k concept qualit totale certification et normalisation 1 [1] sasi

CONCEPTS DE LA QUALITÉ TOTALECONCEPTS DE LA QUALITÉ TOTALE

Satisfaction simultanée des besoins des 3 principaux

intervenants : Actionnaires, Employés et Clients avec

la collaboration des partenaires en amont et en aval,

dans le respect de l'environnement.

Les actionnairesLes actionnaires Qualité de rendementQualité de rendement: $$

Les employésLes employés Qualité de vieQualité de vie

1.Travail en harmonie1.Travail en harmonie2.Conditîons sécuritaires de travail2.Conditîons sécuritaires de travail3. Conditions de vie intéressantes3. Conditions de vie intéressantes4.Implication dans la prise de décision4.Implication dans la prise de décision5.Communication5.Communication6.Information6.Information7.Reconnaissance7.Reconnaissance8.Renforcement8.Renforcement

Les Les clientsclients Qualité de biens et Qualité de biens et services services

QVALITÉ et DACQVALITÉ et DAC grâce à un système d'assurance grâce à un système d'assurance qualitéqualité

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Q V A L I T ÉQ V A L I T É

Q Qualité acceptable de bien et services

V Volume requis par le client

A à travers des processus Administratifs adéquats

L au Lieu désiré

I relations Interpersonnelles simples et agréables

T Temps de livraison requis

É Économiquement avantageux

D A CD A C

En Dépassant les Attentes des Clients

ÉVOLUTION DU CONCEPT DE LA QUALITEÉVOLUTION DU CONCEPT DE LA QUALITE

Historique

Inspection de réception par l'acheteur Inspection de réception par l'acheteur très coûteux $$ très coûteux $$

Inspection finale par 1e fournisseur très coûteux $$

Contrôle de la qualité inspection plus étendue très Contrôle de la qualité inspection plus étendue très coûteux $$coûteux $$

Les fournisseurs se voient imposer un ensemble de Les fournisseurs se voient imposer un ensemble de bonnes pratiques de fabrication (BPF) différentes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) différentes de chacun de leurs clients.chacun de leurs clients.

Situation complexe Situation complexe MIL-Q-9858, La 1 MIL-Q-9858, La 1ereere norme norme d'assurance qualité imposée par les militaires à tous ses d'assurance qualité imposée par les militaires à tous ses fournisseursfournisseurs

Chaque pays développe ses normes en matières Chaque pays développe ses normes en matières d'assurance qualitéd'assurance qualité

Canada : CAN Z 299 (1,2,3 & 4) Allemagne : DIN France : AFNORAngleterre : BSIetc...

En 1987 : ISO 9000 devient une norme internationaleEn 1987 : ISO 9000 devient une norme internationale En 2008En 2008 : ISO 9000 : ISO 9000 est révisée et amélioréeest révisée et améliorée

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En 2000En 2000 :ISO 9000 est de nouveau révisée et :ISO 9000 est de nouveau révisée et restructuréerestructurée

SYSTÈME -D'ASSURANCE QUALITESYSTÈME -D'ASSURANCE QUALITE

Définition de la qualitéDéfinition de la qualité

L’ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins et des exigences spécifiés.

Besoins du client Exigences des spécifications du client Exigences des normes applicables Exigences internes de l’entreprise

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Définition du système qualitéDéfinition du système qualité

Ensemble de l'organisation, des procédures, des processus et des moyens nécessaires pour mettre en oeuvre le management de la qualité (ISO 8042).

Distinctions entre Assurance et Contrôle de QualitéDistinctions entre Assurance et Contrôle de Qualité

Le contrôle de la qualité vise la détection des non conformités L ‘assurance qualité vise à prévenir et éliminer à la source les

causes probables de non qualité ex : Hydro- Québec et la turbine qui produit des revenus de ? 000, 000$ /

jour

Les Normes ISO Les Normes ISO

ISO est un mot grec qui signifie « égal »Ex: un triangle isocèle

ISO 9001 couvre les activités de conception, production et venteISO 9002 couvre les activités de production et vente ISO 9003 couvre les activités de distribution

ISO 9001, 9002 et 9003 peuvent être enregistrées

«Enregistrement»,«Certification» «Enregistrement»,«Certification» et et «Accréditation»«Accréditation»

L’enregistrement concerne le système qualité La certification concerne la qualification des individus L’accréditation concerne les compagnies

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LES AUTRES NORMES ISOLES AUTRES NORMES ISO

Lignes de conduite en gestion de la

qualité

Exigences générales pour

l’assurance de la qualité

Technologiequalité

ISO 9004-1Guide pour la gestion

de la qualité

ISO 9004-2Services

ISO 9004-3Matières

transformées

ISO 9004-4Amélioration de la

qualité

ISO 9004-5Gestion de projets

ISO 9004-6Plans qualité

ISO 9004-7Gestion de la configuration

ISO 9001, 2, 3Modèles d’assurance

de la qualité

SUPPLÉMENTS

ISO 9000-1Documents de base :

sélection et utilisation

ISO 9000-2Guide pour la mise

en œuvre des normes ISO 9001,2,3

ISO 9000-3Assurance de la

qualité des logiciels

Termes et définitions

ISO 8402

ISO 10011, 2, 3Audit qualité

ISO 10012-1Système qualification

métrologique pour équipements de

mesure

ISO10012-2 Exigences

d’assurance de la qualité pour

équipements de mesure

ISO 10013 Manuel qualité

ISO 10014Économique de la

qualité

ISO 10015Formation continue

ISO 10016Documents

d’inspections et tests

ÉTAPES D'IMPLANTATION 'UN SYSTÈME QUALITÉÉTAPES D'IMPLANTATION 'UN SYSTÈME QUALITÉISO 9000ISO 9000

Pourquoi développer, implanter et enregistrer un Pourquoi développer, implanter et enregistrer un système qualité ISO 9000 ?système qualité ISO 9000 ?

Pour satisfaire les exigences des clients ?

Pour rassurer le client sur la capacité de l'entreprise de fournir un service de qualité ?

Comme outil de Marketing ? et développer ses parts de marchés ?

Pour améliorer la qualité ?

Pour augmenter la rentabilité, et la productivité ?

Pour fonctionner avec un système précis, reconnu et adapté à l'organisation ?

Pour se conformer à des normes internationales ?

Pour augmenter la satisfaction de chacun des ayant- droit de l'entreprise ?

[Tapez un texte]

ÉTAPES D'IMPLANTATION D'UN SYSTÈMEÉTAPES D'IMPLANTATION D'UN SYSTÈME QUALITÈQUALITÈ

ISO 9000 (suite…)ISO 9000 (suite…)

Étapes d’implantationÉtapes d’implantation

Réflexion stratégique

Familiarisation de l’entreprise avec les normes ISO 9000

Aide externe

Sensibilisation de la direction et des employés

Choix de la norme

Domaine d’application ( 1 ou + produits/Domaines d’Act.)

Diagnostic

Monter un système qualité

Manuel des politiques Manuel qualité Procédures du système qualité Instructions de travail Mise en application et suivi sur l’implantation Formation Audits internes actions correctives

PROCESSUS D’ENREGISTREMENTPROCESSUS D’ENREGISTREMENT

Sélection du registraire

Base de sélection

Le coût La qualification des auditeurs

Revue de la documentation

Révision de la documentation

Pré-audit: audit informel avant l’enregistrement

Actions correctives

Audit d’enregistrement

Audits de maintien de l’enregistrement : Chaque élément est audité au moins une fois par an pendant trois ans.

Audit de ré-enregistrement

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LES EXIGENCES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

- LA VERSION 2000 –

1-domaine d’application

2-référence normative

3-termes et définitions

4-le système de management de la qualité

5-la responsabilité de la direction

6-la revue de direction

7-réalisation du produit

8-mesure,analyse et amélioration

4.LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

1.exigences générales(4.2.1)

2.exigences relatives à la documentation

2.1 généralités(4.2.2) 2.2 manuel qualité (4.2.1)

2.3 maîtrise des documents(4.5.1 ;4.5.2 ;4.5.3)

2.4 maîtrise des enregistrements (4.16)

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5.RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

1.engagement de la direction(4.1.1)

2.Ecoute client(4.3.2)

3.la politique qualité(4.1.1)

4.planification

4.1.objectifs qualité(4.1.1 4.2.planification du système de management de la qualité(4.2.3)

5.responsabilité,autorité et communication

5.1.responsabilité et autorité(4.1.2.1)

5.2.représentant de la direction(4.1.2.3)

5.3.communication interne

6.la revue de direction

6.1.généralités(4.1.3)

6.2.éléments d’entrée de la revue

6.3.éléments de sortie de la revue

6.MANAGEMENT DES RESSOURCES

1.mise à la disposition des ressources(4.1.2.2)

2.ressources humaines

1.généralités(4.1.2.2)

2.compétence,sensibilisation et formation(4.18)

3.infrastructures(4.9)

4.environnement de travail(4.9)

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7.REALISATION DU PRODUIT

1.planification de la réalisation du produit (4.2.3;4.10.1) 2.processus relatifs aux clients

1.détermination des exigences relatives aux produits(4.3.2;4.4.4)

2.revue des exigences relatives aux produits(4.3.2;4.3.3;4.3.4)

3.communication avec les clients(4.3)

3.conception et développement

1.planification de la conception et du développement (4.4.2;4.4.3)

2.éléments d’entrée de la conception et du développement ( 4.4.4)

3.éléments de sortie de la conception et du développement (4.4.5)

4.revue de la conception et du développement (4.4.6)

5.vérification de la conception et du développement (4.4.7)

6.validation de la conception et du développement (4.4.8)

7.maîtrise des modifications de la conception et du développement (4.4.9)

4.achats

1.proceesus d’achat (4.6.2)

2.informations relatives aux achats (4.6.3)

3.vérification du produit acheté (4.6.4;4.10.2)

5.production et réparation du service

1.maîtrise de la production et réparation du service (4.9;4.15.6;4.19)

2.validation des processus de production et réparation du service (4.9)

3.identification et traçabilité des processus de production et réparation du service (4.8;4.10.5;4.12)

4.propriété du client (4.7)

5.préservation du produit (4.15.2;4.15.3;4.15.4;4.15.5)

6.maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure (4.11.1;4.11.2)

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8. MESURE,ANALYSE et AMELIORATION

1.généralités (4.10.1 ;4.20.1;4.20.2)

2.surveillance et mesures

3.maîtrise du produit non conforme

4.analyse des données

5.amélioration continue

Exigences de la norme ISO 9001 -Exigences de la norme ISO 9001 - 20082008

1.Responsabilité de la direction

2.Système Qualité

3.Revue de contrat

4.Maîtrise de la conception

5.Maîtrise des documents et des données

6.Achats

7.Maîtrise du produit fourni par le client

8.Identification et traçabilité du produit

9.Maîtrise des Processus

10. Contrôle et essais

11. Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure

et d’essais

12. État des contrôles et des essais

13. Maîtrise du produit non conforme

14. Actions correctives et préventives

15. Manutention, stockage, conditionnement,

préservation et livraison

16. Maîtrise des enregistrements relatifs à la Qualité

17. Audits Qualité internes

18. Formation

19. Prestations associées

20. Techniques Statistiques

[Tapez un texte]

1. Responsabilité de la direction1. Responsabilité de la direction

Définir et mettre par écrit sa politique Qualité et s'assurer que celle-ci soit implantée et entretenue à tous les niveaux

Fixer des objectifs qualité mesurables pour les 3 partenaires

Actionnaires Niveau de rentabilité Faire disparaître les accidents majeurs Employés Réduire les accidents mineurs

Accroître les avantages financiers etc …

Clients Réduire le nombre de plaintes, etc…

Responsabilité et autoritéResponsabilité et autorité définies et consignées par écrit

MoyensMoyens Ressources humaines qualifiées Ressources matérielles adéquates

Représentant de la directionReprésentant de la direction

nommer une personne compétente qui soit respectée lui donner toute l’autorité nécessaire

Revue de directionRevue de direction

But: Évaluer la mise en application et l’efficacité du système qualité

Les points à passer en revueConvenance du système qualitéActions correctives et préventives

[Tapez un texte]

Plaintes des clientsRésultats des audits internes

2. LE SYSTÈME QUALITÉ2. LE SYSTÈME QUALITÉ

Documentation du système qualitéDocumentation du système qualité

Manuel des politiques

Manuel des procédures

Instructions de travail

Formulaires

Planification de la qualitéPlanification de la qualité

Ressources humaines qualifiés

Ressources matérielles adéquates

Instruments de mesures adéquats

Plan qualité

Établissement des points de vérification (aussi bien pour les achats, la production, les ventes…)

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3. Revue de contrat3. Revue de contrat

Procédures écrites de revue de contrat et de coordination

RevueRevue

Exigences définies et documentéesExigences définies et documentées Exigences revues et appropriéesExigences revues et appropriées Points ambigus clarifiésPoints ambigus clarifiés Comparaison des exigences du contrat avec la Comparaison des exigences du contrat avec la

soumissionsoumission

Avenant au contrat (modifications)Avenant au contrat (modifications)

Revue et approbationRevue et approbation Méthodes d’acheminement des modifications au Méthodes d’acheminement des modifications au

département concernédépartement concerné Modifications suggérées par l’entreprise approuvées Modifications suggérées par l’entreprise approuvées

par le clientpar le client

Conservation des enregistrementsConservation des enregistrements

4.4. Maîtrise de la conceptionMaîtrise de la conception

Procédures écrites pour maîtriser et verifier la conception

Planification de la conception et duPlanification de la conception et du développementdéveloppement

Interfaces organisationnelles etInterfaces organisationnelles et techniquestechniques

Données d’entrée de la conceptionDonnées d’entrée de la conception

Données de sortieDonnées de sortie

Revue de conceptionRevue de conception

Vérification de la conceptionVérification de la conception

Validation de la conceptionValidation de la conception

Modification de la conceptionModification de la conception

[Tapez un texte]

ENTREPRISE INC.

FORMULAIRE DE CONTRÔLE DE LA CONCEPTION

ACTIVITÉ RESPONSABLE(S) DOCUMENT(S) UTILISÉ(S)DOCUMENTATION DES DONNÉES D’ENTRÉE DE LA CONCEPTION Toutes les caractéristiques du produit à

concevoir Exigences règlementaires et statutaires

Données soumises par le marketing/client Revues et approuvées par le concepteur

désigné

Documentées sur le formulaire des données d’entrée de la conception (faire référence à d’autres documents, si requis)

DOCUMENTATION DES DONNÉES DE SORTIE DE LA CONCEPTION

Le concepteur désigné Plans et devis techniques Spécifications Caractéristiques critiques au fonctionnement Faire référence à d’autres documents, si requis

SUPERVISION/REVUE DE LA CONCEPTION

Par le concepteur désigné, avec les sous-traitants/clients/Production/achats,

si applicables

Documentée sur le formulaire de revue de la conception

Faire référence à d’autres documents , si requisVÉRIFICATION DE LA CONCEPTION (SUR PROTOTYPES)

Le concepteur et/ou son délégué L’assurance qualité

Documentée sur le formulaire de vérification de la conception

faire référence à d’autres ducuments si requisVALIDATION DE LA CONCEPTION (SUR PRODUIT FINAL) Le concepteur et/ou son délégué

L’assurance qualité

Documentée sur le formulaire de validation de la conception

faire référence à d’autres ducuments si requisMODIFICATION DE LA CONCEPTION Suite à une demande du client ou pour

améliorer un produit existant

Revue et approuvé par le concepteur désigné Documentée sur le formulaire de modification de la conception

faire référence à d’autres ducuments si requis

Révision du: 1999-05-01

4.-a- Planification de la conception4.-a- Planification de la conceptionet du développementet du développement

Travail de conception assigné à des concepteurs qualifiés

Définir pour chaque activité de conception les personnes

responsables et les documents utilisés

[Tapez un texte]

4.-b- Les interfaces organisationnelles et4.-b- Les interfaces organisationnelles et techniquestechniques

Interfaces entre concepteurs, clients et Interfaces entre concepteurs, clients et marketingmarketing

Interfaces entre concepteurs, achats et Interfaces entre concepteurs, achats et sous-traitantssous-traitants

Interfaces entre concepteurs et Interfaces entre concepteurs et comptabilité (Coût de rev.)comptabilité (Coût de rev.)

Interfaces entre concepteurs, bureau desInterfaces entre concepteurs, bureau des méthodes et productionméthodes et production

4.-c- Données d’entrée de la4.-c- Données d’entrée de la conceptionconception

Données fournies par le marketingDonnées fournies par le marketing

Données suite à la revue du contrat Données suite à la revue du contrat (Client)(Client)

Exigences des normes applicablesExigences des normes applicables

Essais et critères d’acceptation ou de Essais et critères d’acceptation ou de rejetrejet

[Tapez un texte]

4.-d- Données de sortie de la4.-d- Données de sortie de la conceptionconception

Conception préliminaire convertie en Conception préliminaire convertie en document de travail pour l’achat, la document de travail pour l’achat, la fabrication et le contrôle et essaifabrication et le contrôle et essai

Dessins d’ingénierie ou/et spécifications Dessins d’ingénierie ou/et spécifications compatibles aux données d’entrée de la compatibles aux données d’entrée de la conceptionconception

Les données de sortie de la conception Les données de sortie de la conception doivent satisfaire aux exigences des doivent satisfaire aux exigences des données d’entréedonnées d’entrée

Contenir ou faire référence aux critères Contenir ou faire référence aux critères d’acceptationd’acceptation

Identifier les caractéristiques de Identifier les caractéristiques de conception crutiales au fonctionnement conception crutiales au fonctionnement sécuritairesécuritaire

Contenir une liste de matérielContenir une liste de matériel

Les données de sortie de la conception Les données de sortie de la conception doivent être revues et approuvéesdoivent être revues et approuvées

4.-e- La revue de la conception4.-e- La revue de la conception

Effectuée à des intervalles définis Effectuée à des intervalles définis

Pour s’assurer que la conception finale Pour s’assurer que la conception finale va rencontrer toutes les exigences va rencontrer toutes les exigences spécifiées (internes, clients et normes)spécifiées (internes, clients et normes)

Les résultats de la revue doivent être Les résultats de la revue doivent être documentés et conservésdocumentés et conservés

[Tapez un texte]

4.-f- Vérification de la conception4.-f- Vérification de la conception

Effectuée pour s’assurer que les résultatsEffectuée pour s’assurer que les résultats de la conception satisfont les exigencesde la conception satisfont les exigences des données d’entrées de la conceptiondes données d’entrées de la conception

Vérification et essais effectués sur des Vérification et essais effectués sur des prototypesprototypes

Résultats des essais documentés et Résultats des essais documentés et conservésconservés

4.-g- Validation de la conception4.-g- Validation de la conception

Effectuée pour s’assurer que le produit Effectuée pour s’assurer que le produit final est conforme aux exigences des final est conforme aux exigences des données d’entrée de la conceptiondonnées d’entrée de la conception

La validation est effectuée suite à une La validation est effectuée suite à une vérification réussie de la conceptionvérification réussie de la conception

Effectuer la validation sur le produit finalEffectuer la validation sur le produit final (Pilot run)(Pilot run)

Les résultats de la validation doivent Les résultats de la validation doivent être documentés et conservésêtre documentés et conservés

[Tapez un texte]

4.-g- Modifications de la4.-g- Modifications de la conceptionconception

( produit déjà validé)( produit déjà validé)

Modification demandée patr le clientModification demandée patr le client

Modification pour fins d’amélioration du Modification pour fins d’amélioration du produit, réduction de coût,etc.produit, réduction de coût,etc.

La modification doit être documentéeLa modification doit être documentée

Revue pour mesurer l’impactRevue pour mesurer l’impact

Procédure d’approbation par le Procédure d’approbation par le concepteur désigné et les autres concepteur désigné et les autres intervenants avant la mise en intervenants avant la mise en applicationapplication

5. MAÎTRISE DES DOCUMENTS 5. MAÎTRISE DES DOCUMENTS ET DES DONNÉESET DES DONNÉES

Procédures écrites pour maîtriser tous les documents exigés par ISO 9000

Revue et approbation des documentsRevue et approbation des documents

Édition pertinente, disponible au poste de travailÉdition pertinente, disponible au poste de travail

Liste maîtresse des procédures, des instructions de Liste maîtresse des procédures, des instructions de travail et des formulaires qui reflète la révision de travail et des formulaires qui reflète la révision de chaque document de travailchaque document de travail

Liste de distribution des documentsListe de distribution des documents

Retrait et destruction des documents périmésRetrait et destruction des documents périmés

Identification adéquate des documents périmésIdentification adéquate des documents périmés conservés conservés ( estampe “( estampe “ Périmé ” ou “” ou “ gardé pour référence ” )” )

Les modification des documents doivent être revuesLes modification des documents doivent être revues et approuvées par les personnes responsableset approuvées par les personnes responsables

Maîtrise des données informatiséesMaîtrise des données informatisées

Établir la fréquence et la responsabilité d’effectuer des copies de Établir la fréquence et la responsabilité d’effectuer des copies de sauvegardesauvegarde

Choisir le lieu de conservation de ces données (interne ou externe)Choisir le lieu de conservation de ces données (interne ou externe)

Un Accès limité aux données informatisées ( pour consulter Un Accès limité aux données informatisées ( pour consulter seulement ou pour consulter et modifierseulement ou pour consulter et modifier)

[Tapez un texte]

ENTREPRISE

INC

ASSURANCE QUALITÉ

REGISTRE DES PROCÉDURES DU DÉPARTEMENT D’ASSURANCE QUALITÉ

# PROCÉDURE # DE RÉVISION DATE DE RÉVISION MANUEL ASS. QUAL. FICHIER

SECTION

1 Procédure de protection des données informatisées 01 20 janvier 98 4.5 Varnet.doc

2 Plan de nettoyage 01 02 février 98 4.9 Flow4.xls

3 Vérification & Inspection des bobines de métal 04 10 décembre 97 4.10 Débo2-01.doc

4 Chariot élévateur Réception 01 02 février 98 4.10 Lift1.doc

5 Procédure de contrôle de soudage par points 0 20 déc. 94 4.10 Spot-100.doc

6 Procédure de vérification à la réception des bobines et des feuilles de métal

0 6 février 95 4.10 Rec-Met.doc

7 Procédure d'identification et de traçabilité des ballots et des ballots de laine

01 05 juillet 97 4.10 Isol.Doc

8 Instructions de vérification à la réception des différents produits 02 10 février 97 4.10 Ins-Ver.Doc

9 Procédure de sélection des instruments de mesure et d'essai 0 10 déc. 97 4.11 AQ-Cal0.doc

10 Procédure d’étalonnage de ruban à mesurer 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal1.doc

11 Procédure d’étalonnage d'un pied à coulisse 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal2.doc

12 Procédure d’étalonnage d'un micromètre 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal3.doc

13 Procédure d’étalonnage d'un équerre ou d'un rapporteur d'angle 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal4.doc

14 Procédure d’étalonnage des indicateurs à cadran 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal5.doc

15 Procédure d’étalonnage des Jauges Go/No Go 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal6.doc

16 Procédure d’étalonnage d'un niveau 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal7.doc

ENTREPRISE

INC

ASSURANCE QUALITÉ

REGISTRE DES PROCÉDURES DU DÉPARTEMENT D’ASSURANCE QUALITÉ

# PROCÉDURE # DE RÉVISION DATE DE RÉVISION MANUEL ASS. QUAL. FICHIER

SECTION

17 Procédure d’étalonnage d'une jauge "filler, pitch, radius" 02 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal8.doc

18 Procédure de vérification des jauges usagées 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal8A.doc

19 Procédure d’étalonnage des règles 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal9.doc

20 Procédure de vérification des règles usagées 01 20 nov. 97 4.11 AQ-Cal9A.doc

21 Chariot élévateur en usine 01 02 févier 98 4.15 Lift2.doc

22 Chariot élévateur Expédition 0 02 févier 98 4.15 Lift3.doc

23 Expédition 02 02 févier 98 4.15 Shipping.doc

24 Procédure de distribution des documents à la réception 03 02 février 98 4.15 Dis-doc.doc

25 Procédure d'emballage pour courrier 01 30 janvier 97 4.15 Emba-cou.doc

26 Procédure d'expédition par palette 01 05 janvier 98 4.15 Palette.Doc

27 Classement & Conservation des Enregistrements Qualité 05 05 janvier 98 4.16 Classe.Doc

28 Procédure de formation des nouveaux employés 01 02 févier 98 4.18 Format-1.doc

29 Plan de service 01 05 janvier 98 4.19 Service.doc

30 Retour de la marchandise 0 24 oct. 94 4.19 Returns.doc

Listpro1. Doc Rev : 0 23 déc.94 Page 2

6. LES ACHATS6. LES ACHATS

Procédures écrites pour assurer la confomité du produit ou service acheté

Évaluation des sous-traitantsÉvaluation des sous-traitants

Aptitude du sous-traitant à satisfaire les besoinsAptitude du sous-traitant à satisfaire les besoins Évaluation basée sur la performance historiqueÉvaluation basée sur la performance historique Évaluation du système qualité du sous-traitant Évaluation du système qualité du sous-traitant

(questionnaire)(questionnaire) Fiche d’évaluation du sous-traitant (nouveaux sous-Traitants)Fiche d’évaluation du sous-traitant (nouveaux sous-Traitants)

Liste des sous-traitants approuvésListe des sous-traitants approuvés Contrôle continu exercé sur les sous-traitants basé sur leurs Contrôle continu exercé sur les sous-traitants basé sur leurs

performances (Demande d’actions préventives /correctivesperformances (Demande d’actions préventives /correctives

Données d’achatsDonnées d’achats

Spécification des produits achetés Spécification des produits achetés Normes applicables pour la production et l’inspection/essai duNormes applicables pour la production et l’inspection/essai du

produit si nécessaireproduit si nécessaire Besoin de fournir des certificats d’analyse ou de conformitéBesoin de fournir des certificats d’analyse ou de conformité Besoin de conserver chez les sous-traitants des Besoin de conserver chez les sous-traitants des

enregistrements relatifs à la qualité si nécessaireenregistrements relatifs à la qualité si nécessaire

Vérification du produit acheté par le Vérification du produit acheté par le fournisseur ou par le client ( visite des fournisseur ou par le client ( visite des lieux) ,documentée sur le bon d’achatlieux) ,documentée sur le bon d’achat

[Tapez un texte]

ENTREPRISE

INC

Évaluation du système de qualité d’un fournisseur

Nom de la Cie:

Adresse:

Préparé par:

Titre:

Date:

La compagnie a-t-elle un Manuel Qualité? Oui Non

Le Système Qualité couvre-t-il les éléments suivants?

Politique et objectifs Qualité Oui Non

Revue de la Direction Oui Non

Planification de la Qualité Oui Non

Revue de contrat Oui Non

Revue de la conception Oui Non

Maîtrise des documents Oui Non

Achats Oui Non

Produits fournis par l'acheteur Oui Non

Identification & traçabilité Oui Non

Contrôle des procédés pour items fabriqués Oui Non

Inspection à la réception Oui Non

Inspection en cours Oui Non

Job1.doc Révision 15 Page 27 de 64 05/11/96 Revue par : S.M.

ENTREPRISE

INC

Évaluation du système de qualité d’un fournisseur

Inspection finale Oui Non

Maîtrise des équipements de mesure et d'essais Oui Non

Statut d'inspection Oui Non

Maîtrise des N/C Oui Non

Action Corrective/Préventive Oui Non

Enregistrements relatifs à la Qualité Oui Non

Audits internes Oui Non

Formation Oui Non

Service Après-Vente Oui Non

Techniques statistiques Oui Non

Nom du Représentant d'Assurance Qualité:

La Compagnie possède-t-elle un Système Qualité enregistré?(ISO, CSA Z299, ASME...etc).

Oui Non

Si oui, spécifier lequel:

La compagnie se prépare-t-elle pour avoir un Système Qualité enregistré?Oui Non

Si oui, spécifier la date prévue de l’enregistrement :

Job1.doc Révision 15 Page 28 de 30 05/11/96 Revue par : S.M.

ENTREPRISE

INC

Évaluation du système dequalité d’un fournisseur

NOM DU FOURNISSEUR: Date:

REVUE DU SYSTÈME QUALITÉ (QUESTIONNAIRE)

Questionnaire retourné N/A

Cochez la case ou les cases appropriées

PRIX

(1) Les prix proposés sont inférieurs de 10% et plus à ceux des concurrents. (2) Les prix proposés sont inférieurs de 5 à 9% à ceux des concurrents. (3) Les prix proposés sont compétitifs à ceux des concurrents pour sa gamme de produits. (4) Les prix proposés sont supérieurs entre 5 et 10% et plus à ceux des concurrents.

DÉLAIS DE LIVRAISON

(1) Respecte l’entente verbale ou écrite. (2) Tente de faire l’impossible selon notre demande. (3) Occasionnellement en retard de moins d’une semaine. (4) Occasionnellement en retard de plus d’une semaine.

SERVICE

(1) Répond rapidement à une demande ou à une modification et fournit ses documents. (2) Retarde régulièrement avant de répondre à une demande ou à une modification. (3) Avertit rapidement si un problème se présente. (4) Ne donne aucun avertissement si un problème se présente.

QUALITÉ du produit ou du service

(1) Produit conforme à l’entente. (2) Produit occasionnellement non conforme. (3) Produit régulièrement livré avec un avis de non-conformité. (4) Produit occasionnellement livré avec des non-conformités sans avertissement.

Approuvez-vous de continuer d’acheter chez ce sous-traitant (fournisseur)? OUI NON

ÉVALUATION FAÎTE PAR:

APPROBATION DU DIRECTEUR DES ACHATS Approuvé Non approuvé

Job1.doc Révision 2 05/12/97 Revue par : S.M.

ENTREPRISE

INC

LIST OF APPROVED SUPPLIERS

LISTE DES FOURNISSEURS APPROUVÉS

SUPPLIER NAME SUPPLIER # RATING TYPE OF INSPECTION PRODUCTS / COMMENTS

NOM DU FOURNISSEUR # DU FOURNISSEUR CODE GENRE D'INSPECTION COMMENTAIRES

Job1.doc Révision 6 Page 05/11/96 Revue par : S.M.

7. Maîtrise du produit fourni par le7. Maîtrise du produit fourni par le clientclient

Procédures écrites de vérification, de stockage et de préservation du produit par le client pour être incorporé

dans le produit du fournisseur

Inspection et vérification à la réception et Inspection et vérification à la réception et essai si requisessai si requis

Vérification de l’identification et de la Vérification de l’identification et de la quantité du produit reçuquantité du produit reçu

Méthodes appropriées de manutention, de Méthodes appropriées de manutention, de préservation et de stockagepréservation et de stockage

Suivre les instructions du client pour la Suivre les instructions du client pour la fabrication si applicablefabrication si applicable

Rapporter immédiatement au client tout Rapporter immédiatement au client tout endommagement observé à la réception, àendommagement observé à la réception, à la production ou durant l’entreposagela production ou durant l’entreposage

Ne décharge pas le client de sa Ne décharge pas le client de sa responsabilitéresponsabilité

8.8. Identification et traçabilité du produitIdentification et traçabilité du produit

Code du produit / description du produitCode du produit / description du produit

Méthodes d’identificationMéthodes d’identification

Marcage des piécesMarcage des piéces

Identification des contenantsIdentification des contenants

Étiquette d’identificationÉtiquette d’identification

Zones désignées et identifiées Zones désignées et identifiées

Identification des produits en cours à l’aide d’un bon deIdentification des produits en cours à l’aide d’un bon de fabricationfabrication

Identifier le début et la fin de la traçabilité tel Identifier le début et la fin de la traçabilité tel que requisque requis

Traçabilité jusqu’au fournisseur si requisTraçabilité jusqu’au fournisseur si requis

Traçabilité par lot produit, si requisTraçabilité par lot produit, si requis

Traçabilité aux employés/inspecteurs si requisTraçabilité aux employés/inspecteurs si requis

9.9. Maîtrise des ProcessusMaîtrise des Processus

Identifier les processusIdentifier les processus

Planifier chaque processus identifié à l’aidePlanifier chaque processus identifié à l’aide d’un document qui donne: d’un document qui donne:

La description / le code du produit à fabriquerLa description / le code du produit à fabriquer

La quantité à fabriquerLa quantité à fabriquer

La M.P. / les sous composantes à utiliserLa M.P. / les sous composantes à utiliser

Les étapes de fabricationLes étapes de fabrication

L’équipement à utiliserL’équipement à utiliser

Les paramètres à suivre (temps, temperature, etc.)Les paramètres à suivre (temps, temperature, etc.)

Equipement et environnement de travail Equipement et environnement de travail adéquatsadéquats

Conformité aux normes /plan qualité / Conformité aux normes /plan qualité / instructions de travailinstructions de travail

Approbation des procédés et de Approbation des procédés et de l’équipementl’équipement

Pilotage et contrôle des paramétres des Pilotage et contrôle des paramétres des procédés et / ou des caractéristiques du procédés et / ou des caractéristiques du produitproduit

Définir les crières d’acceptation et de rejetDéfinir les crières d’acceptation et de rejet

9.9. Maîtrise des Processus (suite…)Maîtrise des Processus (suite…)

Entretien préventif de l’équipementEntretien préventif de l’équipement

Identifier l’équipementIdentifier l’équipement

Établir une fréquence d’entretienÉtablir une fréquence d’entretien

Définir les détails de l’entretienDéfinir les détails de l’entretien

Documenter les résultats de l’entretienDocumenter les résultats de l’entretien

Procédés spéciauxProcédés spéciaux

DéfinitionDéfinition : Caratéristiques de produits non vérifiables après: Caratéristiques de produits non vérifiables après procédés et / ou non requisprocédés et / ou non requis

Contrôler les procédés spéciaux en maîtrisant les paramètresContrôler les procédés spéciaux en maîtrisant les paramètres

Contrôler les procédés spéciaux en utilisant des opérateurs Contrôler les procédés spéciaux en utilisant des opérateurs qualifiés (Carte de compétence)qualifiés (Carte de compétence)

Contrôler les procédés spéciaux en qualifiant les Contrôler les procédés spéciaux en qualifiant les procédés/l’équipementprocédés/l’équipement

10.10. Contrôles et essaisContrôles et essais

Plan d’inspection et d’essai Plan d’inspection et d’essai

Où inspecterOù inspecter Caractéristiques à inspecterCaractéristiques à inspecter nombre de pièces à inspecter nombre de pièces à inspecter Plan d’échantillonnagePlan d’échantillonnage Critères d’acceptation et de rejet pour chaque caractéristiqueCritères d’acceptation et de rejet pour chaque caractéristique Instruments de mesure / d’essai à utiliserInstruments de mesure / d’essai à utiliser Documents à remplir si requisDocuments à remplir si requis

Contrôles et essais à la receptionContrôles et essais à la reception

selon la nature et l’étendue du contrôle exercé par le sous traitantselon la nature et l’étendue du contrôle exercé par le sous traitant Selon les exigences du plan d’inspection et d’essai /selon les Selon les exigences du plan d’inspection et d’essai /selon les

instruction de travailinstruction de travail Contrôle chez les sous-contractantsContrôle chez les sous-contractants Système de rappel positif en cas d’urgence de libérer les produits Système de rappel positif en cas d’urgence de libérer les produits

sans que les essais soient complétéssans que les essais soient complétés

Contrôles et essais en cours de réalisationContrôles et essais en cours de réalisation

Selon le plan d’inspection et d’essai /instruction de travailSelon le plan d’inspection et d’essai /instruction de travail Rappel positif si appropriéRappel positif si approprié

10.10. Contrôles et essais Contrôles et essais (suite…)(suite…)

Contrôles et essais finals Contrôles et essais finals

Selon le plan d’inspection et d’essai/instruction de travailSelon le plan d’inspection et d’essai/instruction de travail Produit non libéré tant que toutes les étapes de fabrication deProduit non libéré tant que toutes les étapes de fabrication de

contrôle et d’essai ne sont pas complètescontrôle et d’essai ne sont pas complètes

Enregistrement des contrôles et essaisEnregistrement des contrôles et essais

Qui démontrent que le produit rencontre ou non toutes les Qui démontrent que le produit rencontre ou non toutes les exigences selon les critères d’acceptation spécifiésexigences selon les critères d’acceptation spécifiés

ENTREPRISE INC ASSURANCE QUALITÉ

CONTRÔLE DU PROCÉDÉ DU DÉBOBINAGE

Date : 02/février 98 Département # 01 – Débobineuse page…….

1. Choisir les pièces à fabriquer selon les priorités déterminées par le chef d'équipe ou le contremaître.2. La mise en route de la machine est effectuée par un opérateur classe 3 ou 4.3. Produire les quantités spécifiées par le Kanban, le bon de travail ou tout autre devis approuvé.4. Acheminer les pièces dans les contenants requis par les documents.

sur la 1ère et la dernière pièce vérifiées par vous.

N COMMUNIQUER AVEC VOTRE CHEF D'ÉQUIPE, CONTREMAÎTRE OU AVEC UN INSPECTEUR DE LA QUALITÉ SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE QUALITÉ.

* * * M E R C I ! * * *

CONTRÔLE DE VÉRIFICATION

n Fréquence de vérification visuelle et dimensionnelle: Débobineuse # 01-D-26: 1ère pièce et la dernière pièce du lot. Débobineuse # 01-D-27: 1ère pièce, chaque 75 pièces et la

dernière pièce du lot.

n Vérification visuelle: Présence de rouille. Feuille bombée. Présence de bosses. Présence d'égratinures. Différentes nuances d'acier. Résultat d'essai de pliage.

n Vérification dimensionnelle: Longueur ± 1/16". Largeur du coil -1/32" à +1/4". Largeur ou (splitée) ±1/16". Largeur splitée en deux: ±1/8". Épaisseur ± 0.002" Équerrage ± 1/8".

ÉTAMPE DE VÉRIFICATION:

Préparé par: le chef d’équipe Revu par : le(s) opérateur(s)

Vérifié par : Le contremaître Révision 04


VERIFICATION & INSPECTION DES BOBINES DE MÉTAL

Date : 02/février 98 Département # 01 – Débobineuse page…….

1. La vérification et l'inspection des bobines de métal se font lors du débobinage au département 01.

2. L'opérateur s'assure qu'après le débobinage de 5% du rouleau, le matériel est conforme aux exigences spécifiées par le bon d'achat et les critères d'acceptation détaillés sur les instructions postées à côté des débobineuses. Si après le débobinage de 5%, le matériel n'est pas conforme l'opérateur avertit le département d’Assurance Qualité afin que le fournisseur soit avisé.

3. La VÉRIFICATION se fait selon les instructions postées à côté des machines. Ces instructions spécifient la fréquence de vérification et les critères d'acceptation.La mesure de l'épaisseur se fait aux extrémités des feuilles coupées, une mesure au centre de chaque extrémité dans le sens de la largeur.

4. Le matériel non-conforme est identifié à l'aide d'une étiquette de couleur.

5. Le statut d'inspection des lots produits par les débobineuses est identifié par une étampe sur une pièce accompagnant le lot ou par une étiquette de couleur, si applicable.

Préparé par: S.M Revu par : A.Z

Vérifiém par A.Z Révision 04


PLAN ÉCHANTILLONNAGE D’INSPECTION DÉBOBINEUSE

NIVEAU DE QUALITÉ ACCEPTABLEInspection Réduite Inspection Normale Inspection Serrée

QUANTITÉ DU LOT

(Unités)

QTÉINSP.

DÉF.MAJ.4%

DÉF.MIN.10%

QTÉINSP.

DÉF.MAJ.4%

DÉF.MIN.10%

QTÉINSP.

DÉF.MAJ.4%

DÉF.MIN.10%

2 à 8 2 0 1 2 0 1 2 0 1

9 à 15 2 0 1 3 0 1 3 0 1

16 à 25 2 0 1 5 0 1 5 0 1

26 à 50 2 0 1 5 0 1 5 0 1

51 à 150 3 1 2 8 1 2 8 1 1

151 à 500 5 1 3 13 1 3 13 1 2

501 à 1,200

8 2 4 20 2 5 20 2 3

1,201 à 3,200

32 5 9 80 7 14 80 7 12

3,201 à 10,000

50 7 12 125 10 21 125 10 18

10,001 à 35,000

125 12 12 315 21 21 315 21 18

35,001 à 150,000

200 12 12 500 30 21 500 30 18

n Référence: Les normes MIL-STD-105E.n DEF. MAJ. / MIN.: Nombre de défaut(s) majeur(s)/ mineur(s) tolérés.n Le nombre de REJETS est toujours plus grand de un du nombre de DEF.MAJ. ou DEF.MIN. tolérés.

FORM 1031 . Doc Révision 01 Page Prévue pqr : M.S.

11.11. Maîtrise des équipements deMaîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d’essaicontrôle, de mesure et d’essai

Sélection en fonction de la précision requiseSélection en fonction de la précision requise

Identification unique des équipementsIdentification unique des équipements

Liste des instrumentsListe des instruments

Description Description Identification uniqueIdentification unique EmplacementEmplacement Fréquence d’étalonnageFréquence d’étalonnage Méthodes d’étalonnageMéthodes d’étalonnage

Critères d’acceptation ou de rejetCritères d’acceptation ou de rejet

Enregistrement de l’étalonnageEnregistrement de l’étalonnage

Identification de l’état de l’étalonnageIdentification de l’état de l’étalonnage

Étiquette ou rapport d’étalonnageÉtiquette ou rapport d’étalonnage

Évaluation et documentation de la validité des Évaluation et documentation de la validité des résultats antérieurs d’essais pour un résultats antérieurs d’essais pour un instrument trouvé hors calibrageinstrument trouvé hors calibrage

Utilisation des étalons retraçables à des Utilisation des étalons retraçables à des standards nationauxstandards nationaux

11.bis Maîtrise des équipements de11.bis Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d’essaicontrôle, de mesure et d’essai

(suite…)(suite…)

Inclure les étalons dans le programme Inclure les étalons dans le programme d’étalonnaged’étalonnage

Assurer les conditions d’environnement Assurer les conditions d’environnement adéquats pour l’étalonnageadéquats pour l’étalonnage

Manutention, préservation et stockageManutention, préservation et stockage

Protéger les instruments contre toute Protéger les instruments contre toute maneuvre de déréglagemaneuvre de déréglage

Entretien préventif si requis

Entreprise IncLISTE DES INSTRUMENTS, DES ÉQUIPEMENTS DE

MESURE ET D’ESSAIS

Nº INSTRUMENT

Nº MODÈLE DESCRIPTION EMPLACEMENT ÉTAT DATE DECALIBRATION

DATE DEPROCHAINE

CALIBRATION

Nº DEPROCÉDURE

DECALIBRATION

Listnxxs Date : 06 Janvier Page 1 07/22/94 Revu par : Revue par M.S

ENTREPRISE INC

CALIBRATION REPORT RAPPORT DE CALIBRATION

Tool name / Nom de l'outil

Manufacturer / Fabricant Tool # / Outil No.

Model / Modèle Calibration frequency Fréquence d'étalonnage

Calibration procedure Procédure d'étalonage

Remarks / RemarquesIncertitude:Outil d'étalonage:

Reading value / Valeur lue Limits / Limites

Date ParameterParamètre

NominalNominal

e

MeasuredMesuré

e

Corrected

Corrigée

Minimum Maximum Initials

Initiales

FORM 111b Révision 01 Page 1 07/22/94 Revue par S.M.

ENTREPRISE INC

CALIBRATION STICKERS ÉTIQUETTE DE CALIBRATION

Tool# / Outil No(1) Tool# / Outil No

Calibrated on / Étalonnéle: (2)

Calibrated on / Étalonnéle:

Name / Nom : (3) Name / Nom:

Next Calibration (4)Prochain étalonnage

Next CalibrationProchain étalonnage

Tool# / Outil No. Tool# / Outil No



Name / Nom : Name / Nom:



Tool# / Outil No Tool# / Outil No






Tool# / Outil No Tool# / Outil No

Calibrated on / Étalonné le:

Calibrated on / Étalonné le:




12. État des contrôles et des essais12. État des contrôles et des essais

Identifier adéquatement la conformité ou la Identifier adéquatement la conformité ou la non-conformité suite au contrôle et essainon-conformité suite au contrôle et essai

Méthode d’identification de l’état de contrôleMéthode d’identification de l’état de contrôle

Avec des étiquettes de couleursAvec des étiquettes de couleurs

Marquage direct sur les produitsMarquage direct sur les produits

Marquage ou étiquette sur emballageMarquage ou étiquette sur emballage

Estampe sur les produits ou sur l’emballageEstampe sur les produits ou sur l’emballage

Signature / estampe sur les documents qui accompagnent le Signature / estampe sur les documents qui accompagnent le produit en cours de réalisationproduit en cours de réalisation

Rapport d’inspection et d’essai qui accompagne ou est Rapport d’inspection et d’essai qui accompagne ou est retraçable au lotretraçable au lot

13. Maîtrise du produit non13. Maîtrise du produit non conformeconforme

Procédures écrites afin de s’assurer de ne pas utiliser ou livrer un produit non conforme

Identification du produit non conformeIdentification du produit non conforme

Étiquette de couleurÉtiquette de couleur Marquage sur le produitMarquage sur le produit Isoler le produitIsoler le produit

DocumentationDocumentation

Rapport de non conformitéRapport de non conformité Registre de non conformitéRegistre de non conformité

Examen et traitement du produit non Examen et traitement du produit non conformeconforme

accepté par dérogationaccepté par dérogation Repris pour satisfaireRepris pour satisfaire DéclasséDéclassé Mis au rebutMis au rebut

Définir l’autorité pour la disposition du Définir l’autorité pour la disposition du produitproduit non conformenon conforme

Autorisation du client si requisAutorisation du client si requis

Contrôle du produit réparé ou retouché Contrôle du produit réparé ou retouché

14.14. Actions correctives etActions correctives et préventivespréventives

Actions correctivesActions correctives

Traitement efficace des réclamations et des plaintes des clientsTraitement efficace des réclamations et des plaintes des clients Analyse des non-conformités de produit et du système qualitéAnalyse des non-conformités de produit et du système qualité Causes de non conformitéCauses de non conformité Actions correctives appropriées à Déterminer Actions correctives appropriées à Déterminer Mise en œuvre de l’actionMise en œuvre de l’action Suivi pour s’assurer de la mise en oeuvre et de l’efficacité deSuivi pour s’assurer de la mise en oeuvre et de l’efficacité de

l’actionl’action

Actions préventives Actions préventives

Sources d’information appropriéesSources d’information appropriées

Dérogations Résultat d’audit Analyse des processus et des opérations Enregistrements relatifs à la qualité

Détermination des étapes appropriéesDétermination des étapes appropriées

Maîtrise pour assurer le résultatMaîtrise pour assurer le résultat

Actions mises en œuvre soumises à la revueActions mises en œuvre soumises à la revue de la directionde la direction

15. Manutention, stockage, conditionnement,15. Manutention, stockage, conditionnement, préservation et livraisonpréservation et livraison

Procédures écrites pour prévenir l’endommagement des produits

ManutentionManutention Méthodes adéquates pour prévenir l’endomagement des produitsMéthodes adéquates pour prévenir l’endomagement des produits Méthodes pour assurer la sécurité des employésMéthodes pour assurer la sécurité des employés

Stockage Stockage Aires de stockage appropriéesAires de stockage appropriées Produits identifiés dans les aires de stockageProduits identifiés dans les aires de stockage Méthodes appropriées pour les entrées et les sorties Méthodes appropriées pour les entrées et les sorties Évaluation périodiques de l’état des produits entreposésÉvaluation périodiques de l’état des produits entreposés

ConditionnementConditionnement Matériaux de conditionnement qui assurent une protection suffisante Matériaux de conditionnement qui assurent une protection suffisante

du produitdu produit Marquage adéquatMarquage adéquat

PréservationPréservation Éliminer le risque de détérioration/contaminationÉliminer le risque de détérioration/contamination Conditions de stockage spécialesConditions de stockage spéciales

LivraisonLivraison Si spécifié contractuellement, assurer une protection jusqu’à Si spécifié contractuellement, assurer une protection jusqu’à

destinationdestination

16.16. Maîtrise des enregistrements relatifs à laMaîtrise des enregistrements relatifs à la QualitéQualité

Procédures écrites pourProcédures écrites pour

Identification, Identification, CollecteCollecte Classement Classement EntreposageEntreposage AccésAccés ÉliminationÉlimination

Période de conservationPériode de conservation

Lisibles et facilement retraçablesLisibles et facilement retraçables

Disponibles pour évaluation par le clientDisponibles pour évaluation par le client et/ou la juridictionet/ou la juridiction

17.17. Audits Qualité internesAudits Qualité internes

Procédures écrites pour planifier et réaliser des audits internes préétablis et documentés, pour contrôler la satisfaction aux

dispositions définies et évaluer l’efficacité du système Qualité

Programmés en fonction de la nature et de Programmés en fonction de la nature et de l’importance de l’activitél’importance de l’activité

Conduits par des personnes indépendantes et Conduits par des personnes indépendantes et qualifiéesqualifiées

Suivant une liste de pointage d’audit Suivant une liste de pointage d’audit

Enregistrer les résultatsEnregistrer les résultats

Présenter les résultats aux responsables Présenter les résultats aux responsables concernésconcernés

Demandes d’actions correctives/préventives et suivi, si requis

ENTREPRISE INC CALENDRIER des audits internesdu 1er septembre 1998 au 31 août 1999 1998

ÉLÉME

NT

JANVIE

R

FÉVRIER MARS AVRIIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMB

REOCTOBR

E

NOVEMB

RE

DÉCEMB

RE

4.1 X

4.2 X

4.3 X

4.4 X

4.5 X

4.6 X

4.7 NON APPLICABLE

4.8

4.9 X X

4.10

4.11

4.12 X

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

ENTREPRISE

INC

calendrier des audits internesdu 1er septembre 1998 au 31 août

1999

ÉLÉMEN

T

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIIL MAI JUIN JUILL

ET

AOÛT SEPTEMB

REOCTOBR

E

NOVEMB

RE

DÉCEMB

RE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5 X

4.6

4.7 NON APPLICABLE

4.8 X X

4.9

4.10 X

4.11 X X

4.12

4.13 X

4.14 X

4.15 X X

4.16 X

4.17 X

4.18 X

4.19 X

4.20 X

ENTREPRISE

INCL I S T E D E P O I N T A G E D ’A U D I T

Auditeur(s): Date: _________

Audité(s): ________

RÉFÉRENCE EXIGENCES CONFORMITÉ DE L'ACTIVITÉ OUI NON N/A COMMENTAIRE(S)Section 4.5

4.5 MAÎTRISE DES DOCUMENTS ET DES DONNÉES

Les documents Qualité internes (Manuel Qualité, procédures Qualité, instructions de travail et formulaires) sont-ils revus et approuvés avant leur mise en circulation?

Les documents d'origine externe sont-ils maintenus sur la Liste maîtresse des documents?

Les documents Qualité pertinents sont-ils accessibles à tous les postes de travail?

La Liste maîtresse des documents indique-t-elle le numéro de révision et la date courant de tous les documents Qualité provenant de l'interne et d'origine externe?

La liste de distribution des documents est-elle mise à jour?

Les listes de distribution des documents sont-elles maintenues? Les personnes chargées d'effectuer les changements ont-ils la

responsabilité et l'autorité de passer en revue l'information préalable et/ou tout document pertinent?

Les documents périmés sont-ils retirés et détruits? Les documents périmés conservés sont-ils identifiés à cette fin? Les documents conservés à des fins de référence sont-ils

identifiés à cette fin? Les données informatisées sont-elles protégées par:

- «Back-up»? Qui, fréquence?

- Lieu de conservation- Accès limité aux différents menus?

ENTREPRISE INC RÉSULTAT D’AUDIT

ÉLÉMENT: # DE RAPPORT DE N/C:

AUDITEUR: DATE DU SUIVI:

DATE: RAPPORT COMPLÉTÉ LE:

18. Formation18. Formation

Établir et tenir à jour des procédures écrites pour identifier les besoins en formation et pourvoir en formation

relativement à la Qualité

Identification des besoins en formationIdentification des besoins en formation

Sur les tâches techniquesSur les tâches techniques Sur le système qualitéSur le système qualité

Plan, détails et échéanciers de la formationPlan, détails et échéanciers de la formation

Formation à l’interneFormation à l’interne Formation de l’externeFormation de l’externe

Qualifier les personnes chargées de tâches Qualifier les personnes chargées de tâches particulières sur la base departiculières sur la base de

L’éducationL’éducation L’expérienceL’expérience La formationLa formation

Enregistrer toute l’information sur laEnregistrer toute l’information sur la formation donnéeformation donnée

EntrepriseEntrepriseINCINC ATTESTATION DE COMPÉTENCE POUR LES EMPLOYÉS DE BUREAUATTESTATION DE COMPÉTENCE POUR LES EMPLOYÉS DE BUREAU

NOM POSTEDESCRIPTI

ON DES TÂCHES SIGNÉE ?

ATTESTATION DE

COMPÉTENCES

0UI-NON-PARTIEL

ATTESTATION PAR QUI (NOM)

DATE D'ATTESTATI

ON

COMPÉTENCE POUR FORMER D'AUTRES

DANS LA MÊME FONCTION

PLUS EN SERVICE

NOTE: LA DESCRIPTION DES TÂCHES ET LES DOCUMENTS D'ÉVALUATION SONT CONSERVÉS PAR LE DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

E N T R E P R I S E

I N CATTESTATION DE FORMATION/DE COMPÉTENCE

POUR LES EMPLOYÉS D'USINE A S S U R A N C E Q U A L I T É

Département:

NOM STRIPPIT%

PLIEUSE%

DECOILER%

PRESSE%

SHEAR%

Préparé par: Approuvé par:

document.doc Rev.: 0 Page 1 de 1 11 nov. 94 Revu par: S.M.

ENREPRISEINC

PLAN DE FORMATION

DÉPT.: POSTE: SUPERVISEUR:

DATE NOM DÉTAILS DE LA FORMATION (activité, formateur & période de formation)

FORMATION COMPLÉTÉE

SUPERVISEUR DATE

document.doc REV.: 0 Date: 05/01/98 Préparé par: S.M.

ENTREPRISE INC

ENREGISTREMENTS DE LA FORMATION DU PERSONNEL

DEPARTEMENT:

DATE NOM DÉTAILS DE FORMATION TEMPS

SIGNATURE DU

FORMATEUR

document.doc Rev.: 01 Page 1 de 1 05/01/98 Revu par: S.M.

19.19. Prestations associéesPrestations associées

Si spécifié dans le contrat, le fournisseur doit Établir et tenir à jour des procédures écrites pour:

Effectuer les prestations,Effectuer les prestations,

vérifier et rendre compte quevérifier et rendre compte que les prestations sont conformesles prestations sont conformes aux éxigences spécifiéesaux éxigences spécifiées

20.20. Techniques StatistiquesTechniques Statistiques

Identification des besoins pourIdentification des besoins pour Vérifier et contrôler:Vérifier et contrôler:

les paramètres du processusles paramètres du processus

Les caractéristiques du produitLes caractéristiques du produit

Mise en œuvre et maîtriseMise en œuvre et maîtrise

Carte de contrôle statistiqueCarte de contrôle statistique

Analyse statistique des non conformitéAnalyse statistique des non conformité

Méthodes graphiquesMéthodes graphiques

Méthodes statistiques d’échantillonnageMéthodes statistiques d’échantillonnage

ISO 14001: ISO 14001:

Système de managementSystème de management environnementalenvironnemental

1.1. La politique environnementaleLa politique environnementale

2.2. planificationplanification

3.3. Implantation et opérationImplantation et opération

4.4. Vérification et actions correctivesVérification et actions correctives

5.5. Revue de directionRevue de direction

1.1. Politique environnementalePolitique environnementale

Appropriée à l’entrepriseAppropriée à l’entreprise

Nature des activités et taille de l’entreprise

Impact des activités, des produits et de services sur l’environnement

L’engagement pour l’amélioration continueL’engagement pour l’amélioration continue et la prévention de la pollutionet la prévention de la pollution

Un engagement de conformité à la Un engagement de conformité à la législation, aux lois et régulationslégislation, aux lois et régulations applicablesapplicables

Documentée, implantée, communiquée à Documentée, implantée, communiquée à tous les employés et maintenuetous les employés et maintenue

Disponible au publicDisponible au public

2.2. PlanificationPlanification

Diagnostic de l’entreprise par rapport à:Diagnostic de l’entreprise par rapport à:

Les émissions à l’air Déversements dans les eaux Contamination du sol Contrôle des déchets Utilisation des ressources naturelles et de la

matière première Impact sur les communautés ( Bruit, odeur…)

Lois applicablesLois applicables

Code(s) applicable(s) à l’industrie Accords avec les autorités Lignes directrices applicables

Établissement des objectifsÉtablissement des objectifs

Spécifiques et mesurables Disponibilité de la technologie appropriée

Programme de managementProgramme de management environnementalenvironnemental

Pour chaque objectif identifié établir:Pour chaque objectif identifié établir:

Les moyens L’échéancier Les responsabilités

3.3. Implantation et opérationImplantation et opération

Définir les rôles, les responabilités et Définir les rôles, les responabilités et l’autoritél’autorité

Assigner un ou plusieurs représentants de Assigner un ou plusieurs représentants de la directionla direction

Identifier les besoins de formation Identifier les besoins de formation (internes et pour les sous-contractants)(internes et pour les sous-contractants)

Établir des procédures de communication Établir des procédures de communication interne et externeinterne et externe

Développer un système de documentationDévelopper un système de documentation

Préparer des plans d’urgence en cas Préparer des plans d’urgence en cas d’accident, les tester et les modifier si d’accident, les tester et les modifier si nécessairenécessaire

4. Vérification et actions correctives4. Vérification et actions correctives

Établir des procédures de pilotage et de Établir des procédures de pilotage et de mesuremesure

Planifier et effectuer des audits périodiquesPlanifier et effectuer des audits périodiques

Initier des demandes d’actions correctives Initier des demandes d’actions correctives pour tout écart défavorablepour tout écart défavorable

Faire un suivi sur la mise en œuvre et Faire un suivi sur la mise en œuvre et l’efficacité des actions prisesl’efficacité des actions prises

5.5. La Revue de directionLa Revue de direction

But But:: Revue de la convenance et de l’efficacité du système de management environnemental

Définir la fréquence de la revue et de Définir la fréquence de la revue et de l’évaluation du systèmel’évaluation du système

Participants: représentants de toutes les Participants: représentants de toutes les fonctions de l’entreprisefonctions de l’entreprise

La revue devrait inclure: La revue devrait inclure:

Les résultats des audits Niveau de réalisation des objectifs

Documenter les observations, les Documenter les observations, les conclusions et les recommandations pour conclusions et les recommandations pour actionsactions

ISO 9000 version 2000ISO 9000 version 2000

1.1.Nouvelle structure de la famille ISO 9000Nouvelle structure de la famille ISO 9000

2.2.Les 8 pricipes de management de la qualitéLes 8 pricipes de management de la qualité

3.3.Changement de la structure de la norme ISO 9001Changement de la structure de la norme ISO 9001

4.4.Élargissement des contrôlesÉlargissement des contrôles

1.1. Nouvelle structure de la famille ISO Nouvelle structure de la famille ISO 90009000

La famille ISO 9000 comprend actuellement La famille ISO 9000 comprend actuellement plus de 20 normesplus de 20 normes

Ce nombre sera réduit à trois systèmes de Ce nombre sera réduit à trois systèmes de management de la qualitémanagement de la qualité

ISO 9000 : concepts et vocabulaires ISO 9001 : Exigences (assurance qualité) ISO 9004 : Lignes directrices (management de la qualité)

A ces trois systèmes un petit nombre de A ces trois systèmes un petit nombre de normes complémentaires sera ajouté normes complémentaires sera ajouté

ISO 9000 sera un guide pour les normes ISO ISO 9000 sera un guide pour les normes ISO 9001 et les deux systèmes auront la même 9001 et les deux systèmes auront la même séquence et la même numérotation ( couple séquence et la même numérotation ( couple cohérent)cohérent)

La norme ISO 9001 est développé sur la base La norme ISO 9001 est développé sur la base d’un modèle de processus utilisant les huitsd’un modèle de processus utilisant les huits principes du management de la qualitéprincipes du management de la qualité

2.2. Les huit principes de managementLes huit principes de management de la qualitéde la qualité

Une organisation axée sur la satisfaction du Une organisation axée sur la satisfaction du clientclient

Le leadershipLe leadership

L’implication des employésL’implication des employés

L’approche des processusL’approche des processus

L’approche de système de managementL’approche de système de management

L’amélioration continueL’amélioration continue

L’approche à la prise de décisionL’approche à la prise de décision

Une relation bénéfique mutuelle avec les Une relation bénéfique mutuelle avec les fournisseursfournisseurs

3. 3. Changement de la structure de la normeChangement de la structure de la norme ISO 9001ISO 9001

Quatre chapitres principaux grouperont Quatre chapitres principaux grouperont les 20 élémentsles 20 éléments

Responsabilité de la direction

Management des ressources

management des processus

Mesure, analyse et amélioration

4. 4. Élargissement des Élargissement des contrôlescontrôles

Amélioration continueAmélioration continue

Satisfaction du clientSatisfaction du client

Évaluation de la Satisfaction

Techniques statistiques Techniques statistiques

Statistiques sur les clients Statistiques sur les fournisseurs

RessourcesRessources

Information Communication Infrastructures protection de l’environnement du travail