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Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lôet

Centre Hospitalier de Coutances

RAPPORT ANNUEL

D’ACTIVITE

Les chiffr

es clés

20

Nous innovons pour votre bien-être

16

1

1. RAPPORT D’ACTIVITÉ DES PÔLES CH SAINT-LÔ ET COUTANCES

Activité

Démographie

CH SAINT-LÔ

MCO SSR

Origine géographique des séjours :

PÔLE MEDECINE

6 013 Patients hospitalisés21 353 Séjours

60 440 JournéesUne DMS de 6,68 Jours

91,91 % de taux d’occupation

PÔLE CHIRURGIE




PÔLE URGENCES REANIMATION




PÔLEGERIATRIE

239 Patients hospitalisés272 Séjours

10 416 journéesUne DMS de 38,49 Jours


SEXE Nombre de patients Age Moyen

Homme 6 546 44,23% 56,24

Femme 8 253 55,77% 52,16

TOTAL 14 799 100% 54,14


Homme 74 30,96% 77,98

Femme 165 69,04% 83,19

TOTAL 239 100% 81,44

2

1. RAPPORT D’ACTIVITÉ DES PÔLES CH SAINT-LÔ ET COUTANCES

CH COUTANCES

Démographie

MCO SSR

Origine géographique des séjours :

Activité

PÔLEURGENCES REANIMATION




PÔLE MEDECINE




PÔLEGERIATRIE





Homme 1 393 46,20% 70,18

Femme 1 622 53,80% 77,82

TOTAL 3 015 100% 74,19


Homme 113 35,22% 75,6

Femme 216 64,78% 82,85

TOTAL 329 100% 80,29

3

2. AFFAIRES GENERALES, QUALITE ET SECURITE DES SOINS

Les neuf orientations stratégiques du projet médical partagé du GHT Centre-Manche sont :

CERTIFICATION HAS

La visite de certification du CH de Coutances s’est déroulée du 19 au 22 janvier 2016 et celle du CH de Saint-Lô a du 4 au 7 avril 2016.

Le rapport a décidé d’une certification du CH de Coutances avec recommandation d’amélioration (B), la recomman-dation portant sur un aspect de la thématique « Management de la prise en charge médicamenteuse du patient ».

Le rapport de certification final du CH Mémorial fait état d’une décision de l’HAS de certifier le Centre hospitalier avec la note de A.

4

ACCREDITATION DU LABORATOIRE

La visite de renouvellement de l’accréditation du Laboratoire par le COFRAC s’est déroulée le 26 et 27 septembre 2016.

Lors de cette visite, le COFRAC a noté 4 écarts non critiques et 9 points à surveiller. La maturité du système de mana-gement de la qualité, la motivation du personnel, la qualité des prestations, la bonne gestion des indicateurs ainsi que le bon fonctionnement du processus de communication sont autant de points forts qui sont ressortis de cette visite.

EVALUATIONS DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Saint-Lô : en 2016, 128 démarches EPP étaient enregistrées dans l’établissement. 5 nouvelles démarches ont été ini-tiées et 2 démarches ont été clôturées durant l’année.

Coutances : en 2016, 42 démarches EPP étaient enregistrées dans l’établissement. 4 nouvelles démarches ont été initiées.

L’ECOUTE USAGERS

Les questionnaires et enquêtes de satisfaction :

Chaque année, il est proposé aux patients de remplir un questionnaire de satisfaction à la fin de leur hospitalisation.

Le degré de satisfaction des patients reste élevé : en 2016, 99% des patients feraient de nouveau confiance aux deux hôpitaux en cas de nouvelle hospitalisation.

L’expression des usagers :

151 expressions de satisfaction

276 demandes de dossier

médical

57 plaintes ou réclamations

4 réunions de la CRU

1 réunion de la CDU

25 actions en fa-

veur du respect du droit des usagers

CHM52 expressions de

satisfaction

46 demandes de dossier médical

35 plaintes ou réclamations

4 réunions de la CRU

1 réunion de la CDU

19 actions en

faveur du respect du droit des usagers

CHC

LE TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Fin 2016, le ministère a publié les indicateurs nationaux en matière de lutte contre les infections nosocomiales relatifs à l’année 2015. Sur les 5 chapitres rendus publics (côtés de A à E), le CHM compte 4 A et 1 E et le CHC 3 A et 1 B (n’étant pas concerné par un indicateur).

LA GESTION DES RISQUES

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Les chiffres clés relatifs aux évènements indésirables mettent en évidence les tendances suivantes :

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

SAINT-LÔ COUTANCESLes événements indésirables

344322

464456411

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

432

312382

425454

Evolution annuelle du nombre de déclarations

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Répartition des déclarations par pôle

Médecine 33%

Médico-tech et transversalités

7%Urgences réanimation

27%

Gériatrie 6%

Ressources 5%

Chirurgie femme enfant

22%

Gériatrie 67.4%

Médecine 18.6%

8.4% médico-tech

Urgences 3.8%

Ressources1.8%

5. AFFAIRES FINANCIERES

6

Ratios d’autorisation de recours à l’emprunt

7

3. AFFAIRES FINANCIERES

Résultat de fin d’exercice (budget H)

Taux de marge brute

Capacité d’autofinancement (CAF)

Taux global de chirurgie ambulatoire

8

Taux de médecine ambulatoire

Gains achats réalisés

Montant annuel des investissements réalisés

4. RESSOURCES HUMAINESEFFECTIFS ET MASSE SALARIALE

Une hausse des effectifs non médicaux due aux recru-tements de professionnels en obstétrique suite au trans-fert sur l’établissement de l’activité de la maternité de Coutances (+ 11.70 ETP) et due à l’augmentation de l’absentéisme avec + 10.93 ETP recrutés sur l’équipe de suppléanceStabilité du personnel médical avec une représentativité des internes en hausse (46.32 ETP soit 28.4% du per-sonnel médical)

Légère baisse des effectifs et maîtrise de l’absentéisme PNM (6.13% contre 7.11% en 2015 soit – 2068 jours d’absence). Diminution du recours à l’intérim non médi-cal (Stabilité du nombre de personnels CDD dans l’ef-fectif PNM =24.6% (contre 24.4% en 2015)Répartition statutaire modifiée du personnel médical : +0.48 ETP praticiens provisoires et + 3.04 ETP internes

CHM CHC

Les effectifs et la masse salariale correspondante en 2016 se répartissent de la manière suivante :

En 2016, le budget consommé au titre de la formation professionnelle continue pour le personnel PNM s’élève à :

CH COUTANCESCH ST LÔ581 571 € déclinés en 5 catégories : 258 712 € déclinés en 5 catégories :

1. Demandes institutionnelles

19%

32%

1%

48%I. Demandes institutionnelles

II. Demandes de structure

III. Demandes individuelles

IV. Etudes promotionnelles

2. Demandes de structure

3. Demandes individuelles

4. Etudes promotionnelles

5. Remboursement salaires

1

2

3

4

5

37%

22%4%

24%

13%

1

2

3

4

5

32%

20%1%

32%

15%

9

FORMATION

Etudes Promotionnelles – année 2016Nombre de professionnels ayant intégré une école en 2016 Détails des intégrations par écoleNombre de professionnels diplômés en 2015Nombre de candidatures aux études promotionnelles refusées par l’établissementCoût global 2015 des études promotionnelles

42 IFSI / 2 IFAS

8 (dont 3 ISG et 2 AS)

6

404 976 €

Saint-Lô Coutances4

1 école des cadres de santé/3 IFAS

6 (dont 2 ISG et 2 AS)

7

134 794 €

Un absentéisme « santé »sur l’année 2016, réparti par motif comme suit :

1

2

3

4

5

6

CLM/CLD26%

mal. prof. 3%acc. travail

9%maternité (paternité)

22%

maladie(liée mater)

5%

maladie (hors mater)

35%

1

2

3

4

5

6

CLM/CLD12%

maternité (paternité)

24%maladie

(liée mater)12%

maladie (hors mater)

48%

mal. prof. 1%acc. travail

3%

31 966 jours au CHM 12 133 jours au CHC

Le taux d’absentéisme « santé » s’élève pour l’année 2016 à 6.61% (taux calendaire) pour l’ensemble du personnel médical et non médical (6.80% PNM ; 4.68% PM)

Le taux d’absentéisme « santé » s’élève pour l’an-née 2016 à 6.01% (taux calendaire) pour l’en-semble du personnel médical et non médical (6.13% PNM ; 2.88% PM)

10

20%

Pôle urgences réanimation

17%

11

57 200 € pris en charge en totalité par l’ANFH4 830 € au titre du Développement Professionnel Continu (PAP : Programme d’Action Prioritaire) et 52 370 € au titre du non PAP.

8 692€ pris en charge en totalité par l’ANFH1 178 € au titre du Développement Professionnel Continu (PAP : Programme d’Action Prioritaire) et 7 514 € au titre du non PAP.

Formation du personnel médical

Le montant 2016 des dépenses de formations des praticiens s’élève à :

Par statut CHM CHC

Praticiens hospitaliers 34 994 € 5 951 €

Praticiens contractuels 14 755 € 0

Assistants 7 451 € 2 741 €

Les dépenses de formation médicale par pôle

La répartition des dépenses de DPC est la suivante :

22%

CH COUTANCESCH ST LÔ

1

2

3

4

5

6

Pôle médecine34%

Pôle chirurgie

20%

Pôle urgences réanimation

17%

Pôle médico-technique et transversalité

22%

Pôle gériatrie

6%

Pôle ressources 0%

5. FONCTIONS SUPPORTS

5.1 FONCTION SUPPORT - DALT

654 709 €

Le montant total des achats de titre 2 s’élevait en 2016 à 19 946 874 € pour l’hôpital de Saint-Lô (soit une hausse par rapport au résultat 2015 de 641 387 € (+3,32%).

La répartition des dépenses par segment est pré-sentée ci-contre :

Les charges à caractère médical gérées par la DALT se sont élevées à 5 704 380€ en 2016 contre 5 736 935€ en fin 2015 soit une diminution des dépenses de 32 555 € (-0,57%).

Evolutions marquantes de l’exercice 2016 par secteurs :

12

Concernant les comptes de stocks gérés par la DALT, on constate une progression de 14 426,93€ (+2.19%) liée en particulier aux capsules vidéo en-doscopiques. Augmentation forte des fournitures de Laboratoires (+70 578€ soit +6,56%) Stabilité des dépenses de produits sanguins.Baisse sensible des locations et en particulier les lo-cations de matelas (-28 000€ par rapport à 2015).

Baisse très importante des coûts patients facturés en Dialyse (-61 255€ soit -15.21%) liée à une diminu-tion importante de la fréquentation.

DEPENSES TITRE 2 SAINT-LÔ 2016

REPARTITION DES DEPENSES PAR SEGMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement à caractère hôtelier (Titre 3)

Pour Saint-Lô, les charges hôtelières de la DALT du budget gé-néral se sont élevées à 6 633 630€ en 2016 contre 5 585 191€ en 2015 soit une hausse des dépenses de 48 438 € (+0.74%).

Stabilité des produits stockés par rapport à 2015 (+2 805€ soit +0,51%)La consommation en eau a fortement diminué de 2 614 m3 (soit -5,01%) entre 2015 et 2016.Concernant les dépenses d’électricité, 2016 est marquée par l’augmentation de la taxe CSPE de 3€/MWh par rapport à 2015 ; de plus, la consommation a progressé de 4.58% ce qui a induit une hausse de dépenses de 36 743€ (soit +5,26%).La consommation de gaz est en augmentation de 3% par rap-port à 2015 mais compensée par une baisse du prix unitaire de- 4% ; la dépense annuelle 2016 est stable par rapport à 2015.

Augmentation notable de la dépense d’annonces légales qui traduit l’augmentation du nombre de marchés publics passés.Le nombre de transport d’usagers a augmenté suite à l’arrêt des transports intra-hospitaliers allongés (SSR/EHPAD). En montant, la hausse est de +61 103€ (+31,97%).

12

A Coutances, les dépenses du Titre 2 sont en très forte diminution en comparaison des dépenses de 2015 :

• Produits sanguins : diminution de 31 491€ (-22%) liée à une baisse de la consommation.

• Très forte inflexion des prestations de sous-trai-tance médicales (-130 733€ soit 10,23%) en parti-culier sur la sous-traitance d’imagerie (-39 719€ soit 10,65%) ; la sous-traitance de laboratoire (-54 189€ soit -6.69%) et les consultations spécialisées (-14 144€ soit 38,11%)

• Entretiens et réparations : baisse importante (-1 760€ soit -65,14%) liée à de grosses réparations de matériels en 2015.

DEPENSES TITRE 2 COUTANCES 2016

Le compte de SMUR secondaire est marqué par la hausse du nombre de transports facturés au 1er semestre 2016 et à une stagnation du nombre sur le reste de l’année 2016 (+55 480€).

Le compte des prestations d’alimentation à l’extérieur (GIP) est en très forte diminution (-228 235€ soit -10,70%) du fait de la diminution de la participation membre.

Pour Coutances, le montant des dépenses hôte-lières s’élève à 2 955 932 € soit une légère baisse par rapport à 2015 avec une diminution de -76 044€ (-0,69%).

Suite à l’intégration de l’hôpital de Coutances au GIP Restauration, les commandes alimentaires ont ces-sé progressivement depuis avril 2016. Les dépenses sont passées de 756 759€ en 2015 à 254 635€ en 2016.

Cependant, l’adhésion au groupement entraîne une participation nouvelle d’un montant de 517 885€.

Augmentation importante du nombre de transports effectués sur le compte du SMUR secon-daire pour un montant de 35 869 € alors que seule-ment 2 transports avaient été enregistrés en 2015.

13

Gains achats réalisés

14

Les chiffres-clés de l’activité informatique en 2016 aux CH de Saint-Lô et Coutances :

- 1.402.616 € de budget de fonctionnement et 956.899 € d’investissement- 1.111 PC fixes ou portables à disposition des agents- 400 terminaux tactiles déployés dans les chambres des patients- 230 serveurs pour 128 applications en production- 3 400 téléphones (fixes, portables, DECT), dont 2 739 à Saint-Lô et 1021 à Coutances- Sécurité : 1960 virus détectés et 7427795 spams arrêtés, ce qui représente 89% du flux de messages en récep-tion- 11.426 demandes traitées par le Centre de services informatique de la DSI dont : - 7.930 interventions informatiques, 5380 concernant Saint-Lô (68%) et 2550 concernant Coutances (32%) - 2.979 interventions fonctionnelles résolues par l’équipe de soignants dédiés au déploiement d’ORBIS (Groupe OPER) - 517 interventions concernant la téléphonie, 341 concernant Saint-Lô (66%) et 176 concernant Cou-tances (34%)- 2.416.610 mails reçus et 380.372 mails envoyés

5.2 FONCTION SUPPORT - DSI

6. COMMUNICATION

COMMUNICATION EXTERNE

Plusieurs anniversaires ont également été fêtés : les 10 ans de l’HAD-HDJ et du Coisel.Autre fait marquant de grande ampleur : le passage du Tour de France à Saint-Lô, l’occasion de rappeler les liens forts qui unissent l’hôpital de Saint-Lô aux américains à travers une communication faite avec les équipes américaines du Tour.Comme chaque année, le service communication a apporté son soutien logistique aux actions de prévention (obésité, maladies rénales, AVC, souffle, journées du don, mois sans tabac) et a assuré les relations presse de ces évènements.L’opération «Les Rondes Classiques» a été reconduite pour la deuxième année consécutive.Deux nouvelles opérations de promotion du département de la Manche auprès des internes ont été organisées en partenariat avec le Conseil Départemental, les établissements de santé publics et privés et les villes de Saint-Lô et de Coutances.Les CH de Saint Lô et de Coutances ont respectivement vu naître leurs pages facebook. Une vidéo promotionnelle du CHCM a également été réalisée et la page du site internet modernisée.

COMMUNICATION INTERNE

CULTURE ET PATRIMOINE

Plusieurs évènements ont été organisés en interne sur l’année 2016 notamment des séminaires de pôles et de direc-tion. Le service communication a participé aux journées d’accueil des nouveaux arrivants notamment par la mise en place d’un jeu de piste et par les visites guidées des établissements.Cette année, le service a organisé les festivités de noël pour les enfants des professionnels des deux établissements.Une reconduction du partenariat avec le théâtre de Saint-Lô, a permis de proposer 9 spectacles aux professionnels de l’établissement sur la saison 2016/2017.De nombreux pots de départs ont été organisés sur l’année 2016 : Gilles Roussel, Virginie Lepelletier, Christiane Du-doit, Philippe Quinquis, Christophe Lenoir et Marc Voisin.

Mise en valeur du patrimoineComme chaque année, le service communication a organisé les manifestations des Journées Européénnes du Patri-moine au Centre Hospitalier de Saint-Lô.

Accès à la culture au CHCMPlusieurs expositions ont été mises en place sur le CH de Saint-Lô :- Antoine Piednoir, exposition d’aquarelles impressionnistes- Villa Myriam, exposition de photographies de femmes victimes de violences conjugales- Katy Deloor, 2 expositions au Pavillon Nelson, exposition de photographies de nouveaux-nés- Exposition Encre de Chine- Expositions de photographies des professionnels, de l’histoire de l’hôpital mais également une exposition sur les remparts dans le cadre du 60ème anniversaire du CHM.Dans le cadre de Culture Santé, François Fichet (artiste en résidence) est intervenu à l’EHPAD du Haut Candol, en pé-diatrie et au sein du salon de sortie.

L’année 2016 a été marquée par le 60ème anniversaire du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô. De nombreuses animations ont été proposées. A cette occasion : cérémonie, apéro-concert, repas, mapping sur la façade de l’hôpital, expositions, réalisation de pro-duits dérivés,....

15

CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCESRue de la Gare

50208 Coutances CedexTél : 02.33.47.40.00Fax : 02.33.47.41.04

Site : www.ch-coutances.fr

CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL DE SAINT-LÔ715 Rue Dunant

50209 Saint-Lô CedexTél : 02.33.06.33.33Fax : 02.33.06.34.60Site : www.ch-stlo.fr

Nous innovons pour votre bien-être

t annueltivite es clés 20 - ch-stlo.fr · urgences reanimation 1 759 patients hospitalisés 1 942...

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