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Economy & Finance


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1. 1 Compte AdministratifCompte Administratif 20132013 2. 2 Le Compte Administratif _ Rapproche les prvisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article) des ralisations effectives en dpenses (mandats) et en recettes (titres) ; _ Prsente les rsultats comptables de l'exercice ; _ Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, l'assemble dlibrante qui l'arrte dfinitivement par un vote avant le 30 Juin de l'anne qui suit la clture de l'exercice. 3. 3 Section de Fonctionnement Recettes Recettes fiscales 4 003 495 Dotations 986 504 Autres produits 653 040 5 643 039 4. 4 Section de Fonctionnement 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 70,95% 17,48% 11,57% Recettes fiscales Dotations Autres produits 5. 5 Section de fonctionnement Evolution Taxe d'habitation 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,128,000 1,168,000 1,222,000 1,257,000 1,347,000 1,417,000 1,485,000 1,148,000 1,185,828 6. 6 Section de fonctionnement Evolution Taxe d'habitation en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 +5,42 % +3,55 % +4,80% +5,20% +7,16% +2,86% +4,62% - 22,69 % + 3,30 % 7. 7 Section de fonctionnement Evolution Taxe foncier bti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,550,000 1,600,000 1,650,000 1,700,000 1,750,000 1,800,000 1,077,000 1,117,000 1,207,000 1,225,000 1,370,000 1,416,000 1,470,000 1,529,000 1,603,792 8. 8 Section de fonctionnement Evolution Taxe foncier bti en % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,500,000 1,550,000 1,600,000 1,650,000 1,700,000 1,750,000 1,800,000 +5,69% +3,67% +3,36% +11,84% +1,49%+8,06% +3,71% + 4,01% + 4,89% 9. 9 Section de fonctionnement Evolution Taxe foncier non bti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 32,000 28,000 28,000 30,000 29,000 30,000 27,000 22,000 22,017 10. 10 Section de fonctionnement Evolution DGF 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800,000 850,000 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000 817,494 866,581 878,053 884,422 947,558 930,101 929,676 914,334 906,083 11. 11 Section de Fonctionnement Dpenses Charges de personnel 3 156 104 Charges caractre gnral 1 066 058 Autres charges 851 857 Intercommunalit 264 514 5 338 533 Rsultat SF 304 506 12. 12 Section de Fonctionnement 0 400000 800000 1200000 1600000 2000000 2400000 2800000 3200000 59,12% 19,97% 15,96% 4,95% Charges de personnel Charges caractre gnral Autres charges Intercommunalit 13. 13 Section de Fonctionnement Chapitre 011 par service Services Budget 2013 CA 2013 Ralisation Agenda 21 64,87% Bibliothque 99,61% Cabinet du Maire 113,86% CMJ 115,29% Communication 89,21% Culture 98,80% DGS 100,70% Entretien Espaces publics 97,00% Finances 82,72% Informatique 90,54% March/Jumelage 93,49% Scolaire 88,21% Sport 128,05% Technique 107,98% Vie associative 106,27% Total ch. 011 98,18% 3100 2011 11490 11445 6550 7458 8450 9742 47165 42075 15768 15578 77100 77642 21200 20564 128256 106095 25043 22675 6050 5656 252870 223065 4770 6108 470255 507761 7700 8183 1085767 1066058 14. 14 Section de Fonctionnement Principales charges de gestion courante SICOVAL : 145 750 SDEHG : 25 783 Syndicat mixte MANEO : 16 637 AUAT: 450 SME : 297 SIVU : 75 597 Elus : 118 562 Service incendie : 107 346 CCAS : 183 000 Subventions aux associations : 203 261 15. 15 Section de Fonctionnement Subventions SPORTIVES CULTURELLES AJLD (jeux loisirs dtente) 150 BON CRUS GASTRO. 250 BON PIED BON IL VOIX CROISEES BOXE FRANCAISE COMITE FETES CHASSE 150 JUMELAGE CIEL 31 MJC FCE MJC Postes VOLLEY BALL 300 MJC actions jeunes DANSE PASSION 300 200 DEFI DANSE ESCAL'MOUV Amicale cyclo 300 JUDO MOLLETS RONDS 300 TENNIS YOGA PRADIPIKA 150 TKD YOSHI KARATE CLUB 250 1100 12000 1200 14000 1100 5000 20000 6500 37575 15200 PIED d'ESCAL 1300 100325 1400 2500 4000 1500 26400 16. 16 Section de Fonctionnement Subventions SCOLAIRES AUTRES COOPERATIVE MATERNELLE 3E AGE COOPERATIVE PRIMAIRE ANCIENS COMBATTANTS 100 FCPE 305 AOSPM APIE 305 FNACA 200 INTERCLASSES AUTREMENT SOLIDAIRES LE VALLON 100 1000 1000 1750 23500 43276 5000 46636 29900 17. 17 Section d' Investissement Recettes FCTVA+TLE+affectation du rsultat 849 319 Oprations patrimoniales (raffectation comptable) 476 809 Amorts. et subventions 347 133 Emprunt et dettes assimiles (cautions reues) 664 1 673 925 18. 18 Section d' Investissement 0 400000 800000 1200000 50,74% 28% 20,74% 0,04% FCTVA+TLE+affectation du rsultat Op.patrimoniales (raffect comptable) Amortissements et subventions Emprunt (cautions reues) 19. 19 Section d'investissement Subventions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 76,077 82,558 138,144 264,477 86,998 214,093 20. 20 Section d'investissement FCTVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 50,000 100,000 150,000 200,000 98,091 163,998 65,578 74,261 112,268 98,267 21. 21 Section d' Investissement Dpenses Remboursement en capital 208 190 Projets structurants 474 420 Moyens projets 71 444 Services la population 187 946 Projets reports 88 778 Travaux en rgie 90 568 Oprations patrimoniales (raffectation comptable) 476 809 1 598 155 Rsultat SI 75 770 22. 22 Section d' Investissement 0 400000 800000 13,03% 29,69% 4,47% 11,76% 5,56% 5,67% 29,83% Remboursement en capital Projets structurants Moyens projets Services la population Projets reports Travaux en rgie Op.patrimoniales(raffect comptable) 23. 23 Section d' Investissement Les projets structurantsLes projets structurants : 474 420 : 474 420 Quelques ralisations :Quelques ralisations : Urbanisme amlioration espace public : 453 922 Urbanisme amlioration espace public : 453 922 Voirie Tlcom Arbustes/Cigales: 17 762 Voirie Tlcom Arbustes/Cigales: 17 762 Rvision PLU : 2 736 Rvision PLU : 2 736 24. 24 Section d' Investissement Les moyens projetsLes moyens projets : 71 444 : 71 444 Quelques ralisations :Quelques ralisations : Etude Maison mdicale de proximit : 16 505 Etude Maison mdicale de proximit : 16 505 Caveaux cimetire Occitanie : 22 698 Caveaux cimetire Occitanie : 22 698 25. 25 Section d' Investissement Les services la populationLes services la population : 187 946 : 187 946 Quelques ralisations :Quelques ralisations : Amnagement + sonorisation salle du conseil : 29 481 Amnagement + sonorisation salle du conseil : 29 481 Eclairage Salle des Ftes : 5 000 Eclairage Salle des Ftes : 5 000 Remplacement poteaux incendie : 10 770 Remplacement poteaux incendie : 10 770 Sonorisation glise : 10 485 Sonorisation glise : 10 485 Rfrigrateur cantine Lavandes : 885 Rfrigrateur cantine Lavandes : 885 Matriel audiovisuel+jeux maternelle : 1 662 Matriel audiovisuel+jeux maternelle : 1 662 26. 26 Section d' Investissement Les projets reportsLes projets reports : 88 778 : 88 778 Quelques ralisationsQuelques ralisations Accessibilit handicaps Bt 1 T : 2 380 Accessibilit handicaps Bt 1 T : 2 380 gliseglise rfection toiture, ligne vie : 5 485 rfection toiture, ligne vie : 5 485 Caveaux cimetire : 2 870 Caveaux cimetire : 2 870 EffacementEffacement rs. Perdiguierrs. Perdiguier et Pyrnes : 12 696 et Pyrnes : 12 696 AmnagementAmnagement accsaccs cole Lavandes : 7 378 cole Lavandes : 7 378 27. 27 Les ralisations budgtaires 2013 Fonctionnement Dpenses Recettes Excdent 5338533 5643039 304506 Investissement Dpenses Recettes Excdent 1598155 1673925 75770 28. 28 Rsultat de clture gnral Fonctionnement Investissement 2012: + 450 154 - 403 208 2013: + 304 506 + 75 770 Total: 754 660 - 327 438 Rsultat : 427 222 29. 29 Rpartition des dpenses totales par grands domaines 2013 (hors emprunt, attnuation de produits,FIPHFP,perte crances irr.) Budget grands domaines 2013 6 828 561 Projets urbains et cadre de vie 1 899 490 Affaires scolaires 1 374 577 Services gnraux 1 207 727 Action sociale/logement/famille 863 901 Scurit/salubrit 737 494 Sport et jeunesse 429 270 Culture 296 644 Dv. co : Foires et marchs 19 458 30. 30 Rpartition des dpenses totales par grands domaines 2013 27,82% 20,13% 17,69% 10,80% 6,29% 4,34% 0,28% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services gnraux Action sociale/logement/famille Scurit/salubrit Sport/jeunesse Culture Dv.co.: Foires et marchs 31. 31 Rpartition des dpenses totales par grands domaines 2012 (hors emprunt, oprations d'ordre,FIPHFP...) Projets urbains et cadre de vie 1 904 308 Affaires scolaires 1 259 681 Services gnraux 1 175 391 Sport et jeunesse 504 226 Scurit/salubrit 701 690 Action sociale/logement/famille 1 023 811 Culture 271 732 Dv.co. : Foires et marchs 15 473 Budget grands domaines 2012 6 856 312 32. 32 Rpartition des dpenses totales par grands domaines 2012 27,77% 18,37% 17,14% 10,23% 14,93% 3,96% 0,23% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services gnraux Sport et jeunesse Scurit/salubrit Action sociale/logement/famille Culture Dv.co. foires et marchs