manuel qualité v9 - srmp-schleipfer.fr©... · manuel qualite référentiel en 9100 : 2009 z.i....

Manuel Qualité Révision 9

Date 08.12.2016

Ce document est la propriété de SRMP ; Il ne peut être communiqué à des tiers et / ou reproduit sans l’autorisation préalable écrite de S.R.M.P. et son contenu ne peut être divulgué. /61

S.R.M.P. – 2014

MANUEL QUALITE

Référentiel EN 9100 : 2009

Z.I. Canal des sœurs Est 5 rue Hubert Pennevert

17300 ROCHEFORT / MER

Tél : 05.46.99.20.51 Fax : 05.46.99.45.79

Mail : [email protected]


Date 08.12.2016


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Ce présent Manuel Qualité numéroté est attribué nommément à la personne désignée ci-dessous qui en est responsable :

Exemplaire N° : 9 Révision N° : 9 Remis à : DERE - RQ. Le : 08.12.2016

Diffusion contrôlée

�

Diffusion non contrôlée

Visa du Responsable Qualité

Ce manuel est la propriété de Ets Schleipfer S.R.M.P. et ne peut être ni reproduit, ni communiqué, ni diffusé à l’extérieur de l’Ets Schleipfer S.R.M.P. sans l’autorisation préalable du Responsable Qualité.

Rédaction Approbation

Date : 08.12.2016 Nom : Déré Guillaume

Visa :

Date : 08.12.2016 Nom : Schleipfer Hervé

Visa :


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Indice Date Modification et observations Intervenant

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11.09.2014

20.11.2014

16.12.2014

04.02.2015

16.02.2015

17.02.2015

03.12.2015

21.01.2016

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Création du document Modification Organigramme, présentation de l’entreprise, annexe des processus à surveiller, modification de cartographie, interaction entre les processus, modification de l’analyse des données, modification ind de procédures, suppression CA, modification de l’historique de l’entreprise, Modification « transfert d’activités », modification gestion de projet, modification de l’amélioration continue, modification planning des rituels Modification organigramme, autorités et responsabilités Modification de l’engagement de la direction, modification des indices des procédures, modification analyse de risques, modification des processus à surveiller Modification indice des procédures Modification indice des procédures, modification de la caractérisation des rituels, ajout maintenance #1 et #2 Modification page 7 nombre d’employés, page 9 organigramme, page 29 politique qualité, page 32 responsabilités, page 52, mise à jour de la caractérisation des rituel, mise à jour P4-2. Modification de la cartographie des processus et leurs interactions, modification tableau récapitulatif des principaux processus. Modification indice des procédures Suppression de l’organigramme – modification identification et historique Modification politique qualité – Modifications page processus à surveiller

G. DERE

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Gestion du Manuel Qualité


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Destinataire Fonction Date Révision N°

Diffusion N°

G. DERE G. DERE G. DERE G. DERE G. DERE G. DERE G. DERE G. DERE G. DERE

Responsable Qualité S.R.M.P. Responsable Qualité S.R.M.P. Responsable Qualité S.R.M.P. Responsable Qualité S.R.M.P. Responsable Qualité S.R.M.P. Responsable Qualité S.R.M.P. Responsable Qualité S.R.M.P. Responsable Qualité S.R.M.P. Responsable Qualité S.R.M.P.

11.09.14 20.11.14 16.12.14 04.02.15 16.02.15 17.02.15 03.12.15 06.01.16 08.12.16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Liste de diffusion


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SOMMAIRE 0 - Présentation de l’entreprise………………………………..……………………………...7

0.1 Identification et Historique de l’entreprise…………………..………………………..7 0.2 Organigramme général…………………………………………….………………….Erreur ! Signet non défini. 0.3 Gestion du Manuel Qualité…………………………………………..………………9 0.4 Diffusion et limites…………………………………………………………...……….9

1 - DOMAINE D’APPLICATION………………………………………….…………………….9

1.1 Domaine d’application……………………………………………………...………...9 1.2 Périmètre d’application………………………………………………...……………..10

2 - REFERENCES NORMATIVES………………………………………………………….…...11

3 - TERMES ET DEFINITIONS…………………………………………….…………………....12

3.1 Termes……………………………………………...………………………………….12 3.2 Abréviations……………………………………………..………………….…………14

4 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE…………………………….………………..15 4.1 CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS………………………………………………..…….15

4.2 Interactions entre les processus …………………………………….…..………....16 4.3 Présentation de la documentation ………………………………………………..….24 4.4 Maîtrise des documents …………………………………….....................................25 4.5 Maîtrise des enregistrements …………………………………...…….………………25

5 - RESPONSABILITE DE LA DIRECTION………………………….…………………….…….26 5.1 Engagement de la direction……………………………………..…………….……...26 5.2 Ecoute client…………………………………………..………………………..……..27

5.3 Politique Qualité 27 5.4 Droit d’accès……………………………………………….……………….………..28 5.5 Responsabilité et autorité ……………………………………….……………..…….28 5.6 Représentant de la Direction……………………………………………..…..……..31 5.7 Communication………..…………………………..…………………...……..…….31 5.8 Revue de Direction …………………………………………………….………..…...31

6 – MANAGEMENT DES RESSOURCES…………………………………………………..……32 6.1 Mise à disposition des ressources………………………………….…………..…….32 6.2 Ressources humaines…………………………………….…………………..………33 6.3 Infrastructures……………………………….………………………………..……..34 6.4 Environnement de travail……………………………………………..……..……….34

7 – REALISATION DU PRODUIT………………………………………………………....…….35

7.1 Planification de la réalisation du produit………………………………..…..………35 7.2Gestion de projet………………………………………..……………………….…….35 7.3 Gestion de la configuration……………………………………………..……...…….36 7-4 Maîtrise des transferts d’activités………………………………………..…...………37 7.5 Communication avec le client………………………………………….………….….37 7.6 Achats………………………………………………..…..……………………………38 7-7 Production et préparation du service…………………………….…………………..39 7.8 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure………………….…………….42

8- MESURES, ANALYSE ET AMELIORATION…………………………………………...……...43

8.1 Généralités……………………………………………………………………………43


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8.2 Surveillance et Mesurage ………………………………………………………….....44 8.3 Maîtrise du produit non-conforme …………………………………………………...46 8.4 Analyse des données ………………………………………………………………....47 8.5 Amélioration continue ………………………………………………………………..48 8.6 Action corrective et préventive……………………………………….……………….48


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0 - Présentation de l’entreprise

0.1 Identification et Historique de l’entreprise

Identification Raison Sociale : Ets SCHLEIPFER S.R.M.P. Statut Juridique S.A.S. Capital : 53 358 € SIRET 380 091 439 00014 APE 2562 B Adresse 5 rue Hubert Pennevert

Zone Industrielle du Canal des sœurs Est 17300 Rochefort

Téléphone 05.46.99.20.51 Télécopie 05.46.99.45.79 Mail [email protected] Activité - Mécanique de précision (Tournage, Fraisage, Perçage)

- Assemblage par Sertissage - Montage d’ensembles et de sous-ensembles

Directeur Général Mr Hervé SCHLEIPFER D.G. Adjoint Mr Bruno SCHLEIPFER Effectif 16 personnes


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Historique de l’entreprise

1970 Max Schleipfer fonde Ets SCHLEIPFER. à Rochefort - France

1987 Evolution permanente des technologies Amélioration constante des technologies avec la mise en place d’un tour à commande numérique Hernault - Toyoda.

1990 Déménagement pour les locaux actuels dans la Z.I. canal des

sœurs-est. Passage du statut juridique S.A.R.L.

1992 Avant même toute apparition de référentiel Qualité, Max Schleipfer réalise un premier manuel qualité interne.

2001 Evolution organisationnelle et qualité

Changement de dirigeant – Monsieur Bruno Schleipfer succède à la gérance de Monsieur Max Schleipfer. Ets Schleipfer S.R.M.P. est certifié ISO 9002 :1994

2004 Ets Schleipfer S.R.M.P. est certifié ISO 9001 : 2000 par AOQC

MOODY Amélioration des moyens de production 1er centre d’usinage palettisé

2005 Evolution du domaine d’activité, l’Ets Schleipfer S.R.M.P.

réalise du montage et de l’assemblage de produit. 2006-2007 Augmentation du parc machine et embauche de plusieurs

opérateurs pour répondre à la demande. Certification ISO

2008 Agrandissement des locaux : surface totale 1325m²

2011- 2012 Augmentation significatif du parc machine et augmentation de

personnel 2012 Préparation à la certification EN 9100 : 2009 Référentiel

Aéronautique. Certification EN9100 : 2009 Référentiel Aéronautique. Modification majeure de la direction (Passage en S.A.S. et changement de direction)

2014

2017


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0.3 Gestion du Manuel Qualité 1. Toutes les copies du Manuel Qualité sont clairement numérotées et enregistrées

par le R.Q. 2. Chaque page du Manuel Qualité porte la révision et la date de révision 3. Le Manuel Qualité est mis à jour par le R.Q. chaque fois que le niveau d’évolution

de l’organisation de l’entreprise et son activité le nécessite. Sa validité est vérifiée au moins une fois par an.

0.4 Diffusion et limites Ce Manuel Qualité est la propriété de la société SCHLEIPFER S.R.M.P., il ne peut être reproduit, communiqué sans son n’autorisation et n’est diffusé qu’aux personnes indiquées dans « la liste des diffusions du Manuel Qualité » (voir page 4). La diffusion externe du Manuel Qualité est soumise à l’approbation et à la validation du contrôle de la copie (voir page 2) par le gérant, du responsable production ou du responsable qualité.

1 - Domaine d’application

1.1 Domaine d’application Ce Manuel Qualité présente la politique qualité et l’organisation de l’ensemble des activités de S.R.M.P. Pour démontrer son aptitude à fournir les produits conformes aux attentes des clients dans les domaines :

- Mécanique de précision. - Assemblage. - Montage.

Ce Manuel Qualité décrit le système de management de la qualité afin de satisfaire aux objectifs des clients, des parties intéressées et des exigences réglementaires. Ce système d’amélioration continue est régulièrement mesuré dans le but d’accroître le niveau de satisfaction des clients tout en améliorant rentabilité économique.


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Ce système Qualité est conçu pour satisfaire aux exigences normatives :

- ISO 9001 version 2008 - EN 9100 version 2009

1.2 Périmètre d’application Les exigences du chapitre 7.3 conception et développement du référentiel EN 9100 version 2009 n’est pas applicable dans le cadre de notre système de management de la qualité. Ets S.R.M.P. n’étant jamais le donneur d’ordre mais uniquement le prestataire en usinage et montage et assemblage, les ensembles supérieurs ne nous étant jamais communiqués, la gestion de configuration n’est pas applicable. L’activité de l’Ets Schleipfer S.R.M.P. se limite :

- Fabrication - Assemblage - Montage

Le système de management de la qualité mis en œuvre couvre les activités d’usinage en mécanique de précision, d’assemblage et de montage. L’activité de comptabilité et de finances est externalisée vers un cabinet d’expertise comptable. Ets Schleipfer S.R.M.P. ne réalise pas de prestation associée.


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2 - Références normatives - EN 9100 : 2009 Système de management de la Qualité Exigences pour les Organismes de l'Aéronautique, l'Espace

et la Défense. - NF EN ISO 9000 : 2005 Systèmes de management de la qualité - Exigences - NF EN ISO 9001 : 2008 Système de management de la qualité – Exigences - NF EN ISO 9004 : 2009 Gestion des performances durables d’un organisme-

Approche de management par la qualité. - EN 9130 : 2001 Système qualité – Archivage de documents - NF EN 9102 : 2006 Système qualité –Revue premier article - ISO 2859 – 2000 Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs - FD X 50-172 Enquête de satisfaction des clients


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3 - Termes et définitions

3.1 Termes Amélioration continue Activité régulière permettant d’accroître la capacité à

satisfaire aux exigences. Audit Processus méthodique, indépendant et documenté permettant

d’obtenir des preuves d’audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits.

Caractéristiques clés Un attribut ou une caractéristique dont la variation a un effet

significatif sur l’encombrement, l’interchangeabilité et la fonction du produit, sa performance, sa durée de vie en service, ou sa productibilité, ce qui exige des actions spécifiques pour maitriser cette variation.

Client Organisme ou personne qui procure un produit. Configuration Caractéristiques physiques et fonctionnelles d’un produit Eléments critiques Tous les éléments (par ex., fonctions, pièces, logiciels, caractéristiques,

procédés) ayant un effet significatif sur la réalisation du produit et sur l’utilisation du produit, y compris la sécurité, la performance, l’encombrement, l’interchangeabilité et la fonction, la production, la durée de vie en service, etc. ; Qui exigent des actions spécifiques afin d’assurer qu’ils sont gérés de manière adéquate.

Les éléments critiques incluent, par exemple, les éléments critiquent vis-à-vis de la sécurité, de la tenue à la rupture, de la réalisation de la mission, les caractéristiques clés, etc.

Exigence Besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés. Exigence spéciale Toutes les exigences identifiées par le client, ou déterminées par

l’organisme, qui présentent des risques élevés de ne pas être respectées, lesquelles nécessitent d’être incluses dans le processus de gestion des risques. Les facteurs utilisés pour la détermination des exigences spéciales comprennent la complexité du produit ou des procédés, l’expérience passée ou la maturité du produit ou des procédés. Les exigences spéciales comprennent, par exemple, des exigences de performance imposées par le client qui sont à la limite des possibilités de l’industrie, ou des exigences déterminées par l’organisme comme étant à la limite de ses capacités techniques ou de celles de ses procédés.


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Indicateur qualité Mesure permettant d’analyser et de visualiser des points critiques

ou positifs et de créer des actions d’amélioration. Manuel Qualité Document spécifiant le système de management de la qualité d’un

organisme. Organisation Ensemble de responsabilités, pouvoirs et relations entre les

personnes. Organisme Ensemble d’installations et de personnes avec des responsabilités,

pouvoirs et relations. Dans notre cas, le terme « entreprise » est utilisé pour désigner la société « Ets SCHLEIPFER S.R.M.P. » .

Politique Qualité Orientations et intentions générales d’un organisme relatives à la

qualité telles qu’elles sont officiellement formulées par la direction. Qualité Aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire

des exigences. Procédure Manière spécifiée d’effectuer une activité ou un processus. Processus Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des

éléments d’entrée en éléments de sortie. Risque Situation ou circonstance indésirable présentant à la fois une

probabilité d’occurrence et une conséquence potentiellement négative.

Satisfaction du client Perception du client sur le niveau de satisfaction de ses

exigences. Système Ensemble d’éléments corrélés ou interactifs. Système de management de la qualité Système de management permettant

d’orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité.

Tableau de bord Un ensemble d’indicateurs qualité.


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3.2 Abréviations

A.O.G. A ircraft On Ground C.O.F.R.A.C. Comité Français d’Ac créditation D Document Qualité F.A.I. First Article Inspection F.T. Fiche Technique G.P.A.O. Gestion de Production Assistée par Ordinateur I.S.O. International Standard Organisation (Organisation International de

normalisation : qui est confédération mondiale d’organismes nationaux de normalisation).

I.T. Instruction de Travail M.Q. Manuel Qualité N.C. Non-Conformité O.Q.D. On Quality Delivery O.T.D. On Time Delivery P Procédure Qualité R.A. Responsable Achats R.C. Responsable Commercial R.P. Responsable Production R.Q. Responsable Qualité S.M.Q. Système de Management de la Qualité S.R.M.P. Société Rochefortaise de Mécanique de Précision S.T.B. Spécifications Techniques de Besoins


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4 Système de management de la qualité

4.1 Cartographie des processus

PROCESSUS DE PILOTAGE

NOTA : Les traitements spéciaux, la comptabilité et la logistique sont externalisés et surveillés.

PROCEDURES GENERALES APPLICABLES

PROCESSUS DE REALISATION

PROCESSUS SUPPORT

P1 - Management

Général

P2 - Mesure

Amélioration continue

R1 - Commercial R2 - Production

S1 - Achats S2 –Ressources

Humaines et Matérielles

Maîtrise des documents

et enregistrements

P 4-1 et P 4-2

Formation

P 6.1

Audits interne

P 8-1

Maîtrise du produit

non-conforme

P 8-3

F.A.I. P 8-6

Devis

Commande

Accusé de réception

Réception

Préparation

Fabrication

Contrôle

Stockage / Expédition EX

IGE

NC

ES

CL

IEN

TS

SAT

ISFA

CT

ION

C

LIE

NT

S


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4.2 Interactions entre les processus

P1

Management Général

P2 Mesure


R1 Commercial

R2 Production

S1 Achats

S2 Ressources humaines et matérielles

P1 Management

Général

Revue de direction Tableau de suivi de

l’amélioration, rapports d’audit

Evolutions des mensuelle des

devis

Performances industrielles

Performances et suivi des achats Utilisation base

QPL

Maîtrise des compétences et Maîtrise financière

P2 Mesure


Revue de direction, tableau de suivi des

améliorations Tableau de suivi

des améliorations Tableau de suivi

des améliorations Performances

Tableau de suivi des améliorations et

Performances des actions préventives

R1

Commercial Tendance marchés

Tableau de suivi des améliorations et rapports

d’audit Cout de revient du

produit

Devis + performances

fournisseurs - SST

Maîtrise des compétences et Adéquation devis – ressources matérielles

internes

R2 Production -


d’audit

Devis confirmé Analyse de

risques Fiche

d’autocontrôle

Performances et suivi des achats

Maîtrise des compétences et des ressources

matérielles Moyens de mesure et de

contrôle raccordés COFRAC

S1 Achats -


d’audit

Ressources identifiées et

validées -


matérielles

S2 Ressources humaines et Matérielles

Bilan compétences Entretien annuel, Analyse

financière : Investissement en revue

de direction


d’audit

Ressources identifiées et

validées


Liste des fournisseurs et du

matériel

Source

Destinataire


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P1 Management Général

Indicateurs de performances Satisfaction clients Non-Conformité clients Non-Conformité interne Chiffres d’affaires OTD - Profondeur de retard

OQD

Informations données par P2

� Bilan � Enquêtes satisfaction � Tendance des marchés

1 – Définir les objectifs � Rentabilité � Qualité � Satisfaction clients

2 – Décider des ressources : � Humaines (recrutements & formations) � Infrastructures � Financières

3 – Améliorer les performances � Revue de direction

� Communication des objectifs à P2, R1, R2


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P2 Mesure & Amélioration continue

Indicateurs de performances Résultats d’audit

OTD - Profondeur de retard OQD

� Exigences EN9100 :09 � Résultats Indicateurs de

performances

� Solune Alta à jour � Résultats des audits

1 – Mesurer la qualité � Non-Conformité � Satisfaction Clients � OTD / profondeur retard/ OQD � Audits interne

2 – communiquer les résultats � Revue de direction � Affichage

3 – Appliquer et améliorer le S.M.Q. � Gestion des documents et enregistrements � Maîtrise du produit non-conforme � Actions préventives et correctives

� P1 � Tableaux graphique � Rapport d’audit


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R1 - Commercial

Indicateurs de performances Résultats d’audit

Indicateur Transformation devis Satisfaction clients Temps de réponse à un appel d’offre Temps de réponse A/R cde client

� Données clients � Disponibilités

� Disponibilités

� Consultation client � Information R2 � Liste des fournisseurs et

SST

1 – Analyser la demande client � Analyse de risque � Fiabilité : Délai, technique, matière, quincaillerie � Consultation extérieure

4 – Construire un dossier technique � Création de la gamme

2 – Etablir et communiquer le devis

� P1 � Tableaux graphique � Rapport d’audit

3 – Enregistrement de la commande et A/R � Editer et traiter le dossier technique via Solune � Envoi et enregistrement A/R


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R2 – Production

Indicateurs de performances Non-Conformité client et interne Non-Conformité fournisseur – Sous-traitant Indicateur commande fournisseur – Sous-traitant Planning de production Taux de service – DV - OQD

� Pièces usinée � Dossier de fabrication � Commande

� Pièces de retour de sous-traitance

� Commande � Dossier de fabrication � Programme informatique � Matière � Quincaillerie

1 – Réalisation du produit � Usinage fraisage � Tournage � Perçage � Ebavurage � Assemblage / montage

2 – Contrôle � Avant expédition � Avant protection / traitement de surface � Après assemblage � Avant Sous-traitance

� Pièces usinées sans

protection � Pièces assemblées

3 – Sous-traitance � Avant expédition � Avant protection / traitement de surface � Après assemblage

� Pièces à l’expédition

4 – Contrôle � Avant expédition � Avant protection / traitement de surface � Après assemblage

� Pièces à l’expédition

� Pièces sous-traitées � Dossier de fabrication

validé


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S1 - Achats

Indicateurs de performances Non-Conformité fournisseurs

Evaluation des fournisseurs Délai Qualité

� BL fournisseur – SST � Déclaration de Conformité

� Commande

� R1 besoins

1 – Sélection des fournisseurs et sous-traitants � Selon base QPL

2 – Calcul de besoin

Liste des fournisseurs et sous-traitant via GPAO

3 – Validation Accusé de réception fournisseur – sous-traitant

Commande fournisseur et sous-traitant

4 – Vérification du produit ou prestation acheté � Contrôle visuel, dimensionnel � Contrôle documentaire � Contrôle physique

o Dureté pour les aciers o Sygmatest pour les aluminiums

A.R.C fournisseur et/ou sous-traitant

� Validation réception commande via GPAO

� Etiquetage de la matière & quincaillerie

� Archivage


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S2 – Ressources Humaines et Matérielles

Indicateurs de performances Rapport d’audit interne Non-conformité interne

� Besoin formation

1 – Recrutement du personnel 1 - Sélection matériel

2 – Formation / Installation

� Tableau des compétences

3 – Validation de la formation � Correspondance aux attentes � Moyen matériel opérationnel

� Personnel formé

Audit interne

� Tendance des marchés � Besoins � Type de personnel � Type de matériel �


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Processus Général de fabrication, assemblage - montage du produit

Documents applicables Enregistrements Processus de fabrication Responsable

P 7-1 : Achats et appros P 8-6 : F.A.I. P6-2 : Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure P8- 3 : Maîtrise du produit non-conforme I.T. 7-4 : Exigences sous-Traitant P7-4 : Préservation

- Accusé de Réception - Enregistrement des

envois des AR - Bon de commande - D 7- 13 : Etiquette

matière / quincaillerie - D 7- 22 : Fiche suivie

produit - D 7- 23 : Fiche

d’autocontrôle - D 8-9 : Fiche non-

conformité - Bon de commande - Dossier de sous-

traitance - D 8-9 : Fiche non-

conformité - Bon de livraison /

Certificat de conformité

- Douane

Gérant / R.C.

R.A. / R.P

R.P. / R.Q.

R.P.

R.A. / R.P. / R.Q.

R.Q.

R.P. / R.Q.

R.Q.

R.P. / R.Q.

R.P. / R.Q.

Réception commande client

Analyse du besoin du produit à fabriquer

- caractéristiques clés / Q.S.P.L. - Gestion des stocks - Achat

Réception et identification - Matière - Matière fournit par le client - Quincaillerie

Création - Dossier de production (Gamme de fabrication / Assemblage / montage) - Programmation informatique

Réalisation du produit Usinage / Fraisage / Perçage / Ebavurage /

Assemblage / Montage / Contrôle

Contrôle

Sous-traitance

Contrôle à Réception

Conditionnement / Emballage

Expédition


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4.3 Présentation de la documentation

Le Système de Management de la Qualité est établi suivant le référentiel EN9100 : 2009 en prenant compte des exigences des clients, les exigences légales et les différents règlements des autorités en vigueur. L’ensemble du S.M.Q. est accessible par le personnel au « Point Qualité » situé dans l’atelier et les représentants des clients et/ou autorités ont accès au S.M.Q. sous l’autorité du Responsable Qualité. Les documents qualité internes relatifs à la qualité et décrivant notre maîtrise de la qualité sont organisés selon le schéma suivant :

Manuel Qualité

Procédures

Instructions Techniques

Documents Qualité

Fiches Techniques

Enregistrements

QUOI faire ?

COMMENT le faire ?

Apportent la preuve du fonctionnement du SMQ

Processus

Activités

Tâches

Décrit les processus du SMQ

Décrivent les activités

des processus

Décrivent les tâches des processus

Servent de supports aux enregistrements

Servent de supports

aux produits fabriqués


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4.4 Maîtrise des documents

Les documents d’origine extérieurs et les documents d’origine interne

Les documents spécifiques fournis par le client (plans, nomenclatures, normes, spécifications techniques de besoins…) sont mis à jour, gérés conformément et en fonction de ses indications. Pour spécifier les exigences qualité demandées par nos clients et les autorités réglementaires, les documents qualité internes sont conçus, modifiés, conservés et diffusés de façon maîtrisée. Tous les documents qualité sont approuvés par le R.Q. afin d’en assurer l’adéquation avec le S.M.Q. Seules les éditions les plus récentes sont utilisées, les documents qualité périmés sont archivés ou détruits selon les périodes de conservation (voir procédure P 4-2). Toutes modifications d’un document qualité entraînent un changement de révision. Toute modification éventuelle d’un document est soumise au R.Q. pour approbation. Le document modifié est diffusé dans les mêmes conditions que celui remplacé. Chaque document qualité est mis à disposition à son endroit d’utilisation. Chaque opérateur possède un groupement de documents qualité nécessaire à la bonne marche du S.M.Q. Le document qualité central, lié à la qualité des produits (D 7-22 et D 7- 23) : Fiche suivie produit et fiche d’autocontrôle) ne présente aucun risque d’être utilisé sous une version erronée, il est uniquement modifiable par le responsable de production avec l’approbation du responsable qualité.

La procédure P 4-1 décrit la méthodologie pour la maîtrise des documents.

4.5 Maîtrise des enregistrements La procédure P 4-2 définit la maîtrise des enregis trements .


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5 - Responsabilité de la direction

5.1 Engagement de la direction

La Société Rochefortaise de Mécanique de Précision S.R.M.P. Ets SCHLEIPFER fondé depuis 1970, fabrique, assemble, monte des pièces de qualité en faveur de ses clients et en accord avec les exigences contractuelles ou réglementaires. Conscients des enjeux liés aux fortes exigences de notre activité technique, Ets Schleipfer S.R.M.P. s’est engagée dans une démarche qualité afin d’atteindre les performances demandés par nos clients inscrites dans le référentiel EN9100 : 2009, norme la plus appropriée à notre métier. Le développement constant de notre activité témoigne de la confiance que nous accordent nos clients, fournisseurs, sous-traitants et surtout toute l’équipe que constitue la société. Par leurs actions quotidiennes, les acteurs de l’entreprise sont conscients des objectifs à atteindre pour obtenir la satisfaction des exigences du client et des exigences légales et réglementaires. La remontée des informations par l’ensemble du personnel, l’analyse des problèmes, les rituels quotidiens, hebdomadaires, mensuels ainsi que les revues de processus (planifiées chaque année) sont profitables et permets l’amélioration continue de notre société. Nous nous engageons donc sans réserve à l’amélioration de notre Système de Management de la Qualité par l’établissement d’une politique qualité et la mise en place d’objectifs. Nous nous engageons à mettre à disposition les ressources et informations nécessaires et judicieusement choisi à notre responsable Qualité, Mr Guillaume Déré, afin d’animer et améliorer notre Système de Management de la Qualité suivant les exigences des normes EN 9100 : 2009 et l’ISO 9001 : 2008. Je m’engage à mettre les moyens matériels et les compétences humaines nécessaires à l’efficacité continue de notre système de management de la qualité.

La qualité et les délais de livraison de nos produi ts sont les priorités absolues

Bruno SCHLEIPFER Gérant


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5.2 Ecoute client L’Ets Schleipfer S.R.M.P. est en permanence à l’écoute de sa clientèle. Le R.Q. est l’interlocuteur de l’entreprise. La relation avec le client est constante ; outre le questionnaire « satisfaction client » sous le formulaire D 5-1 (basé sur le référentiel FD X 50-172). L’entreprise a pris différentes dispositions envers ses clients pour :

Mesurer les performances type : o Délai de livraison (exemple OTD) o Conformité produit (Exemple QTD)

Enregistrer et suivre les réclamations potentielles.

o Toutes les informations reçues du client sont traitées et participent à la définition d’éventuelles actions d’amélioration.

5.3 Politique Qualité

L’entreprise s’est engagée à réaliser des produits conformes aux besoins de ses clients. Le Système Qualité documenté mis en place nous permet de maîtriser et de contrôler le fonctionnement de notre activité et d’atteindre nos objectifs. Les lignes directrices de cette politique tournent autour de quatre axes :

- La Volonté de la Direction de demeurer dans une démarche d’amélioration continue et de mettre la qualité au cœur de nos préoccupations quotidiennes tant humains, matériels et environnementales

- Satisfaire les besoins des clients à moindre coût et dans les meilleurs délais.

- Accroître nos performances , notre savoir-faire et notre professionnalisme.

- L’adaptation par la mise en place de nouveaux outils de production et de certifications.

Pour ce faire, les principaux objectifs définis pour 2017 sont : - Stabilité du CA pour 2016/2017 - La consolidation et la percée sur de nouveaux marchés aéronautique. Afin d’atteindre ces objectifs principaux, Ets Schleipfer S.R.M.P. se doit de décliner les actions suivantes :


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Management : Maintenir au plus haut niveau nos compétences avec le renouvellement de

la certification EN9100 en décembre 2016. Améliorer nos performances auprès de tous nos clients // année

précédente Consolider le pilotage par les processus et rituels Continuer la mise en place des entretiens individuels Créer de nouvelles fiches de fonction suivant le nouvel organigramme

Production :

Maintenir et développer notre stratégie de LEAN Manufacturing Maintenir au plus haut notre qualité de produit fabriqué Maintenir et améliorer les OTD, DV et IER de tous nos clients. Développer la mesure et la surveillance de nos processus Orientation vers une nouvelle unité de production grand rendement /

capacité. Stratégie :

Maintenir la communication vers Sumpar afin de s’y implanter mi-2017.

5.4 Droit d’accès

Ets Schleipfer SRMP donne accès à ses clients et aux autorités réglementaires, à ses locaux, à tout niveau de la chaine d’approvisionnement (sous-traitance et fournisseurs) concernés et à tous les enregistrements applicables.

5.5 Responsabilité et autorité

Les autorités et responsabilités sont définies par l’organigramme hiérarchique, les définitions de fonction et les fiches de mission. Elles sont mise à jour chaque fois que nécessaire par le Responsable qualité sous l’accord du gérant.

Responsabilités des services

Direction - Commercial - Devis - Revue de contrat / recherche des caractéristiques clés - Assurance – qualité - Achats / relations avec les fournisseurs et sous-traitants - Administration - Archivage des enregistrements - Contrôle réception


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- Contrôle final - Suivi technique - Formation du personnel

Atelier - Fabrication - Assemblage - Programmation - Montage - Contrôle qualité en début de réalisation - Contrôle qualité en cours de réalisation - Vérification et étalonnage des équipements de mesure - Archivage des enregistrements relatifs aux équipements - Réception / Expédition - Contrôle des stocks - Contrôle des matières fournis par le client - Manutention, stockage - Conditionnement

Responsabilités des missions

Président du conseil

d’administration

- Assure les décisions stratégiques de la société - Assure la gestion administrative, financière et fiscale de la société - Prends les décisions des ressources humaines - Prends les décisions d’investissement - Assure le contrôle du produit fabriqué en liaison avec le R.Q.

Le Gérant

- Il définit la politique qualité de l’entreprise et met en place les moyens sa mise en œuvre.

- Assure le contrôle final. - Assure la gestion administrative, financière e - Assure la gestion des ressources humaines et la formation du personnel. - Convoque et préside les revues de direction.

Responsable

Qualité

- Entretien la Politique Qualité de la direction - Gère la documentation qualité. - Assure la cohérence du S.M.Q. par rapports aux autorités et normes en

vigueurs. - Veille à l’application et au bon fonctionnement du S.M.Q. - Assure le traitement et la gestion des non-conformités. - Analyse l’efficacité des actions correctives, curatives et préventives. - Réalise les F.A.I. - Met en place les plans d’amélioration. - Assure la gestion et l’analyse de l’ensemble des indicateurs qualité - Evalue la satisfaction des clients - Gère la métrologie - Assure les contrôles

- Réceptions - En cours de fabrication, assemblage et montage - Final


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- Retour de sous-traitance - Avant livraison aux clients

- Veille au respect de la planification et du déroulement des revues de direction et des audits internes et externes

- Rend compte à la direction - La pertinence et de l’efficacité du S.M.Q. et des processus. - Des écarts constatés par rapports aux exigences. - La satisfaction des clients

- Valide les revues de contrat avec le responsable commercial / achats. - Fournit la matière première et la quincaillerie aux opérateurs.

Responsable

Commercial /

Achats

- Assure la gestion commerciale. - Veille à la transparence dans la communication avec le client. - Réalise la revue de contrat et traite les commandes clients - Sélectionne les fournisseurs, les sous-traitants et en assure le suivi. - Réalise les mesures de la satisfaction des clients en collaboration avec le

responsable qualité. - Apporte les données commerciales lors de la revue de direction.

Responsable

Production

- Planifie la production et émet les fiches suivies produit et d’autocontrôle. - Fournit la matière première et la quincaillerie aux opérateurs. - Assure les contrôles - En cours de fabrication, assemblage et montage et final - Apporte les données, les actions lors de la revue de direction.

Chef d’atelier

Responsable

Fabrication

- Assure en adéquation avec le responsable de production le bon fonctionnement et le suivi de la production.

- Gère le parc machine et l’outillage nécessaire à la production. - S’assure de la maintenance du parc machine.

Responsable

Réception

Expédition

- Réceptionne et identifie la matière. - Identifie les produits. - Met la matière et les produits finis en stocks.

Prépare les expéditions.

Assistante

commerciale

- Assistante au Responsable commercial. - Gestion et suivi des commandes clients, fournisseurs et SST. - Gestion de la GPAO Solune - Assistante au Responsable Qualité - Accueil téléphonique et administratif - Lancement facturation client mensuelle / commercial - Gestion du tableau de bords des Indicateurs mensuels fournisseurs et

clients - Inventaire et suivi des composants Solune - Suivi des réceptions commandes d’achats et appros

Programmation C.N. - Création et gestion des programmes C.N. - Maitrise des programmes C.N.

Opérateurs

- Assure le contrôle du produit en cours de fabrication. - Vérifie les appareils de métrologie avant réalisation. - Veille au bon renseignement de la fiche suivie produit et d’autocontrôle. - Fiabilise et entretient les moyens de production. - Identifie le produit non-conforme et l’isolent jusqu’à l’arrivée de

responsable.


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5.6 Représentant de la Direction

Le Gérant a nommé un Responsable Qualité en lui accordant l’autorité et la liberté pour assurer les exigences de la norme EN 9100 : 2009 sont établies, mises en œuvre et tenues à jour. Le Responsable Qualité soit résoudre les questions portant sur la qualité et assurer la liaison avec les clients sur des questions portant sur le système de gestion de la qualité. La déclaration de l’engagement de la direction est affichée pour être connu de l’ensemble du personnel. Ses missions sont définies ci-dessus (voir 5.5).

5.7 Communication

Les actions de communication internes sont définies au travers du plan de communication suivant : Il incombe à la Direction, la responsabilité de s’assurer que leurs personnels connaissent les objectifs qualité et l’importance de leurs activités dans l’atteinte de ces objectifs. La politique et les objectifs qualité sont explicités à l’ensemble du personnel au cours de audits internes et d’informations (panneau ‘affichage). Les indicateurs des différents processus sont affichés sur les lignes de produits et, à chaque mise à jour (mensuelle en général), le personnel est convié à s’y informer afin de connaître les derniers résultats. Toute la documentation technique (plan, norme, nomenclature…) et qualité (manuel qualité, procédure, instruction technique…) est consultable sur les postes informatiques via Intranet.

5.8 Revue de Direction La revue de Direction a pour objectif de faire un point régulier sur le fonctionnement du système de management de la qualité en vigueur à S.R.M.P. La revue de Direction permet d’analyser l’efficacité du système de management de la qualité et des produits. La revue de Direction est demandée et présidée par le gérant. Elle réunit une fois par an les personnes suivantes :

- Le Gérant


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- Le Responsable Qualité - Le Responsable Commerciale / Achats

La revue de Direction permet d’établir le bilan qualité de l’activité de l’année précédente, de valider te planifier les actions futures dans le but de rendre toujours plus efficace le système de management de la qualité. Les revues de Direction font l’objet d’un compte rendu rédigé et archivé par le R.Q. Il est à disposition auprès des participants après avoir été approuvé par le gérant. Les principaux sujets examinés sont :

- Le bilan et la validation du plan d’action de l’année précédente. - Les données financières de l’activité de l’entreprise. - Les objectifs attribués à chacun. - Les non-conformités enregistrées. - Les modifications affectant le système de management de la qualité. - Les réclamations clients. - Les rapports d’audits internes et externes. - Les actions préventives et correctives planifiées, leurs mises en œuvre et

leurs efficacités. - La validation des objectifs revus ou nouvellement fixés avec les indicateurs

retenus, suivant les orientations de la politique qualité. - Revue et mise à jour des fournisseurs et sous-traitants agrées.

- Les plans de formation. - Projet ou investissement.

La mesure de l’efficacité et de l’efficience des processus mis en œuvre est réalisée par le suivi des indicateurs propres à chaque processus. Processus P1 – Management général

6 – Management des ressources

6.1 Mise à disposition des ressources La direction s’assure de la disponibilité de personnels compétents, des équipements et du matériel appropriés. La détermination des ressources « matérielles » nécessaires à l’obtention de la conformité des produits, au regard de l’ensemble des exigences, est réalisée pour chaque processus.


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L’identification de ces ressources est le fruit de réflexions conduites par chaque pilote de processus afin à la fois de lister les moyens existants et également d’évoquer ceux qui peuvent conduire à une amélioration de performance (produit ou processus). Les choix et décisions sont traités au niveau de la revue de direction.

6.2 Ressources humaines

6.2.1 Généralités Le personnel est recruté et affecté aux taches en fonction de sa capacité à les réaliser conformément à la qualité attendue. Les taches de chaque membre de l’entreprise sont enregistrées sur la fiche de mission rédigée conjointement avec la direction et acceptée par les deux parties. Les qualifications du personnel sont évaluées et documentées au cours d’entretiens annuels.

6.2.2 Compétence, sensibilisation et formation Chaque recrutement est réalisé sous la responsabilité du gérant et fait l’objet d’un profil de poste issu ou non des fiches de missions qui précise les attentes en matière de compétences, d’expériences professionnelles et, la cas échéant, de qualifications. Les éléments tels que le C.V., lettre de motivation, lettre de recommandation etc … sont des éléments indispensables lors des recrutements et gardés dans le bureau du gérant tout le long de la vie de l’employé dans la société. Les besoins en formation du personnel sont identifiés. La formation appropriée est offerte à tous les niveaux de personnel. Les qualifications du personnel sont évaluées et documentées au cours des audits interne et annuellement par un bilan de compétence. Les besoins en formation sont résumés dans le planning de formation. Ce programme est mis à jour au moins une fois par année. L’évaluation de l’employé (entretien individuel 1 fois par an) sert également à identifier la formation individuelle spécifique et à évaluer l’efficacité des mesures prises pour satisfaire les besoins de compétence. Le R.Q. a la responsabilité de la sensibilisation de chacun en matière de management qualité. Ils informent le personnel sur les modifications apportées sur la politique qualité du gérant et des résultats obtenus. Ils s’assurent que chacun maîtrise son rôle et participe efficacement à l’amélioration continue du S.M.Q. Le tableau des compétences et des polyvalences, vérifié annuellement en revue de direction démontre notre capacité en polyvalences, compétences et formation à mettre en place.


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Processus S2 – Ressources humaines et matérielles La procédure P 6-1 définit la méthode de formation

6.3 Infrastructures Les infrastructures immobilières, les espaces de travail et les équipements mis à disposition pour la réalisation des produits sont choisis, adaptés et utilisés en fonction de leur aptitude à satisfaire aux attentes et objectifs liés à la qualité. Les conditions de stockage des outillages, la matière et la quincaillerie sont en permanence contrôlées par le R.Q. et/ou le responsable de production. Le magasin matière est organisé de manière à préserver la sécurité des personnes et des biens stockés seul le gérant, le responsable production et le responsable qualité ont autorité pour pénétrer dans le magasin matière première. Les équipements de sécurité (incendie, protection électrique) sont identifiés et subissent régulièrement des contrôles réglementaires planifiés. Liste des principaux équipements :

- 6 centres usinages à commande numérique dont 2 palettisés et 1

horizontal. - 6 tours à commandes numériques dont 2 avec broche de reprise. - 3 fraiseuses traditionnelles. - 4 tours traditionnelles. - 4 perceuses - Les équipements de métrologie. - Les équipements de manutention. - Les outils informatiques.

Des opérations de maintenances informatiques et sauvegardes sont planifiées et réalisées par le responsable qualité (administrateur réseau). La procédure P 7-5 définit la maîtrise des procédé s, des outillages et de l’informatique.

6.4 Environnement de travail L’environnement de travail est approprié aux activités réalisées et permet d’atteindre les objectifs demandés liés à la responsabilité de chacun. Les espaces de travail sont aménagés pour permettre à chacun d’exercer son travail aisément.


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Chaque opérateur est responsable de la maintenance niveau #1 et #2 de son outil de production. Il indique les opérations de maintenance effectué ainsi que les pannes machines. Le nettoyage des machines est réalisé :

- Toutes les semaines. - A chaque changement de matière par les opérateurs.

Le nettoyage des locaux est réalisé :

- Lorsqu’ il y a abondance de copeaux - Toutes les semaines par l’ensemble du personnel

L’environnement est adapté pour la réalisation du produit, tous les facteurs de nuisance, de copeaux sont pris en compte et maîtrisés. La sécurité et la propreté sont exigées à chaque poste de travail et dans l’ensemble des locaux.

7 – Réalisation du produit

7.1 Planification de la réalisation du produit La planification de la réalisation du produit est déclenchée par la commande du client et comprend les aspects suivants :

Les objectifs qualité mesurables relatifs au produit sont déterminés, L’identification au moment opportun des caractéristiques des produits et du processus de fabrication et des compétences qui peuvent être nécessaires pour assurer un produit de qualité,

La clarification des exigences et des normes du client à utiliser pour l’acceptabilité du produit,

L’identification et la préparation des enregistrements relatifs à la qualité. La revue de contrat. Gestion des commandes clients.

Processus R1 – Commercial

7.2 Gestion de projet

Il existe de 2 types de gestions de projet au sein de la société Schleipfer SRMP 1- Traitement d’une commande standard. 2- « Grand » projet à long terme de développement de la société.


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1 - La méthodologie de traitement d’une commande standard est la suivante :

Analyse de la demande client

Création du devis

o Identification client / produit o Vérification des données d’entrées o Etude de faisabilité o Analyse de risques o Chiffrage / devis o Planification o Revue de l’offre

Traitement de la commande client

o Vérification données devis / données de la commande o Revue de contrat / AR client o Intégration en GPAO « Solune » o Gestion des achats o Lancement OF o Intégration dans le planning de charges o Identification / Contrôles o Libération du produit o Emballage / Expédition o Facturation o Suivi satisfaction client

2- La mise en place de « grand » projet d’amélioration et d’efficacité Ets S.R.M.P. met en place des projets de type développement durable sur l’amélioration de l’efficacité. Cette amélioration passe essentiellement par la mise en place d’outil de type LEAN Manufacturing et/ou 5S vu méthodologiquement lors des interventions de consultants ou de formations SPACE. Ces grands projets sont établis dans le plan d’action afin de voir l’avancement et discuter lors de la revue de direction.

7.3 Gestion de la configuration Ets S.R.M.P ne crée pas la gestion de configuration des produits que nous traitons. La gestion de configuration est fournis par le client par divers documents et informations tels que : plan, nomenclature, STB et fichier 3D. N/A


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7.4 Maîtrise des transferts d’activités Dans le cadre de notre activité, le transfert d’activité peut se définir entre 3 parties :

Changement de fournisseur matière, Changement de sous-traitance traitement de surface, Changement d’industrialisation vers un prestataire extérieur.

Afin de maitriser le transfert d’activité, pour chacun des 3 domaines il est procédé :

Informations clients

Exigences clients

Informations fournisseurs et SST (qualifications)

Informations SRMP

Exigences SRMP

Devis / appel d’offre validé

(Prix, délai et conformité

aux exigences)

Transfert d’activité

Contrôle

Prestataire écarté

Prestataire écarté

Conforme

Non-conforme

Transfert d’activité

validé


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7.5 Communication avec le client Processus P1 – Management général

7.6 Achats

7.6.1 Processus d’achat

Ets Schleipfer S.R.M.P. prend toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les achats nécessaires et appropriés pour l’exécution du produit. Tout achat est réalisé en fonction de l’activité et des compétences du fournisseur et du sous-traitant. Processus S1 – Achats La procédure P 7-1 définit la gestion des achats e t des approvisionnements.

7.6.2 Sélection et évaluation des fournisseurs et d es sous-traitants

Le responsable de production est responsable de la sélection des fournisseurs et sous-traitants. Leurs évaluations sont réalisées conjointement avec le R.Q. Tous les fournisseurs et sous-traitants sont sélectionnés et évalués dans des conditions bien maîtrisées. La procédure P 7-1 définit la gestion des achats e t des approvisionnements.

7.6.3 Informations relatives aux achats

Ets Schleipfer S.R.M.P. donne le droit d’accès à ses clients afin de vérifier que les produits et services achetés sont conformes à la demande du client et des législations en vigueur. Ets Schleipfer SRMP est qualifié « achats / approvisionnement » selon le référentiel Airbus E-0016.

La procédure P 7-1 définit la gestion des achats e t des approvisionnements.


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7.6.4 Vérification des produits achetés Les négociations avec les fournisseurs matière première et quincaillerie sont assurées par les responsables de production et qualité. A réception, tous produits et services (matières, quincaillerie, outillage, protection…) achetés sont vérifiés et contrôlés dès l’entrée dans nos locaux pour assurer la cohérence entre le produit commandé et le produit reçu. Si le fournisseur et/ou le sous-traitant l’autorise, nos clients sont autorisés à vérifier que le produit commandé est conforme aux exigences de nos clients et des autorités réglementaires. L’audit réalisé par le client n’est qu’une information des prestations des fournisseurs et sous-traitants, nous ne pouvons utiliser ces informations comme argument de refus ou d’exclusion des produits ou directement du fournisseur / sous-traitant de la liste. En ce qui concerne la sous-traitance du transport de marchandises, le contrat passé avec le transporteur est annuel et révisable à tout moment. La procédure P 7-2 définit la vérification et le c ontrôle réception des produits achetés

7-7 Production et préparation du service

7-7-1 Maitrise de la production et de la préparatio n du service

La planification et le lancement en fabrication s’effectuent grâce au système informatique SOLUNE Alta et génèrent des OF par étape. L’ordonnancement est réalisé en fonction de la demande client, des stocks internes, des délais de réalisation et de la disponibilité des moyens. Ets Schleipfer S.R.M.P. ne réalise pas d’opération à l’extérieur de l’entreprise. Ets Schleipfer S.R.M.P. ne réalise pas de prestation associée.

Processus R2 – Production


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Gestion des stocks Le service réception / expédition définit et suit les stocks de sécurité en fonction des commandes prévisionnelles des clients. Les stocks de sécurité de classe 1 sont intégrés dans Solune :

� Gestion informatique des stocks avec inventaire et FIFO. � Planification et préparation des expéditions en fonction des données

issues de Solune Alta. IT 7-8 FIFO IT 7-10 Gestion magasin – produits finis

7-7-2 Validation des processus de production et de préparation du service Le Responsable de production est chargé principalement de déterminer les processus de fabrication. A partir du cahier des charges (plan, nomenclature, fichier C.A.O….) donné par les clients, il étudie les produits et donne son avis sur leur faisabilité technique et économique. Il gère toute la phase d’industrialisation et constitue le dossier de fabrication :

Choix des procédures de fabrication, des conditions de mise en œuvre. Mise au point et coordination des moyens de production.

Il reste à l’affut des nouveautés et des avancées techniques dans son domaine. Chaque fabrication fait l’objet :

D’un O.F. émis par l’ordonnancement qui permet le rattachement au dossier produit

D’une validation du démarrage série effectué par les opérateurs et le contrôleur afin de vérifier la conformité du produit (contrôle premier article ou FAI).

De contrôles série à chaque phase par les opérateurs et le contrôleur A chaque phase, un contrôle quantitatif et qualitatif (aspect et dimensionnel

…) des articles est réalisé. Tout écart par rapport à la phase précédent est enregistré.


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Analyse des risques

La démarche de management des risques d’un produit s'appuie sur les processus préventif ou continu qui vise successivement à identifier et analyser les risques encourus, à les évaluer et les hiérarchiser, à envisager les moyens de les maîtriser, à les suivre et les contrôler, et enfin à capitaliser le savoir-faire et l’expérience acquise dans ce domaine.

La procédure P 7-3 indique l’analyse des risques Autocontrôle De la responsabilité des opérateurs, l’auto contrôle assure une surveillance régulière des caractéristiques « produit ». L’auto contrôle est documenté. L’auto contrôle valide la production par le tampon de l’opérateur. IT 7-9 L’application de la méthode de contrôle par échantillonnage

Contrôle de fin de l’O.F.

De la responsabilité du service qualité, le contrôle de fin de l’O.F. assure que le produit a subi avec succès l’ensemble des étapes des phases de fabrication, de montage, d’assemblage et de contrôle.

7.7.3 Identification et traçabilité

Tous les produits ou moyens entrants dans la composition d’un produit fini sont identifiés tout au long des étapes de fabrication et dans des conditions bien maîtrisées. Tout changement apporte la remise en cause de sa réalisation. Après avoir effectué son opération, chaque opérateur renseigne la fiche suiveuse (OF) ce qui vaut par accord : « l’opération suivante peut être réalisée ». Le numéro du lot matière, quincaillerie et le marquage du produit garantissent la traçabilité du produit fini et de ces composants. La procédure P 4-2 indique la durée de conservation de l’ensemble des documents qualité. La procédure P 7-5 indique la maîtrise des procédés , des outillages et de l’informatique.


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La procédure P 8-2 permet de déterminer les moyens et méthodes appropriés pour vérifier la conformité du produit à toutes les étapes du processus de réalisation, d’assemblage et de montage du produit.

7.7.4 Propriété du client

Ets Schleipfer S.R.M.P. utilise et préserve les éléments fournis par le client tel que : - Plan / Nomenclature / normes / S.T.B. / I.T. / F.T. - Matière - Outillage

Les différents éléments sont identifiés et vérifiés afin de préserver et de notifier tout changement au client. Toute anomalie supportée par la propriété du client lui est signalée et un rapport est réalisé, enregistré et conservé par le R.Q.

7.7.5 Préservation du produit Les zones de réception, d’attente, de stockage et d’expédition sont bien identifiées et matérialisées. Le gérant, le R.P. et le R.Q. sont les seules personnes autorisées à pénétrer dans le magasin matière et armoires de stockages des produits et quincaillerie. Les précautions nécessaires sont prises lors des manutentions, pour éviter toute détérioration, chocs et corrosion du produit. Les produits à péremption sont rigoureusement suivis et stockés dans un frigo. Une fiche et un bilan des produits à péremption sont tenus par le R.Q. La procédure P 7-4 décrit les moyens employés pour la préservation du produit.

7.8 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure L’ensemble des équipements de mesure et de contrôle est soumis à une surveillance et une vérification très rigoureuse à intervalle régulier. Les équipements sont vérifiés dans des conditions bien maîtrisées : Une base de donnée est mise en place pour l’ensemble des instruments de mesure, de contrôle et essais. Cette base de donnée gère tous les instruments, la périodicité d’étalonnage ou de vérification, les enregistrements lors des étalonnages/vérifications et indique le prochain étalonnage/vérification. (Fiche de vie de l’instrument).


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Les équipements de mesures portent une étiquette, dans leur boite respective, indiquant l’étalonnage/vérification, le prochain étalonnage/vérification et le visa du contrôleur. Les appareils de contrôle tel que les tampons, bagues… comportent un numéro indiquant dans la base de données, le prochain étalonnage. Tous les enregistrements d’étalonnage réalisés par un organisme extérieur sont conservés par le R.Q. durant toute la durée de vie de l’appareil. Tous les équipements de mesure et de contrôle sont rangés dans leur boite prévue à cet effet pour éviter :

- Tous les chocs - Les détériorations dues à la manutention et le stockage des appareils - Les projections provenant des différentes machines (lubrifiant,

copeaux, poussières…). La procédure P 6-2 décrit le processus de surveilla nce d’étalonnage / vérification et l’état de l’ensemble des équipements de mesure e t de contrôle.

8 - Mesures, analyse et amélioration

8.1 Généralités Le R.Q. met en place des indicateurs qualité liés aux objectifs qualités fixés. Ces indicateurs qualité sont soumis en revue de direction. Ces indicateurs qualité ont pour but de démontrer et d’améliorer:

- La satisfaction du client. - Les délais de livraison des fournisseurs et des sous-traitants. - Les retards de livraison - Les Non-Conformités en interne - Les Non-Conformités clients

Ets Schleipfer S.R.M.P. n’utilise pas de méthode des techniques statistiques pour la recherche des caractéristiques clés. Nous privilégions la recherche entre personne pour une analyse de haut niveau en fonction du produit à réaliser et de personnes à consulter.


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8.2 Surveillance et Mesurage

8.2.1 Satisfaction du client Le niveau de satisfaction du client et les performances du système qualité sont en permanence surveillés par le gérant et le R.Q. Les moyens de collecte et de remonté d’informations mis en œuvres sont :

- Les résultats d’analyse des enquêtes de satisfaction clients. - Les réclamations clients (tenus par le R.Q.). - Le tableau d’enregistrement des retours (tenu par le R.Q.) - Les évaluations réalisées par les clients (notamment en matière de « Taux

service OTD » et « Qualité produit OQD ».

8.2.2 Audit interne Pour vérifier la conformité et l’efficacité des processus et activités mises en œuvre, des audits internes sont planifiés et réalisés par des auditeurs qualifiés, internes et externes :

Des audits systèmes qualité pour vérifier en permanence l’adéquation et l’efficacité du système de management au regard des exigences de l’ISO 9001 et l’EN 9100.

Des audits processus et produits L’ensemble des activités est audité selon un planning annuel et une méthode efficace tenu par le R.Q. Pour améliorer la pertinence des audits systèmes ou produit, il se peut que leur réalisation soit confiée à un organisme externe. Le R.Q. assure l’indépendance, l’objectivité ainsi que la liste des auditeurs. Les résultats d’audits sont synthétisés et diffusés aux auditées afin de corriger les écarts et dégager des suggestions d’amélioration. Le suivi des actions est assuré par le R.Q. et contient le compte rendu des résultats de vérification. La procédure P 8-1 définit les modalités de planifi cation, de réalisation, d’enregistrement et d’exploitation des audits inter nes.


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8.2.3 Surveillance et mesure des processus L’efficacité des processus est rigoureusement surveillée par les pilotes des processus. L’ensemble des indicateurs qualité permet le suivi des objectifs qualités. Leur pertinence est mesurée, suivie dans le but de s’assurer d’une amélioration continue dûment applicable et analysée en Revue de direction. En cas de non-conformité d’un processus, des mesures sont prises pour évaluer et corriger les défauts identifiés. Tout est mis en œuvre pour s’assurer que la non-conformité du processus n’aura pas eu incident sur la conformité du produit.

8.2.4 Surveillance et mesure du produit Ets Schleipfer S.R.M.P. réalise différents types de contrôles qualité au travers de leurs processus de réalisation.

Les contrôles essentiels sont effectués :

- A réception matière, quincaillerie, outillage… - Sur les caractéristiques clés (données fournies par le client) - Pendant et en fin de fabrication - A réception des produits provenant de sous-traitance

La conformité des produits est assurer par la validation du rapport de contrôle (D7-24) et conservé par le R.Q. Si un contrôle se montre négatif, le produit est entièrement isolé dans la zone de non-conformité en attente de l’analyse finale et des actions à mettre en place (accord client, modification, action, rebus). Lorsque les caractéristiques clés ont été identifiées sur la fiche d’autocontrôle, celles-ci sont validées par le R.Q. ou délégataires avant expédition sous-traitance ou client. Toute non-conformité détectée peut apporter une action corrective immédiate sur le produit ou processus. Le contrôle par prélèvement est à la charge de l’opérateur en fonction des caractéristiques clés et des tolérances sur produit. Dans tous les cas, une non-conformité impose le contrôle de l’ensemble de la réalisation.


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Documentation de contrôle Les exigences pour l’acceptation du produit sont définit dans le dossier de production sur la fiche d’autocontrôle. Cette fiche est l’enregistrement principal des résultats de mesure, elle indique :

- Les mesures et les tolérances à tenir tout au long des opérations de production.

- Les critères d’acceptation des produits par le contrôleur ou délégataire. - Les équipements de mesure et de contrôle par l’identification des

équipements. L’Ets Schleipfer S.R.M.P. fourni à la livraison un certificat de conformité suivant la NFL 00-015 sur le produit. Ce certificat de conformité démontre que les produits sont conformes aux exigences définit par le client.

La procédure P 7-2 décrit les méthodes et vérificat ions de contrôle à réception.

8.2.5 Revue premier article La F.A.I. est réalisée à chaque nouvelle pièce.

La F.A.I. recueille toutes les informations nécessaires avant le lancement sériel. Elle est l’enregistrement de référence pour le client et les autorités réglementaires.

La procédure P 8-6 décrit les lignes directrices po ur réaliser une inspection premier article « F.A.I ».

8.3 Maîtrise du produit non-conforme Lors du traitement de la non-conformité, les différentes actions menées dépendent du type de problème, de l’importance de l’écart constaté, de son influence sur la qualité du produit et sur la prestation : Modification

Si pour un produit à réception ou en cours de fabrication / assemblage / montage, une modification est possible sans nuire à la qualité ni aux exigences du client et aux autorités réglementaires, alors cette modification est effectuée sans demande d’accord du client. Acceptation en l’état par le client (Décision obli gatoire du client)

La décision d’accepter un produit ou un service en l’état (pour un produit non-conforme aux exigences spécifiées) incombe au client. Seul le client peut prendre cette décision.


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Un enregistrement de cette décision est alors porté sur le dossier de production, le bon de livraison et une fiche de dérogation D 8-16 est émise signalant l’écart et l’acceptation par le client.

En attendant la décision du client, les produits non-conformes sont entreposés dans une zone spécifique, clos, réservé aux produits non-conformes sous la responsabilité du gérant, du R.P. et du R.Q.

Rebut Si un produit n’est pas conforme aux exigences spécifiées par le client et qu’aucune modification n’est possible pour mettre le produit en conformité, le produit non-conforme est marqué visiblement et/ou détruit et mis à la benne. Pour un produit mis au rebut, la non-conformité est déterminée et enregistrée indiquant les causes de non-conformité. La procédure P 8-3 décrit la maîtrise du produit non-conforme.

8.4 Analyse des données Le R.Q. a la responsabilité de l’archivage de tous les rapports de traitement des non-conformités (rapport de non-conformité du système qualité D 8-14 y compris les réclamations des clients) et les remontées d’informations sur la satisfaction du client. A partir des données d’achats, de production et des ventes, il extrait les statistiques selon la nécessité et effectue les analyses utiles au processus d’amélioration continue du S.M.Q. Concernant l’ensemble de la comptabilité, elle est répartie en 2 secteurs :

Comptabilité Analytique : Interne à SRMP Schleipfer, elle intègre : o La facturation Fournisseur, SST et clients o L’édition des B.L. / D..C o Les avoirs

Comptabilité générale : Externalisé vers le cabinet Comptable STREGO, il intègre :

o Bulletins de paies o Comptabilité générale (TVA, Impôts, liasse fiscale …)


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8.5 Amélioration continue Le R.Q. cherche en permanence à catalyser l’amélioration de l’efficience du S.M.Q. Il met en place des plans d’actions qualité en fonction des données et des dysfonctionnements perçus dans le S.M.Q. Il tient à jour les remontées d’informations permettant de suivre le niveau de mise en application de la politique qualité, des objectifs qualités ainsi que les actions décidées en fonction de leur urgence et de leur gravité. Le R.Q. dispose pour ses analyses :

- Les fiches d’actions correctives et préventives - Le tableau de suivi des indicateurs liés aux objectifs qualités - Les revues de direction - Le planning annuel de formation du personnel - Le registre des non-conformités et dysfonctionnements - Le rapport des audits internes

Le R.Q. met à jour la documentation du S.M.Q. et en propose les évolutions au R.P. pour approbation avant toute diffusion. Il actualise ainsi le plan global d’amélioration de la qualité. L’activité principale de SRMP Ets Schleipfer étant basée sur les produits du domaine aéronautique, notre SMQ est lié au référentiel EN 9100 : 2009. La mise en place ainsi que l’avancement analysé en revue de direction des « grands » projets permette de voir l’efficacité et surtout l’amélioration de la société de manière générale.

8.6 Action corrective et préventive La procédure P 8-4 : Action corrective. La procédure P 8-5 : Action préventive


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Liste des procédures

Procédure Libellé de la procédure Indice Rédigée le Modifiée le

P 4-1 Gestion des documents C 11.09.2014 17.02.2015

P 4-2 Maîtrise des enregistrements E 11.09.2014 21.01.2016

P 4-3 Gestion de configuration A 11.09.2014

P 6-1 Formation A 11.09.2014

P 6-2 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure A 11.09.2014

P 7-1 Achats et approvisionnements B 11.09.2014 20.11.2014

P 7-2 Vérification et contrôle réception A 11.09.2014

P 7-3 Analyse des risques B 11.09.2014 04.02.2015

P 7-4 Préservation B 11.09.2014 20.11.2014

P 7-5 Maîtrise des procédés, de la planification, de

l’ordonnancement, des outillages et de l’informatique

D 11.09.2014 16.02.2015

P 7-7 Processus commercial A 21.01.2016

P 8-1 Audit Qualité Interne A 11.09.2014

P 8-2 Surveillance et mesure du produit A 11.09.2014

P 8-3 Maîtrise du produit non-conforme A 11.09.2014

P 8-4 Action corrective B 11.09.2014 21.01.2016

P 8-5 Action préventive A 11.09.2014

P 8-6 F.A.I. A 11.09.2014

P 8-7 Pose hélicoïl A 11.09.2014

P 8-8 Marquage des éléments A 11.09.2014


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Tableau récapitulatif des principaux processus à surveiller

Processus Finalité Procédures Objectifs Indicateurs – mesure

d’efficacité Cible 2016/2017 Ressources Pilote

P1

Management général - Assurer la croissance - Optimiser l’organisation

- Augmentation du C.A - C.A - Point Direction Mensuel

CA > + 2% Toutes Gérant

P1 – P2

Management général


-Formaliser les dispositions pour répondre à la satisfaction du client et à l’amélioration continue. -Entretien de l’analyse des risques processus

P 4-1 ; P 4-2 P 8-1 ; P 8-2 P 8-3 ; P 8-4 P 8-5 P 7-3

- Evoluer l’organisation - Améliorer l’image - Maîtriser les coûts - Evoluer et maitriser les 3 processus majeurs

- Résultats audits - Résultats mesure

satisfaction client - Réunion semestrielle

1- Audit renouvellement EN9100

2-Tenir l’avancement du plan d’action de l’analyse de risques.

R.Q. R.Q.

P2 Amélioration continue

Satisfaction client Satisfaction client OTD & OQD conforment aux

clients

- Augmenter la satisfaction - Diminuer les retours

- Satisfaction client - Réunion mensuelle

Satisfaction client > 90% OTD client >95%

OQD client <5 000 Ppm

R.Q. R.C. R.Q.

R1

Commercial

-Taux de transformation devis - Temps de réponse aux appels d’offre - Temps de traitement des AR

-Augmenter les transformations devis - Réduction tps réponse appel d’offre -Réduction tps de traitement des AR

- Indicateur taux de transformation devis - Indicateur délai réponse appel d’offre - Indicateur tps traitement des AR - Réunion mensuelle

-Taux de transformation positif de devis > 50%

- Tps réponse aux appels d’offre < 5j

- Tps traitement des AR<5J

R.C. R.C.

R2

Production

Produits conformes en qualité et délais selon les plans, les commandes clients et les exigences réglementaires.

P 7-5 P 7-4 P 8-2

Livrer les pièces conformes à la définition du client

Délais de livraison dans la fenêtre livraison -3j+2j

- Qualité pcs livrées (OQD) - Profondeur de retard (DV) - Taux de service (OTD) - Non Qualité interne - Réunion hebdo/mensuelle

OQD < 5 000 Ppm Nbre N.C interne < 5 / an

- OTD > 95% - DV< 4 jours

CONQ < 50% trimestre précédent

Equipe atelier Machines

appropriées R.P. R.Q.

R.Q.

S1 Achats

Négociation et gestion des relations avec les fournisseurs et sous-traitants (utilisation de fournisseurs sous base AQPL)

P 7-1 P 7-2

Fournisseurs qualifiés et conformes à l’activité demandé

-Evaluation fournisseurs -Suivi du plan d’actions fournisseurs (FNC en cours) - Réunion mensuelle

OTD ≥ 95% DV < 4 jours

OQD < 5 000Ppm Suivi du PDA fournisseur

mensuellement

R.C. R.P. R.Q.

R.C

S2

Ressources humaines Gestion du personnel en adéquation avec l’activité SRMP

Personnel qualifié aux produits à fabriquer

- Evaluation compétences - Polyvalence Personnel qualifié

Gérant Ensemble du

personnel

Gérant


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Caractérisation des rituels

PROCESSUS : P1 – Management Général

� Intitulé Performances clients

� Objectif Faire la revue des indicateurs de performance côté client et suivre le plan d’action

� Pilote Responsable Production, Responsable Qualité & Assistante Commerciale

� Participants Responsable Production, Responsable Qualité & Assistante Commerciale

� Fréquence Hebdomadaire

� horaire Lundi de 11h à 12h

� Durée 1h

ORDRE DU JOUR

1 / Observer les résultats des indicateurs S-1

2 / Suivre la plan d’action

Actions réalisées S-1 (Oui – Non)

Action à réaliser sur S (Ok – NOK)

DONNEE(S) D’ENTREE(S) – Liste des éléments à prépar er (de Qui & Quoi)

Assistante Commerciale * Liste des A/R à envoyer * Liste des achats fournisseurs & sous-traitants

Responsable Qualité * Liste des produits à livrer sur la semaine * Liste des non-conformités clients S-1 * Points de vigilance sur certains O.F (Technique, délai…)

DONNEE(S) DE SORTIE(S) – Typologie de décision / d’ action (pour Qui & Quoi)

Actions OTD/DV 1 – Gagner de la capacité pour respecter la date de livraison client Ou 2- Recalage de la date avec le client si « 1 » n’est pas possible.

OQD – Décision sur les actions correctives (Action corrective : Oui – Non)

Point de vigilance OF – O.F. à risques en surveillance par le Responsable Production

Formalisation (CR, PDA, Tableau mural, etc.) Tableau blanc

Pyramide des rituels (Liens entre les rituels, amonts, avals)

Revue de direction

Point direction

Performance client hebdomadaire

Stand-Up meeting (Jour) + avance/retard ordonnacement


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PROCESSUS : R2 – Production

� Intitulé Réunion journalière atelier

� Objectif Passer les consignes sur les OF en cours et à réaliser par les opérateurs

� Pilote Responsable Production

� Participants Responsable Production – Gérant et les opérateurs

� Fréquence Quotidienne

� horaire 7h35

� Durée 15 min

ORDRE DU JOUR

1 / Faire le point sur l’état d’avancement des O.F et d’éventuels problèmes associés

2 / Passer les consignes sur les nouveaux O.F.


Responsable de production * Tableau de planification des O.F. * Dossiers O.F. disponibles dans les « bannettes »


* Equipe de production informée pour la journée

Formalisation (CR, PDA, Tableau mural, etc.) Tableau mural de planification

Pyramide de l’information (Liens entre les rituels, amonts, avals)

Réunion quotidienne atelier


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� Intitulé Avance / Retard

� Objectif Suivre l’état d’avance, retard


� Participants Responsable Production

� Fréquence Journalière

� horaire Tous les soirs

� Durée 20 min

ORDRE DU JOUR

1 / Vérifier l’avancement des O.F en cours


Responsable Production * Tableau de planification * O.F à dispositions


* Recalage des O.F. ou modification des O.F. / Centres de charge



Stand-Up meeting (Jour)


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PROCESSUS : P1 – Management Général

� Intitulé POINT DIRECTION

� Objectif Faire le point sur l’activité passée et prévision sur les mois suivants

� Pilote Responsable Commercial Responsable Production

� Participants Direction

� Fréquence 1er Mercredi du mois

� horaire 11h à 12h

� Durée 1h

ORDRE DU JOUR

1 / Etat du carnet de commande C.A. commandé (12 mois plissant) C.A. prévisionnel (devis en cours)

2 / Vision du marché (sensations, évolution de cadences…)

3 / Performances clients


Responsable Commercial

* OTD & OQD * Carnet de commande et prévisionnel * Dates importantes sur M et M+1

Audit, visite client, salons …..


Actions sur la capacité (Heures supp, CDD,…), Ressources humaines, qualité, commerce et technique.

Formalisation (CR, PDA, Tableau mural, etc.) Tableau Direction


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PROCESSUS : R1 – Commercial

� Intitulé Délai réponse A/R commande client

� Objectif Ne pas dépasser 72h entre la réception et l’envoi de l’ A/R de la commande client

� Pilote Responsable Commercial

� Participants Responsable Commercial, Responsable Qualité & Assistante Commerciale


� horaire Lundi de 11h à 12h

� Durée 1h

ORDRE DU JOUR

1 / Vérifier la liste des A/R non envoyés

2 / Vérifier les commandes sans A/R à problème


Responsable Commercial Les commandes problématiques

Responsable Qualité Listes des A/R non envoyés


* Envoi de l’A/R si oubli

* Recalage délai, prix : Envoi prix – Attente Avenant pour validation final

Formalisation (CR, PDA, Tableau mural, etc.) Tableau mural blanc


Planification des O.F.

Délai réponse A/R commandes clients


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� Intitulé Ordonnancement des O.F.

� Objectif Positionner les O.F. sur le tableau de charge.


� Participants Responsable Production


� horaire Vendredi matin

� Durée En fonction du volume des O.F. à placer

ORDRE DU JOUR

1 / Placer les O.F. sur le planning de charge.

2 / Vérifier l’adéquation en centre de charges et leur disponibilité


Responsable Production O.F en attente de placement


* Planning de charge intégré des nouveaux O.F et en cohérence avec l’avancement atelier



Avance / retard

Ordonnancement des O.F.


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PROCESSUS : R2 – Production & P2 – Amélioration continue

� Intitulé Non-Conformité interne et externe

� Objectif Mesurer la Non-qualité interne et externe

� Pilote Responsable Qualité

� Participants Responsable Production, Responsable production

� Fréquence Mensuelle

� horaire Le 1er ou le 2ème lundi du mois à 14h

� Durée 1h

ORDRE DU JOUR

1 / Evaluer les Non-Conformités en interne

2 / Evaluer les Non-conformités en externe

3 / Vérifier l’impact sur le client – Délai de livraison


Responsable Qualité Indicateur tableau général des non-

conformités


* Action d’amélioration ou corrective en fonction de la Non-Conformité

* Vérifier l’impact client (recalage délai)

Formalisation (CR, PDA, Tableau mural, etc.) Tableau mural blanc


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PROCESSUS : S1- Achats

� Intitulé OTD & OQD fournisseurs et sous-traitants

� Objectif Faire la revue des fournisseurs et sous-traitants sur leurs OTS, DV et OQD

� Pilote Responsable Qualité

� Participants Responsable Commercial, Responsable Production & Assistante commerciale



� Durée 1h

ORDRE DU JOUR

1 / Placer les O.F. sur le planning de charge.

2 / Vérifier l’adéquation en centre de charges et leur disponibilité


Responsable Production O.F en attente de placement


* Planning de charge intégré des nouveaux O.F et en cohérence avec l’avancement atelier



Avance / retard

Ordonnancement des O.F.


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PROCESSUS : R1 - Commercial

� Intitulé Transformation devis en commande

� Objectif Constater le volume des devis ou appel d’offre en commande


� Participants Responsable Commercial, Responsable Production, Responsable Qualité & Assistante Commerciale



� Durée 1h

ORDRE DU JOUR

1 / Voir le volume des devis et appels d’offre

2 / Action à mettre en place soit :

Augmenter le volume

Améliorer le volume de devis en commande


Responsable Commercial Indicateur taux de transformation devis


* Plan d’action d’augmentation de volume de commande.

Formalisation (CR, PDA, Tableau mural, etc.) Tableau mural


Avance / retard

OTD/OQD

Transformation devis

Point Directon


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PROCESSUS : R1 - Commercial

� Intitulé Temps de réponse à l’appel d’offre

� Objectif Constater le temps entre la réception de l’appel d’offre et l’envoi de notre réponse.


� Participants Responsable Commercial, Responsable Production, Responsable Qualité & Assistante Commerciale



� Durée 1h

ORDRE DU JOUR

1 / Constater le temps de réponse à l’appel d’offre


Responsable Commercial Indicateur temps de réponse à l’appel d’offre


* Plan d’action ou point d’amélioration de réduction de temps de réponse en fonction des difficultés de l’appel

d’offre.

Formalisation (CR, PDA, Tableau mural, etc.) Tableau mural


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PROCESSUS : P1 – Management général

� Intitulé Revue de direction

� Objectif Faire le point sur le système de management

� Pilote Responsable Commercial, Responsable Production et Responsable Qualité

� Participants Responsable Commercial, Responsable Production, Responsable Qualité & Direction

� Fréquence Annuelle

� horaire Courant du mois de Novembre

� Durée 1h

ORDRE DU JOUR

L’état de réalisation des objectifs planifiés le suivi des actions décidées lors des revues précédentes La réalisation du plan de formation de l'exercice précédent Le suivi du tableau de bord rassemblant les principaux indicateurs relatifs à la

performance de la société Les résultats des audits internes Le suivi du plan d’action


Responsable Commercial Indicateur temps de réponse à l’appel d’offre Indicateur performances fournisseurs

Direction Données point direction (stratégie)

Responsable Qualité

Le plan d’action Résultat des audits internes Indicateurs performances clients Indicateurs interne Plan de formation


Décisions stratégiques et mise en place d’actions sur le développement de l’entreprise

Formalisation (CR, PDA, Tableau mural, etc.) Compte rendu informatisé