2014. Le recours à E-subvention sera généralisé et rendu obligatoire dès lors que l’outil aura démontré des garanties de fiabilité suffisantes permettant aux associations d’effectuer leur démarche de manière dématérialisée en toute sécurité. Dans l’attente, la montée en puissance de la dématérialisation des dossiers se fera par catégories d’acteurs : d’abord les ligues, les comités régionaux, les CROS, les comités départementaux et les clubs les plus structurés et les CDOS puis les autres comités départementaux et les autres clubs. L’objectif est d’aboutir à une dématérialisation pour l’ensemble des bénéficiaires à compter du 1er janvier 2017. INDICATEUR 4.1. : Part du nombre de dossiers de demande de subventions dématérialisés/nombre de dossiers de demandes de subventions saisis dans ORASSAMIS

Unité

2014 Réalisation


2016 Cible

2017 Cible

Nombre de demandes de subventions dématérialisées / total des demandes de subventions

% 7,5% 19,2% 40% 100%



b) Objectif opérationnel 2 : améliorer l’efficacité et la lisibilité des subventions de la part territoriale

Il a été demandé, dans la note de service relative aux priorités de la part territoriale pour l’année 2015, de mettre en place dans chaque région, sur les 3 années à venir, un plan pluriannuel de diminution du nombre de subventions, avec un objectif indicatif de réduction de moitié du nombre de subventions. Il apparaît que la baisse du nombre de subventions depuis 2008 est très hétérogène selon les régions. Afin de prendre en compte les efforts déjà consentis par chacune d’entre elles, il a été décidé de moduler cet objectif de réduction du nombre de subventions à échéance 2017. Des objectifs chiffrés ont ainsi été fixés par région. Les délégués territoriaux du CNDS doivent sur cette base transmettre le plan pluriannuel de diminution du nombre de subventions de leur région, permettant d’atteindre ces objectifs en 2017.

65

INDICATEUR 4.2. : Evolution du montant médian des subventions de la part territoriale par

types de structures (par club/par comité départemental/par ligue ou comité régional)

Unité

2014 Réalisation


2016 Cible

2017 Cible

Montant médian des subventions de la part territoriale du CNDS

€

2 000

2 500 2 600 2 700

Dont montant médian des subventions accordées aux clubs

€

1 700

2 000 2 100 2 200



Mode de calcul : La subvention médiane est le point milieu de l'ensemble des subventions qu'elle divise en deux moitiés égales.

c) Objectif opérationnel 3 : Maintenir un délai de paiement des subventions de la part territoriale satisfaisant pour les usagers

La direction financière du CNDS a poursuivi, tout au long de l’exercice 2014, un travail engagé en 2013 permettant une meilleure lisibilité de ses engagements pluriannuels en faisant ressortir davantage les engagements hors bilan dans les documents de restitution destinés à ses tutelles.

Par ailleurs, un autre travail en cours permettra d’aboutir à la formalisation des procédures de l’établissement en conformité avec les exigences prévues par le décret n°2012-1246 du

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Les nouveaux outils dont se dote l’établissement d’une part spécifiquement pour la gestion de la part territoriale (OSIRIS), d’autre part plus généralement pour l’ensemble de la gestion du CNDS (SIREPA), doivent contribuer à mettre l’établissement en phase avec la nouvelle réglementation budgétaire et comptable tout en conservant la même efficacité dans le traitement des demandes de paiement.

INDICATEUR 4.3. : Délai moyen de traitement des états de paiement

Unité

Prévisions 2015 2016 Cible

2017 Cible

Délai moyen de traitement des états de paiement de leur réception au CNDS jusqu’au paiement

Jour 28 28 28

Dont délai moyen de traitement des états de paiement de leur réception au CNDS à la transmission à l’agence comptable

Jour 14 14 14

Dont délai moyen de traitement des subventions à compter de la transmission des pièces comptables à l’agence comptable jusqu’au paiement

Jour 14 14 14


Source des données et mode de calcul :

CNDS - DEFIDEC – tableau (Excel) de suivi des paiements (date de réception des états de paiement au CNDS, date de traitement par DEFIDEC, date des

demandes de compléments d’information et/ou de pièces complémentaires auprès des DRJSCS en cas de dossiers non conformes, date de transmission à

DFAC).

CNDS – DFAC – Tableau Excel (date de réception des états liquidatifs et source de paiement de l’applicatio n comptable SIREPA)

66

II – Les éléments de contexte à prendre en compte

L’établissement devra engager, avec une obligation de résultat, plusieurs réformes obligatoires ou nécessaires à son bon fonctionnement :

- rationnaliser les ressources en matière de systèmes d’information (projet de convergence entre ORASSAMIS et OSIRIS) ; Le maintien, au sein d’un même Ministère, de deux SI proposant le même type de fonctionnalités (dépôt, gestion/instruction des demandes de subvention) a posé question. L’un est piloté par la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (OSIRIS) et l’autre par le CNDS (ORASSAMIS). De plus, e la base ORASSAMIS construite depuis 2006 repose sur une technologie désormais vieillissante et incompatible à moyen terme avec les nouvelles évolutions attendues en matière de simplification administrative pour les usagers et en matière de sécurisation des données. L’utilisation d’un seul SI pour la gestion des aides financières destinées aux associations constituera une avancée significative en matière de gestion administrative des dispositifs. La démarche engagée par le CNDS s’inscrit pleinement dans une démarche de simplification des procédures de demandes de subventions au bénéfice des associations sportives.

- adapter progressivement les systèmes d’information aux nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable ; L’application des nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable impose une évolution du logiciel financier et comptable SIREPA utilisé par le CNDS. Le nouvel outil de gestion des subventions de la part territoriale OSIRIS disposera des fonctionnalités nécessaires pour être compatible avec la nouvelle réglementation en vigueur.

- adapter et sécuriser les procédures dans le cadre de la nouvelle règlementation GBCP ;

Le CNDS mettra en œuvre toutes les procédures nécessaires pour mettre en conformité les règles de gestion avec le nouveau décret sans impacter la qualité du traitement de l’information et le délai de paiement des subventions.

- poursuivre le déploiement du contrôle interne ; Le CNDS poursuivra la démarche de contrôle interne formalisée depuis 2010. Conformément à la circulaire budgétaire, il s’assurera d’en présenter les évolutions au Conseil d’administration.

67

III- Modalités d’évaluation et de suivi

Le CNDS s’engage à mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs et les résultats tels que définis aux points I et II. Le CNDS et la Direction des sports organisent au cours de l’année différents temps de concertation à caractère stratégique :

- un dialogue budgétaire entre la tutelle, la Direction du budget et le CNDS afin d’associer l’opérateur à la préparation du projet de loi de finances ;

- un dialogue de gestion avec la Direction des sports est organisé au premier trimestre de l’année N portant sur le bilan de l’atteinte des objectifs en année N-1 et sur les orientations à venir.

Au-delà de ces temps d’échanges stratégiques, un suivi opérationnel régulier est organisé entre la Direction des sports et le CNDS dont les modalités de mise en œuvre font l’objet d’un accord entre les 2 parties. Pour l’année 2015, des rencontres bilatérales sont organisées entre le Directeur des sports (et ses collaborateurs chargés de la tutelle du CNDS) et le Directeur général du CNDS (et l’encadrement intermédiaire de l’établissement) toutes les 4 à 6 semaines. Si cette modalité de collaboration donne satisfaction, elle sera reconduite les années suivantes. La Direction des sports assure le pilotage stratégique de la politique menée par l’opérateur. Il assure à ce titre, la cohérence de la stratégie ministérielle. En sa qualité d’opérateur qui met en œuvre la politique ministérielle, le CNDS participera aux réunions relatives à la définition et la mise en œuvre de ses missions (notamment les réunions à caractère stratégique associant les cabinets ministériels).

68



AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT DE PERFORMANCE 2015-2017

Textes en référence : Code du sport Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 53

Circulaire n° 5798/SG du 23 juin 2015 relative au pilotage des opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l'État ;

Circulaire 2B2O-15-3028 du 20 août 2015 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des opérateurs de l'État pour 2016 ; Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération suivante : Le Directeur général est autorisé à finaliser le projet de contrat de performance 2015/2017 entre le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports au titre du programme 219 SPORT et le CNDS ci-joint à la présente délibération et à le signer après visa du Contrôleur budgétaire et comptable ministériel. La délibération 2015-23 est adoptée à l’unanimité.

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/circulaires/circulaires/2015/2B2O-15-3028/2B2O-15-3028.pdf

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/circulaires/circulaires/2015/2B2O-15-3028/2B2O-15-3028.pdf

69

III) EXERCICE 2016

70

III.1) LETTRE D’ORIENTATIONS 2016

75

III.2) BUDGET 2016

Le décret 2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 a réformé en profondeur le cadre budgétaire et

comptable des organismes publics. Les objectifs de cette réforme sont les suivants :

Rapprocher, en s’inspirant de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), les

cadres budgétaires et comptable de l’État et des organismes financés majoritairement par

des fonds publics pour :

o Contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie globale des finances publiques,

o Faciliter l’évaluation et la mise en œuvre des politiques publiques.

Rénover l’autorisation budgétaire, votée par l’organe délibérant des organismes par

l’introduction des notions d’autorisation d’engagement (AE) et de crédit de paiement

(CP) permettant de mieux piloter les dépenses des organismes.

Enrichir l’information sur la situation financière des organismes en complétant la

comptabilité générale en droits et obligations constatés par une comptabilité budgétaire

apportant :

o Une vision de l’ensemble des engagements pris par l’organisme,

o Une visibilité accrue sur les encaissements de recettes et les paiements de

dépenses.

Le budget initial 2016 du CNDS est présenté selon ce nouveau cadre.

76

Préambule :

Le redressement des comptes publics impose la participation de l’ensemble des secteurs d’activité

à l’effort de réduction de 50 Md€ de la dépense publique sur 2015-2017. Le CNDS, préservé de

baisses de recettes en 2013 et en 2014 compte tenu de la phase de redressement, a été mis à

contribution à partir de 2015.

Sur le triennal (2015-2017) le CNDS voit ses recettes diminuer de 33M€ au total, à raison

de -13M€ en 2015, -10M€ en 2016 et -10M€ en 2017.

En revanche, des recettes supplémentaires liées à l’EURO 2016 sont programmées à raison de

16,5M€ en 2016 et 15,5M€ en 2017. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement

en 2013, l’ensemble des dépenses occasionnées par l’EURO 2016 (152 M€) seront couverts par

des recettes supplémentaires (152 M€ perçus au titre du prélèvement exceptionnel sur les mises

de la Française des jeux entre 2011 et 2017).

Les arbitrages budgétaires rendus au cours de l’été dans le cadre du projet de loi de finances pour

2016 ont conduit à une mesure d’économie supplémentaire de 6,9M€.

En revanche, deux abondements supplémentaires ont été actés :

10M€ pour la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques

de 2024 (JO/JP 2024),

8,8M€ liés à la contribution de l’établissement pour la mise en œuvre du « plan citoyen du

sport ».

Les recettes de l’établissement augmentent donc en 2016 au total de 11,9M€ (comparaison avec les prévisions du triennal).

Le projet de budget 2016 prend en compte ces différents paramètres.

77

Présentation du budget :

Conformément à la circulaire du 20 août 2015 relative à la gestion budgétaire et comptable

publique des organismes et opérateurs de l’État pour 2016, le dossier de présentation du budget

initial comprend la note de présentation de l’ordonnateur et les différents tableaux budgétaires.

Les tableaux 1,2, 4 et 6 sont soumis au vote du Conseil d’administration. Les autres tableaux sont

présentés pour information.

Les tableaux relatifs au budget 2016 sont présentés en annexe.

Les hypothèses et les principaux évènements affectant le projet de budget initial 2016 ainsi que

les perspectives d’avenir présentées à l’approbation du conseil sont les suivants :

I) Les produits : 254,6 M€

Ils sont en baisse de 5,5M€ par rapport à l’exécution estimée pour l’année 2015 (hors mécénat).

Cependant, les recettes 2016 prévues avant les derniers arbitrages de cet été étaient de 242,1M€.

La prévision correspond donc à une hausse de 11,9 M€ à comparer avec les prévisions du triennal

(cf Conseil d’administration du 9 juin dernier).

Les recettes se décomposent de la façon suivante :

Le plafonnement du prélèvement principal (1,8%) de la Française des Jeux hors paris sportifs est fixé à 156,9 M€.

La recette complémentaire issue du prélèvement spécifique sur la Française des Jeux (0,3%) apporte 26,5 M€. Elle est composée d’une part de 16,5M€ au titre de l’EURO 2016 et d’autre part de 10M€ pour la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (JO/JP 2024).

Les recettes des paris sportifs dont le prélèvement a atteint 1,8% en 2012 sont plafonnées à 31 M€.

Les recettes sur le produit des droits de retransmissions télévisuelles seront plafonnées à hauteur de 39,3M€.

Les produits divers de gestion courante principalement constitué par des reversements de subvention sont estimés à 0,3 M€.

Une recette particulière provenant d’un mécénat pour un montant prévisionnel de 0,6M€ conformément aux autorisations données par les conseils d’administration des 25 mars et 19 novembre 2014). Cette recette sera accompagnée d’une dépense prévisionnelle de même montant.

Ces recettes sont retracées dans le tableau 2 - autorisations budgétaires - ainsi que dans le tableau 6 - situation patrimoniale -

78

II) Les charges : 194,8 M€ en engagements nouveaux et 254,3 M€ en crédits de paiement

1) L’enveloppe de personnel :

1,965M€ en engagements

1,965 M€ en crédits de paiement

Elle représente le besoin nécessaire aux dépenses de personnel de l’établissement (rémunérations

et charges des personnels ainsi que les dépenses se rattachant à cette catégorie) - 23,5 ETPT

ouverts pour l’établissement en 2016.

En 2015, la prévision de réalisation des ETPT s’établit à 23. Le budget 2016 prévoit une légère

hausse des dépenses essentiellement pour compenser en année pleine le coût des personnels

recrutés au cours de l’année 2015.

2) L’enveloppe de fonctionnement :

0,7M€ en engagement

0,9M€ en crédit de paiement

Le budget de fonctionnement de l’établissement est essentiellement composé des charges locatives (0,43M€) et de prestations de services (0,25M€) constituées principalement par les dépenses liées aux opérations de convergence de l’application « Orassamis » vers l’application « OSIRIS ».

La différence entre les engagements et les crédits de paiement provient pour l’essentiel du bail locatif réalisé en 2012 comportant un engagement ferme de 6 ans.

Les dépenses de fonctionnement sont quasiment identiques à celles évaluées au titre de l’année 2015.

3) L’enveloppe intervention

L’enveloppe intervention retrace le cœur de l’activité de l’établissement. En effet, conformément au Code du sport, le CNDS exerce ces missions par l’attribution de concours financiers, sous forme de subventions d’équipement ou de fonctionnement.

192M€ en engagements

251,3M€ en crédits de paiement

L’enveloppe intervention est répartie en un niveau national et régional. A) Niveau national :



La part nationale regroupe les subventions de fonctionnement et les subventions d’équipement.

A1) Les subventions de fonctionnement :

46,4 M€ sont programmés en engagement et 47,7 M€ en crédits de paiement. La différence s’explique par deux facteurs contradictoires :

- Les engagements antérieurs qui vont générer des crédits de paiement en 2016 ;

- Les engagements 2016 qui vont générer des crédits de paiement dans les exercices ultérieurs ;

79

o Ces opérations sont destinées à financer les subventions aux organismes

nationaux, le soutien aux grands événements sportifs, le financement des

politiques fédérales de développement des pratiques sportives via le fonds de

concours au budget de l’État, diverses opérations de niveau national ainsi que les

emplois sportifs qualifiés gérés au niveau national (fédérations). Dans cette

enveloppe sont également programmées les dépenses relatives aux opérations

« sport santé bien être » à réaliser dans le cadre du mécénat Coca Cola ainsi que la

contribution au titre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux

olympiques et paralympiques de 2024 (JO/JP 2024).

A2) Les subventions d’équipement :

52 M€ sont programmés en engagement et 68,7M€ en crédits de paiement

Les crédits de paiement relatifs aux subventions d’équipement comprennent principalement des décaissements réalisés au titre des subventions attribuées par le Conseil d’administration lors des précédentes instances.

Par ailleurs, dans cette enveloppe figure pour 2016, 16,5M€ de crédits de paiement programmés au titre de l’EURO 2016.

B) Niveau territorial



B1) Les subventions de fonctionnement :

Les engagements de la Part territoriale sont évalués à raison de 93,6M€ :

81,4M€ produiront des effets en crédits de paiement en 2016

12,2M€ produiront des effets en crédits de paiement dans les années ultérieures

Les crédits de paiement sont programmés à hauteur de 132,5M€ dont 51,1M€ au titre des engagements antérieurs.

B2) Les subventions d’équipement :

Aucun engagement n’est programmé pour l’année 2016

Les paiements sont évalués à hauteur de 2,3M€ et correspondent aux concours financiers attribués au titre des crédits régionalisés au cours des années antérieures à 2013.

Le détail de ces opérations est présenté dans le tableau 3 « dépenses décaissables par destination.

Le tableau 9 récapitule les engagements pris lors des précédents conseils et leur impact sur les années à venir.

C) L’enveloppe investissement :



Elles concernent essentiellement les opérations relatives aux évolutions à apporter aux applications informatiques détenues par l’établissement.

80

Le tableau 2 des autorisations budgétaires retrace les recettes et les dépenses (engagements et

crédits de paiement) présentés ci-dessus. Il correspond, en particulier en dépenses, aux

enveloppes de crédits limitatifs. Le solde budgétaire représente l’écart entre la consommation des

crédits de paiement (dépenses réellement décaissées) et les prévisions des recettes (recettes

réellement encaissées).

Sur l’année budgétaire, l’établissement projette un solde budgétaire excédentaire de

0,2M€.

Cependant, le solde budgétaire ne suffit pas à lui seul à déterminer la variation de trésorerie de

l’exercice. Un certain nombre d’opérations de trésorerie qui ne figurent pas dans le solde

budgétaire donnent l’information complémentaire et sont présentées dans le tableau 4

« équilibre financier ». Le solde budgétaire allié à ces opérations de trésorerie aboutit à un

besoin ou à un excédent financier sur l’année. Les montants énumérés dans ce tableau retracent

principalement les opérations réalisées pour le compte de tiers. Le détail de cette opération est

présentée dans le tableau 5 « opérations pour compte de tiers ».

Le résultat du solde budgétaire complété par ces opérations de trésorerie

complémentaires aboutit pour le CNDS à un besoin de trésorerie de 1,4M€. La trésorerie

disponible au 31 décembre 2015 sera donc diminuée de ce besoin.

Le tableau 5 « opérations pour compte de tiers » retrace les opérations traitées, en

comptabilité générale en encaissements/ décaissements, uniquement en compte de tiers,

s’agissant d’opérations gérées pour le compte d’un tiers. Elles concernent le plan exceptionnel

d’investissement 93 pour lequel le CNDS a perçu 6M€ mais dont l’établissement n’a pas

d’autonomie dans l’attribution des projets. 0,9M€ devraient être dépensés sur ces projets

entrainant un solde de trésorerie au 31 décembre de 2,1M€.

Le tableau 6 de la situation patrimoniale correspond aux opérations enregistrées en

comptabilité générale. C’est ce tableau qui était soumis à votre approbation avant l’entrée en

vigueur du GBCP. Il présente le résultat, la capacité d’autofinancement et l’état prévisionnel de

l’évolution de la situation patrimoniale en droits et obligations régissant la comptabilité générale.

Il apporte également une vision complémentaire au tableau des autorisations et du solde

budgétaire en intégrant notamment les charges et produits calculés (amortissements et

provisions) qui sont, par définition, sans impact sur le solde budgétaire de l’exercice. La synthèse

aboutit à la variation du fonds de roulement et détermine notamment le nouveau fonds de

roulement.

En 2016, l’établissement envisage un fonds de roulement égal à 17,1M€ et à une position

de trésorerie de 12,9M€.

81

Répartition équipement / fonctionnement et national / local

Répartition pour 2016 des concours financiers accordés par l’établissement entre

subventions d’équipement et subventions de fonctionnement et détermination de la part

des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau national et de la part des

crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local :

En application du 13° de l’article R.411-6 du code du sport, il revient au Conseil d’administration

de répartir les concours financiers accordés par l’établissement entre, d’une part, les subventions

d’équipement et de fonctionnement et, d’autre part, les subventions attribuées au niveau national

et celles qui sont attribuées au niveau local. Tel est l’objet de cette note, par laquelle il est proposé

au Conseil d’administration d’adopter le programme d’intervention de l’établissement pour 2016.

Cette répartition a été explicitée dans le cadre du rapport de présentation du budget 2016 soumis

au conseil lors de la présente séance. Les points saillants sont les suivants :

S’agissant des subventions d’équipements :

Les engagements nouveaux sur subventions d’équipement s’élèvent à 52 M€, selon la répartition

suivante :

52 M€ niveau national dont : o 25M€ pour des équipements de proximité dans les territoires carencés dans le cadre

d’une enveloppe spécifique o 15M€ au titre des projets structurants au niveau national pour les équipements

permettant d’accueillir des compétitions internationales. o 12 M€ pour les opérations relevant des politiques contractuelles État/Collectivités et

autres opérations spécifiques tel que le PEI 93

Les crédits de paiement s’élèvent à 71M€ et correspondent principalement aux subventions

votées lors des précédents Conseil d’administration.

68,7M€ - niveau national dont :

o 42,2 M€ au titre des subventions nationales

o 10 M€ au titre la politique contractuelle

o 16,5 M€ au titre de l’EURO 2016

2,3 M€ - niveau régional – pour le paiement des crédits régionalisés

S’agissant des subventions de fonctionnement :

Le total des engagements nouveaux sur subventions de fonctionnement de la Part territoriale et

de la part nationale ainsi que des opérations relatives au mécénat s’élèvent à 140 M€ et se

décompose ainsi:

82

46,4M€ -niveau national dont :

o 26,3 M€ pour les opérations relevant des subventions de fonctionnement du niveau national.

o 0,6M€ pour les opérations de mécénat o 19,5M€ pour le financement des politiques fédérales en faveur du

développement de la pratique sportive. Cette contribution prendra la forme

d’un ou plusieurs versements au fonds de concours ouvert en 2009 à cet

effet.

93,6M€ - niveau régional pour la Part territoriale

Les crédits de paiement s’élèvent à 180,2M€ et sont répartis comme suit:

47,7 M€ -niveau national - de crédits destinés au financement des opérations ci-dessous :

o 27,6M€ affectés pour :

Le financement des emplois sportifs qualifiés consolidés depuis 2008 au niveau national,

les subventions de fonctionnement au CNOSF et CPSF,

les subventions aux organismes et associations sportives organisant de grandes compétitions sportives internationales,

les subventions pour des actions relatives à l’emploi des sportifs, au soutien à des projets innovants et au financement à la production audiovisuelle de compétitions sportives en vue de leur diffusion sur les chaines gratuites,

la contribution au titre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024(JO/JP 2024).

o 0,6 M€ pour permettre les actions relatives au mécénat, o 19,5M€ pour le financement des politiques fédérales sous la forme d’un ou

plusieurs versements du fonds de concours

132,5M€ -niveau régional -pour la Part territoriale

83

Le montant total du budget d’intervention pour 2016 s’établit à hauteur de :

En dépenses : 251 300 952,00 €

En engagements : 192 090 535,00 €

Ces concours financiers sont répartis entre les subventions de fonctionnement et les subventions

d’équipement conformément au tableau ci-dessous :

2016Autorisation

d'engagementCrédits de paiement (2016)

Fonctionnement

Niveau national 26 371 000,00 27 615 000,00

Mécénat 606 952,00 606 952,00

Fonds de concours 19 500 000,00 19 500 000,00

Sous-total niveau national 46 477 952,00 47 721 952,00

Niveau local 93 612 583,00 132 500 000,00

Sous-total niveau local 93 612 583,00 132 500 000,00

Total fonctionnement 140 090 535,00 180 221 952,00

Equipement

Equipement structurants niveau national 15 000 000,00

Equipements structurants locaux/ Niv nat 25 000 000,00

Subventions attribuées antérieurement

Euro 2016 16 500 000,00

Politique contractuelle 12 000 000,00 10 052 000,00

Sous-total niveau national 52 000 000,00 68 714 000,00


Sous-total niveau local 2 365 000,00

Total Equipement 52 000 000,00 71 079 000,00


42 162 000,00

Total des concours financiers attribués au niveau national et la part des crédits destinés au niveau

local.

2016En autorisation

d'engagementCrédits de paiement

Subventions de niveau national

Fonctionnement 45 871 000,00 47 115 000,00

Equipement 52 000 000,00 68 714 000,00

Mécénat 606 952,00 606 952,00

TOTAL NIVEAU NATIONAL 98 477 952,00 116 435 952,00

Subventions de niveau local

Fonctionnemement 93 612 583,00 132 500 000,00

Equipement niveau local 2 365 000,00

TOTAL NIVEAU LOCAL 93 612 583,00 134 865 000,00


84

La programmation pluriannuelle présentée pour information à la fin de cette note au

conseil montre une projection sur les années à venir réalisée jusqu’au 31 décembre 2018.

Tableau de synthèse pluriannuel (informatif)

Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats financiers attendus du CNDS à partir de sa

situation arrêtée au 31 décembre 2014 à laquelle s’ajoutent les prévisions d’exécution 2015, le

projet de budget 2016 et les résultats escomptés des exercices ultérieurs selon les hypothèses

suivantes :

plafonnement net de la recette issue du prélèvement principal de la Française des Jeux à 156,9 M€ en 2016, 143,5M€ en 2017, 143,3M€ en 2018,

recette complémentaire sur la Française des jeux notamment pour «l’Euro 2016 » plafonnée à 26,5 M€ en 2016 (intégrant les 10M€ pour les JO/JP 2024) et 15,5M€ en 2017,

plafonnement de la recette issue des paris sportifs à 31 M€,

39,3M€ en 2016 puis 40,9 M€ en 2017 puis 2018 de la recette sur les droits de retransmissions télévisuelles,

produits de gestion estimés à 0,3 M€ de 2016 à 2018,

52 M€ d’engagements nouveaux sur subventions d’équipement en 2016, 45M€ en 2017 et 54M€ en 2018,

Part territoriale à 132,5 M€ en crédit de paiement 2016

part nationale (hors JO/JP 2024) et frais de structure maintenus en 2016,

fonds de concours à l’État pour les actions de développement du sport pour tous engagées par les fédérations sportives à 19,5 M€ de 2016 à 2018.

85

RECETTES (M€) CP 2006 CP 2007CP

2008

CP

2009

CP

2010*

CP

2011*

CP

2012

CP

2013CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018

Recettes brutes 270 264,3 240,8 224,5

FAR 10,8 10,06 9,6 8,9

Recettes nettes 204,5 244,2 273,6 210,7 226,5 263,3 273,0 272,4 273,5 259,5 254,0 231,2 215,5

FdJ principal 150,0 152,7 163,0 166,3 168,3 170,8 173,8 176,3 176,3 163,68 156,9 143,5 143,3

FdJ complémentaire 24,0 24,0 24,0 24,0 23,04 26,5 15,5

Paris sportifs 20,7 41,7 63,0 14,4 24,1 31,5 31,0 31,0 33,216 31,0 31,0 31,0

Contribution droits télévisuels 32,2 39,7 43,5 43,4 43,5 43,1 43,4 40,9 40,9 39,264 39,3 40,9 40,9

Produits exceptionnels 6,9 0,6

Produits financiers et reversements 1,5 3,3 4,1 1,0 0,3 0,7 0,3 0,2 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3

DEPENSES (M€) CP 2006 CP 2007CP

2008

CP

2009

CP

2010*

CP

2011*AE 2012

CP

2012AE 2013

CP

2013AE 2014 CP 2014 AE 2015 CP 2015 AE 2016 CP 2016 AE 2017 CP 2017 AE 2018 CP 2018

DEPENSES 179,4 217,3 246,8 215,7 247,2 283,1 369,5 275,0 241,2 267,2 247,5 297,3 276,0 256,8 194,2 252,1 166,5 227,9 185,3 213,7

FRAIS DE STRUCTURE 1,2 2,2 2,2 2,8 2,8 2,8 3,3 3,3 3,3 2,8 3,1 2,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

FOND DE CONCOURS ETAT 6,3 19,0 16,0 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 15,8 15,8 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 140,3 166,5 186,0 152,0 158,8 165,8 182,9 167,1 150,4 156,1 150,6 155,1 216,1 153,3 119,6 160,1 98,9 141,5 108,7 141,5

Part territoriale 119,8 123,2 127,7 136,3 137,8 142,0 142,0 142,0 133,3 133,3 132,3 132,3 196,4 128,0 93,6 126,2 82,7 124,1 92,5 124,1

Mesure CIEC 2,7 6,3

ESQ territoriaux ou emplois CNDS (2015) 4,1

Part nationale 20,5 43,3 58,3 15,7 21,0 23,8 40,9 25,1 17,1 22,8 18,3 22,8 19,7 18,5 26,4 27,6 16,2 17,4 16,2 17,4

HORS INTERNATIONAL 16,0 16,0 14,1 14,1 14,8 14,8 10,6 12,3 11,4 11,7 11,2 11,2 11,2 11,2

INTERNATIONAL 24,9 9,1 3,0 8,7 3,5 8,0 9,1 6,2 5,0 5,9 5,0 6,2 5,0 6,2

JO 2024 10,0 10,0

(Millions d'euros) CP 2006 CP 2007CP

2008

CP

2009

CP

2010*

CP

2011*AE 2012

CP

2012AE 2013

CP

2013AE 2014 CP 2014 AE 2015 CP 2015 AE 2016 CP 2016 AE 2017 CP 2017 AE 2018 CP 2018

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS 37,9 48,6 58,6 54,6 66,6 98,5 163,8 85,1 68,0 88,8 74,3 119,9 41,0 84,5 52,0 69,4 45,0 63,7 54,0 49,6

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NIV NAT

AE à partir de 201510,0 0,1 15,0 0,5 15,0 3,6 15,0 17,1

Enveloppe nationale (hors contrats)

AE de 2006 et 2014 puis equipements

structurants Niveau local à partir de 2015

2,8 18,1 34,7 34,2 38,2 44,8 37,9 57,9 50,0 56,5 35,3 42,8 25,0 46,4 25,0 39,5 25,0 34,0 34,0 23,8

FNDS - engagements pris avant 2006 - 34,9 27,4 18,0 6,3 2,7 0,7 0,7 1,3 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5

Crédits régionalisés -

AE de 2008 et 2012 -0,0 0,0 0,0 5,3 10,1 11,4 15,0 12,1 0,0 11,4 0,0 5,6 4,4 2,4 0,0 0,0 0,0

Politiques contractuelles 0,2 3,1 5,9 8,8 15,6 13,2 21,3 9,4 18,0 8,9 7,0 14,0 4,0 13,8 12,0 10,1 5,0 10,1 5,0 8,2

EURO 2016

Engagements pris entre 2011 et 2015)28,4 89,6 5,0 10,6 32,0 56,6 2,0 19,4 16,5 15,5 0,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Résultat annuel 25,1 26,9 26,8 -5,0 -20,7 -19,7 -1,9 5,2 -23,8 2,7 1,9 3,3 1,8

Réserves fin d'année 25,0 51,9 78,8 73,7 53,0 33,1 31,2 36,3 12,5 15,2 17,1 20,4 22,2

Dont réserve de précaution 0,0 7,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonds de roulement** 24,8 51,7 78,5 73,5 52,8 33,1 31,2 36,3 12,5 15,2 17,1 20,4 22,2

Besoin en fonds de roulement -16,1 -9,4 -19,4 -30,6 -16,4 -20,6 -34,9 -49,9 -2,5 0,9 4,2 5,0 7,3

Trésorerie au 31/12 41,0 61,0 97,9 103,9 69,2 53,7 66,1 86,2 15,0 14,3 12,9 15,5 14,9

TABLEAU DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE POUR LE BUDGET DU CNDS

86

Point immobilier

En matière de stratégie immobilière, le CNDS a engagé depuis 2012 un plan visant à réduire sa

charge immobilière. Pour se faire, en octobre 2012 les locaux des services du CNDS situés Quai

Panhard et Levassor à Paris ont été transférés vers des locaux plus fonctionnels (700 m²) et

moins onéreux et qui restent à proximité du ministère chargé des sports. Depuis cette date, le

CNDS occupe des locaux situés 69/71 rue du Chevaleret, 75013 Paris Cedex.

Le coût de location de ces locaux est stable pour 2016. En effet, au cours des années 2013 et

2014, le CNDS a payé un sur-loyer pour prendre en charge les travaux d’aménagement

nécessaires à son arrivée. Depuis cette date et cela se confirme en 2016, l’établissement supporte

des coûts de location maîtrisés à hauteur de 420 K€.

Pour l’année à venir, le propriétaire n’a pas programmé de travaux importants devant être

répercutés sur les coûts de location. Toutefois, le CNDS supportera financièrement quelques

aménagements visant à renforcer la sécurité de ses locaux.

87



Adoption du budget pour 2016 et de la répartition des concours financiers accordés par

l’établissement entre subventions d’équipement et subventions de fonctionnement et

détermination de la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau national et de la

part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local


Code du sport ;

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ;

Décret n°2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique et notamment les articles 175,176 et 177 ;

Circulaire budgétaire de la Direction du budget en date du 20 août 2015, relative à la préparation

des budgets des organismes publics et des opérateurs de l’État pour l’année 2016 ;

Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération

suivante :

Art 1) Le Conseil d’administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

23,5 ETPT sous plafond

194 896 009€ en autorisations d’engagement dont :

o 1 965 000€ personnel

o 700 474€ fonctionnement

o 192 090 535€ intervention

o 140 000€ investissement

254 399 752 M€ de crédits de paiement

o 1 965 000€ personnel

o 993 800€ Fonctionnement

o 251 300 952€ intervention

o 140 000€ investissement

Art 2) Le Conseil d’administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

1 409 552€ de variation de trésorerie

1 847 200€ de résultat patrimonial

2 047 200€ de capacité d’autofinancement

1 907 200€ de variation du fonds de roulement

88

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation

patrimoniale sont joints en annexe.

Par ailleurs et conformément au Code du sport et aux documents présentés ci-après, le conseil

adopte la répartition correspondante des concours financiers accordés par l’établissement entre

subventions d’équipement et subventions de fonctionnement et la détermination de la part des

crédits destinés aux subventions attribuées au niveau national et de la part des crédits destinés aux

subventions attribuées au niveau local.

Le Directeur général est autorisé à prendre toute décision et à signer toute convention nécessaire

à leur mise en œuvre.


89

III.3) DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA PART TERRITORIALE - DIRECTIVES 2016

D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU NIVEAU LOCAL

Les orientations pour 2016 adressées au Directeur général de l’établissement et communiquées aux membres du Conseil d’administration le 1er décembre 2015, prévoient que l’établissement s’attachera, pour les crédits de la Part territoriale, à mobiliser pleinement ses leviers en faveur des projets associatifs permettant un meilleur accès de tous à la pratique sportive. Pour cela, les orientations prévoient notamment le renforcement des actions engagées en 2015 au titre du plan « Citoyens du sport », acté lors du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) de mars 2015.

I. Les objectifs prioritaires du CNDS Le CNDS a pour mission de favoriser l’accès et le développement des pratiques sportives. En déclinaison de cette mission, l’établissement poursuivra, en 2016, cinq objectifs prioritaires :

soutenir la professionnalisation du mouvement sportif ; le soutien à l’emploi étant un levier de développement et de structuration du sport ;

corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive par le développement d’une offre de pratiques adaptées aux publics éloignés du sport (les femmes, les jeunes des quartiers, les personnes en situation de handicap) et par une mobilisation en faveur des territoires prioritaires urbains ou ruraux ;

promouvoir le « sport santé » sous toutes ses formes ;

soutenir les actions de formation technique des acteurs bénévoles du sport (juges, arbitres, encadrants…) ;

contribuer à faire des grandes manifestations sportives accueillies en France des événements fédérateurs et populaires.

I-1. Soutenir la professionnalisation du mouvement sportif

a) Développer l’emploi sportif Les années 2014 et 2015 ont été marquées par l’action volontariste menée en faveur du développement de l’emploi sportif qualifié. Cet engagement sera pérennisé en 2016 par le maintien du niveau d’accompagnement atteint (4 970 emplois). À cela, s’ajoute la création de 100 emplois supplémentaires pour diversifier l’offre sportive dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), et pour lesquels des crédits complémentaires ont été actés dans le cadre de la mise en œuvre du plan « Citoyens du sport ». Les règles de gestion de l’ensemble de ces aides à l’emploi (montant, durée etc.) restent identiques à celles déterminées en 2015. Le financement des Emplois Sportifs Qualifiés (ESQ) territoriaux, dont la gestion est assurée au niveau déconcentré, s’effectuera, comme en 2015, sur la Part territoriale abondée par des crédits complémentaires correspondants aux nombres d’ESQ (en convention initiale) implantés sur le territoire. Pour les ESQ dont les conventions initiales seront échues en 2016, il appartiendra aux délégués territoriaux de décider leur nouvelle contractualisation dans le cadre du dispositif unifié des « emplois CNDS ».

90

b) Accompagner l’apprentissage

La grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014 a décidé le doublement du nombre d’apprentis dans le domaine du sport. L’objectif est de passer ainsi de 3 300 en 2012 à 6 600 en 2017. Comme en 2015, en cohérence avec l’action des services déconcentrés et leur intervention en matière d’emploi, le soutien du CNDS pourra, au besoin, être mobilisé pour faciliter l’atteinte de cet objectif. Une aide maximale de 6 000 € par an et par apprenti pourra, dans ce cadre, être accordée aux structures sportives qui accueilleront un(e) apprenti(e) et dont la solidité financière est insuffisante. I-2. Corriger et réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive La vocation du CNDS est de soutenir le développement du sport pour tous et en tous lieux. Cela passe par une action résolue de correction des inégalités d'accès à la pratique sportive : ce sont en effet dans les territoires dont le potentiel n’est pas exploité et au sein des populations les plus éloignées du sport (public féminin, personnes en situation de handicap, public socialement défavorisé, jeunes…) que réside le plus fort potentiel de développement du sport. Dans ce cadre, les subventions accordées sur la Part territoriale du CNDS visent à :

a) Favoriser la diversité d’une offre d’activités physiques et sportives de qualité adaptée à tous les publics et bien répartie sur l’ensemble du territoire

L’intervention du CNDS vient en appui de la stratégie régionale définie par les services de l’État dans la région. Elle vise à mettre en adéquation l’offre proposée par le mouvement sportif et les besoins des différents publics, en particulier lorsqu’ils sont éloignés de la pratique sportive en ciblant les territoires les plus carencés dont le potentiel n’est pas correctement exploité. Le soutien aux projets éducatifs de territoire (PEDT) doit s’inscrire dans cet objectif et prend prioritairement la forme d’une aide à l’emploi. Comme l’an passé, la Part territoriale du CNDS pourra être mobilisée, en particulier dans le cadre de partenariats avec les collectivités locales, pour l’acquisition de matériels destinés à la pratique sportive des personnes en situation de handicap (rails handifix, prothèses pour la pratique sportive…) hors biens amortissables. La diversification de l’offre de pratiques pour les femmes et les jeunes filles au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sera renforcée, notamment par la mobilisation des moyens supplémentaires spécifiques alloués en 2016 sur la Part territoriale dans le cadre du plan « Citoyens du sport ».

b) Contribuer à la mise en œuvre du programme « J’apprends à nager » Les actions relevant du dispositif « J’apprends à nager » dans lequel s’inscrit l’opération « savoir nager » mise en place depuis plusieurs années par la Fédération française de natation, et toute initiative visant à permettre le développement de l’apprentissage de la natation en complément de l’école, constituent une priorité. Le soutien renforcé à l’apprentissage de la natation pour permettre aux enfants résidant en QPV et ZRR, entrant en classe de 6ème de savoir nager, sera poursuivie par la mobilisation des moyens supplémentaires spécifiques alloués en 2016 sur la Part territoriale, dans le cadre du plan « Citoyens du sport ».

91

I-3. Contribuer à la politique de santé publique Promouvoir les activités physiques et sportives comme facteur de bien-être et de santé, c’est œuvrer pour l’avenir : le sport pour prévenir, le sport pour accompagner un traitement, le sport pour faire reculer la récidive. Les « plans régionaux sport santé bien-être » fixent le cadre privilégié d’une intervention de qualité pour tous et à tous les âges de la vie. Le soutien aux actions partenariales et en réseau qui répondent aux objectifs fixés dans ces programmes constitue une priorité. À cet égard, les actions projetées au titre l’opération « Sentez-vous sport » figureront parmi les actions prioritaires à soutenir dans le cadre des plans régionaux « Sport santé bien être ». I-4. Soutenir les actions de formation Qu’ils soient arbitres, juges, ou encadrants, les acteurs bénévoles du sport doivent faire face à un nombre croissant de contraintes. Ils sont les garants de la promotion des valeurs du sport et de l’éthique ainsi que d’une pratique éducative et sécurisée. Ces enjeux lourds nécessitent une formation adaptée afin de faciliter le développement de l’offre d’activités en contribuant à structurer l’action des associations sportives. Le soutien des actions de formation spécifiques constitue une priorité. L’appui aux formations « généralistes » (comptabilité, gestion, communication…) ou aux formations professionnelles ne relève pas de cette priorité. I-5. Accompagner les actions locales organisées en marge des grandes manifestations sportives Le CNDS devra être investi dans l’accompagnement de ces évènements, formidables leviers de mobilisation de la population, qui doivent être utilisés comme outils au service de la politique publique. L’accompagnement des projets, qui répondent aux priorités précitées et qui s’inscrivent dans une démarche éducative, citoyenne et durable (dispositif « Tous prêts »), associant le plus grand nombre autour des valeurs du sport, devra être poursuivi.

II. La répartition de la Part territoriale 2016 La Part territoriale 2016 est composée de la manière suivante :

- une part « socle », définie selon les critères de répartition actés lors de la réforme adoptée au Conseil d’administration du 13 novembre 2013 ;

- une part correspondant au financement des emplois sportifs qualifiés (ESQ), répartie en fonction des emplois implantés dans chaque région ;

- une part pour l’aide aux emplois « Citoyens du sport », calculée comme en 2015, au prorata de la population résidant au sein des quartiers politique de la ville (QPV) (300 emplois en année pleine initiés en 2015 et 100 emplois nouveaux à compter du second semestre 2016) ;

- une part pour le dispositif « J’apprends à nager », calculée comme en 2015, au prorata de la population résidant au sein des QPV [50%] et des zones de revitalisation rurale (ZRR) [50%] ;

- une part consacrée au développement de la pratique féminine au sein des QPV, calculée au prorata de la population résidant au sein des QPV.

Le détail de la répartition de la Part territoriale 2016 par région est présenté, à titre d’information, en page suivante

92

Répartition de la Part territoriale 2016 par région – avec coefficient de pilotage CNDS (a) à 0,01

RégionPart territoriale

de base

Emplois

Citoyens du

Sport

ESQJ'apprends à

nager

Publics

féminins

PART

TERRITORIALE

TOTALE

Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine 10 184 332 € 441 000 € 348 000 € 144 251 € 71 276 € 11 188 859 €

Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes 10 712 427 € 252 000 € 348 000 € 201 126 € 36 630 € 11 550 183 €

Auvergne/Rhône Alpes 12 523 977 € 486 000 € 257 050 € 142 288 € 75 468 € 13 484 783 €

Bourgogne/Franche-Comté 5 792 546 € 162 000 € 161 000 € 95 075 € 26 575 € 6 237 196 €

Bretagne 4 887 202 € 108 000 € 132 000 € 25 109 € 16 093 € 5 168 404 €

Centre 4 695 297 € 189 000 € 138 000 € 82 912 € 28 778 € 5 133 987 €

Corse 1 127 418 € 18 000 € - € 12 946 € 2 287 € 1 160 651 €

Ile de France 18 512 074 € 1 872 000 € 120 000 € 225 278 € 298 205 € 21 027 557 €

Languedoc-Roussillon/midi-Pyrénées 10 452 105 € 414 000 € 393 000 € 191 360 € 65 661 € 11 516 126 €

Nord-Pas de Calais/Picardie 10 427 141 € 783 000 € 204 000 € 103 929 € 125 331 € 11 643 401 €

Basse Normandie/Haute Normandie 5 789 807 € 207 000 € 84 000 € 49 244 € 35 763 € 6 165 814 €

Pays de la Loire 5 607 536 € 171 000 € 114 000 € 37 804 € 26 778 € 5 957 118 €

Provence Alpes Côte d'Azur 8 590 997 € 612 000 € 240 000 € 91 688 € 96 898 € 9 631 583 €

Guadeloupe 1 841 237 € 45 000 € 24 000 € 5 761 € 7 681 € 1 923 679 €

Martinique 1 589 327 € 45 000 € 24 000 € 3 776 € 5 034 € 1 667 137 €

Guyane 1 259 720 € 144 000 € - € 42 574 € 22 482 € 1 468 776 €

Réunion 3 457 663 € 189 000 € 31 000 € 23 282 € 30 264 € 3 731 209 €

Mayotte 868 233 € 162 000 € - € 21 597 € 28 796 € 1 080 626 €

St Pierre & Miquelon 253 719 € - € - € - € - € 253 719 €

Nouvelle Calédonie 1 277 804 € - € - € - € - € 1 277 804 €

Polynésie Française 965 809 € - € - € - € - € 965 809 €

Wallis & Futuna 265 579 € - € - € - € - € 265 579 €

121 081 950 € 6 300 000 € 2 618 050 € 1 500 000 € 1 000 000 € 132 500 000 €

Répartition de la part territoriale du CNDS en 2016

Note :

-LOI N° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

93

III. Les règles de gestion III-1. Confirmer le pilotage régional du CNDS Sous l’autorité du délégué territorial, l’instruction des dossiers devra être organisée en mobilisant les agents de la DRDJSCS (dont les CTS) et des DDCS(PP) et devra garantir l’équité de traitement des dossiers sur l’ensemble du territoire régional ainsi que la cohérence du soutien apporté avec la déclinaison territoriale des projets fédéraux de chaque discipline, et ce, au regard des priorités de l’établissement. Cet engagement s’appuiera sur les têtes de réseau constitué du mouvement sportif régional (ligues et comités régionaux) qui auront pour missions de définir des plans de développement territorialisés sur la durée d’une olympiade. Ces plans favoriseront la lisibilité de la déclinaison territoriale du projet fédéral et permettront ainsi de faciliter l’identification des clubs porteurs des projets qui bénéficieront des crédits du CNDS. III-2. Poursuivre l’amélioration de l’efficience du CNDS

a) Par une réorganisation territoriale de l’établissement L’année 2016 sera, en effet, celle de la mise en place des 13 grandes régions métropolitaines, et de la réorganisation des services de l’État. Dans ce cadre, une adaptation de la composition des commissions territoriales du CNDS a été nécessaire. Il convient que la campagne 2016 puisse démarrer dans les meilleures conditions et que les premières commissions puissent se réunir, comme les années précédentes, rapidement au premier trimestre de l’année.

b) Par l’augmentation du montant médian des subventions allouées Il ressort de l’exploitation du système d’informations du CNDS que la gestion 2015 se traduira par une diminution du nombre de subventions allouées. C’est le résultat de la priorisation des actions du CNDS et notamment des aides au recrutement et à l’emploi d’éducateurs sportifs. Cette action sera poursuivie par les délégués territoriaux, qui, à la lumière des plans pluriannuels de diminution du nombre de subventions qu’ils ont transmis, devront atteindre les objectifs à échéance 2017 qui leur ont été demandés à ce titre.

c) Par le maintien du seuil d’aide financière Le seuil d’aide financière pour un bénéficiaire et par exercice est maintenu à 1 500 € ; comme en 2015, il est abaissé à 1 000 € pour les structures dont le siège social se situe en zone de revitalisation rurale (ZRR).

d) Par l’allègement des contraintes administratives tant pour les usagers que pour les services de l’État Les différents chantiers de simplification décidés par le gouvernement engagent les ministères à rationaliser et à mutualiser leurs systèmes d’information dans l’intérêt de l’usager et des services utilisateurs. Il a été décidé, dans ce cadre, de faire converger, pour le 1er janvier 2017, le système de gestion des subventions du CNDS (ORASSAMIS) avec l’outil interministériel OSIRIS, développé par la DJEPVA.

94

Par ailleurs, une généralisation d’E-subvention est envisagée à terme dès lors que l’outil aura démontré des garanties de fiabilité suffisantes permettant aux associations de faire leur démarche de manière dématérialisée en toute sécurité. La montée en puissance initiée en 2015 se poursuivra par catégories d’acteurs : d’abord les ligues, les comités régionaux, les CROS, les comités départementaux et les clubs les plus structurés, les CDOS puis les autres comités départementaux et les autres clubs. Enfin, le formulaire interministériel CERFA, éventuellement complété par une annexe (permettant la complétude d’ORASSAMIS), sera l’outil utilisé pour les demandes de subventions du CNDS.

95



DIRECTIVES 2016 D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU NIVEAU LOCAL

Textes de référence : Code du Sport ; Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ; Règlement général de l’établissement ; Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte les directives 2016 relatives aux subventions de fonctionnement attribuées au niveau local et à la répartition de la Part territoriale 2016 présentée ci-après. La délibération 2015-25 est adoptée à l’unanimité.

96

Région

PART

TERRITORIALE

TOTALE

Alsace/Champagne-Ardenne/Lorraine 11 188 859 €

Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes 11 550 183 €

Auvergne/Rhône Alpes 13 484 783 €

Bourgogne/Franche-Comté 6 237 196 €

Bretagne 5 168 404 €

Centre 5 133 987 €

Corse 1 160 651 €

Ile de France 21 027 557 €

Languedoc-Roussillon/midi-Pyrénées 11 516 126 €

Nord-Pas de Calais/Picardie 11 643 401 €

Basse Normandie/Haute Normandie 6 165 814 €

Pays de la Loire 5 957 118 €

Provence Alpes Côte d'Azur 9 631 583 €

Guadeloupe 1 923 679 €

Martinique 1 667 137 €

Guyane 1 468 776 €

Réunion 3 731 209 €

Mayotte 1 080 626 €

St Pierre & Miquelon 253 719 €

Nouvelle Calédonie 1 277 804 €

Polynésie Française 965 809 €

Wallis & Futuna 265 579 €

132 500 000 €

Répartition de la part territoriale du CNDS en 2016

97

III.4) DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU PLAN CITOYENS DU

SPORT

À l’issue du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), organisé le 6 mars 2015, le Premier ministre a rappelé la place et le rôle essentiel du sport dans le plan « Égalité et citoyenneté » du gouvernement : « Du sport, parce que c’est par lui que dès le plus jeune âge, chacun fait l’expérience concrète des valeurs de solidarité, d’entraide et de tolérance mais aussi de l’effort, du dépassement de soi. Nous allons bâtir, avec nos partenaires, les fédérations sportives, des plans « Citoyens du sport ». Nous accompagnerons pour cela la création et la pérennisation d'emplois dans les clubs, au plus près de nos quartiers. ». Le sport, au même niveau que la culture, a ainsi été défini comme un des outils majeurs d’intégration. C’est pour mobiliser l’ensemble du monde sportif que le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté a décidé la mise en place d’un plan national « Citoyens du sport ». Le sport est un formidable outil éducatif et de mixité sociale, porteur des valeurs de citoyenneté. En renforçant l'accès à la pratique sportive des jeunes qui en sont le plus éloignés et en leur permettant une pratique éducative, régulière et encadrée au sein des clubs sportifs, le plan national « Citoyens du sport » favorise l’éducation des plus jeunes et contribue à la mixité sociale et de genre. Ce programme consiste à garantir que le sport joue effectivement un rôle fort et concret dans l’éducation à la citoyenneté, mais aussi dans l’emploi et l’accès à la qualification. En 2015, 3,7 millions d’euros de crédits complémentaires ont été dégagés dans ce cadre, qui permettent de :

- créer 300 emplois supplémentaires au sein des quartiers de la politique de la ville (QPV), pour un montant total de 2,7 millions d’euros (Part territoriale) ;

- développer des opérations d’apprentissage de la natation, pour un montant total de 1 million d’euros (part nationale). Ce sont ainsi 207 structures (65 collectivités territoriales et 142 associations sportives) qui auront été financées dans ce cadre, à hauteur de 1 million d’euros (308,5K€ pour les collectivités territoriales et 691,5K€ pour les associations sportives).

En 2016, il a été décidé de renforcer ces dispositifs et d’allouer des crédits complémentaires, affectés sur la Part territoriale, pour un montant total de 8,8 millions d’euros, répartis comme suit :

- la poursuite de la professionnalisation du mouvement sportif au sein des quartiers de la politique de la ville (QPV), pour un montant de 6,3 millions d’euros ;

- les opérations d’apprentissage de la natation dans les quartiers de la politique de la ville (QPV) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), pour un montant de 1,5 million d’euros ;

- le développement et la diversification de la pratique sportive féminine au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), pour un montant de 1 million d’euros.

98

I. La professionnalisation du mouvement sportif Un axe fort du plan national « Citoyens du sport » consiste à permettre l’accès des jeunes, qui en sont le plus éloignés, à la pratique sportive. A cet effet, il convient de promouvoir une offre sportive diversifiée et adaptée à ce public. Cette offre doit reposer sur les associations sportives, garantes d’activités encadrées de qualité et organisées en toute sécurité. Il est proposé au Conseil d’administration de mettre en place, à ce titre, un dispositif spécifique, financé à hauteur de 6,3 millions d’euros, sur la Part territoriale 2016. Ce dispositif vise à soutenir le recrutement sur 2 ans de 400 éducateurs sportifs supplémentaires, répartis comme suit :

- 300 déjà créés en 2015, et dont les conventions de financement se poursuivent en 2016 pour un montant de 5,4 millions d’euros (coût en année pleine) ;

- 100 créations en 2016, correspondant à un soutien du CNDS à hauteur de 0,9 million d’euros (coût sur une demi-année).

Les conditions d’éligibilité au dispositif « emploi Citoyens du sport » sont les suivantes :

Public visé : la population, et notamment les jeunes, résidant prioritairement dans les quartiers de la politique de la ville (QPV).

Conditions :

- Ces éducateurs se consacreront en priorité au développement de la pratique féminine.

- Trois situations d’éligibilité permettent de bénéficier d’une « aide à l’emploi en QPV » (non cumulatifs) :

o l’équipement principal utilisé par le club est implanté au sein d’un QPV ;

o le siège social du club est situé dans un QPV ;

o les actions développées par le club concernent un public majoritairement composé d’habitants de QPV.

- Le recrutement d’éducatrices sportives doit être particulièrement encouragé.

- Le plafond de l’aide financière par emploi et par an est majoré de 50% au regard de celui du dispositif « Emplois CNDS » existant, soit 18K€.

- La durée de l’aide est de 3 ans.

- L’objectif de création de 100 emplois en 2016 s’ajoute à ceux fixés en 2015 (4 670,5 « emplois CNDS » + 300 « emplois Citoyens du sport », soit 4 970,5 emplois en 2015). Les modalités de leur répartition entre les régions s’effectuent au prorata de la population en QPV.

Structures éligibles : structures éligibles aux subventions de fonctionnement de la Part territoriale.

99

II. Le dispositif « J’apprends à nager » L’analyse des chiffres de l’opération « Savoir nager », menée par le Conseil interfédéral des activités aquatiques, montre la difficulté d’approcher les territoires les plus défavorisés. L’évaluation conduite par le ministère de l’éducation nationale dans le cadre du plan « J’apprends à nager » sur 300 collèges montre que 48% des élèves ne savent pas nager à l’entrée en 6ème. Il est proposé au Conseil d’administration de poursuivre et de renforcer le dispositif spécifique « J’apprends à nager », par un financement à hauteur d’1,5 million d’euros, sur la Part territoriale 2016. Ce dispositif soutient des stages d’apprentissage de la natation et doit répondre aux critères suivants :

Public visé : en priorité, les enfants ne sachant pas nager en entrant en classe de 6ème, résidant dans les zones carencées (QPV et ZRR).

Conditions des stages :

- Le stage d’apprentissage pourra se dérouler pendant les vacances scolaires, les week-ends ou lors des temps périscolaires.

- La durée minimum devra être de 10 heures et pourra être divisée en séances de 30 minutes à 1 heure selon le niveau et l’âge des enfants ainsi que les conditions de pratique.

- Le nombre d’enfants ne devra pas excéder 15 afin de favoriser un meilleur apprentissage.

- Les séances devront être encadrées par du personnel qualifié.

- La capacité à savoir nager devra être validée à la fin du stage par la réussite au test Sauv’Nage validé par le CIAA.

- Les stages devront être gratuits au regard du public visé.

Porteurs de l’opération : les associations sportives, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations et groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives (art. R. 411-2 du code du sport). Il conviendra d’encourager les coopérations entre le mouvement sportif et les collectivités territoriales afin de favoriser l’émergence d’une offre de stages.

Cependant, le CNDS ne prévoit pas, dans son Règlement général, la possibilité d’attribuer des subventions de fonctionnement au titre de la Part territoriale aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Il est donc proposé au Conseil d’administration d’autoriser, à titre exceptionnel, le CNDS à attribuer des subventions aux collectivités territoriales, dans le cadre du plan « Citoyens du Sport », pour soutenir exclusivement des actions s’inscrivant dans le dispositif « J’apprends à nager ».

100

Financement :

- Les crédits pourront, au-delà de l’encadrement du stage et de l’assurance, financer les transports des enfants sur le lieu de stage, dans le cas de zones particulièrement éloignées des d’équipements aquatiques.

- Les crédits seront répartis entre les régions au prorata de la population dans les QPV et ZRR.

III. La pratique féminine

Les chiffres relatifs à la pratique sportive féminine révèlent que les femmes ont 2 fois moins accès que les hommes à la pratique sportive dans certains territoires, notamment en quartiers politique de la ville. Le taux de licenciées féminines dans certaines fédérations sportives est de seulement 4%. Et seules 20% des femmes qui font du sport le font dans un club. Une réorientation des moyens financiers de l’État, via le CNDS, a été engagée pour corriger les inégalités d’accès à la pratique féminine, notamment dans les quartiers dits carencés. En 2015, 6,2 M€ ont été alloués à des associations qui développement des actions en direction du public féminin. Il est proposé au Conseil d’administration de mettre en place, à ce titre, un dispositif spécifique, financé à hauteur d’1 million d’euros, sur la Part territoriale 2016, soit une augmentation de 16% Ce dispositif soutient des actions visant le développement et la diversification de l’offre de pratique féminine au sein des QPV. Les projets portés par les clubs et qui déclinent territorialement les plans de féminisation fédéraux sont à privilégier Les actions soutenues doivent répondre aux critères suivants :

Public visé : les femmes et jeunes filles résidant dans les QPV.

Structures éligibles : structures éligibles aux subventions de fonctionnement de la Part territoriale.

Financement :

- Les crédits seront répartis entre les régions au prorata de la population dans les QPV.

101



MISE EN PLACE DU PLAN « CITOYENS DU SPORT »

Le Conseil d’administration, sur la proposition du Directeur général, adopte la délibération suivante : Dans le cadre du plan « Citoyens du Sport », acté lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), le 6 mars 2015, il a été décidé d’allouer en 2016 des crédits complémentaires d’un montant de 8,8 millions d’euros, affectés sur la Part territoriale pour soutenir :

- la professionnalisation du mouvement sportif, au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), à hauteur de 6,3 millions d’euros ;

- des opérations d’apprentissage de la natation dans les quartiers de la politique de la ville (QPV) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), à hauteur de 1,5 million d’euros ;

- le développement et la diversification de la pratique sportive féminine au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), à hauteur de 1 million d’euros.

À titre exceptionnel, dans le cadre du plan « Citoyens du Sport », le CNDS est autorisé à attribuer des subventions de fonctionnement de la Part territoriale aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, pour financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le dispositif « J’apprends à nager ». Le Directeur général rendra compte de l’utilisation des enveloppes au cours du premier Conseil d’administration de l’année civile suivante.


102

III.5) DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT

DIRECTIVES 2016

Les nouvelles orientations de subventions des équipements sportifs ont été adoptées au Conseil

d’administration du 19 novembre 2014. Elles se sont traduites, dès 2015, par des directives

adoptées par le Conseil d’administration du 17 mars 2015.

Les objectifs qui étaient assignés au CNDS, étaient les suivants :

- assurer un effet de levier avéré des subventions d’équipements ;

- compte tenu de la contrainte budgétaire, garantir un ciblage des aides vers les territoires

et/ou les publics qui connaissent un fort besoin de développement de la pratique ;

- simplifier les procédures pour les porteurs de projets comme pour les services en charge

de l’instruction des dossiers.

La présente délibération vise à adopter la directive en matière de subventions d’équipements pour

2016.

Les nouvelles modalités de subventionnement décidées lors de la réforme des équipements ont

été appliquées pour la première fois en 2015. Les résultats de la première année d’instruction et

rappelés dans la délibération 2015-21 tendent à démontrer d’une part la pertinence du ciblage

territorial opéré et, d’autre part, la nécessité d’une clarification des procédures d’attribution des

subventions de l’établissement.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de poursuivre la réforme en maintenant les critères

retenus. Aussi, la présente directive précise les modalités de dépôt des demandes pour les

porteurs de projet et les modalités de gestion du dispositif au plan territorial et national.

103

Directives sur les subventions d’équipements sportifs

par le CNDS

La nouvelle directive prend en compte les orientations posées lors du Conseil d’administration du

19 novembre 2014 et reproduites dans la lettre d’orientation au Directeur général pour 2016. Il

ressort que le CNDS se doit de retrouver l’effet de levier attendu pour satisfaire la vocation

initiale de l’établissement pour favoriser l’accès à la pratique sportive pour tous en ciblant les

territoires et les publics les plus éloignés de la pratique sportive.

Les nouvelles modalités de la réforme portant sur les équipements ont été appliquées pour la

première fois en 2015. Les résultats de la première année d’instruction tendent à démontrer,

d’une part, la pertinence du ciblage territorial opéré et, d’autre part, les effets positifs d’une

clarification des procédures d’attribution des subventions de l’établissement.

Hormis pour les financements en politique contractuelle (PEI 93, contrats de développement en

outre-mer, etc.) qui n’entrent pas dans le champ de cette directive et demeurent gérés selon les

directives actuellement en vigueur dans le Règlement général du CNDS, les modalités de

financements sont les suivantes.

I. Les types d’équipements éligibles au financement du CNDS

A. Les équipements structurants au niveau local (dotation de 25 M€ en 2016)

A.1 Les équipements structurants sur les territoires carencés

Les projets d’équipements, pour être éligibles à la présente enveloppe, devront répondre à deux

conditions cumulatives : concerner des types d’équipements particuliers (tels que mentionnés au

point 1) et se situer dans des territoires carencés (tels que définis au point 2).

1. Les types d’équipements éligibles

Sur l’enveloppe correspondant aux équipements structurants au niveau local, seuls les

équipements suivants pourront être financés :

a) Les piscines (tous gabarits de bassin y compris mobiles et modulaires en vue de favoriser

l’apprentissage de la natation) ;

b) Les salles multisports (gymnases dotés d’équipements dédiés à la pratique sportive

fédérale) ;

c) Les autres types d’équipements sportifs spécialisés destinés à la pratique sportive en club ;

d) Les équipements sportifs en outre-mer ;

e) L’achat de matériel lourd spécifique destiné à la pratique sportive fédérale.

104

2. Les territoires et projets éligibles

Les projets relevant du point 1 doivent être situé en zones dites carencées pour être éligibles aux

aides du CNDS au titre de la présente enveloppe. Ces territoires et projets sont définis

limitativement à partir de deux critères cumulatifs :

- Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou les quartiers prioritaires au titre de la

politique de la ville (QPV) et leurs environs immédiats, à l’exception des QPV

relevant du zonage NPNRU.

- Au sein de ces zones géographiques identifiées, seuls les projets situés dans un bassin

de vie effectivement en situation de sous-équipement (carence à justifier dans le

dossier) pourront recevoir un financement du CNDS.

Les projets relevant du périmètre du nouveau programme national de rénovation urbaine

(NPNRU) ne sont pas éligibles à une subvention pour des équipements structurants au niveau

local (Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville

présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau

programme national de renouvellement urbain).

Par dérogation les projets des DOM-COM sont éligibles sur la totalité du territoire.

À titre exceptionnel, sera également éligible le financement d’équipements sportifs dont les

porteurs de projet doivent faire face à des circonstances exceptionnelles (catastrophes naturelles

ayant fait l’objet d’un arrêté d’état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel, situations

exceptionnelles nécessitant l’intervention de l’État, etc…). Le Comité de programmation

examinera les projets et formulera un avis sur un éventuel financement au vu du caractère de

gravité. Si besoin, il pourra être dérogé, pour la rénovation des équipements sinistrés, aux

dispositions en vigueur en fonction des justifications contenues dans le dossier de demande de

subventions et de l’avis du délégué territorial.

3. L’instruction des dossiers

Les délégués territoriaux du CNDS auront la charge d’identifier dans un premier temps les

projets éligibles. Ils opèreront ensuite une sélection des dossiers, en concertation avec les

représentants du mouvement sportif et des collectivités territoriales, aux fins de ne transmettre au

niveau national qu’un nombre limité de dossiers (hors projets d’accessibilité relevant du point

A.2). La détermination du nombre de dossiers à transmettre pour chacune des régions sera fixée

par le Directeur général.

Le Comité de programmation du CNDS aura la charge d’émettre un avis sur l’ensemble des

dossiers proposés par les délégués territoriaux du CNDS. L’attribution des subventions retenues

sera réalisée par le Conseil d’administration, conformément aux règles en vigueur.

A2. Les projets relatifs à la mise en accessibilité (2M€)

Afin de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap, une enveloppe

spécifique « mise en accessibilité des équipements » comprise dans l’enveloppe des équipements

105

structurants au niveau local dont le montant est fixé à 2M€ maximum, a été réservée pour le

financement des travaux de mise en accessibilité de tous types d’équipements sportifs et l’achat

de matériels lourds.

Sont éligibles :

- Les projets permettant de rendre accessibles les équipements sportifs déjà existants en

application de la loi n° 2005-12 du 11 février 2005 ;

- Les demandes d’acquisition de matériels lourds (embarcations ou véhicules motorisés

accessibles aux personnes à mobilité réduites, …) d’une durée de vie minimum de 3 ans.

Ne sont pas éligibles à cette enveloppe, les travaux d’accessibilité dans le cadre de la construction

d’équipements sportifs neufs, à l’exception des travaux de construction d’équipements sportifs

destinés principalement à la pratique sportive des personnes en situation de handicap.

B. Les équipements structurants au niveau national (dotation de 15M€

en 2016)

1. Les types d’équipements éligibles

Les projets éligibles à cette enveloppe relative aux équipements structurants au niveau national,

sont les suivants :

- Les équipements sportifs structurants susceptibles d’accueillir un grand évènement sportif

international attribué à la France ;

- Les centres d’entrainement fédéraux (accueil du sport de haut niveau) ;

- Les centres de ressources, d’expertises et de performances sportives (CREPS) pour les

campagnes 2016, 2017 et 2018. La prorogation de ce soutien sera réexaminée par

délibération du Conseil d’administration à l’issue d’un bilan portant sur les projets

subventionnés et les besoins identifiés ;

- L’achat, par les fédérations sportives uniquement, de matériel lourd spécifique destiné à la

pratique sportive fédérale de haut niveau.

2. L’instruction des dossiers

L’instruction des dossiers est réalisée au plan national par les équipes du CNDS.

Les dossiers sont présentés pour avis au comité de programmation. Le directeur général du

CNDS pourra consulter le D(R)DJSCS compétent territorialement, le mouvement sportif et les

représentants des collectivités territoriales, en fonction des caractéristiques du dossier.

L’attribution des subventions retenues sera réalisée par le Conseil d’administration,

conformément aux règles en vigueur.

106

II. Les conditions d’accès au financement CNDS

Ces conditions générales valent pour les deux enveloppes du CNDS :

1. La qualité de la maîtrise d’ouvrage

La priorité sera donnée aux structures intercommunales dès lors qu’elles disposent de la

compétence « Equipement sportifs ». A défaut les régions, les conseils départementaux et les

communes sont éligibles.

Les fédérations, leurs groupements et les associations sportives affiliées sont éligibles.

Les collectivités qui portent un projet de construction ou de rénovation dans le cadre d’un Bail

Emphytéotique Administratif (BEA) ne peuvent pas, sauf dérogation législative, bénéficier d’une

subvention du CNDS.

2. La nature des travaux

Les financements du CNDS au titre des deux enveloppes portent sur :

- Les travaux de construction d’équipements neufs ;

- Les rénovations lourdes et structurantes incluant la mise en accessibilité aux personnes en

situation de handicap.

Pour les projets relatifs à la mise en accessibilité, les constructions d’équipements neufs sont

exclues, à l’exception de situations particulières mentionnées à l’article A2.

Pour les projets structurants au niveau local, les rénovations lourdes et structurantes devront

comporter l’extension de la capacité d’accueil au profit du sport fédéral et associatif avec une

convention d’usage à l’appui du dossier.

S’agissant des CREPS, les travaux de construction et de rénovation des structures d’accueil

(hébergement, restauration) sont éligibles.

3. Les taux de subventions accordés par le CNDS

Le financement prendra en compte la notion de dépense subventionnable dans les limites d’un

plafond déterminé par type d’équipements auquel sera appliqué un taux maximum d’aide de 20%

pour les équipements structurants au niveau local.

Le Conseil d’administration sur avis du comité de programmation pourra toutefois déroger à ce

taux maximum d’une part pour les équipements situés en outre-mer, et d’autre part pour les

projets décrits au A.2 destinés à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap.

107



DIRECTIVES 2016 D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS SPORTIFS

Textes de référence : Vu le Code du Sport ; Vu la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53 ; Vu le Règlement général de l’établissement ; Le Conseil d’administration, sur rapport du Directeur général, adopte les directives 2016 en matière de subventionnement des équipements sportifs comprenant une enveloppe fléchée de 2M€ au de sein de la part consacrée au financement des équipements structurants au niveau local (25M€ en 2016) afin de promouvoir la pratique sportive des personnes en situation de handicap. La délibération 2015-27 est adoptée à l’unanimité.

108

III.6) DÉLIBÉRATION PORTANT PROLONGATIONS DE LA CONVENTION

RELATIVE AU PEI 93 ET AU CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLE

CALÉDONIE

a) Prolongation du programme Exceptionnel d’Investissement dans le département de Seine-Saint-Denis (PEI 93)

La mise en œuvre du Programme Exceptionnel d’Investissement sportif dans le département de Seine-Saint-Denis se poursuit pour financer, sur la période 2011-2015, la rénovation de 75 équipements sportifs de proximité (terrains de football, gymnases et terrains de tennis) à hauteur de 30 % du projet en moyenne. Une convention a été signée le 28 novembre 2011, à Drancy, par le Ministre des sports, le Ministre de la ville et le Directeur général du CNDS. Elle visait à définir les modalités d'emplois des crédits alloués par le Secrétariat général du Comité interministériel à la Ville (actuel CGET) qui agit au titre du ministère de la ville.

Ce plan d’investissement (PEI 93), d’un montant total de 15 M€ porte sur un engagement de 6 M€ pour le SGCIV/CGET et un engagement de 8 M€ pour le CNDS au titre de l’enveloppe relative à la politique contractuelle. En sus de cette enveloppe, 1 M€ au total auront été mobilisés pour répondre aux projets concernant d’autres types d’équipements. Pour mémoire, la convention datée du 28 novembre 2011 liant le CNDS et le SGCIV/CGET, a fait l’objet d’un avenant signé le 18 novembre 2014 prolongeant le délai d’exécution jusqu’au 31 décembre 2016. Cet avenant a été, en effet, rendu nécessaire en raison du retard pris dans le montage de plusieurs dossiers et a permis de préciser les modalités relatives à la procédure d’engagements d’office, de redéploiements des crédits, et du reversement au CGET d’éventuels reliquats après 2016. À ce jour, 7 439 604€ ont été attribués dans le cadre de l’enveloppe politique contractuelle et 215 000€ au titre de l’ancienne enveloppe générale soit au total, pour ce plan de rattrapage, 7 654 604€. Conformément à la proposition du comité de pilotage du 18 juin 2015, les services déconcentrés chargés des sports ont également demandé pour permettre le financement sur les crédits CNDS de projets identifiés compte tenu du retard pris dans leur constitution (Aubervilliers, Montreuil, Pierrefitte, Noisy-le-Sec, Livry-Gargan, Rosny-sous-Bois) la prise en charge de nouveaux dossiers permettant de solder le PEI 93. Il est donc proposé au Conseil d’administration de donner un AVIS FAVORABLE à la prolongation de l’engagement du CNDS d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2016 afin de finaliser le PEI. Il sera nécessaire de prévoir 1 350 000 € en 2016 au titre du PEI 93 (politique contractuelle - crédits du CNDS).

109

b) Prolongation et modification des Contrats État–Collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie 2011-2015

Par courriers des 13 mai et 1er avril 2015, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a informé le CNDS que le XIIe comité des signataires de l’Accord de Nouméa réuni le 3 octobre 2014 a proposé de prolonger cette génération de contrat, soit une échéance des engagements fixée au 31 décembre 2016. La signature des avenants à ces contrats est envisagée pour fin 2015 afin de financer 4 opérations prévues initialement à Nouméa, Dumbéa et sud Yate à hauteur de 1 230 061 €. De plus, la commune de Dumbéa souhaite modifier partiellement l’opération IX-1-5 « réalisation et rénovation de plateaux sportifs dans les quartiers », pour laquelle la part du CNDS s’élève à 143 105 €, en la divisant en deux sous-opérations :

- La première inchangée concerne la rénovation du plateau sportif de Koutio à Dumbéa qui a déjà été financée à hauteur de 19 081€ ;

- La seconde ne serait plus la réalisation d’un plateau sportif mais la réalisation d’une structure artificielle d’escalade au sein du complexe sportif de Koutio à Dumbéa. Il resterait donc à engager l’an prochain 124 024€ pour ce projet intéressant d’un point de vue sportif. Il est soutenu par le Comité régional de montagne et d’escalade de Nouvelle-Calédonie. De plus, le projet s'inscrit dans le cadre d'une politique de prévention de la délinquance dans les quartiers.

Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS de donner un AVIS FAVORABLE à la modification et à la prolongation d’un an de ces contrats État–Collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie.

110



Portant approbation de la prolongation du programme Exceptionnel d’Investissement

dans le département de Seine-Saint-Denis (PEI 93) et des contrats de développement en

Nouvelle-Calédonie (Politique contractuelle)

Code du sport

Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53

Règlement général du CNDS

Vu la délibération n°2011-17 du CA du 10 mai 2011 relative au Plan Exceptionnel

d’Investissement en Seine-Saint-Denis

Vu la délibération n° 2012-15 du CA du 22 mars 2012 portant avis sur les contrats signés entre

l’État et des Collectivités territoriales

Après avis du Comité de programmation en date du 5 novembre 2015,

Le Conseil d’administration, sur proposition du Directeur général,

Décide de donner un AVIS FAVORABLE à la prolongation du programme Exceptionnel

d’Investissement dans le département de Seine-Saint-Denis (PEI 93) et des contrats État–

Collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31/12/2016.


111

III.7) APPROBATION DU FINANCEMENT DES OPÉRATIONS NOUVELLES

- EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NATIONAUX 2016

Le projet porté par la Communauté de communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc est particulièrement

soutenu par la Fédération française de ski et la Fédération internationale de ski (FIS) Cet équipement

permettra l’accueil, en février 2016, de deux compétitions de la coupe du monde de ski.

La remise au standard international d’un complexe de pistes permettant l’organisation de l’ensemble des

disciplines de ski alpin sur un site unifié est un vecteur de développement et un outil de formation.

Historiquement, l’accueil des premiers Jeux Olympiques d’hiver 1924 a été l’occasion de placer Chamonix-

Mont-Blanc au cœur de la pratique du ski alpin. En 2012, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a célébré le

cinquantième anniversaire des Championnats du Monde. Ainsi le maintien de la vallée comme site

d’accueil de compétitions internationales de ski alpin est conditionné par l’engagement de travaux

substantiels de reconfiguration du site.

Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS d’accorder une subvention à hauteur de 1,2M€

au titre de 2016 à la Communauté de communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc pour la restructuration

lourde et la modernisation du site Chamonix-la Verte des Houches

– POLITIQUE CONTRACTUELLE -PEI Corse

L’article L4425-9 du Code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 53 de la loi

n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a prévu la mise en œuvre d’un programme exceptionnel

d’investissement (P.E.I) d’une durée de 15 ans (2002-2017) d’un montant total de 1 940,68M€ dont

35,06M€ pour le volet sport.

Le préfet de la Corse et le président de la Collectivité territoriale de Corse ont signé, le 22 avril

2002, une convention-cadre, à laquelle est annexé un document d’orientation qui présente les grandes

lignes de la programmation des opérations couvrant la période 2002 à 2017. Le sport répond à l’une des 5

catégories d’opérations de l’axe II destinées à améliorer les services collectifs.

112

Le préfet de Corse demande que les deux projets de Pietrosella et de Porto-Vecchio qui

concernent des zones sous-équipées et présentent un intérêt majeur pour l’accès aux activités sportives,

puissent bénéficier d’un subventionnement.

Il a été décidé de financer en 2015 et en 2016 le projet de construction d’une halle de sports à

Pietrosella pour un montant total de 1,4M€.

En 2015, 792 439€ ont été attribués à la commune de Pietrosella par délibération n°2015-21.

Il est donc proposé au Conseil d’administration du CNDS d’attribuer un complément de

607 561€ à la commune de Pietrosella pour la construction d’une halle de sports au titre de la politique

contractuelle de 2016. Cette subvention clôt définitivement le volet sport du PEI Corse.

114



Approbation du financement des opérations nouvelles en 2016


Code du sport

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53

Règlement général de l’établissement

Le conseil d’administration, après avoir pris connaissance de l’avis du comité de

programmation et sur le rapport du directeur général, adopte la délibération suivante :

Les listes des bénéficiaires et des montants des subventions d’équipement sportif figurant en

annexes 1 et 2 sont approuvés.

Le Directeur général est autorisé à signer en 2016 toute décision et toute convention en vue de

l’application de la présente délibération.

115

Annexe 1

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS NATIONAUX 2016

n°SES Région Dept Commune Porteur de

projet

Intitulé du projet Coût total Montant

accordé

11578 Rhône-Alpes 74 Les Houches Communauté de

communes

Vallée de

Chamonix Mont-

Blanc

Restructuration lourde et

modernisation du site

Chamonix-la verte des

Houches

11 580 000 € 1 200 000 €

Annexe 2

POLITIQUE CONTRACTUELLE 2016

n° SES Région Dept Commune Porteur de

projet

Intitulé du projet Coût total Montant

accordé

13812 CORSE 2A - CORSE-DU-

SUD

Pietrosella Commune de

Pietrosella

Création d'une halle

des sports

4 900 000 € 607 561 €

116

III.8) FONDS DE CONCOURS DU BUDGET DE L’ÉTAT DESTINÉ AU FINANCEMENT

DES ACTIONS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT

DE LA PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS

Fonds de concours au budget de l’État

Les fédérations engagent de nombreuses actions qui s’inscrivent dans les objectifs de

développement de la pratique sportive pour tous (jeunes scolarisés, habitants des quartiers en

difficulté, public féminin, personnes en situation de handicap…) assignés comme mission

prioritaire à l’établissement.

Afin de contribuer au soutien de ces actions et à leur maintien, il est proposé au Conseil

d’administration de renouveler le principe du versement complémentaire au fonds de concours

ouvert au budget de l’État, pour le financement des actions des fédérations sportives en faveur du

développement de la pratique sportive pour tous.

Dans le cadre des arbitrages relatifs au triennal budgétaire 2015/2017, en juillet 2015, le maintien

du fonds de concours a été acté. En effet, compte tenu du cadrage fixé par le Premier Ministre

pour le redressement des comptes publics, sa suppression n’aurait pas pu être compensée sur le

budget de l’État et il en aurait résulté une baisse de soutien financier aux fédérations sportives

non soutenable pour le mouvement sportif et affectant directement le développement des

pratiques sportives.

Dans ces conditions, l’arbitrage du Premier Ministre a confirmé le maintien du fonds de concours

sur le triennal 2015/2017 à hauteur de 19,5 M€. (Il est rappelé qu’à titre exceptionnel, par

délibération n° 2015-11, le fonds de concours pour 2015 a été fixé à 15,8 M€ pour tenir compte

de la mise en œuvre par le CNDS des mesures inscrites dans le cadre du plan Citoyens du sport à

hauteur de 3,7M€ et de l’abondement à hauteur de 6,7M€ du programme 219).

Il est donc proposé de fixer le montant de cette contribution à 19,5 M€ en 2016. Il est porté à la

connaissance des administrateurs qu’une convention entre le CNDS et l’État relative au

versement au fonds de concours ouvert au budget de l’État sera conclue pour l’année 2016.

Cette convention prévoira un échéancier de versement qui tienne compte des flux de trésorerie

du CNDS mais également du besoin de crédits par le Ministère chargé des sports pour engager le

financement des conventions d’objectifs des fédérations. Elle prévoira également qu’un compte

rendu de l’emploi des fonds soit adressé à l’établissement, en temps utile pour être présenté au

Conseil d’administration lors de la séance qui approuvera le compte financier de l’exercice 2016.

Le compte rendu de l’utilisation des fonds 2015 donne lieu à la liste de la répartition des fonds

par fédération jointe.

Un exemplaire de chacune des conventions d’objectifs passées entre les fédérations sportives

concernées et la Direction des sports sera remis au CNDS. Le Directeur général est cosignataire

de ces conventions. Ces documents seront consultables sur demande adressée au Directeur

général de l’établissement.

Tel est l’objet de la délibération ci-après, relative à l’approbation du versement de 19,5 M€ au titre

de l’exercice 2016 au fonds de concours ouvert à cet effet au budget de l’État.

117



APPROBATION DU VERSEMENT AU FONDS DE CONCOURS DU BUDGET DE

L’ÉTAT, DESTINE AU FINANCEMENT DES ACTIONS DES FÉDÉRATIONS

SPORTIVES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE

POUR TOUS


Code du Sport ;



Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la délibération suivante :

Au titre de l’exercice 2016, le versement d’un montant de 19,5 M€ au fonds de concours ouvert

au budget de l’État, dont l’objet est de contribuer au financement des actions des fédérations

sportives en faveur du développement de la pratique sportive, est approuvé.

Une convention entre le CNDS et l’État relative au versement au fonds de concours ouvert au

budget de l’État sera conclue au titre de 2016. Cette convention prévoira qu’un compte rendu de

l’emploi des fonds soit adressé à l’établissement, en temps utile pour être présenté au Conseil

d’administration lors de la séance qui approuvera le compte financier de l’exercice 2016.

Le Directeur général est autorisé à prendre toute décision et à signer toute convention pour



118

Répartition par fédération du fonds de concours 2015

Répartition du fonds de concours du CNDS en 2015

Bénéficiaires Promotion du sport pour le plus grand

nombre

Promotion des métiers

du sport

Total général

Fédération française d'athlétisme

325 000 €

120 000 €

445 000 € Fédération française d'aviron 125 000 € 50 000 € 175 000 € Fédération française de badminton 120 000 € 60 000 € 180 000 € Fédération française de basketball 433 000 € 122 000 € 555 000 € Fédération française de boxe 160 000 € 110 000 € 270 000 € Fédération française de canoë-kayak 325 194 € 145 868 € 471 062 € Fédération française de cyclisme 205 000 € 205 000 € Fédération française de football 301 910 € 193 528 € 495 438 € Fédération française de golf 95 500 € 90 000 € 185 500 € Fédération française de gymnastique 445 000 € 190 000 € 635 000 € Fédération française de handball 562 000 € 111 000 € 673 000 € Fédération française de hockey sur glace 92 000 € 12 000 € 104 000 € Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées

715 000 € 190 000 € 905 000 €

Fédération française de karaté et disciplines associées

110 610 € 12 600 € 123 210 €

Fédération française de Kick Boxing, Muay Thaï et disciplines associées

115 000 € 115 000 €

Fédération française de la montagne et de l'escalade

105 000 € 6 000 € 111 000 €

Fédération française de la randonnée pédestre 317 000 € 96 500 € 413 500 € Fédération française de lutte 240 000 € 44 000 € 284 000 € Fédération française de motocyclisme 135 000 € 135 000 € Fédération française de natation 234 500 € 124 500 € 359 000 € Fédération française de parachutisme 62 000 € 43 000 € 105 000 € Fédération française de rugby 180 000 € 28 000 € 208 000 € Fédération française de rugby à XIII 84 000 € 65 000 € 149 000 € Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées

79 000 € 37 000 € 116 000 €

Fédération française de ski nautique et de wakeboard

125 000 € 19 000 € 144 000 €

Fédération française de taekwondo 84 200 € 70 000 € 154 200 € Fédération française de tennis 151 000 € 76 000 € 227 000 € Fédération française de tennis de table 170 000 € 80 000 € 250 000 € Fédération française de tir 58 500 € 45 000 € 103 500 € Fédération française de triathlon 57 000 € 34 000 € 91 000 € Fédération française de voile 525 000 € 95 000 € 620 000 € Fédération française de vol à voile 175 000 € 70 000 € 245 000 € Fédération française de vol libre 162 000 € 25 000 € 187 000 € Fédération française de volley-ball 110 000 € 38 000 € 148 000 € Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire

150 620 € 136 000 € 286 620 €

Fédération française d'escrime 144 000 € 95 000 € 239 000€

119

Bénéficiaires Promotion du sport pour le plus grand

nombre

Promotion des métiers

du sport

Total général

Fédération française du sport adapté 199 000 € 40 000 € 239 000 € Fédération française du sport automobile 329 500 € 124 000 € 453 500 € Fédération française du sport d'entreprise 230 000 € 230 000 € Fédération française du sport universitaire 793 200 € 793 200 € Fédération française handisport 730 000 € 730 000 € Fédération française sports pour tous 378 000 € 378 000 € Fédération nationale du sport en milieu rural 157 000 € 157 000 € Fédération sportive et culturelle de France 290 000 € 290 000 € Fédération sportive et gymnique du travail 324 000 € 324 000 € Union française des œuvres laïques d'éducation physique

412 000 € 412 000 €

Union nationale des centres sportifs de plein air

492 000 € 492 000 €

Union nationale du sport scolaire 820 023 € 820 023 € Union nationale sportive Léo Lagrange 221 000 € 221 000 € Union sportive de l'enseignement du premier degré

147 620 € 147 620 €

Total général 13 002 377 € 2 797 996 € 15 800 373 €

120

III.9) DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

AU NIVEAU NATIONAL

121

III.9.1) APPROBATION DES SUBVENTIONS AU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET

SPORTIF FRANÇAIS POUR 2016

Lors du Conseil d’administration du 2 juillet 2013, il a été institué le principe de mise en œuvre

d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État, le CNDS et le CNOSF, couvrant les

années 2014 à 2016 sur les missions suivantes :

- Les missions d’intérêt général ;

- Le soutien aux délégations sportives lors des Jeux Olympiques ou grandes compétitions internationales ;

- L’appui à la stratégie internationale des fédérations.

Lors du Conseil d’administration du 19 novembre 2013, il a été proposé aux membres du Conseil

d’administration, le cadre de la convention d’objectifs de soutien aux activités du CNOSF pour

2014-2016 et indiqué les sommes prévisionnelles sur la période de la convention :

- 2014 : 8 M€

- 2015 : 7,7 M€

- 2016 : 7,7 M€

Le présent Conseil d’administration dans sa délibération n°2015-22 a modifié l’arbitrage pour

2015 et porté la subvention du CNOSF pour 2015 à 8 M€.

L’évolution du contexte de l’action internationale et les coûts entraînés par les délégations

sportives pour la période 2014-2016 justifient l’évolution du montant prévisionnel inscrit dans la

convention pluriannuelle. Il y a lieu de confirmer pour 2016, le montant accordé en 2015.

Ces évolutions portent le soutien du CNDS dans le cadre de la convention d’objectifs 2014/2016

à 8M€ annuel.

Le budget des délégations sportives est susceptible d’un ajustement en 2016 ; l’opportunité d’un

soutien complémentaire du CNDS au CNOSF sera appréciée lors du prochain Conseil

d’administration en 2016.

Le montant proposé de la subvention 2016 s’établit à 8 M€ et se décompose comme suit :

- 4,5 M€ pour les missions d’intérêt général,


- 800 K€ pour la stratégie internationale des fédérations.

122



SUBVENTIONS AU CNOSF


Code du Sport ;



Le Conseil d’administration, sur la proposition du Directeur général, adopte la

délibération suivante :

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs et de soutien du CNDS aux activités du

CNOSF signée le 17 avril 2014, il est décidé de l’attribution d’une subvention pour l’année 2016

composée comme suit :

- 4,5 M€ pour les missions d’intérêt général,


- 800 K€ pour la stratégie internationale des fédérations.

Soit un total de 8 M€.

Le Directeur général est autorisé à signer tout avenant pour l’exécution de la présente délibération


123

III.9.2) APPROBATION DES SUBVENTIONS AU COMITÉ PARALYMPIQUE ET

SPORTIF FRANÇAIS POUR 2016

Lors du Conseil d’administration du 2 juillet 2013, il a été institué le principe de mise en œuvre

d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État, le CNDS et le CPSF, couvrant les années

2014 à 2016 sur les missions suivantes :

- Les missions d’intérêt général,

- Le soutien aux délégations sportives lors des Jeux Paralympiques ou grandes compétitions internationales.

Lors du Conseil d’administration du 19 novembre 2013, il a été proposé aux membres du Conseil

d’administration, le cadre de la convention d’objectifs de soutien aux activités du CPSF pour

2014-2016 et indiqué les sommes prévisionnelles sur la période de la convention :

- 2014 : 765 000 €

- 2015 : 765 000 €

- 2016 : 765 000 €

Les arbitrages relatifs au triennal budgétaire 2014/2017 ont confirmé les participations

prévisionnelles du CNDS telles qu’envisagées au Conseil d’administration du 19 novembre 2013.

Ainsi, il est proposé de confirmer les termes de la convention signée le 16 mai 2014 par la

Présidente du CPSF et le Directeur général du CNDS. Le montant de la participation financière

du CNDS fixée à 765 000 M€ pour l’année 2016 sera précisé par avenant à la convention

précitée.

Le montant proposé de la subvention 2016 s’établit à 765 000 € et se décompose comme suit :

- 115 000 € pour les missions d’intérêt général

- 650 000 € pour les délégations

124



SUBVENTIONS AU CPSF


Code du Sport ;




délibération suivante,

Dans le cadre de la convention d’objectifs de soutien aux activités du CPSF signé le 16 mai 2014,

il est décidé l’attribution d’une subvention pour l’année 2016 composée comme suit :

- 115 000 € pour les missions d’intérêt général

- 650 000 € pour les délégations

Soit un total de 765 000 €.

Le Directeur général est autorisé à signer tout acte pour l’exécution de la présente délibération.


125

III.9.3) APPROBATION D’UNE SUBVENTION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC

PARIS 2024

Le Comité Français du Sport International (CFSI) a été chargé dès 2013 par le Comité national

olympique et sportif Français (CNOSF) et par l’État de coordonner la réflexion liée à une

éventuelle candidature française à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

Dans le cadre de cette réflexion, M. Bernard LAPASSET, Président du CFSI a remis le 12 février

2015 une étude d’opportunité aux représentants du mouvement sportif, de l’État et des

collectivités territoriales concernées.

Afin de poursuivre le travail engagé dans le cadre de l’étude d’opportunité, le Comité national

olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français, la Ville de Paris, la

Région Île-de-France et l’État ont créé conjointement une association chargée de finaliser la

réflexion sur une éventuelle candidature à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques

2024.

Par délibération n’° 2015-09 le Conseil d’administration du CNDS du 17 mars 2015, a attribué

une subvention à hauteur de 500 000 € à ladite association d’étude ambition olympique et

paralympique.

La décision de candidature aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 (JO/JP 2024) a été

officialisée le 23 juin 2015.

Les travaux de l’association d’étude ambition olympique et paralympique ont confirmé l’intérêt de

constituer un groupement d’intérêt public (GIP) pour porter la candidature de Paris à

l’organisation des JO/JP 2024. L’officialisation de ce GIP est en cours.

La convention constitutive du GIP sera signée par les représentants des membres fondateurs

suivants :

- le Comité national olympique et sportif français ;

- le Comité paralympique et sportif français ;

- la Ville de Paris ;

- la Région Île-de-France ;

- le ministère chargé des sports.

La convention constitutive du GIP PARIS 2024 indiquera que :

- « le GIP « PARIS 2024 » a pour objet de conduire la candidature de la ville de Paris à

l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 » ;

- les engagements et soldes de comptes pris par l’« ASSOCIATION D’ÉTUDE AMBITION

OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE » sont repris pour le compte du groupement, après

validation par le Conseil d’administration du groupement.

La convention constitutive du GIP PARIS 2024 fera l’objet d’une approbation par arrêté

interministériel.

126

Le budget total de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques

2024 a été évalué à 60 M€ avec une réserve pour aléas de gestion classiquement incluse, et

prévoyant d’une part un financement à parité par l’État, la Ville de Paris et la région Île-de-France

à hauteur de 10 M€ chacun, et d’autre part un financement par des partenariats privés, dont le

mouvement sportif à hauteur de 30 M€.

Par délibération n’° 2015-26 du 1er décembre 2015, le Conseil d’administration a approuvé le

budget 2016 du CNDS, prévoyant un abondement exceptionnel de 10 M€ en net, financé par une

extension du périmètre de la ressource destinée au financement de l’Euro 2016 au soutien à la

candidature aux JO/JP 2024 et le relèvement du plafond de la taxe des stades de l’Euro 2016 de

football.

Le Règlement général du CNDS (article 4-1-1) autorise l’établissement à soutenir les

candidatures à des événements exceptionnels de dimension mondiale. L’objet social du GIP

« PARIS 2024 » précitée répond pleinement à ces orientations.

Conformément aux engagements disponibles suite à l’approbation du budget 2016 par

délibération n° 2015-26.

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver l’attribution d’une subvention à hauteur

de 10 000 000 € au GIP « PARIS 2024 », dès lors que sa convention constitutive sera signée par

les représentants de ses membres fondateurs et que sa constitution sera approuvée par arrêté

interministériel. Son versement fera l’objet d’une convention de financement en accord entre le

Directeur général du CNDS et le Directeur général du GIP.

127



APPROBATION D’UNE SUBVENTION AU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC

PARIS 2024


Code du Sport ;


Règlement général de l’établissement ;

La délibération du Conseil d’administration du CNDS n° 2015-26 du 1er décembre 2015 ;

Le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général, adopte la délibération

suivante :

Approuve l’attribution d’une subvention de 10 000 000 € versée par le CNDS au GIP PARIS

2024, dès lors que sa convention constitutive sera signée par les représentants de ses membres

fondateurs et sa constitution sera approuvée par arrêté interministériel.

Le Directeur général du CNDS est autorisé à signer toute convention ou avenant pour



128

III.9.4) APPROBATION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION « PARIS 2018 »

Les Gay Games, organisés tous les 4 ans, représentent le plus grand évènement sportif et culturel international, ouvert à toutes et à tous, avec pour objectifs de lutter contre toutes les discriminations, en particulier, les phobies liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, de remettre en cause les préjugés et de briser les barrières, de démontrer une manière de mieux vivre ensemble et de s’enrichir des différences. La France a obtenu la candidature de cet événement en 2013. Le soutien du CNDS ne relève pas des subventions Grands événements sportifs internationaux, conformément au Règlement général du CNDS (point 4-1-1) Depuis la première édition, en 1982, ces jeux sont porteurs de messages de respect, de tolérance et d’égalité. Ils accueillent toutes celles et tous ceux qui soutiennent les valeurs de cette rencontre, quels que soient l’orientation sexuelle, le genre, la religion, la nationalité, les origines ethniques, les convictions politiques, les capacités physiques, athlétiques ou artistiques, l’âge ou la santé. Organisée à Paris, du 4 au 12 août 2018, la 10ème édition de ces jeux rassemblera près de 15 000 participants, 3 000 bénévoles, 40 000 visiteurs et accueillera 36 sports, 14 événements culturels, un cycle de conférences académiques, des soirées et des cérémonies. Le CNDS a attribué, en 2015, à « Paris 2018 », chargée de l’organisation des Gay Games, au titre de la part nationale (part innovation), une subvention d’un montant de 59 950 euros. Le CNDS propose au Conseil d’administration d’accompagner et de soutenir cette manifestation en attribuant à « Paris 2018 », sur la part nationale, une subvention complémentaire d’un montant total de 240 000 euros. Cette subvention fera l’objet de versements fractionnés,

Le montant de la subvention totale attribuée à cette association, sur la période 2015-2018 s’élèverait à 299 950 euros.

129



APPROBATION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION « PARIS 2018 » Le Conseil d’administration, sur la proposition du Directeur général, adopte la délibération suivante : L’attribution d’une subvention de 240 000 € versée par le CNDS sur la part nationale à l’association « Paris 2018 », chargée de l’organisation des Gay Games, qui se dérouleront à Paris du 4 au 12 août 2018. Cette subvention fera l’objet de versements fractionnés jusqu’en 2018. Donne mandat au Directeur général du CNDS pour prendre toute décision et signer toute convention et avenant pour l’exécution de la présente délibération. La délibération 2015-34 est adoptée à l’unanimité.

130

III.10) SUBVENTIONS AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX

AU TITRE DE 2016

Le 30 septembre 2014, le comité technique de programmation GESI composé de la Direction

des sports (DS), de la Délégation Interministérielle aux Grands Evénements Sportifs (DIGES),

du Comité Français du Sport International (CFSI) et du CNDS s’est réuni pour formaliser la

programmation 2015-2017 du soutien aux grands événements sportifs internationaux.

Le 23 septembre puis le 16 octobre 2015, le comité technique de programmation GESI composé

de la Direction des sports (DS), de la Délégation Interministérielle aux Grands Evénements

Sportifs (DIGES), du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), du Comité

Paralympique et Sportif français (CPSF) et du CNDS s’est réuni afin de compléter la

programmation 2015-2017 du soutien aux grands événements sportifs internationaux au titre de

2016.

Conformément à la délibération n° 2015-24 relative à la répartition du budget 2016 du CNDS, au

sein de la part nationale, une enveloppe de 5 000 000 € d’autorisations d’engagements (AE) et

5 900 000 € de crédits de paiements (CP) a été ouverte en 2016. Les engagements pris au titre des

délibérations antérieures s’élèvent déjà à 1 940 000 €, le solde d’AE disponibles est donc de

3 060 000 €.

Conformément aux priorités actées dans la programmation 2015-2017 précitée et des possibilités

d’engagement ouvertes en 2016, il est proposé au Conseil d’administration du 1er décembre 2015

de subventionner les événements énumérés en annexe pour un montant total de 1 982 000 €.

Compte tenu des délibérations prises antérieurement à ce Conseil et des propositions jointes au

tableau 1, le solde résiduel d’engagements disponibles au titre de l’année budgétaire 2016 à l’issue

de ce Conseil d’administration se limite en définitive à 1 078 000 €.

Il est envisagé d’utiliser ces autorisations d’engagements disponibles en 2016 pour subventionner

les grands événements sportifs internationaux 2016 et notamment ceux ayant fait l’objet d’une

attribution par les instances internationales à partir de novembre 2015. Dans cette hypothèse, une

délibération sera proposée à l’approbation d’un prochain Conseil d’administration.

131



SUBVENTIONS AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX

2016 & 2017


Code du Sport ;

Règlement général de l’établissement ;

Vu la délibération n°2012-44 du Conseil d’administration du 13 novembre 2012 ;

Vu la délibération n°2015-24 du Conseil d’administration du 1er décembre 2015 ;

Le Conseil d’administration, sur le rapport du Directeur général, adopte la liste des

bénéficiaires et le montant des subventions figurant au tableau n°1.


132

Tableau n°1 : Evénements sportifs internationaux soumis à l’approbation du Conseil d’administration

Bénéficiaires GESI Dates Demandes

Subventions

proposées au

CA du

01/12/2015

FF d’Athlétisme Championnats d’Europe par équipe 2017 d’athlétisme 24 et 25 juin 2017 350 000 € 350 000 €

FF Badminton Championnats d’Europe 2016 de badminton 27 avril au 1er mai

2016 350 000 € 250 000 €

FF Handisport &

FF Tir à l’Arc

Championnats d’Europe handisport 2016 de tir à

l’arc

1er au 11 avril

2016 145 000 € 120 000 €

FF Karaté Championnats d’Europe 2016 de karaté 5 au 8 mai 2016 174 000 € 115 000 €

FF Lutte Championnats du monde 2017 de lutte 20 au 27 août

2017 1 000 000 € 700 000 €

FF Montagne et

Escalade Championnats du monde 2016 d’escalade

14 au 18

septembre 2016 400 000 € 215 000 €

FF Sport Adapté Championnat d’Europe 2016 de football adapté 26 septembre au 7

octobre 2016 20 000 € 20 000 €

FF Squash Championnats du monde féminins 2016 de squash Novembre 2016 200 000 € 90 000 €

FF Triathlon Championnats d’Europe 2016 de triathlon sprint 25 et 26 juin 2016 22 000 € 22 000 €

FF Squash Championnats du monde masculins de squash par

équipes 2017 Entre mai et

novembre 2017 180 000 € 100 000 €

Total 1 982 000 €

133

III.11) SUBVENTIONS AUX PROJETS INNOVANTS ET FONDS DE PRODUCTION

AUDIOVISUELLE

1) Fonds innovation

Selon la délibération n°2012-41, il a été créé une enveloppe sur la Part nationale du CNDS au

soutien à des projets innovants. L’objet de cette enveloppe permet le financement au niveau

national des projets innovants permettant la correction des inégalités d’accès à la pratique

sportive. Son montant est fixé annuellement.

Depuis 2013, et l’application du plan de redressement de l’établissement, le droit de tirage pour

cette enveloppe a été réduit à 250 000 €.

2) Fonds de production audiovisuelle

La délibération n°2013-26 du Conseil d’administration du 19 novembre 2013 a instauré à partir

de 2014 la mise en place d’un fonds de soutien à la production télévisuelle du sport émergent à

hauteur de 1M€.

En conséquence, l’enveloppe ouverte sur la part nationale a été portée à 1,250 M€.

En 2014, pour son année de lancement le fonds de production audiovisuelle a permis le soutien

de projets pour un montant de 500 K€. En 2015, la consommation du fonds de production

audiovisuelle devrait se limiter à 600 K€.

Pour ces 2 exercices comptables, il a été procédé à un redéploiement au sein de la part nationale

permettant la prise en compte d’actions nouvelles faisant l’objet d’une délibération spécifique.

En conséquence et compte tenu des besoins exprimés au cours des 2 exercices précédents, il est

apparu souhaitable de modifier la répartition au sein de l’enveloppe nationale.

La délibération 2015-24 relative à l’adoption du budget 2016 inclut une prévision au titre de ces

conventions à hauteur de 1,410M€ en engagements et 1,250M€ en crédits de paiement. La

répartition proposée est la suivante :

-

AE CP

Fonds audio 625 000,00 625 000,00

Projets innovants 785 000,00 625 000,00

1 410 000,00 1 250 000,00

Par ailleurs, la délibération 2014-32 du 19 novembre 2014 avait accordé au Directeur général du

CNDS la possibilité d’accorder des subventions inférieures à 60 000 € sans approbation préalable

du Conseil d’administration pour des projets relevant de l’enveloppe des projets innovants et du

Fonds de production audiovisuelle.

134

En outre, les listes des bénéficiaires des subventions pour les projets innovants et le fonds de

production audiovisuel pour l’année 2015 sont jointes pour information à la présente

délibération.

Il est donc proposé à l’approbation des membres du Conseil d’administration de confirmer sine

die et sous réserve des crédits disponibles, la délégation donnée au Directeur général.

Le Directeur général rendra compte de l’utilisation de sa délégation au cours du Conseil

d’administration de l’année civile suivante en remettant aux administrateurs la liste des

bénéficiaires.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS RELATIVES AUX PROJETS INNOVANTS :

135

Tableau récapitulatif

des subventions accordées dans le cadre du dispositif de soutien financier

aux fédérations sportives pour la production audiovisuelle de disciplines sous médiatisées

Fédération Française ou organisme

bénéficiaire Nom du projet

Dates de

commission

Aide attribuée en

2015

Fédération Française de Tir à l'Arc Championnat de France de Tir à l'Arc 2015 10/02/2015 7 000 €

Cercle Paul Bert Rennes sur roulettes 2015 10/02/2015 8 000 €

Fédération Française Handisport Sportifs avant tout 10/02/2015

29/09/2015 45 000 €

Fédération Française Handisport Open IPC d’Athlétisme Handisport 2015 10/02/2015 10 000 €

CD de Pétanque des Alpes Maritimes Championnat du monde de Pétanque tête à tête 2015 10/02/2015 15 000 €

Fédération Française d’Athlétisme Championnat d'Europe de Cross-country 2015 10/02/2015

29/09/2015 55 000 €

Fédération Française d’Athlétisme Meeting du Val d'Oise 2015 10/02/2015 5 000 €

Fédération Française de Basket-ball

Fédération Française d’Aviron

Fédération Française de Ski

Magazines mensuels locaux 10/02/2015 60 000 €

Ligue d’Alsace de Tennis Internationaux de Strasbourg 2015 10/02/2015 30 000 €

Fédération Française Aéronautique Documentaire Voltige 2015 10/02/2015 35 000 €

Fédération Française de Handball Coupe d'Europe de Handball 2015 10/02/2015 40 000 €

Association Bowling Promotion Women's Bowling Challenge 2015 19/05/2015 5 000 €

Fédération Française de Sport Adapté Performant Autrement 19/05/2015

29/09/2015 20 000 €

Fédération Française de Volley-Ball TQCE - France Slovénie 2015 19/05/2015 16 000 €

Fédération Française de Badminton Internationaux de France de Badminton 2015 29/09/2015 39 000 €

136

Fédération Française ou organisme

bénéficiaire Nom du projet

Dates de

commission

Aide attribuée en

2015

Basket Club Monbrisonnais féminin Chronique d'une victoire annoncée 19/05/2015

29/09/2015 10 000 €

Fédération Française Handisport Objectif Rio 19/05/2015

29/09/2015 40 000 €

Fédération Française des Sports de Glace Championnats de France de Patinage et de Short track

2015 29/09/2015 15 500 €

Fédération Française de Polo Open Féminin de Polo 2015 29/09/2015 28 050 €

Fédération Française du Sport automobile Championnat de France de Karting Féminin 2015 29/09/2015 5 170 €

Ligue du Limousin de Tennis Open WTA de Limoges 2015 29/09/2015 9 000 €

Ligue Côte Basque Béarn Landes de Tennis Open WTA de Biarritz 2015 29/09/2015 9 000 €

Cercle Nautique de Crozon Coupe du Monde de Planche à Voile (funboard) 2015 29/09/2015 20 000 €

Fédération Française de Voile Coupe du Monde Voile + Test Event Rio 2015 29/09/2015 8 660 €

Fédération Française de Volley-Ball Champions League Féminine 2015/2016 29/09/2015 46 000 €

TOTAUX 581 380 €

137



SUBVENTIONS AUX PROJETS INNOVANTS ET FONDS DE PRODUCTION

AUDIOVISUELLE


Code du Sport ;





La dotation correspondante à la part innovation et au fonds de production audiovisuelle est un

droit de tirage sur l’enveloppe des subventions de fonctionnement, niveau national. Son montant

est fixé pour l’année selon la répartition suivante :

AE CP

Fonds audio 625 000,00 625 000,00

Projets innovants 785 000,00 625 000,00

1 410 000,00 1 250 000,00

Les subventions inférieures ou égales à 60 000 € relevant de la part nationale et concernant :

- les projets innovants,

- le dispositif de soutien financier aux fédérations sportives leur permettant la production d’événements sportifs féminins ou handisport non médiatisés en vue de leur diffusion sur des chaînes gratuites.

ne sont pas soumises à l’approbation préalable du Conseil d’administration et relèvent de la

décision du Directeur général.

Le Directeur général rendra compte de l’utilisation de l’enveloppe au cours du Conseil

d’administration de l’année civile suivante en remettant aux administrateurs la liste des

bénéficiaires.


138

III.12) DÉLÉGATION ACCORDÉE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DANS LA LIMITE D’UN

SEUIL DE 20 000 € PAR TITRE NON RECOUVRÉ POUR CERTAINES CRÉANCES.

Objet : CRÉANCES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE REMISE GRACIEUSE EN CAS

DE GÊNE DU DÉBITEUR OU D’UNE ADMISSION EN NON-VALEUR

Délibération n°2015- 37

Conseil d’administration du 1ER décembre 2015

DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX CRÉANCES DU CNDS SUSCEPTIBLES DE FAIRE

L’OBJET, SOIT D’UNE REMISE GRACIEUSE EN CAS DE GÊNE DU DÉBITEUR, SOIT

D’UNE ADMISSION EN NON-VALEUR LORSQUE LA CRÉANCE EST

IRRÉCOUVRABLE.


Code du sport

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment l’article 53

Art 193 du décret n°2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et

comptable publique ;

Vu l’avis favorable de l’Agent comptable ;

Le Conseil d’administration, sur la proposition du directeur général, adopte la


Le Conseil d’administration délègue au Directeur général, dans la limite de 20 000 € par titre de

recette non recouvré, son pouvoir de décision en ce qui concerne les créances du CNDS

susceptibles de faire l’objet, soit d’une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur, soit d’une

admission en non-valeur lorsque la créance est irrécouvrable.

Le Directeur général du CNDS est chargé de l’exécution de la présente délibération.


139

IV) POINTS D’INFORMATION

140

IV.1) PRÉSENTATION DU RAPPORT PORTANT SUR LA RÉALISATION DES

ACTIONS FINANCÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MÉCÉNAT EN 2015

I- L’origine du mécénat et le dispositif Par lettre de la direction de la législation fiscale du Ministère du budget en date du 31 janvier 2014, le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), établissement public administratif, sous tutelle du Ministère en charge des sports a été admis au régime juridique du mécénat posé par l’article 238 bis-1-a du Code général des impôts. Le Conseil d’administration de l’établissement a adopté, lors de sa séance du 25 mars 2014, la délibération à caractère général n°2014-10 autorisant l’établissement à percevoir des dons et legs au titre du mécénat afin de financer des actions relevant de l’objet statutaire de l’établissement. Le Directeur général est en charge de la préparation des conventions. Dans ce cadre, la Fondation Coca-Cola USA a confirmé son souhait d’avoir le CNDS comme partenaire français pour une action de mécénat et en mai 2014, le CNDS a été crédité d’un don de 680 000 $, par an durant 3 ans afin de développer des actions en matière de « sport santé » sur les territoires, (soient 539 148 € perçus en 2015 en fonction du taux de change en vigueur au moment de la transaction). Le Conseil d’administration a adopté, le 19 novembre 2014, la délibération n°2014-25 autorisant le Directeur général à signer la convention avec la Fondation Coca-Cola (USA) et ses éventuels avenants au titre du mécénat. La convention a été signée le 13 mai 2015. Un 1er avenant sera signé en mai 2016. En application de la convention, un « reporting » annuel a été effectué auprès de la Fondation Coca Cola USA d’Atlanta avant le 31 juillet 2015. Ce bilan conditionne le versement de la quote part annuelle. Par ailleurs, un Comité de suivi avec Coca-Cola France se réunit trimestriellement pour vérifier le bon déroulement des actions. II- Le plan d’actions sur le thème « sport – santé » Le CNDS a lancé, le 11 février 2015, deux appels à projets relatifs à la mise en place d'actions dans le cadre du plan national « sport, santé, bien-être » :

- Le premier concerne la mise en place d’actions de prévention et de traitement de l’obésité au sein des régions ;

- Le deuxième concerne la mise en place d’un observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité.

Au 15 avril 2015, le CNDS avait reçu :

- 22 dossiers dans le cadre de l’appel à projets « actions de prévention et de traitement de l’obésité » ;

- 2 dossiers dans le cadre de l’appel à projets « l’observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité ».

Les dossiers ont été examinés par un comité scientifique qui apporte une expertise médicale

permettant d’apprécier la qualité du dossier et la pertinence de l’action dans le cadre de la lutte

contre l’obésité.

141

Le comité scientifique est composé de 3 médecins : Martine Duclos, Conseillère scientifique du

Ministère, Alain CALMAT, président de la commission médicale du CNOSF et le médecin de la

Direction des sports en charge du sport - santé.

Un représentant du CNDS et deux représentants de la Direction des sports participent aux

travaux du comité scientifique.

Le premier comité scientifique réuni le 5 mai 2015, a recensé, s’agissant de l’appel à projets « actions de prévention et de traitement de l’obésité », 3 types de résultats :

- 4 dossiers directement retenus ;

- 10 dossiers pour lesquels il est demandé des informations complémentaires ;

- 8 dossiers non retenus. Il a sélectionné, s’agissant de l’appel à projets « Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité », le dossier présenté par le Comité régional des offices municipaux du sport d'Auvergne, pour un montant d’aide 2015 de 188 500 €. Il a été demandé aux directeurs (régionaux) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de renvoyer les compléments d’information avant le 15 juin 2015, ainsi qu’un éventuel 2ème projet qui aurait retenu leur attention au plan territorial (et qui n’aurait pas été transmis lors de leur 1er envoi). Les résultats du deuxième comité scientifique, qui s’est réuni le 25 juin 2015, sont les suivants :

- sur les 10 dossiers pour lesquels il a été demandé des informations complémentaires :

o 6 dossiers sont définitivement retenus ;

o 1 dossier est de nouveau ajourné sous réserve de compléments d’information ;

o 3 dossiers ne sont pas retenus.

- Sur les 9 nouveaux dossiers présentés :

o 3 dossiers font l’objet d’une demande de compléments d’information ;

o 6 dossiers ne sont pas retenus. Suite à ce 2ème comité scientifique, il a été à nouveau demandé aux directeurs (régionaux) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de renvoyer les compléments d’information avant le 15 septembre 2015. Les résultats du troisième comité scientifique, qui s’est réuni le 2 octobre, sont les suivants :

- S’agissant des « actions de prévention et de traitement de l’obésité », sur les 4 dossiers pour lesquels il a été demandé des informations complémentaires :

o 3 dossiers sont définitivement retenus ;

o 1 dossier n’est pas retenu.

- S’agissant de l’« Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité », il a été décidé de financer un projet de recherche intitulé « Impact d'un programme d'entraînement en mode excentrique dynamique sur la composition corporelle de l'adolescent en surpoids et obèse ».

142

III. Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité ( ONAPS )

Le dossier présenté par le Comité régional des offices municipaux du sport (CROMS) d'Auvergne

a été retenu pour mettre en place l’« Observatoire national de l’activité physique et de la

sédentarité (ONAPS) » pour un montant d’aide en 2015 de 188 500 €.

L’ONAPS a pour vocation d’évaluer sur le territoire français le niveau d’activité physique et

sportive ainsi que le temps passé à l’activité sédentaire dans la population générale et dans les

populations ciblées par le plan d’action national « Sport Santé Bien-Etre », à savoir les jeunes de

12 à 25 ans sur l’ensemble du pays. Lieu de ressources, de recherche et véritable outil de

réflexion, d’expertise et d’analyse, il recense l’ensemble des dispositifs spécifiquement mis en

place en France pour promouvoir l’activité physique et sportive et en évalue l’efficacité.

Ses missions sont les suivantes :

1) Recenser et centraliser les données sur l’activité physique et sportive et la sédentarité : recherches bibliographiques, enquêtes, recueil, sécurisation et exploitation de données relevant d’études observationnelles et interventionnelles ainsi que d’autres méthodes définies par le comité scientifique.

2) Analyser les données recueillies annuellement permettant d’établir un état des lieux en France et de façon plus ciblée une analyse de données par public ou territoire en fonction des demandes ;

3) Suivre les actions engagées pour promouvoir l’activité physique et sportive et lutter contre la sédentarité de l’ensemble de la population, de la petite enfance à la personne âgée en déclinaison des plans et programmes nationaux ou régionaux ainsi que toute autre action ayant pour but de mesurer ou d’intervenir sur l’activité physique et la sédentarité en France ;

4) Approfondir la réflexion sur les évolutions et les enjeux sur le thème de l’« activité physique et la sédentarité en France », notamment par l’organisation annuelle d’un colloque ;

5) Proposer ou réaliser des études en collaboration avec le monde universitaire ou d’autres partenaires publics ou privés ;

6) Communiquer et valoriser les études de l’observatoire.

Sa gouvernance est assurée par :

Un Conseil d’orientation, chargé de fixer les axes ou thématiques de travail qu’il souhaite

voir engagés par l’ONAPS. Les travaux concernent la recherche, les études, l’exploitation et la

production de données permettant notamment d’établir des consensus et des

recommandations. Il est informé des travaux retenus par le comité scientifique en application

de ses décisions, de leur suivi et de leurs résultats.

Un Comité scientifique qui fixe, en application des décisions prises par le Conseil

d’orientation, les travaux à engager. Il établit la démarche scientifique pour leur mise en œuvre.

143

Un rapport d’activité de l’ONAPS est établi chaque année en fin d’exercice par le directeur de

l’ONAPS. Il est transmis au comité scientifique pour avis préalable. Le Conseil d’orientation

approuve le rapport d’activité au regard de l’avis du comité scientifique. Il fait alors l’objet d’une

diffusion d’information auprès des différents financeurs de l’observatoire.

IV- En conclusion – bilan 2015 Au 2 octobre 2015 :

- 14 dossiers ont été définitivement retenus dans le cadre de l’appel à projets « actions de prévention et de traitement de l’obésité » pour un montant de 324 333 € pour plus de 10 000 enfants touchés ;

- le dossier du Comité régional des offices municipaux du sport d'Auvergne a été retenu pour mettre en place l’« observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité » (Auvergne) pour un montant de 188 500 €.

Soit une dépense d’un montant total de 512 833 € (sur 539 148,42 euros, soit 95,1%). Compte tenu des délais, il a été décidé par le comité scientifique de ne pas relancer de nouvel appel à projets en 2015 et de conserver le reliquat d’un montant de 26 315,42 euros afin de :

- financer l’évaluation scientifique du dispositif (une évaluation par an et une évaluation globale) – en cours de chiffrage ;

- relancer, si besoin, un nouvel appel à projets en 2016.

144

IV.2) PRÉSENTATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA

MIGRATION DE LA BASE ORASSAMIS VERS OSIRIS

Rappel du contexte Les différents chantiers de simplification décidés par le gouvernement engagent les ministères à rationaliser et à mutualiser leurs systèmes d’information dans l’intérêt de l’usager et des services utilisateurs. Le CNDS a décidé de faire évoluer ses systèmes d’information afin de les inscrire dans la démarche interministérielle. Ainsi, l’établissement a décidé, après étude préalable, de faire converger son application informatique de gestion de la Part territoriale (ORASSAMIS) vers le système d’information de la vie associative (SIVA) - composé des outils OSIRIS et SIVA DECISIONNEL – développé par la DJEPVA au sein du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. Par délibération n°2015-12 du 9 juin 2015, le Conseil d’administration a adopté à l’unanimité ce projet et a autorisé le CNDS a signé une convention avec le Ministère des affaires sociales (Direction des systèmes d’information) pour le développement de l’application, pour un montant estimé à 220 000 €. Depuis, les services du CNDS ont poursuivi les travaux et les premières évolutions sont en cours. Les modalités de prise en charge des coûts d’évolution ont été arrêtées entre la DJEPVA, la DSI et le CNDS. Calendrier de mise en œuvre Lors de la réunion de lancement du 23 juin 2015 entre le CNDS, la DJPEVA, la DSI et le prestataire Netapsys, il a été acté le calendrier prévisionnel suivant :

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Cycle 1

Cycle 3

Cycle 4

Cycle 5

SIREPA

Cycle 2

Cycle 6

Afin de limiter les incidences d'une telle évolution sur la qualité du travail des agents des services déconcentrés et sur la mise en paiement des subventions de la Part territoriale aux bénéficiaires, et afin d’être cohérent avec les évolutions apportées dans le logiciel financier et comptable SIREPA dans le cadre de la mise en œuvre de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), la bascule vers la nouvelle application doit intervenir en amont du début d’une

145

campagne CNDS, adossée à un exercice budgétaire complet. Aussi, le démarrage de l’application est-il programmé au 1er janvier 2017, échéance jugée la plus réaliste au regard des contraintes techniques et budgétaires. Constitution d’un groupe utilisateur Le CNDS a estimé indispensable d’associer les services déconcentrés à la structuration d’OSIRIS, pour mieux répondre aux besoins des agents de l’État qui vont l’utiliser. Ainsi, un panel composé de huit agents, représentatif des agents traitant le dossier « CNDS » (chef de pôle sport, référent CNDS, opérateur,…) est en cours de constitution et sera amené, au cours de l’année 2016, à échanger sur les travaux menés. Coûts financiers Le Conseil d’administration du 1er décembre a pris connaissance des différents macro–chiffrages réalisés par le CNDS, la DJEPVA et la DSI. Pour rappel, la mise en œuvre de ce projet prévoyait initialement :

- un marché d’AMOA pour un montant prévisionnel de prestations de 240 K€ TTC pour la durée totale de la migration

A ce stade, les premiers travaux engagés par les équipes du CNDS n’ont pas nécessité d’accompagnement externe. Ainsi, en 2015, le CNDS s’est appuyé uniquement sur un prestataire externe CGI pour un montant de près de 34K€ pour réaliser l’étude de cadrage préalable.

Aussi, il est probable que cette charge soit fortement réduite en 2016. A ce titre, 50K€ ont été réservés au budget 2016 correspondant à des prestations d’accompagnement dans ce projet.

- des coûts de développement informatiques spécifiques au CNDS pour un montant prévisionnel de 220 K€ TTC (chiffrage DJEPVA/DSI)

Les premiers travaux engagés ont permis de confirmer l’estimation initiale. En définitive, selon les premiers éléments de développement initiés en 2015, il apparait que le budget global lié au projet de convergence sera respecté. Une présentation de l’état d’avancement de ce projet sera effectuée à l’occasion du prochain Conseil d’administration.

146

V.1) Annexes

Tableaux relatifs au budget rectificatif n° 2

EXERCICE 2015

BUDGET RECTIFICATIF N° 2

pages

6

7

11

12

Tableau 4 bis - RESSOURCES AFFECTEES 12

13

14 à 17

18 à 21

22

24

25

26

GENERALE

Tableau 3 – DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION

Tableau 4 – OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS

Tableau 5 – PLAN DE TRESORERIE

Tableau 6 – OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES POUR INFORMATION JUSQU'AU 1ER JANVIER 2016

Tableau I - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Tableau II - EQUILIBRE FINANCIER

Tableau III - TABLEAU DE PASSAGE ENTRE LA COMPTABILITE BUDGETAIRE ET LA COMPTABILITE

Tableau 8 – TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE

Tableau 7 – COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

SOMMAIRE

DOCUMENTS SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Tableau 1 – AUTORISATIONS D'EMPLOIS

DOCUMENTS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

Tableau 2 – COMPTE DE RESULTAT ET TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGES

Page 3 / 26

DOCUMENTS SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Page 5 / 26

TABLEAU DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETP

Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETPT

TABLEAU DETAILLE DES EMPLOIS

ETP ETPT masse salariale ETP ETPT masse salariale ETP ETPT masse salariale

EMPLOIS REMUNERES PAR L'établissement ( 1 + 2 + 3 ) 23,5 23 1 910 000 0 0 0 23,5 23 1 910 000

1 - TITULAIRES 7,8 6,7 571 375 0 0 0 0 0 0

* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'établissement et actes de gestion, dont

CAP, déconcentrés dans l'établissement) 7,8 6,7 571 375 0 0 0 0 0 0

* Titulaires Etablissement (corps propre) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- en fonction dans l'établissement : 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps établissement (emplois et crédits inscrits sur le

budget de l'établissement)0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Titulaires de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- en fonction dans une autre personne morale : 0 0 0 0 0 0

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD sortantes non remboursées 0 0 0 0 0 0

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement- MAD sortantes remboursées 0 0 0 0 0 0

2 - NON TITULAIRES 15,7 16,3 1 338 625 0 0 0 15,7 16,3 1 338 625

* Non titulaires de droit public 15,7 16,3 1 338 625 0 0 0 15,7 16,3 1 338 625

- en fonction dans l'établissement : 15,7 16,3 1 338 625 0 0 0 15,7 16,3 1 338 625

. Contractuels sous statut : 6,9 7,2 354 392 0 0 0 6,9 7,2 354 392

ðCDI 1,9 2,4 118 860 0 0 0 1,9 2,4 118 860

ðCDD 5 4,8 235 532 0 0 0 5 4,8 235 532

. Contractuels hors statut : 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ðCDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ðCDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget

de l'établissement)8,8 9,1 984 233 0 0 0 8,8 9,1 984 233


. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD non remboursées 0 0 0 0 0 0

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD remboursées 0 0 0 0 0 0

* Non titulaires de droit privé 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ðCDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ðCDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- en fonction dans une autre personne morale 0 0 0 0 0 0



3 - CONTRATS AIDES 0 0 0 0 0 0

EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )

* contractuels sous statut: agents qui relèvent d'un statut particulier, en vertu de textes d'application qui leurs sont propres (exemple : les contractuels

de la Banque de France).

* contractuels hors statut : contractuels de droit public ou de droit privé, qui ne relèvent d'aucune disposition particulière, autre que le droit de la

fonction publique ou le code du travail.

NEANT NEANT

TABLEAU 1 - AUTORISATIONS D'EMPLOIS 2015

EMPLOIS SOUS PLAFOND

AUTORISES PAR LA LFI

EMPLOIS HORS PLAFOND

DE LA LFI

TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS

L'ETABLISSEMENT

Plafond organisme (=a+b)

24

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme

24,5

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sous plafond LFI (a)

0 24,5

PLAFOND ORGANISME

24

Hors plafond LFI (b)

0

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Page 6 / 26

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGESEXECUTION

2014

BUDGET 2015 +

BR 1BR N°2 2015

BUDGET + BR

2015PRODUITS

EXECUTION

2014

BUDGET 2015 +

BR 1BR N°2 2015

BUDGET + BR

2015

Personnel 1 827 069 2 005 000 -95 000 1 910 000 Subventions de l'Etat 140 000

Dont charges de pensions civiles * 364 609 413 098 -22 866 390 232 Fiscalité affectée 272 200 000 259 200 000 0 259 200 000

Fonctionnement CNDS propre autre que les charges de personnel 876 935 1 310 800 -100 000 1 210 800 Autres subventions 1 200 000 -660 851 539 149

Fonctionnement Interventions 294 688 822 254 842 550 -660 851 254 181 699 Autres produits 1 294 974 300 000 0 300 000

TOTAL DES CHARGES (1) 297 392 826 258 158 350 -855 851 257 302 499 TOTAL DES PRODUITS (2) 273 634 974 260 700 000 -660 851 260 039 149

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 0 2 541 650 195 000 2 736 650 Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 23 757 852 0 0 0

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel

(1) + (3) = (2) + (4)297 392 826 260 700 000 -660 851 260 039 149

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) +

(3) = (2) + (4)297 392 826 260 700 000 -660 851 260 039 149

CALCUL DE LA CAPACITE DE FINANCEMENT (CAF)

EXECUTION

2014

BUDGET 2015 +

BR 1BR N°2 2015

BUDGET + BR

2015

Résultat prévisionnel de l' exercice

bénéfice (3) ou perte (-4)-23 757 852 2 541 650 195 000 2 736 650

+ (C68) dotations aux amortissements et provisions 112 710 160 000 0 160 000

- (C78) reprises sur amortissements et provisions -3 375 0 0 0

- (C776) neutralisation des amortissements 0 0 0 0

+ (C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 0 0 0 0

- (C775) produits de cession d'éléments d' actifs 0 0 0 0

= C A F ou IAF* -23 648 517 2 701 650 195 000 2 896 650

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

EMPLOISEXECUTION

2014

BUDGET 2015 +

BR 1BR N°2 2015

BUDGET + BR

2015RESSOURCES

EXECUTION

2014

BUDGET 2015 +

BR 1BR N°2 2015

BUDGET + BR

2015

Insuffisance d'autofinancement 23 648 517 0 0 0 Capacité d'autofinancement 0 2 701 650 195 000 2 896 650

Financement de l'actif par l'Etat 0 0 0 0

Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 0 0 0 0

Autres ressources 9 000 0 0 0

Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières 0 0 0 0

TOTAL DES EMPLOIS (5) 23 771 657 290 000 -50 000 240 000 TOTAL DES RESSOURCES (6) 9 000 2 701 650 195 000 2 896 650

APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) 0 2 411 650 245 000 2 656 650 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6) 23 762 657 0 0 0

EXECUTION

2014

BUDGET + BR 1

2015

BUDGET + BR

2 2015

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) -23 762 657 2 411 650 2 656 650

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT -47 445 831 -4 014 502 3 346 697

Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT (II)* -71 286 640 -1 602 852 -690 047

Niveau du FONDS DE ROULEMENT 12 535 921 14 947 571 15 192 571

Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (-) -2 456 002 1 558 500 890 695

Niveau de la TRESORERIE 14 991 923 13 389 071 14 301 876

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"


Investissements 240 000

0

-50 000

0

290 000

0

TABLEAU 2 - COMPTE DE RESULTAT ET TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGES


* il s'agit des sous catégories présentant les contributions employeur au CAS

Pensions

** erreur matérielle figurant uniquement dans les tableaux joints au dossier

- (C777) quote part des subventions d'investissement

rapportées au compte de résultat0

123 140

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DOCUMENTS D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

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TABLEAU DES DEPENSES PAR DESTINATION (OBLIGATOIRE)Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Part nationale Mécénat Part territorialeSubvention

équipement

1 910 000 1 050 800 240 000 3 200 800

2 950 000 539 149 134 784 550 138 273 699

31 365 000 65 143 000 96 508 000

19 400 000 19 400 000

1 910 000 1 050 800 34 315 000 539 149 134 784 550 84 543 000 240 000 257 382 499

Investissement

BudgetInterventions

Personnel Fonctionnement

TABLEAU 3 - DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION

PROGRAMME 219 : SPORT


TOTAL

Dépenses de l'opérateur

FONCTION SUPPORT

SPORT DE MASSE

SPORT DE HAUT NIVEAU

EURO 2016

TOTAL

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Opérations ou regroupement

d'opérations de même natureComptes Libellé Solde au 31/12/2013 Encaissements 2014 Décaissements 2014 Solde au 31/12/2014 Encaissements 2015

Prévision décaissements

2015

Solde prévisionnel au

31/12/2015

SGCIV - PEI 93 - C 4731

Programme d'investissement

exceptionnel dans le

département 93

3 616 835 1 200 000 511 297 4 305 538 0 1 128 500 3 177 038

Le CNDS a perçu 2,8 M € en 2012, 2 M en 2013 et 1,2 M en 2014 dans le cadre de cette opération. Au total, 6 M € ont été perçus conformément à la convention.

En 2014, il restait à payer 4,3 M €.

Conformément à la clef de paiement relative au versement des subventions d'équipement, le solde au 31/12/2015 devrait s'élever à 3,2 M €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT


d'opérations de même natureComptes BI BR 1 BR 2



Plan de relance 6577 Plan de relance 748

TOTAL TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT





NEANT NEANT

TOTAL TOTALNB : le total des dépenses doit être égal au total des recettes, sauf dans le cas d'opérations pluriannuelles et/ou de reports d'un exercice sur l'autre.

Dans cette hypothèse, l'écart entre les recettes et les dépenses devra faire l'objet d'une explication spécifique.

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT


TABLEAU 4 - OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication

spécifique.

TABLEAU 4 bis - RESSOURCES AFFECTEES

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( K€ TTC ) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

(1) SOLDE INITIAL (début de mois) 14991 46257 58779 81206 102684 124307 112887 131163 100889 101159 77719 41874

ENCAISSEMENTS

Recettes Française des jeux hors paris sportifs en ligne (1,8%) 18959 16505 14982 18409 16746 0 30816 0 29231 18032 0 0

Recettes Française des jeux prélèvement complémentaire (0,3%) 3159 2751 2496 3068 2791 0 5136 0 3639 0 0 0

Recettes Françaide des jeux -Paris sportifs (1,8%) 4373 3009 3365 3928 4044 0 3204 0 0 0 0 0

Recettes autres opérateurs - Paris sportifs en ligne - 602 2691 1483 1329 2488 1867 2130 0 0 0 0 0

Recettes Droits TV 5180 25 6847 758 123 6986 5940 3459 7045 2901 0 0

Mécénat 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0

Produits Divers : SGCIV-Dispositif transparent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres recettes 15 18 34 87 2 132 59 279 1160 15 15 21

A. TOTAL 32288 24999 29207 27579 26194 8985 47892 3738 41075 20948 15 21

DECAISSEMENTS

Charges

Personnel 133 143 140 153 147 153 142 162 158 190 190 199

Fonctionnement 23 143 103 27 15 62 192 4 104 100 277 100

Fonds de concours 0 0 0 0 0 10000 0 0 5800 0 0 0

Intervention - Part territoriale 0 0 0 0 2452 8320 16111 28228 29207 25000 16000 9467

Intervention - Part Nationale 866 3070 191 2348 530 60 2123 24 482 3000 3000 2821

Intervention - Subventions d'équipement 0 5021 4528 3568 1236 1540 4431 4067 2309 13000 13000 12312

Intervention - Subventions EURO 2016 0 4000 1807 0 0 0 6500 0 1300 2700 3000 2493

Intervention - Mécénat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 139

Emplois

Immobilisations corporelles et incorporelles 0 15 8 1 0 50 31 0 0 70 65 0

Opérations non budgétaires

Reversements divers 0 10 3 4 0 10 86 1527 1028 28 28 28

Opérations gérées en compte de tiers : SGCIV-PEI 93 0 75 0 0 191 210 0 0 417 100 100 35

B. TOTAL 1022 12477 6780 6101 4571 20405 29616 34012 40805 44388 35860 27594

(2) SOLDE DU MOIS = A - B 31266 12522 22427 21478 21623 -11420 18276 -30274 270 -23440 -35845 -27573

SOLDE CUMULE (1) + (2) 46257 58779 81206 102684 124307 112887 131163 100889 101159 77719 41874 14301

TABLEAU 5 - PLAN DE TRESORERIE

Page 13 / 26

TABLEAU 6 - OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION


A- Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision

Opération NatureCoût total de

l'opération

AE ouvertes

les années

antérieures à

2015

AE

consommées

les années

antérieures à

2015

AE

reprogrammées

ou reportées en

2015

AE nouvelles

ouvertes en

2015

TOTAL des

AE ouvertes

en 2015

CP

consommés

les années

antérieures à

2015

CP

reprogrammés

ou reportés en

2015

CP nouveaux

ouverts en

2015

TOTAL des

CP ouverts en

2015

CP prévus en

2016

CP prévus en

2017

CP prévus >

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)

Op. 1Opérations antérieures au

CNDS113 680 698 113 680 698 99 456 619 0 0 93 047 754 500 000 500 000 500 000 500 000 2 080 000

Op. 2 2006 enveloppe nationale 59 851 224 59 851 224 53 105 810 0 0 51 432 163 600 000 600 000 920 000 0 0

Op. 3 PNDS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0

Op. 4 2007 enveloppe nationale 56 998 817 56 998 817 49 760 817 0 0 48 259 490 630 000 630 000 170 000 0 0

Op. 52007 politique

contractuelle15 920 350 15 920 350 14 974 529 0 0 14 295 689 500 000 500 000 0 0 0

Op. 6 2008 enveloppe nationale 54 277 377 54 277 377 49 021 467 0 0 44 830 689 1 935 020 1 935 020 800 000 991 000 0

Op. 6 bis 2008 crédits régionalisés 12 200 000 12 200 000 10 358 185 0 0 9 857 463 500 000 500 000 0 0 0

Op. 72008 politique

contractuelle12 107 321 12 107 321 12 010 790 0 0 10 810 790 750 000 750 000 0 0 0

Op. 8 2009 enveloppe nationale 51 599 316 51 599 316 43 706 281 0 0 38 980 984 1 530 000 1 530 000 1 840 000 708 000 0

Op. 9 2009 crédits régionalisés 15 700 000 15 700 000 13 539 524 0 0 12 850 046 350 000 350 000 0 0 0

Op. 102009 politique

contractuelle9 241 269 9 241 269 8 928 181 0 0 8 752 035 176 146 176 146 0 0 0

Op. 112009 enveloppe nationale

(ZUS)9 998 650 9 998 650 9 190 852 0 0 9 000 903 20 000 20 000 140 000 0 0

Op. 12 2009 plan de relance 10 671 398 10 671 398 9 997 988 0 0 9 933 008 64 980 64 980 0 0 0

Op. 13 2010 enveloppe nationale 60 774 450 60 774 450 56 844 707 0 0 46 936 375 5 115 000 5 115 000 2 250 000 1 388 000 0

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

Prévision 2015

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Prévision 2016 et suivantes

Page 14 / 26

Prévision


l'opération

AE ouvertes

les années

antérieures à

2015

AE

consommées

les années

antérieures à

2015

AE

reprogrammées

ou reportées en

2015

AE nouvelles

ouvertes en

2015

TOTAL des

AE ouvertes

en 2015

CP

consommés

les années

antérieures à

2015

CP

reprogrammés

ou reportés en

2015

CP nouveaux

ouverts en

2015

TOTAL des

CP ouverts en

2015

CP prévus en

2016

CP prévus en

2017

CP prévus >

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)



contractuelle20 012 258 20 012 258 19 940 706 0 0 19 772 261 168 445 168 445 0 0 0


Op. 17 2011 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 13 892 108 0 0 11 930 992 1 040 000 1 040 000 525 000 0

Op. 18 2011 politique

contractuelle19 934 224 19 934 224 19 710 880 0 0 14 309 351 4 222 854 4 222 854 978 675 0 0

Op. 20 2011 EURO 2016 152 000 000 152 000 000 150 000 000 2 000 000 0 2 000 000 100 630 000 19 370 000 19 370 000 16 500 000 15 500 000 0


Op. 22 2012 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 14 256 193 0 0 10 163 302 2 040 000 2 040 000 1 840 000 5 000 0


contractuelle21 321 962 21 321 962 17 317 210 0 0 586 204 2 356 000 2 356 000 3 607 325 2 812 000 7 954 000

Op. 24 2013 enveloppe nationale 49 962 061 49 962 061 43 685 263 0 0 15 761 427 10 625 000 10 625 000 6 800 000 6 800 000 2 820 000


contractuelle17 931 340 17 931 340 17 838 579 0 0 7 863 965 3 825 000 3 825 000 2 448 000 2 448 000 1 250 000

Op. 26 2014 enveloppe nationale 35 464 500 35 464 500 35 459 600 0 0 1 880 070 8 101 000 8 101 000 7 501 000 4 801 000 7 861 800


contractuelle6 976 611 6 976 611 6 976 611 0 0 497 981 1 607 000 1 607 000 1 488 000 952 000 1 385 000

Op. 282015 Equipements

structurants national10 000 000 0 0 10 000 000 10 000 000 0 51 000 51 000 230 000 2 213 000 7 506 000

Op. 29

2015 Equipements

structurants locaux / Niv

Nat

25 000 000 0 0 25 000 000 25 000 000 0 1 275 000 1 275 000 5 738 000 5 313 000 8 924 000

Op. 30 2015 politique contactuelle 4 000 000 0 0 4 000 000 4 000 000 0 235 555 235 555 918 000 850 000 1 396 400

1 021 266 784 982 266 784 895 791 976 2 000 000 39 000 000 41 000 000 668 411 002 0 84 543 000 84 543 000 67 237 000 52 304 000 41 177 200S/ T SUB. EQUIPEMENT


Prévision 2015 Prévision 2016 et suivantes

Page 15 / 26

Prévision


l'opération

AE ouvertes

les années

antérieures à

2015

AE

consommées

les années

antérieures à

2015

AE

reprogrammées

ou reportées en

2015

AE nouvelles

ouvertes en

2015

TOTAL des

AE ouvertes

en 2015

CP

consommés

les années

antérieures à

2015

CP

reprogrammés

ou reportés en

2015

CP nouveaux

ouverts en

2015

TOTAL des

CP ouverts en

2015

CP prévus en

2016

CP prévus en

2017

CP prévus >

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)

2011 10 970 907 10 970 907 10 970 907 0 0 10 676 495 294 412 294 412 0 0

2012 15 761 335 15 761 335 15 761 335 0 0 12 472 215 2 967 610 2 967 610 309 510 12 000

2013 27 633 910 27 633 910 27 633 910 0 0 15 205 863 6 795 299 6 795 299 5 155 090 468 658 9 000

2014 42 924 658 42 924 658 42 924 658 0 0 13 434 050 12 496 979 12 496 979 10 452 767 6 321 371 219 491

2015 soutien aux

association /aprentissage6 840 000 0 0 6 840 000 6 840 000 0 3 420 000 3 420 000 3 420 000 0 0

2015 Emplois CNDS 95 088 000 0 0 95 088 000 95 088 000 0 23 772 000 23 772 000 23 772 000 23 772 000 23 772 000

Plan citoyens sport 16 200 000 0 0 16 200 000 16 200 000 0 2 700 000 2 700 000 5 400 000 5 400 000 2 700 000

Emplois sportifs qualifiés

terrotoriaux6 988 392 6 988 392 6 988 392 0 0 0 4 055 550 4 055 550 2 618 050 312 792 2 000

222 407 202 104 279 202 104 279 202 0 118 128 000 118 128 000 51 788 623 0 56 501 850 56 501 850 51 127 417 36 286 821 26 702 491

Prévision


l'opération

AE ouvertes

les années

antérieures à

2015

AE

consommées

les années

antérieures à

2015

AE

reprogrammées

ou reportées en

2015

AE nouvelles

ouvertes en

2015

TOTAL des

AE ouvertes

en 2015

CP

consommés

les années

antérieures à

2015

CP

reprogrammés

ou reportés en

2015

CP nouveaux

ouverts en

2015

TOTAL des

CP ouverts en

2015

CP prévus en

2016

CP prévus en

2017

CP prévus >

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)

Conventions 2011 5 090 000 5 090 000 5 090 000 0 0 5 082 000 8 000 8 000 0 0 0

Conventions 2015 3 900 000 0 0 3 900 000 3 900 000 0 1 000 000 1 000 000 1 875 000 1 025 000

8 990 000 5 090 000 5 090 000 0 3 900 000 3 900 000 5 082 000 0 1 008 000 1 008 000 1 875 000 1 025 000 0

Prévision


l'opération

AE ouvertes

les années

antérieures à

2015

AE

consommées

les années

antérieures à

2015

AE

reprogrammées

ou reportées en

2015

AE nouvelles

ouvertes en

2015

TOTAL des

AE ouvertes

en 2015

CP

consommés

les années

antérieures à

2015

CP

reprogrammés

ou reportés en

2015

CP nouveaux

ouverts en

2015

TOTAL des

CP ouverts en

2015

CP prévus en

2016

CP prévus en

2017

CP prévus >

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)

Emplois sportivement

qualifiés nationaux1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 459 000 504 000 504 000 504 000 192 000 39 000

1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 0 459 000 0 504 000 504 000 504 000 192 000 39 000

EMPLOIS SPORTIVEMENT QUALIFIES


S/ T ESQ NATIONAUX

Prévision 2015

GRANDS EVENEMENTS


S/ T GDS EVENEMENTS

PART TERRITORIALE

S/ T PART TERRITORIALE


Page 16 / 26

Prévision


l'opération

AE ouvertes

les années

antérieures à

2015

AE

consommées

les années

antérieures à

2015

AE

reprogrammées

ou reportées en

2015

AE nouvelles

ouvertes en

2015

TOTAL des

AE ouvertes

en 2015

CP

consommés

les années

antérieures à

2015

CP

reprogrammés

ou reportés en

2015

CP nouveaux

ouverts en

2015

TOTAL des

CP ouverts en

2015

CP prévus en

2016

CP prévus en

2017

CP prévus >

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)

Cap gémini -

évolutions applications287 125 238 592 238 592 48 533 48 533 146 176 140 949 140 949 0 0 0

287 125 238 592 238 592 0 48 533 48 533 146 176 0 140 949 140 949 0 0 0

Prévision


l'opération

AE ouvertes

les années

antérieures à

2015

AE

consommées

les années

antérieures à

2015

AE

reprogrammées

ou reportées en

2015

AE nouvelles

ouvertes en

2015

TOTAL des

AE ouvertes

en 2015

CP

consommés

les années

antérieures à

2015

CP

reprogrammés

ou reportés en

2015

CP nouveaux

ouverts en

2015

TOTAL des

CP ouverts en

2015

CP prévus en

2016

CP prévus en

2017

CP prévus >

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (12) (14) (16)

Subventions d'équipement 1 021 266 784 982 266 784 895 791 976 2 000 000 39 000 000 41 000 000 668 411 002 0 84 543 000 84 543 000 67 237 000 52 304 000 41 177 200

Part territoriale 222 407 202 104 279 202 104 279 202 0 118 128 000 118 128 000 51 788 623 0 56 501 850 56 501 850 51 127 417 36 286 821 26 702 491

Grands évènements 8 990 000 5 090 000 5 090 000 0 3 900 000 3 900 000 5 082 000 0 1 008 000 1 008 000 1 875 000 1 025 000 0


nationaux1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 0 459 000 0 504 000 504 000 504 000 192 000 39 000

Marchés pluriannuels 287 125 238 592 238 592 0 48 533 48 533 146 176 0 140 949 140 949 0 0 0

1 254 649 111 1 093 572 578 1 007 097 769 2 000 000 161 076 533 163 076 533 725 886 801 0 142 697 799 142 697 799 120 743 417 89 807 821 67 918 691

S/ T Marchés pluriaanuels

RECAPITULATIF


TOTAL GENERAL


MARCHE PLURIANNUEL - INVESTISSEMENT -

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Les crédits peuvent être individualisés sur des subdivisions de compte à plus de trois chiffres (obligatoirement pour les charges employeur au titre des pensions civiles)

N° des

postes

Ch

arge

s

déc

aiss

able

s

Intitulés des postes de chargesEXECUTION

2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET +

BR 2015

N° des

postes

pro

duit

s

enca

issa

ble

s

Intitulés des postes de produitsEXECUTION

2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET +

BR 2015

60 Achats 15 329 26 000 0 26 000 70 Ventes produits, prestations services, marchandises 0 0 0 0

606 X Achats non stockés de matières et fournitures 15 329 26 000 0 26 000 706 X Prestations de services 0 0

60611 X Electricité 5 228 9 000 9 000

6063 X Fournitures d'entretien et de petit équipement 3 293 5 000 5 000 708 X Produits des activités annexes 0 0

6064 X Fournitures administratives 6 808 10 000 10 000

6066 X Infirmerie et produits pharmaceutiques 0 0 0

6068 X Autres matières et fournitures non stockées 0 2 000 2 000

61 Services extérieurs 486 861 575 200 -40 000 535 200

612 X Redevances de crédit-bail 0

613 X Locations 302 783 324 200 0 324 200

6132 X Locations immobilières 295 257 315 000 315 000

6135 X Locations mobilières 7 526 9 200 9 200

614 X Charges locatives et de copropriété 75 244 100 000 100 000

615 X Travaux d'entretien et réparations 98 102 132 000 -40 000 92 000

6152 X Sur biens immobiliers 0

6156 X Travaux d'entretien 98 102 132 000 -40 000 92 000

616 X Primes d' assurance 4 184 5 000 5 000

617 X Etudes et recherches 0

618 X Divers 6 548 14 000 0 14 000

6181 X Documentation générale 3 023 6 000 6 000

6183 X Documentation technique et bibliothèques 3 525 3 000 3 000

6185 X Frais de colloque, séminaires, conférences 0 5 000 5 000

TABLEAU 7 - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Page 18 / 26

N° des

postes

Ch

arge

s

déc

aiss

able

s


2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET +

BR 2015

N° des

postes

pro

duit

s

enca

issa

ble

s


2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET +

BR 2015

62 Autres services extérieurs 246 841 533 600 -72 000 461 600

622 X Rémunérations d' intermédiaires et honoraires 22 726 25 000 0 25 000

6226 X Honoraires 22 726 20 000 20 000

6227 X Frais d'actes et de contentieux 0 3 000 3 000

6228 X Divers 0 2 000 2 000

623 X Information, publications, relations publiques 22 119 32 000 0 32 000

6231 X Annonces et insertions 2 000 2 000 -1 000 1 000

6233 X Foires et expositions 0 10 000 1 000 11 000

6236 X Catalogues et imprimés 2 111 5 000 -2 000 3 000

6237 X Publications 11 808 10 000 2 000 12 000

6238 X Divers 6 200 5 000 5 000

624 X Transport de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel 1 179 3 000 3 000

625 X Déplacements, missions et réceptions 26 611 34 000 0 34 000

6251 X Voyages et déplacements 3 017 5 000 5 000

6254 X Frais d'inscription aux colloques 1 026 3 000 3 000

6255 X Frais de déménagement 465 0 0

6256 X Missions 14 202 20 000 -2 000 18 000

6257 X Réceptions 7 901 6 000 2 000 8 000

626 X Frais postaux et frais de télécommunications 15 730 22 000 0 22 000

6261 X Frais postaux 7 527 10 000 10 000

6262 X Frais de télécommunication 8 203 12 000 12 000

627 X Services bancaires et assimilés 20 1 000 1 000

628 X Autres prestations de service extérieur 158 457 416 600 -72 000 344 600

6283 X Formation continue du personnel de l'établissement 5 000 5 000

6285 X Facturation des payes à façon 600 600

6286 X Contrats de nettoyage 20 000 20 000

6288 X Autres prestations extérieures diverses 391 000 -72 000 319 000

Page 19 / 26

N° des

postes

Ch

arge

s

déc

aiss

able

s


2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET +

BR 2015

N° des

postes

pro

duit

s

enca

issa

ble

s


2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET +

BR 2015

63 Impôts, taxes et versements assimilés 149 706 169 570 -6 353 163 217

631 X Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. des impôts) 121 454 137 885 -5 750 132 135

6311 X Taxe sur les salaires 121 454 137 885 -5 750 132 135

6318 X Autres 0 0 0

633 X Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 20 459 21 685 -603 21 082

6331 X Versement de transport 20 459 21 685 -603 21 082

635 X Autres impôts, taxes et versements assimilés (Adm. des impôts) 4 617 5 000 0 5 000

63513 X Autres impôts locaux 0 0 0

63514 X Taxe sur les bureaux de la région Ile de France 0 0 0

6353 X Impôts indirects 0 0 0

6358 X Autres droits 4 617 5 000 0 5 000

637 X Autres impôts, taxes et versements assimilés (Autres organismes) 3 176 5 000 5 000

64 Charges de personnel 1 685 156 1 845 430 -88 647 1 756 783 74 Subventions d' exploitation 140 000 1 200 000 -660 851 539 149

641 X Rémunérations du personnel permanent 1 083 780 1 185 578 -93 537 1 092 041 741 X Etat 0 0 0 0

6411 X Traitements 1 034 702 1 116 956 -97 068 1 019 888 7411 X Ministère de tutelle 0 0

6412 X Indemnités congés RTT payées -3 848 16 515 3 532 20 047 7418 X Autres ministères 0 0

6413 X Indemnités résidentielles 21 037 22 307 -2 148 20 159

6414 X Primes et indemnités diverses 14 043 10 600 2 255 12 855 744 X Collectivités publiques et organismes internationaux 0 0

6415 X Indemnités représentatives de frais 14 977 16 000 -1 132 14 868

6416 X Supplément familial de traitement 2 869 3 200 1 024 4 224 746 X Dons et legs 0 1 200 000 -660 851 539 149

6417 X Allocation pour perte d'emploi 0 0 0 0

748 X Autres subventions d'exploitation 140 000 0

643 X Rémunération du personnel non permanent 42 017 41 591 39 229 80 820

6431 X Traitements 40 793 30 671 8 960 39 631

6433 X Indemnités résidentielles 1 224 920 269 1 189

6434 X Primes et indemnités diverses 0 0 0

6436 X Supplément familial de traitement 0 0 0

6437 X Indemnités de préavis de licenciement 0 10 000 30 000 40 000

645 X Charges de sécurité sociale et de prévoyance 539 564 593 261 -34 339 558 922

6451 X Cotisations à l' URSSAF 158 449 164 651 -11 707 152 944

6453 X Cotisations aux Caisses de retraite et de pensions civiles 381 115 428 610 -22 632 405 978

64531 X Pensions civiles 364 609 413 098 -22 866 390 232

64533 X Cotisations RAFP 4 963 5 537 -292 5 245

64534 X IRCANTEC 11 544 9 975 526 10 501

646 X Rémunérations diverses (vacations,…) 0 0 0 0

647 X Autres charges sociales 19 796 25 000 0 25 000

648 X Autres charges de personnel 0 0 0 0

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N° des

postes

Ch

arge

s déc

aiss

able

s


2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET +

BR 2015

N° des

postes

pro

duit

s

enca

issa

ble

s


2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET +

BR 2015

65 Autres charges de gestion courante 294 694 223 254 842 550 -648 851 254 193 699 75 Autres produits de gestion courante 273 456 646 259 500 000 0 259 500 000

651 X Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 0

657 X Subventions et contributions versées aux tiers 294 688 822 254 842 550 -660 851 254 181 699 757 X Produits spécifiques 272 200 000 259 200 000 0 259 200 000

6571 X Subventions d'équipements sur engagements antérieurs 934 900 500 000 500 000 7571 X Produit principal Française des Jeux hors paris sportifs en ligne 176 300 000 163 300 000 163 300 000

6572 X Subventions d'équipements sur engagements nationaux et régionaux 48 386 337 51 403 000 -570 000 50 833 000 7572 X Produit complémentaire Française des Jeux 24 000 000 24 000 000 24 000 000

6573 X Subventions d'équipements politiques contractuelles 70 626 943 32 640 000 570 000 33 210 000 7573 X Produit Droits télévisuels 5% 40 900 000 40 900 000 40 900 000

6574 X Subventions de fonctionnement "Part territoriale" 132 269 029 134 784 550 134 784 550 7574 X Produit Française des jeux - Paris sportifs 19 892 572 20 000 000 20 000 000

6575 X Subventions de fonctionnement "Part nationale" 22 831 613 18 515 000 18 515 000 7575 X Produit autres opérateurs - Paris sportifs en ligne 11 107 428 11 000 000 11 000 000

6576 X Fonds de concours au budget de l'Etat 19 500 000 15 800 000 15 800 000 7578 X Autres Produits 0 0 0

6577 X Subventions Plan de relance 140 000

6578 X Subventions "sport santé bien être" 1 200 000 -660 851 539 149

658 X Charges diverses de gestion courante 5 401 12 000 12 000 758 X Produits divers de gestion courante 1 256 646 300 000 300 000

66 Charges financières 0 1 000 0 1 000 76 Produits financiers 24 640 0 0 0

661 X Charges d'intérêts 0 764 X Revenus des valeurs mobilières de placement 0 0

668 X Autre charges financières 0 1 000 1 000 767 X Produits nets sur cessions de VMP 0 0

7688 X Autres produits financiers 24 640 0

67 Charges exceptionnelles 2 000 5 000 0 5 000 77 Produits exceptionnels 10 313 0 0 0

671 X Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 0 5 000 5 000 771 X Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 0

675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0 0 0 775 X Produits de cessions d'éléments d'actifs 0 0

678 X Autres charges exceptionnelles 2 000 0 0 777 X Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat 0 0

778 X Autres produits exceptionnels 10 313 0

68 Dotations aux amortissements et provisions 112 710 160 000 0 160 000 78 Reprises sur amortissements et provisions 3 375 0

681 Dotations aux amortissements et aux provisions 112 568 160 000 160 000

687 Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels 142 0

Total des charges 297 392 826 258 158 350 -855 851 257 302 499 Total des produits 273 634 974 260 700 000 -660 851 260 039 149

Excédent de l' exercice 0 2 541 650 195 000 2 736 650 Déficit de l' exercice 23 757 852 0 0 0

Totaux égaux en recettes et en dépenses 297 392 826 260 700 000 -660 851 260 039 149 Totaux égaux en recettes et en dépenses 297 392 826 260 700 000 -660 851 260 039 149

Total des charges "décaissables" (a) 297 280 115 257 998 350 -855 851 257 142 499 Total des produits "encaissables" (b) 273 631 599 260 700 000 -660 851 260 039 149

Capacité d' autofinancement (b) (a) (C775)* 0 2 701 650 195 000 2 896 650 Insuffisance d' autofinancement (b) (a) (C775)* 23 648 517 0 0 0

* bien que produits encaissables ,les produits de cessions d'actifs sont neutralisés

dans le calcul de la CAF car ce sont des ressources issues du patrimoine assimilées

à des ressources stables et figurant à ce titre en ressources du tableau de

financement abrégé prévisionnel

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EMPLOISEXECUTION

2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET + BR

2015RESSOURCES

EXECUTION

2014

BUDGET 2015

+ BR 1BR N° 2 2015

BUDGET + BR

2015

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 23 648 517 0 0 0 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 0 2 701 650 195 000 2 896 650

Immobilisation incorporelles (C 20) 100 505 260 000 -50 000 210 000 Apports (C 102, 103) 0 0 0 0

Immobilisations corporelles (C 21) 22 635 30 000 30 000 Subventions d' investissement ( C 13) 0 0 0 0

Immobilisations en cours (C 23) 0 0 0 Autres ressources ( hors opérations d' ordres intégrées à la CAF) 9000 0

Participations et autres immobilisations financières (C 26, C 27) 0 0 0 Aliénations ou cessions d' immobilisations (C 775) 0 0

Remboursement des dettes financières (C 16, C 17) 0 0 0 Augmentation des dettes financières (C 16, C 17) 0 0

TOTAL DES EMPLOIS (5) 23 771 657 290 000 -50 000 240 000 TOTAL DES RESSOURCES (6) 9 000 2 701 650 195 000 2 896 650

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5) 0 2 411 650 245 000 2 656 650 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6) 23 762 657 0 0 0

TABLEAU 8 - TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE

TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE

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TABLEAUX COMPLEMENTAIRES POUR INFORMATION

Page 23 / 26


Montants

AE CP

Personnel 1 910 000 1 910 000 Recettes globalisées

dont charges de pensions civiles 390 232 390 232 Subvention pour charges de service public

Autres financements de l'Etat

259 200 000 Fiscalité affectée

Fonctionnement 1 050 800 1 050 800 Autres financements publics

300 000 Recettes propres

539 149 Mécénat

Intervention 273 445 849 256 450 699

dont Mécénat 539 149 539 149 - Recettes fléchées

Financements de l'Etat fléchés

Investissement 147 585 240 000 Autres financements publics fléchés

Mécénats fléchés

Autres recettes fléchées

TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B) 276 554 234 259 651 499 260 039 149 TOTAL DES RECETTES (C)

387 650 - SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU I - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DEPENSES RECETTES

Montants

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

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Solde budgétaire (déficit) (D2)* - 387 650 Solde budgétaire (excédent) (D1)*

Remboursements d'emprunts (b1) Nouveaux emprunts (b2)

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**

(décaissements de l’exercice)1 128 500 -

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**

(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)

mécénat)17 000 606 952

Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)

(non budgétaires) -mécénat

Compte de tiers N-1 539 149

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de

l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)1 684 649 et 994 602

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de

l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1) - ou 690 047 Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** - ou - dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***

dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée) - ou 690 047 dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

TOTAL DES BESOINS (1) + (I) 690 047 et - TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU II - EQUILIBRE FINANCIER

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

BESOINS (utilisation des financements) FINANCEMENTS (couverture des besoins)

Page 25 / 26


SENS

SOLDE BUDGETAIRE387 650,00

Opérations comptables non budgétaires

Opérations d'inventaire : dotations de l'exercice

Charges à payer (y c. les intérêts courus non échus) 10 928 589,00

Produits à recevoir (y c. les intérêts courus non échus) +

Charges constatées d'avance +

Produits constatés d'avance -

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 160 000,00

Opérations d'inventaire : reprises de l'exercice (idem ci-dessus, en sens inverse)

Contre-passation des charges à payer N-1 (y c. les intérêts courus non échus) 13 197 589,00

Contre-passation des produits à recevoir N-1 (y c. les intérêts courus non échus) -

Contre-passation des charges constatées d'avance N-1 -

Contre-passation des produits constatés d'avance N-1

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions +

Autres opérations comptables non budgétaires

Variation des stocks d'approvisionnements et marchandises -

Variation des stocks d'en-cours et de production et de produits +

Production immobilisée +

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat +

Valeur comptable des éléments d'actif cédés -

Charges sur créances irrécouvrables -

Opérations budgétaires et comptables bilancielles (i.e. sans impact au résultat patrimonial)

Acquisitions d'immobilisations 240 000,00

Avances versées sur commandes et pénalités +

Avances et acomptes versés sur rémunérations +

Autres dépenses inscrites à des postes de bilan +

Financement de l'actif par l'État -

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État -

Avances et acomptes reçus -

Autres recettes inscrites à des postes de bilan -

Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur

Titres émis sur versement en N-1

Recouvrements sur titres des exercices antérieurs -

Mandats (sur compte de charges) pris en charge sur l'exercice

mais non soldés à la clôture-

Paiement sur l'exercice de mandats pris en charge en N-1 +

RESULTAT PATRIMONIAL 2 736 650,00

TABLEAU III - TABLEAU DE PASSAGE ENTRE LA COMPTABILITE BUDGETAIRE ET LA

COMPTABILITE GENERALE

Page 26 / 26

173

V.2) Annexes

Tableaux relatifs au budget 2016

EXERCICE 2016

BUDGET INITIAL

pages

4

5

6

7

8

9

10

11

12 à 15

16

Tableau 9 - OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION

Tableau 7 - PLAN DE TRESORERIE

SOMMAIRE

Tableau 1 - AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Tableau 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Tableau 3 - DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION

Tableau 4 - EQUILIBRE FINANCIER

Tableau 5 - COMPTE DE TIERS

Tableau 6 - SITUATION PATRIMONIALE

Tableau 10 - SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

Tableau 8 - RECETTES FLECHES

Page 3/ 16

TABLEAU DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETP

Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement en ETPT

TABLEAU DETAILLE DES EMPLOIS

ETP ETPT masse salariale ETP ETPT masse salariale ETP ETPT masse salariale

EMPLOIS REMUNERES PAR L'établissement ( 1 + 2 + 3 ) 22,5 23,5 1 965 000 0 0 0 22,5 23,5 1 965 000

1 - TITULAIRES 7,8 7,8 592 565 0 0 0 0 0 0

* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'établissement et actes de

gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'établissement) 7,8 7,8 592 565 0 0 0 0 0 0

* Titulaires Etablissement (corps propre) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps établissement (emplois et crédits

inscrits sur le budget de l'établissement)0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Titulaires de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de

l'établissement)0 0 0 0 0 0 0 0 0


. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD sortantes non

remboursées0 0 0 0 0 0

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement- MAD sortantes

remboursées 0 0 0 0 0 0

2 - NON TITULAIRES 14,7 15,7 1 372 435 0 0 0 14,7 15,7 1 372 435

* Non titulaires de droit public 14,7 15,7 1 372 435 0 0 0 14,7 15,7 1 372 435

- en fonction dans l'établissement : 14,7 15,7 1 372 435 0 0 0 14,7 15,7 1 372 435

. Contractuels sous statut : 5,9 6,9 377 348 0 0 0 5,9 6,9 377 348

ðCDI 2,9 2,9 171 072 0 0 0 2,9 2,9 171 072

ðCDD 3 4 206 276 0 0 0 3 4 206 276

. Contractuels hors statut : 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ðCDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ðCDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'établissement (emplois et crédits inscrits

sur le budget de l'établissement)8,8 8,8 995 087 0 0 0 8,8 8,8 995 087




* Non titulaires de droit privé 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ðCDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ðCDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- en fonction dans une autre personne morale 0 0 0 0 0 0



3 - CONTRATS AIDES 0 0 0 0 0 0

EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )

* contractuels sous statut: agents qui relèvent d'un statut particulier, en vertu de textes d'application qui leurs sont propres (exemple : les contractuels

de la Banque de France).

* contractuels hors statut : contractuels de droit public ou de droit privé, qui ne relèvent d'aucune disposition particulière, autre que le droit de la

fonction publique ou le code du travail.


Sous plafond LFI (a)

0 23,5

PLAFOND ORGANISME

23

Hors plafond LFI (b)

0


NEANT NEANT

TABLEAU 1 - AUTORISATIONS D'EMPLOIS 2016

EMPLOIS SOUS PLAFOND

AUTORISES PAR LA LFI

EMPLOIS HORS PLAFOND

DE LA LFI

TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS

L'ETABLISSEMENT

Plafond organisme (=a+b)

23

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme

23,5

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Montants

AE CP

Personnel 1 965 000 1 965 000 Recettes globalisées

dont charges de pensions civiles 405 493 405 493 Subvention pour charges de service public

Autres financements de l'Etat

253 700 000 Fiscalité affectée

Fonctionnement 700 474 993 800 Autres financements publics

300 000 Recettes propres

Mécénat

Intervention 192 090 535 251 300 952

dont Mécénat 606 952 606 952 Recettes fléchées

Financements de l'Etat fléchés

Investissement 140 000 140 000 Autres financements publics fléchés

606 952 Mécénats fléchés

Autres recettes fléchées

TOTAL DES DÉPENSES AE (A) CP (B) 194 896 009 254 399 752 254 606 952 TOTAL DES RECETTES (C)

207 200 - SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DEPENSES RECETTES

Montants

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

Page 5/16

TABLEAU DES DEPENSES PAR DESTINATION (OBLIGATOIRE)Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

AE CP AE CP AE CP AE CP

1 965 000 1 965 000 700 474 993 800 140 000 140 000 2 805 474 3 098 800

0 0 0 0 140 090 535 180 221 952 0 0 140 090 535 180 221 952

0 0 0 0 46 477 952 47 721 952 0 0 46 477 952 47 721 952

2.1.1 Grands événement sportifs internationaux 15 000 000 15 900 000 15 000 000 15 900 000

dont candidature JO/JP 2024 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

2.1.2 Soutiens aux organismes nationaux 8 765 000 8 765 000 8 765 000 8 765 000

2.1.3 Emplois 1 196 000 1 700 000 1 196 000 1 700 000

2.1.4 Autres conventions nationales 1 410 000 1 250 000 1 410 000 1 250 000

2.1.5 Fonds de concours 19 500 000 19 500 000 19 500 000 19 500 000

2.1.6 Mécénat 606 952 606 952 606 952 606 952

0 0 0 0 93 612 583 132 500 000 0 0 93 612 583 132 500 000

2.2.1 Emplois 18 000 000 56 887 417 18 000 000 56 887 417

2.2.2 Autres 75 612 583 75 612 583 75 612 583 75 612 583

0 0 0 0 52 000 000 71 079 000 0 0 52 000 000 71 079 000

0 16 500 000 0 16 500 000

15 000 000 485 000 15 000 000 485 000

12 000 000 10 752 000 12 000 000 10 752 000

25 000 000 43 342 000 25 000 000 43 342 000

1 965 000 1 965 000 700 474 993 800 192 090 535 251 300 952 140 000 140 000 194 896 009 254 399 752

3.4 Autres subventions d'investissement

3.3 Subventions d'investissement: politiques contractuelles

3.2 Grands équipements structurants nationaux (depuis 2015)

2.1 Part nationale

Destinations

Dépenses de l'opérateur

2.2 Part territoriale

InterventionsFonctionnementPersonnel

AE=CP

TABLEAU 3 - DEPENSES DECAISSABLES PAR DESTINATION

PROGRAMME 219 : SPORT


Investissement TOTAL

TOTAL

1. FONCTIONS SUPPORT

2. AIDE AU FONCTIONNEMENT

3. AIDE AUX PROJETS D'INVESTISSEMENT

3.1 Euro 2016

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Solde budgétaire (déficit) (D2)* - 207 200 Solde budgétaire (excédent) (D1)*

Remboursements d'emprunts (capital);

Nouveaux prêts (capital);

Dépôts et cautionnements (b1)

Nouveaux emprunts (b2)

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** 992 800 - Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**

(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) 17 000 Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)

Encaissement en N-1 sur titre de N 606 952

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de

l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)1 616 752 et 207 200

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de

l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1) ou 1 409 552 Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** - ou - dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***

dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée) - ou 1 409 552 dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

TOTAL DES BESOINS (1) + (I) 1 409 552 et - TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 4 - EQUILIBRE FINANCIER

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

BESOINS (utilisation des financements) FINANCEMENTS (couverture des besoins)

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d'opérations de même natureComptes Libellé


31/12/2015Encaissements 2016

Prévision décaissements

2016


31/12/2016

SGCIV - PEI 93 - C 4731

Programme d'investissement

exceptionnel dans le

département 93

3 177 038 0 992 800 2 184 238

Le CNDS a perçu 2,8 M € en 2012, 2 M en 2013 et 1,2 M en 2014 dans le cadre de cette opération. Au total, 6 M € ont été perçus conformément à la convention.

En 2015, il est prévu un solde à payer de 3,1 M €.

Conformément à la clef de paiement relative au versement des subventions d'équipement, le solde au 31/12/2016 devrait s'élever à 2,1 M €.

TABLEAU 5 - OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte,

l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES Montants PRODUITS Montants

Personnel 1 965 000 Subventions de l'Etat

Dont charges de pensions civiles * 405 493 Fiscalité affectée 253 700 000

Fonctionnement CNDS propre autre que les charges de personnel 1 193 800 Autres subventions 606 952

Fonctionnement Interventions 249 600 952 Autres produits 300 000

TOTAL DES CHARGES (1) 252 759 752 TOTAL DES PRODUITS (2) 254 606 952

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 1 847 200 Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 0


(3) = (2) + (4)254 606 952


(3) = (2) + (4)254 606 952

* il s'agit des sous catégories présentant les contributions employeur au CAS Pensions

CALCUL DE LA CAPACITE DE FINANCEMENT (CAF)

Montants

Résultat prévisionnel de l' exercice

bénéfice (3) ou perte (-4)1 847 200

+ (C68) dotations aux amortissements et provisions 200 000

- (C78) reprises sur amortissements et provisions 0

- (C776) neutralisation des amortissements 0

+ (C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés 0

- (C775) produits de cession d'éléments d' actifs 0

= C A F ou IAF* 2 047 200

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

ETAT PREVISIONNEL DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES

EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants

Insuffisance d'autofinancement 0 Capacité d'autofinancement 2 047 200

Financement de l'actif par l'Etat 0

Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 0

Autres ressources 0

Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières 0

TOTAL DES EMPLOIS (5) 140 000 TOTAL DES RESSOURCES (6) 2 047 200

APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) 1 907 200 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6) 0

Montants

1 907 200

3 316 752

1 409 552

17 099 771

4 207 447

12 892 324

Variation de la TRESORERIE : besoin (I)*

Niveu du FONDS DE ROULEMENT

Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (+)

Niveau de la TRESORERIE

VARIATION ET NIVEAU DU FOND DE ROULEMENT, DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE

TABLEAU 6 - SITUATION PATRIMONIALE


- (C777) quote part des subventions d'investissement rapportées au

compte de résultat0

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT

Investissements 140 000

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7)

Page 9 / 16


( K€ TTC ) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

(1) SOLDE INITIAL (début de mois) 14301 32981 45660 59350 63439 61579 44668 29398 20987 20537 24426 20416

ENCAISSEMENTS

Recettes Française des jeux hors paris sportifs en ligne (1,8%) 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 8400 0 0

Recettes Française des jeux prélèvement complémentaire (0,3%) 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 500 0

Recettes Françaide des jeux -Paris sportifs (1,8%) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1000 0

Recettes autres opérateurs - Paris sportifs en ligne - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0

Recettes Droits TV 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 800

Mécénat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produits Divers : SGCIV-Dispositif transparent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres recettes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

A. TOTAL 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 25525 17425 6025 825

DECAISSEMENTS

Charges

Personnel 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 161

Fonctionnement 90 90 80 80 80 80 90 80 80 80 80 84

Fonds de concours 0 0 0 0 0 10000 0 0 9500 0 0 0

Intervention - Part territoriale 0 0 3000 4500 20000 26000 28000 28000 9000 6000 5000 3000

Intervention - Part Nationale 1500 2000 1500 12000 2000 1500 1500 1500 1500 1500 500 615

Intervention - Subventions d'équipement 5000 4500 5000 4500 5000 4500 4500 4000 4500 4500 4200 4379

Intervention - Subventions EURO 2016 0 5900 2000 0 0 0 6400 0 1100 1100 0 0

Intervention - Mécénat 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 106

Emplois

Immobilisations corporelles et incorporelles 0 0 0 0 50 0 50 0 40 0 0 0

Opérations non budgétaires

Reversements divers 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

Opérations gérées en compte de tiers : SGCIV-PEI 93 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 3

B. TOTAL 6845 12846 11835 21436 27385 42436 40795 33936 25975 13536 10035 8349

(2) SOLDE DU MOIS = A - B 18680 12679 13690 4089 -1860 -16911 -15270 -8411 -450 3889 -4010 -7524

SOLDE CUMULE (1) + (2) 32981 45660 59350 63439 61579 44668 29398 20987 20537 24426 20416 12892

TABLEAU 7 - PLAN DE TRESORERIE

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Antérieures à N

non dénouéesN N+1 N+2 N+3

Position de financement des opérations fléchées en début

d'exercice (a) -

Recettes fléchées (b) - 606 952 - - -

Financements de l'État fléchés

Autres financements publics fléchés

Recettes propres fléchées 606 952

Dépenses sur recettes fléchées CP (c) - 606 952 - - -

Personnel

AE=CP

Fonctionnement

AE

CP

Intervention

AE 606 952

CP 606 952

Investissement

AE

CP

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations

fléchées (b) - (c)- - - - -

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d) 539 149 606 952

Opérations de trésorerie (décaissements) financées par

recettes fléchées (e)539 149 606 952

Position de financement des opérations fléchées en fin

d'exercice

(a) + (b) - (c) + (d) - (e)

- - - - -

TABLEAU 8 - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES

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TABLEAU 9 - OPERATIONS PLURIANNUELLES PAR NATURE - PREVISION


A- Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision


l'opération

AE ouvertes les

années antérieures

à 2016

AE consommées

les années

antérieures à 2016

AE

reprogrammées

ou reportées en

2016

AE nouvelles

ouvertes en 2016

TOTAL des AE

ouvertes en 2016

CP consommés

les années

antérieures à

2016

CP

reprogrammés

ou reportés en

2016

CP nouveaux

ouverts en 2016

TOTAL des CP

ouverts en 2016

AE prévues en

2017

CP prévus en

2017

AE prévues en

2018

CP prévus en

2018

AE prévues >

2018

CP prévus >

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Op. 1Opérations antérieures au

CNDS113 680 698 113 680 698 98 754 722 0 0 93 547 754 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 1 580 000

Op. 2 2006 enveloppe nationale 59 851 224 59 851 224 52 952 255 0 0 52 032 163 920 000 920 000 0 0 0 0 0

Op. 3 PNDS 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0

Op. 4 2007 enveloppe nationale 56 998 817 56 998 817 49 363 678 0 0 48 889 490 170 000 170 000 0 0 0 0 0

Op. 52007 politique

contractuelle15 920 350 15 920 350 14 974 529 0 0 14 795 689 0 0 0 0 0 0 0

Op. 6 2008 enveloppe nationale 54 277 377 54 277 377 48 563 354 0 0 46 765 709 800 000 800 000 0 991 000 0 0 0

Op. 6 bis 2008 crédits régionalisés 12 200 000 12 200 000 10 258 518 0 0 10 357 463 0 0 0 0 0 0 0

Op. 72008 politique

contractuelle12 107 321 12 107 321 12 010 790 0 0 11 560 790 0 0 0 0 0 0 0

Op. 8 2009 enveloppe nationale 51 599 316 51 599 316 43 070 204 0 0 40 510 984 1 840 000 1 840 000 0 708 000 0 0 0



contractuelle9 241 269 9 241 269 8 928 181 0 0 8 928 181 0 0 0 0 0 0 0

Op. 112009 enveloppe nationale

(ZUS)9 998 650 9 998 650 9 170 684 0 0 9 020 903 140 000 140 000 0 0 0 0 0

Op. 12 2009 plan de relance 10 671 398 10 671 398 9 997 988 0 0 9 997 988 0 0 0 0 0 0 0




contractuelle20 012 258 20 012 258 19 940 706 0 0 19 940 706 0 0 0 0 0 0 0


Op. 17 2011 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 13 711 215 0 0 12 970 992 525 000 525 000 0 0 0 0 0


contractuelle19 934 224 19 934 224 19 511 524 0 0 18 532 205 978 675 978 675 0 0 0 0 0

Op. 20 2011 EURO 2016 152 000 000 152 000 000 152 000 000 0 0 120 000 000 16 500 000 16 500 000 0 15 500 000 0 0 0

Prévision 2016

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes



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Prévision


l'opération

AE ouvertes les


à 2016

AE consommées

les années


AE

reprogrammées

ou reportées en

2016

AE nouvelles

ouvertes en 2016

TOTAL des AE

ouvertes en 2016

CP consommés

les années

antérieures à

2016

CP

reprogrammés

ou reportés en

2016

CP nouveaux

ouverts en 2016

TOTAL des CP

ouverts en 2016

AE prévues en

2017

CP prévus en

2017

AE prévues en

2018

CP prévus en

2018

AE prévues >

2018

CP prévus >

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)


Op. 22 2012 crédits régionalisés 15 000 000 15 000 000 14 048 710 0 0 12 203 302 1 840 000 1 840 000 0 5 000 0 0 0


contractuelle21 321 962 21 321 962 17 315 728 0 0 2 942 204 3 607 325 3 607 325 0 2 812 000 1 500 000 0 6 454 000

Op. 24 2013 enveloppe nationale 49 962 061 49 962 061 42 809 285 0 0 26 386 427 6 800 000 6 800 000 0 6 800 000 2 820 000 0


contractuelle17 931 340 17 931 340 17 838 112 0 0 11 688 965 2 448 000 2 448 000 0 2 448 000 1 250 000 0 0

Op. 26 2014 enveloppe nationale 35 464 500 35 464 500 35 441 248 0 0 9 981 070 7 501 000 7 501 000 0 4 801 000 4 801 000 0 3 060 800


contractuelle6 976 611 6 976 611 6 945 226 0 0 2 104 981 1 488 000 1 488 000 0 952 000 952 000 0 433 000

Op. 282015 Equipt structurant /

niv NAT10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 51 000 230 000 230 000 0 2 213 000 7 136 000 0 370 000

Op. 292015 Equipt structurant

local / niv NAT25 000 000 25 000 000 25 000 000 1 275 000 5 738 000 5 738 000 5 313 000 3 400 000 5 524 000


contactuelle4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 235 555 918 000 918 000 0 850 000 544 000 0 852 400

2016 Equipt structurant /

niv NAT15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 255 000 255 000 0 1 148 000 6 063 000 0 7 534 000

2016 Equipt structurant

local / niv NAT25 000 000 25 000 000 25 000 000 0 1 275 000 1 275 000 0 5 738 000 5 313 000 0 8 924 000

2016 Politique

contractuelle12 000 000 12 000 000 12 000 000 0 612 000 612 000 0 2 754 000 2 550 000 0 4 284 000

Prévision CAP 2015 -9 950 000 9 950 000 9 950 000

Prévision CAP 2016 0 0 -8 250 000 -8 250 000 0 0 0 0 0

1 073 266 784 1 021 266 784 928 058 331 0 52 000 000 52 000 000 743 004 002 0 71 079 000 71 079 000 0 61 944 000 0 36 829 000 0 39 016 200S/ T SUB. EQUIPEMENT



Page 13 / 16

Prévision


l'opération

AE ouvertes les


à 2016

AE consommées

les années


AE

reprogrammées

ou reportées en

2016

AE nouvelles

ouvertes en 2016

TOTAL des AE

ouvertes en 2016

CP consommés

les années

antérieures à

2016

CP

reprogrammés

ou reportés en

2016

CP nouveaux

ouverts en 2016

TOTAL des CP

ouverts en 2016

AE prévues en

2017

CP prévus en

2017

AE prévues en

2018

CP prévus en

2018

AE prévues >

2018

CP prévus >

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

2011 10 970 907 10 970 907 10 970 907 0 0 0 10 970 907 0 0 0 0 0 0 0 0

2012 15 761 335 15 761 335 15 761 335 0 0 0 15 439 825 0 309 510 309 510 0 12 000 0 0 0 0

2013 27 633 910 27 633 910 27 633 910 0 0 0 22 001 162 0 5 155 090 5 155 090 0 468 658 0 9 000 0 0

2014 42 924 658 42 924 658 42 924 658 0 0 0 25 931 029 0 10 452 767 10 452 767 0 6 321 371 0 219 491 0 0

2015 125 116 392 125 116 392 125 116 392 0 0 0 33 947 550 35 210 050 35 210 050 0 29 484 792 0 26 474 000 0 0

2016 Plan citoyen sport 5 400 000 0 0 0 5 400 000 5 400 000 0 0 900 000 900 000 0 1 800 000 0 1 800 000 0 900 000

2016 Maintien des

emplois5 760 000 0 0 0 5 760 000 5 760 000 0 0 1 440 000 1 440 000 0 1 440 000 0 1 440 000 0 1 440 000

2016 Aide à

l'apprentissage6 840 000 0 0 0 6 840 000 6 840 000 0 0 3 420 000 3 420 000 0 3 420 000 0 0 0 0

240 407 202 222 407 202 222 407 202 0 18 000 000 18 000 000 108 290 473 0 56 887 417 56 887 417 0 42 946 821 0 29 942 491 0 2 340 000

Prévision


l'opération

AE ouvertes les


à 2016

AE consommées

les années


AE

reprogrammées

ou reportées en

2016

AE nouvelles

ouvertes en 2016

TOTAL des AE

ouvertes en 2016

CP consommés

les années

antérieures à

2016

CP

reprogrammés

ou reportés en

2016

CP nouveaux

ouverts en 2016

TOTAL des CP

ouverts en 2016

AE prévues en

2017

CP prévus en

2017

AE prévues en

2018

CP prévus en

2018

AE prévues >

2018

CP prévus >

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Conventions 2016 240 000 0 0 0 240 000 240 000 0 0 80 000 80 000 0 80 000 0 80 000 0 0

240 000 0 0 0 240 000 240 000 0 0 80 000 80 000 0 80 000 0 80 000 0 0

Prévision


l'opération

AE ouvertes les


à 2016

AE consommées

les années


AE

reprogrammées

ou reportées en

2016

AE nouvelles

ouvertes en 2016

TOTAL des AE

ouvertes en 2016

CP consommés

les années

antérieures à

2016

CP

reprogrammés

ou reportés en

2016

CP nouveaux

ouverts en 2016

TOTAL des CP

ouverts en 2016

AE prévues en

2017

CP prévus en

2017

AE prévues en

2018

CP prévus en

2018

AE prévues >

2018

CP prévus >

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Conventions 2015 3 900 000 3 900 000 3 900 000 0 0 1 000 000 1 875 000 1 875 000 0 1 025 000 0 0 0

Conventions 2016 975 000 0 0 975 000 975 000 0 0 0 0 0 975 000 0 0 0

4 875 000 3 900 000 3 900 000 0 975 000 975 000 1 000 000 0 1 875 000 1 875 000 0 2 000 000 0 0 0 0

Prévision


l'opération

AE ouvertes les


à 2016

AE consommées

les années


AE

reprogrammées

ou reportées en

2016

AE nouvelles

ouvertes en 2016

TOTAL des AE

ouvertes en 2016

CP consommés

les années

antérieures à

2016

CP

reprogrammés

ou reportés en

2016

CP nouveaux

ouverts en 2016

TOTAL des CP

ouverts en 2016

AE prévues en

2017

CP prévus en

2017

AE prévues en

2018

CP prévus en

2018

AE prévues >

2018

CP prévus >

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Emplois sportivement

qualifiés nationaux1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 963 000 504 000 504 000 0 192 000 0 39 000 0 0

1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 0 963 000 0 504 000 504 000 0 192 000 0 39 000 0 0

S/ T GDS EVENEMENTS

CONVENTIONS NATIONALES


S/ T GDS EVENEMENTS

Prévision 2017 et suivantesPrévision 2016

GRANDS EVENEMENTS


PART TERRITORIALE

S/ T PART TERRITORIALE

EMPLOIS SPORTIVEMENT QUALIFIES


S/ T ESQ NATIONAUX

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Prévision


l'opération

AE ouvertes les


à 2016

AE consommées

les années


AE

reprogrammées

ou reportées en

2016

AE nouvelles

ouvertes en 2016

TOTAL des AE

ouvertes en 2016

CP consommés

les années

antérieures à

2016

CP

reprogrammés

ou reportés en

2016

CP nouveaux

ouverts en 2016

TOTAL des CP

ouverts en 2016

AE prévues en

2017

CP prévus en

2017

AE prévues en

2018

CP prévus en

2018

AE prévues >

2017

CP prévus >

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Marchés antérieurs au

01/01/20162 045 168 2 045 168 2 045 168 0 0 0 1 258 440 328 275 328 275 0 290 566 0 167 887 0 0

Marchés engagés en 2016 42 819 0 0 0 42 819 42 819 0 7 870 7 870 0 34 949 0 0 0 0

2 087 987 2 045 168 2 045 168 0 42 819 42 819 1 258 440 0 336 145 336 145 0 325 515 0 167 887 0 0

Prévision


l'opération

AE ouvertes les


à 2016

AE consommées

les années


AE

reprogrammées

ou reportées en

2016

AE nouvelles

ouvertes en 2016

TOTAL des AE

ouvertes en 2016

CP consommés

les années

antérieures à

2016

CP

reprogrammés

ou reportés en

2016

CP nouveaux

ouverts en 2016

TOTAL des CP

ouverts en 2016

AE prévues en

2017

CP prévus en

2017

AE prévues en

2018

CP prévus en

2018

AE prévues >

2017

CP prévus >

2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) = (8) + (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Subventions d'équipement 1 073 266 784 1 021 266 784 928 058 331 0 52 000 000 52 000 000 743 004 002 0 71 079 000 71 079 000 0 61 944 000 0 36 829 000 0 39 016 200

Part territoriale 240 407 202 222 407 202 222 407 202 0 18 000 000 18 000 000 108 290 473 0 56 887 417 56 887 417 0 42 946 821 0 29 942 491 0 2 340 000

Conventions nationales 240 000 0 0 0 240 000 240 000 0 0 80 000 80 000 0 80 000 0 80 000 0 0

Grands évènements 4 875 000 3 900 000 3 900 000 0 975 000 975 000 1 000 000 0 1 875 000 1 875 000 0 2 000 000 0 0 0 0


nationaux1 698 000 1 698 000 1 698 000 0 0 0 963 000 0 504 000 504 000 0 192 000 0 39 000 0 0

Marchés pluriannuels 2 087 987 2 045 168 2 045 168 0 42 819 42 819 1 258 440 0 336 145 336 145 0 325 515 0 167 887 0 0

1 322 574 973 1 251 317 154 1 158 108 701 0 71 257 819 71 257 819 854 515 915 0 130 761 562 130 761 562 0 107 488 336 0 67 058 378 0 41 356 200

S/ T Marchés pluriaanuels

MARCHE PLURIANNUEL - FONCTIONNEMENT -

RECAPITULATIF


TOTAL GENERAL


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BI 2016

303 592 786

15 192 571

890 695

14 301 876

4.a 0

4.b 14 301 876

Autorisations d'engagement 194 896 009

Résultat patrimonial 1 847 200

Capacité d'autofinancement (CAF) 2 047 200

Variation du fonds de roulement 1 907 200

Opérations bilancielles non budgétaires SENS 0

Nouvel emprunt / remboursement de prêt + / - 0

Remboursement d'emprunt / prêt accordé + 0

Cautionnements et dépôts - 0

Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires SENS 0

Variation des stocks + / -

Production immobilisée +

Charges sur créances irrécouvrables -

Produits divers de gestion courante +

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires SENS 1 700 000Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations

sur exercices antérieurs+ / - 0

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations

de l'exercice en cours+ / - 0

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des

opérations sur exercices antérieurs+ / - 9 950 000

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des

opérations de l'exercice en cours+ / - -8 250 000

207 200

12.a 254 606 952

12.b 254 399 752

Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires1 616 752

Variation de la trésorerie = 12 - 13 -1 409 55214.a 0

14.b -1 409 552

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 3 316 752

Restes à payer -59 503 743

Niveau final de restes à payer 244 089 043

17 099 771

4 207 447

12 892 324

20.a 0

20.b 12 892 324

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Stocks

initiaux

1 Niveau initial de restes à payer

2 Niveau initial du fonds de roulement

3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement

4 Niveau initial de la trésorerie

dont niveau initial de la trésorerie fléchée

dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

Flux de

l'année

5

6

7

8

9

10

11

12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11

Recettes budgétaires

Crédits de paiement ouverts

13

dont variation de la trésorerie fléchée

dont variation de la trésorerie non fléchée

15

16

Stocks

finaux

17

18 Niveau final du fonds de roulement

19

TABLEAU 10 - SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE


Niveau final du besoin en fonds de roulement

20 Niveau final de la trésorerie

dont niveau final de la trésorerie fléchée

dont niveau final de la trésorerie non fléchée

14

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