système décisionnel de la direction du budget

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Système Décisionnel de la Direction du Budget Direction du Budget DB2/DSI/SDPFL « To BI or Not to Be » Chetan Manjarekar

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Page 1: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Système Décisionnel de la Direction du Budget

Direction du BudgetDB2/DSI/SDPFL

« To BI or Not to Be » Chetan

Manjarekar

Page 2: Système Décisionnel de la Direction du Budget

La problématique décisionnelle

Les concepts du décisionnel

La démarche technico-fonctionnelle

Les rôles et métiers autour du projet

Exemples

1

2

3

4

5

Sommaire

Page 3: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Dans son contexte d’organisation « orbite », la DB devrait faire de l’informatique

décisionnelle un atout stratégique de support de la performance

Ministères

D.B.Financement Finance Loc.

Crédits Personnel

SEGMAs

CLsPartenaires

Bailleurs

Etats

EPsMarchés

financiers

Contexte de la DB: Un environnement en mutation

Page 4: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Les chalenges du décideur :

disposer de l’information pertinente pour décider

30 dernières années, on a produit plus d’informations nouvelles qu’au cours des 5 millénaires précédents

27% du temps d’un gestionnaire est passé à chercher, récupérer et remettre en forme l’information

80% des données utilisées dans le processus de décision sont externes au système d’information

15% seulement de l’information de l’organisation est numérisée et 8% seulement accessible

Page 5: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Genèse de l’informatique décisionnelle

Prise de conscience du potentiel de l’information

Emergence des outils puissants pour la transformation de données en information

Baisse du coût de stockage et processeurs

Environnement hyper changeant

Page 6: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Transactionnel OS / SGBD / L3G / L4G …

Collaboratif Groupware, Workflow, GED ...

Décisionnel Infocentre, Data Warehouse, EIS, Data Mining ...

Communication Internet, Intranet, Extranet, EDI ...

Positionnement décisionnel

dans la typologie des outils du traitement de l’information

Page 7: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Préoccupations opérationnelles vs stratégiques

Faire mieux

Faire autrement

Faire autre chose

Faire plus

Op

ération

nel

Système opérationnel

Business intelligence

Str

até

giq

ue

Page 8: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Les objectifs de la solution décisionnelle

1. Transformer la « donnée » en « information » pertinente en temps réel

accéder aux données, possibilité d’explorer les détails, élaborer de multiples tableaux de bordexemple: statistiques BGE, Masse salariale, CST, CL…

simuler l’impact d’une décision, faire cadrer la réalité avec le prévuexemple: retraite anticipée, impact d’une augmentation de salaire…

prévoir les situations futures exemple: la distribution du personnel de l’Etat dans 10 ans

2. Autonomie du décideur

3. Une vision dynamique, adaptable interactivement

Outils d’analyse, de simulation et de reporting

Répondre aux soucis d’accès et d’analyse de l’information

Page 9: Système Décisionnel de la Direction du Budget

DECISION

ECART/OBJECTIF

INFO PERTINENTE

INFORMATIONS INTERNES, EXTERNES, RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES

SYSTEME D’INFORMATION

Bases de donnéesDB

SYSTEME OPERATIONEL

SYSTEME DECISIONNEL

EX

TR

AC

TIO

N

CH

AR

GE

ME

NT

Entrepôt de données

TR

AN

SFO

RM

AT

ION

Out

ils

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cès

et d

e m

anip

ula

tion

Implémentation

Page 10: Système Décisionnel de la Direction du Budget

L’architecture technique

Crédits (14 ans)

Sources de données

Masse Salariale

Financement Extérieur

Effectis (12 ans)

Bases de données

décisionnelles

Outils d’alimentation

Entrepôt de données

Référentiel Administration

Restitution• Requêtes • Analyses • Tableaux de bord• …

DRPP,TGR, CED

Outils d’analyse, reporting, …

Intran

et

RESULTATS•Simulation•Prévision•Analyse•TB Synthétique

Page 11: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Les acteurs et rôles

Sait quelles sont les données importantes, comment les analyser

Et comment les présenter

Utilisateur métier

Visibilité temps réelAvec des outils et dans un

modèle simple

Expert métier

Developpeur

Sait accéder aux donnéesOpérationnelles

ModeleMapping

définitModèle

D’observation(indicateurs pertinents)

Don

. im

port

ante

s Creation dyn.

Infrastructure Tables, requêtes,

Cubes OLAP, packages DTS

Administrateur IT

Maintenance et securité des donnéesEt des services

Page 12: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Démarche fonctionnelle

Identification des préoccupations métier et des indicateurs de suivi pertinents

SecteurSecteurPériodePériode

Indicateur : masse salarialeIndicateur : masse salariale

départementdépartement

ArticleArticle

catégoriecatégorieAnnéeAnnée

TrimestreTrimestre

MoisMois

NiveauxNiveauxHiérarchiquesHiérarchiques

CadreCadre

CorpsCorps

GradeGrade

ServiceService

TPBTPB Rubrique Rubrique salarialesalariale

typetype

Page 13: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Démarche fonctionnelle

Analyse multidimensionnelle :évolution dans le temps, évolution par rapport aux autres dimensions fonctionnelle, économique

Crédit de paiementEffectif Poste Bu.

RémunérationCL

Type Poste BudCatégorieCorpsCadreGrade

Imp

uta

tio

n B

ud

ChapitreArticleParagrapheLigne Bud.…

Pério

deDate

AnnéeIn

terv

alle

Co

de

Eco

no

miq

ue

Co

de

Fo

nct

ion

nel

Département

Page 14: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Reprisedonnées et

Recette vague

Reprisedonnées et

Recette vague

Mis

e e

n p

rod

uc

tio

nM

ise

en

pro

du

cti

on

Accompa-gnement audémarrage

Accompa-gnement audémarrage

Prise en main de

l’utilisateur

Prise en main de

l’utilisateur

Préparationvague de

déploiement

Préparationvague de

déploiement

Préparation / organisation

du projet

Phase 1bDéfinition du système cible

Phase 2Développement de la

solution

Phase 3Déploiement

Contrôle et gestion du projet- Réalisation technique

- intégration technique et fonctionnelle-audit et sécurité

Bilan du projet

Architecture et support techniqueArchitecture et support technique

Phase 1aConstruction

du projet

Plan de formationet

réalisation des supports

Plan de formationet

réalisation des supports

EvaluationAdéquationEvaluationAdéquation

Définitioncible

Définitioncible

Evaluationexistant

Evaluationexistant

ModélisationModélisation

Phase 1Définition de la solution

Formation des utilisateursFormation des utilisateurs

Recetteélément de

solution

Recetteélément de

solution

Do

ss

ier

étu

de

pré

ala

ble

Do

ss

ier

étu

de

pré

ala

ble

Décisionécarts desolution

Décisionécarts desolution

Réalisationélément

de solution

Réalisationélément

de solution

La démarche décisionnelle

1 à 4 mois 3 à 9 mois 2 à 3 mois

Page 15: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Pour assurer le succès du projet, il faut intégrer toutes les composantes...

Implication

des responsables

Implication

des responsables

Gestion

des

risques

Gestion

des

risques

Maîtrise de

l’environnement

et du timing

Maîtrise de

l’environnement

et du timing

Mobilisation

des compétences

Mobilisation

des compétences

Respect des

Standards

Respect des

Standards

Vision claire

de la cible

Vision claire

de la cible

Rigueur de la

méthode

Rigueur de la

méthode

Le Projet décisionnel

Les conditions de la réussite

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Page 23: Système Décisionnel de la Direction du Budget

Questions / Réponses