municipalitÉ de sainte-martine · fonctions 2015 2016 Écart 2014-2015 % de l'écart 2017...

MUNICIPALITÉ DE

SAINTE-MARTINE BUDGET 2017

1- Concept

2- Défis 2017

3- Revenus

4- Dépenses

5- Résumé revenus/dépenses

6- Emprunts

7- Programme triennial d’immobilisation

8- Quod erat demonstrandum (À retenir)

1- Concept

État prévisionnel des revenus et

dépenses

2- Défis 2017

2008 2011 2014 2017 2020 2023

ReconductionÉquilibrage et maintien

Saint-Paul

Équilibrage et maintien

Sainte-MartineÉquilibrage


Saint-Paul


Sainte-Martine

Choix

Effet 6 ans de marché + 9

ans sans permis (Saint-

Paul)


sans permis (Sainte-

Martine)

Effet 3 ans de marché


ans sans permis (Saint-

Paul)


sans permis (Sainte-

Martine)

À retenir

Équilibrage 3 ans valeur du marché

Maintien

9 ans valeur du marché +

env. 2 %

ÉVALUATION

2- Défis 2017

Effets du nouveau rôle d'évaluation

RFU 2016 RFU 2017 Variation

Non résidentiel 42 281 764 $ 44 783 816 $ 5.92%

6 logements 11 213 517 $ 12 162 582 $ 8.46%

Résiduel 432 731 019 $ 458 517 402 $ 5.96%

Agricole 81 658 000 $ 114 734 500 $ 40.51%

Total municipalité 567 884 300 $ 630 198 300 $ 10.97%

2- Défis 2017 Les choix:

• Maintien du taux uniforme de taxation (résiduel, 6 logements et plus et

agricole)

• Diminution globale des taux :

• - 5.8 % pour l’agricole

• - 5.5 % pour le résiduel et le 6 logements et plus avec services

• - 5.3 % pour le non résidentiel avec services

• Gel des tarifs pour:

• La gestion des matières résiduelles

• Le réseau des eaux usées

• L’eau potable pour le secteur non résidentiel

• Les piscines

• Diminution du tarif relatif à l’eau potable pour le secteur résidentiel qui

passera de 210 $ à 200 $ par immeuble imposable

2- Défis 2017

Taxes 2016 Taxes 2017Taxes réelles

2017Variation Taxes % de variation Variation réelle % réel

Non résidentiel SS 337 704.00 $ 344 831.00 $ 7 127.00 $ 2.11%

Non résidentiel AS 367 851.00 $ 376 045.00 $ 8 194.00 $ 2.23%

6 logements SS 72 406.00 $ 73 948.00 $ 1 542.00 $ 2.13%

6 logements AS 80 401.00 $ 82 425.00 $ 2 024.00 $ 2.52%

Résiduel SS 2 794 144.00 $ 2 787 749.00 $ -6 395.00 $ -0.23%

Résiduel AS 3 102 681.00 $ 3 107 327.00 $ 4 646.00 $ 0.15%

Agricole 527 266.00 $ 697 577.00 $ 153 466.94 $ 170 311.00 $ 32.30% 48 013.74 $ 9.11%

Total 2.76%

Impacts généraux de la taxation 2017

2- Défis 2017

Nombre

d'unités

Proportions

unités

Enrichissement

moyen/unité

Proportions

enrichissementFoncieres 2017

Proportions

foncieres

Foncieres

réelles

Proportions

foncieres

réelles

Proportion

d'augmentation

réelle

Augmentation

moy. par untié

(réelle)

Proportion

augmentation /

enrichissement

Non résidentiel 130 5% 19 247 $ 8% 376 045 $ 9% 376 045 $ 9% 2% 63 $ 0.3273%

6 logements 17 1% 55 827 $ 22% 82 425 $ 2% 82 425 $ 2% 2% 119 $ 0.2132%

Résiduel 2114 86% 12 198 $ 5% 3 107 327 $ 73% 3 107 327 $ 73% 0% 2 $ 0.0164%

Agricole 201 8% 164 560 $ 65% 697 577 $ 16% 153 467 $ 4% 9% 239 $ 0.1452%

Gvt du Québec 544 110 $ 13% 23%

Poids des secteurs et enrichissement

2- Défis 2017


ADRESSE ÉVALUATION 2016 ÉVALUATION 2017 % DE VARIATION COMPTE DE TAXE COMPTE DE TAXE RÉEL VARIATION %

2016 2017 2017 Réelle Réelle

Valeur moyenne résiduelle 205 000.00 $ 217 218.00 $ 5.96% 2 010.00 $ 2 002.00 $ -8.00 $ -0.40%

Valeur moyenne non résidentiel 323 000.00 $ 342 121.00 $ 5.92% 3 601.00 $ 3 664.00 $ 63.00 $ 1.75%

Valeur moyenne 6 et + 660 000.00 $ 715 636.00 $ 8.43% 5 272.00 $ 5 380.00 $ 108.00 $ 2.05%

Valeur moyenne agricole 406 500.00 $ 571 573.00 $ 40.61% 2 823.00 $ 3 710.00 $ 816.20 $ 251.60 $ 8.91%

Rue Sylvestre 168 600.00 $ 180 800.00 $ 7.24% 1 784.00 $ 1 790.00 $ 6.00 $ 0.34%

Rue Marc Antoine Primeau 138 800.00 $ 136 300.00 $ -1.80% 1 618.00 $ 1 527.00 $ -91.00 $ -5.62%

Chemin de la Beauce 364 800.00 $ 406 500.00 $ 11.43% 3 023.00 $ 3 148.00 $ 125.00 $ 4.13%

Rue Saint-Joseph 199 300.00 $ 213 200.00 $ 6.97% 1 969.00 $ 1 975.00 $ 6.00 $ 0.30%

Croissant Allard 245 900.00 $ 254 600.00 $ 3.54% 2 338.00 $ 2 290.00 $ -48.00 $ -2.05%

Terrasse des Cerisiers 362 100.00 $ 385 700.00 $ 6.52% 3 171.00 $ 3 179.00 $ 8.00 $ 0.25%

Rue de la Gare 210 400.00 $ 229 100.00 $ 8.89% 2 259.00 $ 2 274.00 $ 15.00 $ 0.66%

Rang Saint-Joseph 237 100.00 $ 258 500.00 $ 9.03% 2 133.00 $ 2 173.00 $ 40.00 $ 1.88%

Boul. Saint-jean-Batiste O. 721 100.00 $ 938 300.00 $ 30.12% 4 892.00 $ 5 940.00 $ 2 001.78 $ 352.78 $ 7.21%

Rang Touchette 311 200.00 $ 337 700.00 $ 8.52% 2 245.00 $ 2 288.00 $ 2 061.72 $ 38.72 $ 1.72%

Moyenne 1.51%

Reflet des hausses de taxation - Quartiers et secteurs variés

3- Revenus

Fonctions 2015 2016 % de l'écart 2017 Écart 2016-2017 % de l'écart

Taxes totales 5 030 443 $ 5 311 970 $ 6% 5 485 986 $ 174 016 $ 3%

Paiements tenants lieu de taxes 131 897 $ 125 500 $ -5% 126 500 $ 1 000 $ 1%

Transferts 2 000 $ 2 000 $ 0% 41 100 $ 39 100 $ 1955%

Services rendus 140 499 $ 171 955 $ 22% 189 217 $ 17 262 $ 10%

Imposition de droits 155 800 $ 151 000 $ -3% 149 950 $ -1 050 $ -1%

Intérêts 31 900 $ 35 000 $ 10% 23 000 $ -12 000 $ -34%

Autres revenus 4 000 $ 4 000 $ 0% 14 000 $ 10 000 $ 250%

Revenus totaux 5 496 539 $ 5 801 425 $ 6% 6 029 753 $ 228 328 $ 4%

Comparaison des revenus 2015-2017

3- Revenus

3- Revenus 2015 2016 2017

Taxes foncières générales 2 438 287 $ 1 818 950 $ 1 978 701 $

Répartitions locales (SQ) 813 617 $ 801 000 $ 760 000 $

Répartitions des quotes-parts 678 615 $ 695 000 $

Taxes immeubles non résidentiel 258 219 $ 211 350 $ 223 919 $

Répartition regl. d'emprunt 212 425 $ 246 490 $

Réseau d'égoût 71 730 $ 72 300 $ 77 309 $

Réseau d'aqueduc 206 374 $ 204 500 $ 220 500 $

Total Taxes générales 3 788 227 $ 3 999 140 $ 4 201 919 $

Domaines des Oliviers 17 707 $ 18 920 $ 16 850 $

Terres soleil 27 202 $ 27 375 $ 21 700 $

Phénix/Beauce 15 722 $

Regl. d'emprunt Dare 18 618 $ 18 780 $ 18 900 $

Total taxes de secteurs 63 527 $ 65 075 $ 73 172 $

Eau 429 743 $ 461 785 $ 423 645 $

Ordures 565 850 $ 594 670 $ 594 250 $

Eaux usées 183 096 $ 191 300 $ 193 000 $

Total des services municipaux 1 178 689 $ 1 247 755 $ 1 210 895 $

Grand total taxes 5 030 443 $ 5 311 970 $ 5 485 986 $

Revenus de taxes détaillés

Taxes générales

Taxes de secteurs

Services muicipaux

3- Revenus

4- Dépenses

Fonctions 2015 2016 Écart 2014-2015 % de l'écart 2017 Écart 2015-2017 % de l'écart

Administration générale 1 070 702 $ 1 045 095 $ -25 607 $ -2% 1 239 718 $ 194 623 $ 19%

Sécurité publique 1 027 248 $ 1 028 625 $ 1 377 $ 0% 1 024 345 $ -4 280 $ 0%

Transport 805 317 $ 993 500 $ 188 183 $ 23% 921 935 $ -71 565 $ -7%

Hygiène du milieu 1 368 895 $ 1 285 445 $ -83 450 $ -6% 1 348 285 $ 62 840 $ 5%

Santé/ bien-être 5 000 $ 5 200 $ 200 $ 4% 6 000 $ 800 $ 15%

Aménagement/urbanisme/développement 283 315 $ 340 165 $ 56 850 $ 20% 310 284 $ -29 881 $ -9%

Loisirs et culture 485 112 $ 533 510 $ 48 398 $ 10% 680 574 $ 147 064 $ 28%

Frais de financement 111 159 $ 135 180 $ 24 021 $ 22% 116 240 $ -18 940 $ -14%

Remboursement de capital 254 400 $ 277 705 $ 23 305 $ 9% 207 822 $ -69 883 $ -25%

Activités d'investissement 293 500 $ 157 000 $ -136 500 $ -47% 174 550 $ 17 550 $ 11%

Remboursement du fonds de roulement 5 000 $ 0 $ -5 000 $ N/A 0 $ 0 $ N/A

Total 5 709 648 $ 5 801 425 $ 91 777 $ 1.61% 6 029 753 $ 228 328 $ 3.94%

Comparaison des dépenses par fonctions 2015-2017

4- Dépenses

Fonctions 2015 2016 % de l'écart% de l'écart

sans surplus2016 % de l'écart

% de l'écart

sans surplus

Revenus totaux 5 496 539 $ 5 801 425 $ 5.55% 6 029 753 $ 3.94%

Dépenses totales 5 709 648 $ 5 801 425 $ 1.61% 5.55% 6 029 753 $ 3.94% 3.94%

REVENUS et DÉPENSES


Quod erat demonstrandum

(À retenir)

•An 2 de l’équilibre budgétaire

•Faible augmentation de la taxation malgré une hausse moyenne de 11 % de

la valeur des immeubles et de 3.9 % des dépenses (avantage de l’équilibre

par rapport à 2015-2016 avec une croissance de la taxation plus importante

que celle des dépenses dans un contexte de stabilité de la valeur des

immeubles)

•Dernière année d’ajustements importants au niveau de la masse salariale

dans le contexte de la réorganisation administrative


6- Emprunts

Types d'emprunts 2017

Généraux 246 490.00 $

Secteurs 73 172.00 $

Total 319 662.00 $

Total BF 6 029 753.00 $

Part de l'emprunt sur le budget de

dépenses5%

Dettes totales 3 896 000.00 $

Coûts annuel - Remboursement de la dette à long terme

7- Programme triennal d’immobilisation

Projets 2017 2018 2019 Provenance des fonds

Rénovation édifice du Comté

- Emprunt

- Surplus affectés

- TECQ 2014-2018

- Autres programmes de subventions

Renouvellement flotte de véhicules

- Roulement

- Surplus

- Programmes

Réfection routière et ponceaux

- Fonctionnement

- Réserve

- Surplus affectés

- Programmes de subventions

Postes de pompages - TECQ 2014-2018

Branchement auréseau d'égoût - Dare ltée - Emprunt secteur

Abri abrasif garage municipal - Surplus

Préparation terrain boues eaux usées - Surplus

Plan triennal d'immobilisation 2017-2018-2019


Projets 2017 2018 2019 Provenance des fonds

Parcs et espaces verts- Surplus

- Fonctionnement

Panneau affichage - Fonctionnement

Aménagement paysager - Fonctionnement

Gestion de l'eau potable - compteurs d'eau - à déterminer

Amélioration des conduites - eau potable et égoût - à déterminer

Migration du site internet - Surplus

Système téléphonique - Surplus

Mobilier, équipement informatique - FDT

Amélioration de la sécurité des immeubles

- Surplus

- Fonctionnement

- Programmes de subventions

Réservoir à essence - garage municipale - Surplus

Entretien des édifices

- Surplus

- Fonctionnement

- Roulement

Plan triennal d'immobilisation 2017-2018-2019


Fonctionnement 574 000 $

Surplus 510 000 $

Roulement 308 000 $

Emprunt 775 000 $

Programme 905 000 $

Totaux 3 072 000 $

Investissements totaux

8- Quod erat demonstrandum (à retenir)

• Maintien de la santé financière de la municipalité

• Augmentation générale de la valeur des immeubles de près de 11 %

• Faible augmentation de la taxation dans les différents secteurs malgré

l’augmentation substantielle de la valeur moyenne des immeubles (2 %

pour le non résidentiel et le 6 logements et plus, 0 % pour le résiduel et 9

% au reel pour l’agricole)

• Diminution du tarif relative à l’eau potable pour le résiduel

• Gel des autres tarifs

municipalitÉ de sainte-martine · fonctions 2015 2016 Écart 2014-2015 % de l'écart 2017...

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