système décisionnel de la direction du budget
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Système Décisionnel de la Direction du Budget
Direction du BudgetDB2/DSI/SDPFL
« To BI or Not to Be » Chetan
Manjarekar
La problématique décisionnelle
Les concepts du décisionnel
La démarche technico-fonctionnelle
Les rôles et métiers autour du projet
Exemples
1
2
3
4
5
Sommaire
Dans son contexte d’organisation « orbite », la DB devrait faire de l’informatique
décisionnelle un atout stratégique de support de la performance
Ministères
D.B.Financement Finance Loc.
Crédits Personnel
SEGMAs
CLsPartenaires
Bailleurs
Etats
EPsMarchés
financiers
Contexte de la DB: Un environnement en mutation
Les chalenges du décideur :
disposer de l’information pertinente pour décider
30 dernières années, on a produit plus d’informations nouvelles qu’au cours des 5 millénaires précédents
27% du temps d’un gestionnaire est passé à chercher, récupérer et remettre en forme l’information
80% des données utilisées dans le processus de décision sont externes au système d’information
15% seulement de l’information de l’organisation est numérisée et 8% seulement accessible
Genèse de l’informatique décisionnelle
Prise de conscience du potentiel de l’information
Emergence des outils puissants pour la transformation de données en information
Baisse du coût de stockage et processeurs
Environnement hyper changeant
Transactionnel OS / SGBD / L3G / L4G …
Collaboratif Groupware, Workflow, GED ...
Décisionnel Infocentre, Data Warehouse, EIS, Data Mining ...
Communication Internet, Intranet, Extranet, EDI ...
Positionnement décisionnel
dans la typologie des outils du traitement de l’information
Préoccupations opérationnelles vs stratégiques
Faire mieux
Faire autrement
Faire autre chose
Faire plus
Op
ération
nel
Système opérationnel
Business intelligence
Str
até
giq
ue
Les objectifs de la solution décisionnelle
1. Transformer la « donnée » en « information » pertinente en temps réel
accéder aux données, possibilité d’explorer les détails, élaborer de multiples tableaux de bordexemple: statistiques BGE, Masse salariale, CST, CL…
simuler l’impact d’une décision, faire cadrer la réalité avec le prévuexemple: retraite anticipée, impact d’une augmentation de salaire…
prévoir les situations futures exemple: la distribution du personnel de l’Etat dans 10 ans
2. Autonomie du décideur
3. Une vision dynamique, adaptable interactivement
Outils d’analyse, de simulation et de reporting
Répondre aux soucis d’accès et d’analyse de l’information
DECISION
ECART/OBJECTIF
INFO PERTINENTE
INFORMATIONS INTERNES, EXTERNES, RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES
SYSTEME D’INFORMATION
Bases de donnéesDB
SYSTEME OPERATIONEL
SYSTEME DECISIONNEL
EX
TR
AC
TIO
N
CH
AR
GE
ME
NT
Entrepôt de données
TR
AN
SFO
RM
AT
ION
Out
ils
d’ac
cès
et d
e m
anip
ula
tion
Implémentation
L’architecture technique
Crédits (14 ans)
Sources de données
Masse Salariale
Financement Extérieur
Effectis (12 ans)
Bases de données
décisionnelles
Outils d’alimentation
Entrepôt de données
Référentiel Administration
Restitution• Requêtes • Analyses • Tableaux de bord• …
DRPP,TGR, CED
Outils d’analyse, reporting, …
Intran
et
RESULTATS•Simulation•Prévision•Analyse•TB Synthétique
Les acteurs et rôles
Sait quelles sont les données importantes, comment les analyser
Et comment les présenter
Utilisateur métier
Visibilité temps réelAvec des outils et dans un
modèle simple
Expert métier
Developpeur
Sait accéder aux donnéesOpérationnelles
ModeleMapping
définitModèle
D’observation(indicateurs pertinents)
Don
. im
port
ante
s Creation dyn.
Infrastructure Tables, requêtes,
Cubes OLAP, packages DTS
Administrateur IT
Maintenance et securité des donnéesEt des services
Démarche fonctionnelle
Identification des préoccupations métier et des indicateurs de suivi pertinents
SecteurSecteurPériodePériode
Indicateur : masse salarialeIndicateur : masse salariale
départementdépartement
ArticleArticle
catégoriecatégorieAnnéeAnnée
TrimestreTrimestre
MoisMois
NiveauxNiveauxHiérarchiquesHiérarchiques
CadreCadre
CorpsCorps
GradeGrade
ServiceService
TPBTPB Rubrique Rubrique salarialesalariale
typetype
Démarche fonctionnelle
Analyse multidimensionnelle :évolution dans le temps, évolution par rapport aux autres dimensions fonctionnelle, économique
Crédit de paiementEffectif Poste Bu.
RémunérationCL
Type Poste BudCatégorieCorpsCadreGrade
Imp
uta
tio
n B
ud
ChapitreArticleParagrapheLigne Bud.…
Pério
deDate
AnnéeIn
terv
alle
…
Co
de
Eco
no
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Co
de
Fo
nct
ion
nel
Département
Reprisedonnées et
Recette vague
Reprisedonnées et
Recette vague
Mis
e e
n p
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uc
tio
nM
ise
en
pro
du
cti
on
Accompa-gnement audémarrage
Accompa-gnement audémarrage
Prise en main de
l’utilisateur
Prise en main de
l’utilisateur
Préparationvague de
déploiement
Préparationvague de
déploiement
Préparation / organisation
du projet
Phase 1bDéfinition du système cible
Phase 2Développement de la
solution
Phase 3Déploiement
Contrôle et gestion du projet- Réalisation technique
- intégration technique et fonctionnelle-audit et sécurité
Bilan du projet
Architecture et support techniqueArchitecture et support technique
Phase 1aConstruction
du projet
Plan de formationet
réalisation des supports
Plan de formationet
réalisation des supports
EvaluationAdéquationEvaluationAdéquation
Définitioncible
Définitioncible
Evaluationexistant
Evaluationexistant
ModélisationModélisation
Phase 1Définition de la solution
Formation des utilisateursFormation des utilisateurs
Recetteélément de
solution
Recetteélément de
solution
Do
ss
ier
étu
de
pré
ala
ble
Do
ss
ier
étu
de
pré
ala
ble
Décisionécarts desolution
Décisionécarts desolution
Réalisationélément
de solution
Réalisationélément
de solution
La démarche décisionnelle
1 à 4 mois 3 à 9 mois 2 à 3 mois
Pour assurer le succès du projet, il faut intégrer toutes les composantes...
Implication
des responsables
Implication
des responsables
Gestion
des
risques
Gestion
des
risques
Maîtrise de
l’environnement
et du timing
Maîtrise de
l’environnement
et du timing
Mobilisation
des compétences
Mobilisation
des compétences
Respect des
Standards
Respect des
Standards
Vision claire
de la cible
Vision claire
de la cible
Rigueur de la
méthode
Rigueur de la
méthode
Le Projet décisionnel
Les conditions de la réussite
Questions / Réponses