le cnrs en chiffres 2011 · 2018. 11. 28. · les articulations du budget de l’etat en crédits...
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Le CNRS en chiffres2011
Le CNRS en chiffres 2011
Les articulations du Budget de l’Etat en crédits de paiement (CP) – LFI 2010 et PLF 2011 (format pdf)
Place du CNRS dans le programme 172 « Recherches s cientifiques et technologiques pluridisciplinaires », par action au PLF 2011
Le budget en " 3 clics "
L'Exécution Budgétaire 2010
� Les ressources du CNRS en 2010
� Origine du financement des ressources sur contrats de recherche par bailleur
� Dépenses du CNRS en 2010 sur subvention d’Etat et r essources propres :
� par nature de dépenses
� par agrégat
� par destination
� selon le référentiel budgétaire
Les Chiffres du Budget 2011
� Recettes du CNRS (par catégorie de produits)
� Evolution des recettes de 1999 à 2011
� Evolution des ressources propres de 2002 - 2011
� Dépenses du CNRS par nature de crédits
� Dépenses du CNRS par agrégat
� Activités de recherche conduites par les Unités de Recherche
� Actions communes
� Fonctions support
Budget primitif en subvention d’Etat et ressources propres
� Récapitulation des recettes et des dépenses par cat égorie et par destination (format pdf)
� Récapitulation des dépenses par destination et par nature (format pdf)
TGIR - Dotation globale en subvention d'Etat
� Tableau récapitulatif des TGIR - Agrégats 1 et 2
Effectifs des unités mixtes de recherche (UMR)
� Par catégorie de personnel
� Par groupe de disciplines
La DFI vous propose aussi une version PDF du CNRS en chiffres, à télécharger, afin de permettre une réutilisation des chiffres clés du CNRS lors de vos présentations.
Contexte national
LFI 2010
24 764 25 194
2509 2 528
PLF 2011
CNRS
Mission rechercheet enseignement supérieur
(MIRES)
286 405BUDGET DE L'ETAT
Crédits de paiement (CP) en millions d’euros
5 169
Programme recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires(172)
5 132
285 213
Source DSFIM
498,72
286,34
74,14
60,89
312,47
299,78
338,71
615,45
509,21
1 180,03
771,85
184,72
307,02
186,92
41,81
36,89
302,52
233,65
172,17
482,07
255,79
504,20
4,47
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300
14- Moyens généraux et d'appui à la recherche
13- TGIR
12- Diffusion, valorisation et IST
11- Recherches interdisciplinaires
10- SHS
9- Terre, univers, environnement
8- PNHE
7- Physiques, chimie, SPI
6- Math, STIC, micro et nanotechnologies
5- SVD, biotechnologies, santé
2- Agence nationale de la recherche
1- Contrats post-doctoraux
Place du CNRS dans le programme 172Recherches scientifiques et technologiques pluridis ciplinaires, par action
au PLF 2011(Crédits de paiement en M€)
Part du CNRS
MontantGlobal
Source DSFIM
Subvention pour charge de service public
2 493,4976,58%
Contrats de recherche418,11 12,84%
Subventions de fonctionnement et d'investissement sur projet
185,64 5,70%
Dons et legs affectés7,18
0,22%Redevances pour brevets et
licences44,49 1,37%
Prestations de services et ventes de produits
24,94 0,77%
Autres produits de gestion courante
49,51 1,52%
Produits financiers et exceptionnels, opérations
financières et immobilisations20,91 0,64%
Dons et legs non affectés0,05
0,00%
Subventions diverses11,58 0,36%
Ressources propres762,4123,42%
Les ressources du CNRS en 2010
3 255,90 M€Hors produits calculés
Catégorie de recettes R2 : Contrats et soutiens fin alisésCatégorie de recettes R3 : Produits valorisés et pr estationsCatégorie de recettes R4 : Autres subventions et pr oduits
Union européenne54
13%
Autres12830%
ANR17241%
Ministères123%
Secteur privé41
10%
Collectivités113%
Etablissements etentreprises publics
30071%
Origine du financement des ressources sur contrats de recherche par bailleur
418 M€
CNRS / DGD-R / Bureau Optimisation des Ressources
Fonctionnement et investissement non programmé
938,00 29%Opérations d'investissement
programmé44,26 1%
Personnels permanents financés sur subvention du Ministère de la recherche
2 022,6863%
Personnels contractuels financés sur ressources
propres232,68
7%
Dépenses du CNRS en 2010 sur subvention d'Etat et ressources propres
3 237,62 M€hors charges calculées
CNRS / DGD-R / Bureau Optimisation des Ressources
2 718,97
241,13 277,51
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
Agrégat 1Activité conduite par les
unités de recherche
Agrégat 2Actions communes
Agrégat 3Fonctions support
Dépenses du CNRS en 2010 sur subvention d'Etat et ressources propres
Par agrégat - 3 237,62 M€
CNRS / DGD-R / Bureau Optimisation des Ressources
Sciences de la vie396,05
Math, physique, STIC279,52
Chimie209,76
Physique nucléaire, hautes énergies149,76
Planète et univers161,68
Environnement353,46
Sciences de l'homme268,42
Interdisciplinaires658,86
Autres disciplines241,45
Très grandes infrastructures108,06
Autres actions communes133,08
Fonctions support277,51
Dépenses du CNRS en 2010 sur subvention d'Etat et ressources propres Par destination - 3 237,62 M€
Sciences de la vie Math, physique, STIC Chimie
Physique nucléaire, hautes énergies Planète et univers Environnement
Sciences de l'homme Interdisciplinaires Autres disciplines
Très grandes infrastructures Autres actions communes Fonctions support
37,80
116,9478,44
52,70 51,5726,17
139,3629,67
235,16
70,81
31,09 38,39
7,72
34,43
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
CREDITS
CONSOMMES
AU
31/12/2010
REGROUPEMENT FONCTIONNEL DE DEPENSES
Dépenses du CNRS 2010 (SE + RP) selon le référentie l budgétaire950,25 M€
RP
SE
A Fonctionne-
ment courant
BFournitures et équipements
scientifiques -valorisation
C Missions
déplacements, colloques et
D Informatique
E F Action sociale
GSubventions
Autres subventions et produits54,577
2%
Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de
services36,905
1%
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche
585,25818%
Subventions pour charge de service public + post doc
2 527,51179%
Budget 2011 - Recettes du CNRS (en M€)(par catégorie de produits - Hors produits calculés et opérations d'ordre)
3 204, 251 M€
Source DSFIM
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Evolution des recettes de 2002 à 2011(en M€ constants)
Ressources totales
Fonctionnement et équipement sur subvention d'Etat
Masse salariale sur subvention d'Etat
(*) BP 2011
Source DSFIM
200,353 229,878 264,193 286,377
380,018291,703
421,817
578,355 610,929 585,258
63,07669,565
71,86076,603
82,818
76,194
71,079
79,93469,433
36,905
26,82426,263
22,44027,401
31,722
95,915
77,236
86,26782,048
54,577
290,253325,706
358,493390,381
494,558463,812
570,132
762,409
676,739
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Budget 2011au BP
Produits divers
Valorisation, prestations de services
Contrats et soutiens finalisés
Evolution des ressources propres de 2002 à 2011 (M€ )(hors produits calculés et opérations d’ordre)
2007 * : changement des modalités de comptabilisation des recettes ; à l'avancement pour les contrats à obligation de moyens
744,556
Source DSFIM
Dotations globales(NB2 & NB3)
913,26129% Opérations d'investissements
programmées (CP/NC)19,324
1%
Autres dépenses de personnel sur ressources
propres(NB1)
209,6756%
Dépenses de personnel limitatives
(NA)2 061,991
64%
Budget 2011 - Dépenses du CNRS par nature de crédits(Hors charges calculées)
3 204,251 M€(Subvention d'Etat et Ressources propres)
Source DSFIM
Activités de recherche conduites par les unités de
rechercheAgrégat 12 700,305
84%
Actions communesAgrégat 2225,064
7%
Fonctions supportAgrégat 3243,525
8%
Réserve LOLF (hors-agrégat)35,356
1%
Budget 2011 - Dépenses du CNRS par agrégat(Hors charges calculées)
3 204,251 M€(Subvention d'Etat et Ressources propres)
Source DSFIM
17,86
302,98
56,82
308,29
62,35
326,48
200,06
296,86
136,62
381,13
11,95
14,40
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Dotations à répartir
Institut des sciences de l'univers
Institut des sciences mathématiques et de leurs int eractions
Institut des sciences de l'ingénierie et des systèm es
Institut des sciences informatiques et de leurs int eractions
Instituts des sciences humaines et sociales
Instituts des sciences biologiques
Institut national de physique nucléaire et physique des particules
Institut de physique
institut écologie et environnement
Institut de chimie
Opérations scientifiques réalisées hors des Institu ts
Opérations scientifiques réalisées hors du CNRS
Budget 2011 Activités de recherche conduites par
les Unités de Recherche2 700,305 M€
(Subvention d'Etat et Ressources propres)
Dépenses de personnel limitatives(NA)
Autres dépenses de personnel(NB1)
Dotations globales(NB2 & NB3)
584,50
Source DSFIM
4,50
7,15
11,95
7,73
33,52
7,33
12,81
23,85
0 20 40 60 80 100 120 140
Dotation à répartir
Autres actions communes
Formation permanente
Communication
Information scientifique et technique
Echanges internationaux
Valorisation de la recherche
Très grandes infrastructures de recherche
Animation scientifique et évaluation
Budget 2011 / Actions communes - 225,064 M€(Subvention d'Etat et Ressources propres)
Dépenses de personnel limitatives(NA)
Autres dépenses de personnel(NB1)
Dotations globales(NB2 & NB3)
116,22
Source DSFIM
4,62
16,34
31,83
31,30
19,28
38,02
0 15 30 45 60 75 90 105
Dotation à répartir
Autres dépenses générales
Moyens généraux des services centraux
Moyens généraux des services territoriaux
Opérations immobilières
Moyens informatiques communs
Action sociale
Budget 2011 / Fonctions support - 243,525 M€(Subvention d'Etat et Ressources propres)
Dépenses de personnel limitatives(NA)
Autres dépenses de personnel(NB1)
Dotations globales(NB2 & NB3)
Opérations d'investissement programmées (NC/CP)
102,14
Source DSFIM
En €uros
R1 Subventions pour charge de service public 2 510 373 350 2 509 373 350 2 527 511 310 A1 2 618 725 927 3 042 926 034 2 700 304 695
R2 Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche 478 470 872 591 863 856 585 257 870 A2 239 779 959 259 998 228 225 064 109
R3 Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services 68 306 373 76 753 308 36 904 542 A3 257 794 884 378 152 086 243 525 484
R4 Autres subventions et produits 59 150 175 76 624 818 54 576 940 15 938 984 35 356 374
3 116 300 770 3 254 615 332 3 204 250 662 3 116 300 770 3 697 015 332 3 204 250 662
REALISATION DE L'EQUILIBRE 442 400 000
R5 PRODUITS CALCULES 297 000 000 342 000 000 303 000 000 297 000 000 342 000 000 303 000 000
TOTAL 3 413 300 770 4 039 015 332 3 507 250 662 3 413 300 770 4 039 015 332 3 507 250 662TOTAL
CHARGES CALCULEES
Budget après DM2 2010
BP 2011 : RECAPITULATION DES RECETTES ET DES DEPENSES PAR CATEGORIE ET PAR DESTINATION
BP 2011
REALISATION DE L'EQUILIBRE
CATEGORIES DE RECETTES BP 2010
Actions communes
BP 2011
TOTAL GENERAL DES RECETTES TOTAL GENERAL DES DEPENSES
BP 2010
Activités conduites par les unités de recherche
DESTINATION DES DEPENSESBudget après
DM2 2010
Fonctions support
Hors agrégats
En €uros
NA NB1 NB2 + NB3 NC NCFonctionnement et Investissement non
programmé
Autorisations d'engagement
Crédits de paiement
Budget primitif 2010 1 818 021 089 150 656 000 650 048 838 2 618 725 927Budget primitif 2011 1 846 476 488 205 255 000 648 573 207 2 700 304 695
% évolution BP 2010/BP 2010 1,57% 36,24% -0,23% 3,12%
Budget primitif 2010 61 282 886 2 000 000 176 497 073 239 779 959Budget primitif 2011 61 971 317 1 180 000 161 912 792 225 064 109
% évolution BP 2010/BP 2010 1,12% -41,00% -8,26% -6,14%Budget primitif 2010 141 576 500 1 000 000 82 603 575 99 651 904 32 614 809 257 794 884Budget primitif 2011 143 287 974 3 240 000 77 673 090 85 865 149 19 324 420 243 525 484
% évolution BP 2010/BP 2010 1,21% 224,00% -5,97% -13,83% -40,75% -5,54%
Budget primitif 2010
Budget primitif 2011 10 254 954 25 101 420 35 356 374% évolution BP 2010/BP 2010
2 020 880 475 153 656 000 909 149 486 99 651 904 32 614 809 3 116 300 770Budget primitif 2011 2 061 990 733 209 675 000 913 260 509 85 865 149 19 324 420 3 204 250 662
2,03% 36,46% 0,45% -13,83% -40,75% 2,82%
Budget primitif 2010 297 000 000
Budget primitif 2011 303 000 000
% évolution BP 2011/BP 2010 2,02%
CHARGES CALCULEES
A3 FONCTIONS SUPPORT
HORS AGREGATS
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSESBudget primitif 2010
% évolution BP 2010/BP 2010
A2
A1ACTIVITES CONDUITES PAR LES
UNITES DE RECHERCHE
ACTIONS COMMUNES
DÉPENSES DE PERSONNEL
B - DOTATIONGLOBALE
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMÉES ET OPÉRATIONS
EN CAPITALTOTAUX
(crédits de paiement)
BP 2011 / BP 2010 EVOLUTION DES DEPENSES PAR DESTINATION
AGRÉGATS DESTINATION DES DÉPENSES NATURE DES DÉPENSES
Dotation globale 2011 hors réserve
LOLF
LHC (Atlas, CMS, Alice, LHCb) 2,000
HESS I et II 0,440
Développement instrumental en astronomie (ESO) 0,565
Flotte océanographique 0,950
RESIF/EPOS 0,678
CDS 0,133
ICOS/IAGOS 0,617
LLB ORPHEE 4,968
LULI 1,681
LNCMI (LCMI+LNCMP) 3,421
UDIL 0,730
LOA
ILE/ELI 0,190
CC IN2P3 5,240
France grille 0,617
R&D KM3/EMSO 0,427
LSST
ADONIS 1,183
IDRIS 2,900
RENATECH 2,173
Centrales de proximité 0,247
RMN 1,173
ECOTRONS 0,948
CELPHEDIA 1,318
TOTAL TGIR AGREGAT 1 32,599
Dotation globale 2011 hors réserve
LOLF
ESRF 11,561
ILL 13,206
SOLEIL 37,540
GENCI / PRACE 5,700
RENATER 3,850
CFH (INSU) 2,211
IRAM (INSU) 5,484
IODP/ECORD 3,736
GANIL (IN2P3) / SPIRAL 2 (IN2P3) 7,948
EGO 3,059
VIRGO
XFEL - FAIR 2,000
CERN 0,475
UPS3019 TGE-IR 0,057
TOTAL TGIR AGREGAT 2 96,827
TOTAL TGIR TOUS AGREGATS 129,426
Pour information : RENATER est désormais positionné en agrégat 2
TGIR - AGREGATS 1 & 2Subvention d'Etat - en M€
AGREGAT
2 ACTIONS COMMUNES
AGREGAT 1
ACTIVITES DE RECHERCHE CONDUITES PAR LES UNITES DE
RECHERCHE
Source DSFIM
Chercheurs CNRS9 01910%
ITA CNRS8 46910%
Chercheurs autres org.Enseignants chercheurs
28 12733%
IATOSITA autres organismes
7 7769%
Post-docDoctorants
32 47138%
Effectif total des UMR par catégorie de personnel
Source DSFIM
10 592
9 982
4 612
6 274
12 820
5 100
4 869
2 679
7110
0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000
Institut des sciences biologiques (INSB)
Institut de chimie (INC)
Institut écologie et environnement (INEE)
Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Institut des sciences informatiques et des leursinteractions (INS2I)
Institut des sciences de l'ingénierie et des systèm es(INSIS)
Institut des sciences mathématiques et de leursinteractions (INSMI)
Institut de physique (INP)
Institut national de physique nucléaire et de physi quedes particules (IN2P3)
Institut national des sciences de l'univers (INSU)
ChercheursCNRS
ITACNRS
Chercheurs autres org.Enseignants chercheurs
IATOSITA autres organismes
Post-docDoctorants
Effectif total des UMR par groupe de disciplines
21 824
Source DSFIM