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1

Site Unique

10h40-12h10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DIJON – 13 AVRIL 2019

Jean-François GONDELLIER

Chef de Projet – Comité technique

Vincent SZMATULA

Comité technique

Préambule - Introduction

un travail de plusieurs mois, depuis le lancement du projet validé en Conseil d’Administration le 8 décembre 2017

Visites des antennes de Montchanin (CUCM) et Montbéliard (Agence Immo)Visite des Domaines pour le Centre Technique (19/10)

Déc.2017Lancementdu projet

(CA du 08/12 et Repas du Personnel du 19/12)

1

2018

Rencontres avec les EPCI(Février)

2

Rédaction Cahier des Charges

(31 mars)3

Visite en Normandie(Avril)

4

Remise du CdCaux EPCI

(Mai)5

Réception des dossiersRencontres avec les EPCI

Visites des Sites(Sept /Oct) 6

2

Préambule - Introduction

un travail de plusieurs mois, depuis le lancement du projet validé en Conseil d’Administration le 8 décembre 2017

2018 AG : 2 votes(20 octobre)

7

Oct. 2018-> Janv. 2019

Etude de faisabilité

des dossiers8

Choix d’un site en CA (8 mars)

92019

13

Transfert provisoire du siège social (Septembre)

Assemblée Générale(13 avril)

12

Consultation des DP et Info au personnel

(18 mars)10

Fin du délai de consultation des DP

(2 avril)

11

3

Les Délégués du Personnel émettent un avis favorable sur le projet présenté en espérant que

l’accompagnement social ne soit pas négligé

Votants : 28Site Dijon : 21 voixSite Dole : 6 voix

Abstention : 1

Préambule

un travail collaboratif avec différents partenaires :

4

5

Le Cahier des Charges 1

Le film du site de DIJON MÉTROPOLE2

Présentation du site retenu3

Le site retenu par rapport au cahier des Charges4

Le calendrier prévisionnel7

Analyse du site selon les critères de sélection5

Le siège de transition6

Questions / Réponses8

Le Cahier des Charges 1 Les infrastructures souhaitées

Un terrain d’honneur en gazon naturel de niveau 4

Un terrain en gazon naturelUn terrain en revêtement synthétique

3 terrains foot à 111.1

Deux terrains couverts 5x5 en synthétique Futsal1.2

Une Tribune couverte (300 places)1.3

Zone de stockage (Surface au sol de 300m²)1.6

Parkings (100 places dont PMR et bus)1.7

Des Vestiaires1.4 4 vestiaires « joueurs » 2 vestiaires « arbitres »

Un bâtiment « de vie » (d’environ 3.000 m²)1.5 Administration (dont amphithéâtre, restauration)

IR2F (salles de formation)

Pôle Espoirs (hébergement, pôle scolaire, pôle médical)

Centre Technique (hébergement)

6


Rappel des principaux éléments

7…. sur une surface projetée de 67 500m², soit 6,75 ha

8


Des critères d’implantation

CRITÈRES INCONTOURNABLES - COLLECTIVITÉS

CritèresPÔLE ESPOIRS PÔLE TECHNIQUE PÔLE

FORMATIONPÔLE

ADMINISTRATIFInternet Présence de la FibreTransport Ligne de bus depuis la gare SNCF avec arrêt à proximité

Gare SNCF avec bonne desserte TGV, Intercités et TER et multi modalité ligne de busDesserte autoroutière

Scolarité Collège et lycée à moins de 15 minutes par transport en communVolonté du Collège d’accueillir le Pôle et d’aménagement des horaires

Autres Centre médical à proximitéUn autre critère en lien avec la thématique du Développement durable pourrait être prisen compte, avec la possibilité de se raccorder à un réseau de chaleur collectif par exemple.

9


Des critères de sélection (par ordre d’importance croissante)

L’Accessibilité : proximité entre le centre d’hébergement, centre d’entraînement et le collège (pour lePôle) ; les transports.

1

La Constructibilité : contraintes réglementaires (PLU, servitudes…), capacité d’extension (foncierdisponible, mutualisable), la qualité de l’environnement paysager (beauté du lieu, projection dans le site)

3

Le Fonctionnement (ses charges) : conditions de gestion et nature des conventions de mise àdisposition, conditions d’utilisation des équipements sportifs mutualisés

5

L’Investissement (ses montants) : valeur du foncier à acquérir, site à aménager/à bâtir, équipementspréexistants à prendre à bail / conventionnement

6

La Sécurité (du site, des parcours pour les jeunes : entre le lieu d’hébergement, de scolarité, lescomplexes sportifs)

2

La Scolarité (moyens mis en œuvre par le collège – voire le lycée – pour accueillir le Pôle Espoirs)4

Le film du projet de DIJON MÉTROPOLE2

10


11

13

6,7 ha

Superficie du site

14


Pôle AdministratifHébergement Centre

Technique, Restauration

Pôle Espoirs

Pôle Médical, Musculation et Balnéo

Pôle Formation

Futsal

PROPOSITION RETENUE

Comparaison Equipements Sportifs demandés / Cahier des Charges

15

Mise en place d’unePasserelle pour lesTravaux(accès chantierdu bâtiment à Construire)

17

• Piscine du Carrousel (la piscine s'articulera autour d'un bâtiment exemplaire sur le plan

écologique abritant trois bassins, un espace forme et un bassin nordique extérieur de 50 mètres, accessible toute l'année).

18

EQUIPEMENTS SPORTIFS de PROXIMITÉ (hors site):

• Parc de la Colombière (33 ha avec parc animalier, accrobranche)

• Gymnase Sellenet (vestiaires, parquet, tribunes)

Un terrain d’honneur en gazon naturel de niveau 4

Un terrain en gazon naturelUn terrain en revêtement synthétique

3 terrains foot à 111.1

3 terrains foot à 11

Existant

1 terrain d’honneur en gazon Sye de niveau 4

avec tribune

1 terrain en gazon Sye de niveau 5

1 terrain en gazon naturel

+ 1 demi- terrain en gazon Sye

+ 1 zone en gazon naturel (aire gardien de but)

Neufs

19


Deux terrains couverts 5x5 en synthétique Futsal1.2

A aménager20

Création de 2 terrains couverts 5x5

Utilisation d’une surface de 1.400 m² environ du

Terrain en Sye (60x100) avec la pose d’un revêtement

spécifique Futsal, agrémentée d’une Couverture par toile textile.

Une Tribune couverte (300 places)1.3

Présence d’une tribune couverte de 498 places

Avec vestiaires joueurs, arbitres, délégué, infirmerie,

Local technique, salle de réunion de 30 m², buvette,

restauration

Existant21


Des Vestiaires1.44 vestiaires « Joueurs » 2 vestiaires « Arbitres »

Existant

8 vestiaires « Joueurs »

4 vestiaires « Arbitres »

22

4 vestiaires Joueurs de 25 m²

4 vestiaires Joueurs de 22,

13, 12 et 11 m² avec

2 espaces douches collectifs

(2x11 m²)

4 vestiaires Arbitres de 12, 8, 8 et 7m²

Vestiaires

A,H,CT

Un bâtiment « de vie »1.5

Administration (dont amphithéâtre et restauration)

IR2FPôle Espoirs (hébergement, pôle scolaire, pôle médical)


A créer

Bâtiment neuf de 1.701 m² comprenant :

Amphithéatre de 200 m² (230 places*)

Bureaux et Salles de réunions

Cuisine et salles de restaurant

1.197 m²

assises*

23



Administration (dont amphithéâtre, restauration)

IR2F (salles de formation)

Pôle Espoirs (hébergement, pôle scolaire, pôle médical)


A rénover24

Le site dispose de bâtiments en Algéco utilisés

par l’Association et les Pros

(bureaux, salles de réunion, espace cuisine)

Superficie cumulée de 400 m²

(à côté de la Tribune)



Administration (dont amphithéâtre et restauration)



25A rénover

16 chambres de 2 personnes (20m²)

Bâtiment à rénover (ex Centre de Formation) :

4 chambres d’1 personne (14 m²)2 salles de devoirs et d’étude surveillée 611 m²

Salle commune Jeux + Salle commune TVLaverie commune + Sanitaires et couloirs

Une espace musculation (112m²)

Bâtiment à rénover (ex Bâtiment des Pros) :Un espace balnéo (54 m²)

Un bureau médecin (25 m²)

Magasin (42 m²)

405 m²Vestiaires communs pour 6 personnes (52 m²)Salle vidéo (50 m²)Bureau pour 3 personnes (40 m²)

Un bureau kiné (30 m²)

Total : 1.016 m²



Administration (dont amphithéâtree et restauration)



26

Bâtiment neuf de 1.701 m² comprenant :

4 chambres d’1 personne (14m²)

Salle commune TV/jeux baby foot524 m²

Sanitaires et couloirs

16 chambres de 2 personnes (20m²)

A créer


Zone de stockage (Surface au sol de 300m²)1.6

Utilisation des espaces localisés dans le bâtiment des

« Pros »

Salle d’archivage commune (118m²) + locaux suppl’ (85m²)

Superficie : 203 m²

Disponibilité de surfaces supplémentaires sous la

tribune

Existant27


Parkings (100 places dont PMR et bus)1.7

Existant + Création

Réutilisation du parking du secteur « Pro » :

30 places

Création d’un Parking entre les Terrains Futsal et

Le bâtiment du Pôle Espoirs (Centre Form. DFCO):

80 places

Total : 110 places

28


29

Sécurité

1

Constructibilité

2

Scolarité

2

Fonctionnement(Charges)

4

Investissement(Montage juridique

et Coûts)

5

Accessibilité

1

Coef

Analyse du site selon les critères de sélection5

Accessibilité

01.1 Proximité entre le centre d’hébergement, centre d’entraînement et le collège (pour le Pôle)Temps de parcours inférieur à 15 mn à pieds

01.2 Emplacement au barycentre de la Bourgogne-Franche-Comté

30 km

Collège Lentillères

10 12

Collège Dorgeles

12 5

Lycée H. Fontaine

27 26

32 19

Collège St Joseph

30

Sécurité

03.1 Sécurité du parcours des stagiaires entre gare et centre d’hébergement /collège

Pas de traversée de route à grande circulation ou zones réglementées (zone 30)

03.2 Sécurité du parcours des stagiaires entre centre d’hébergement /collège / vestiaires-parc sportif

Pas de traversée de route à grande circulation ou zones réglementées (zone 30)

Parcours sécurisé

Parcours sécurisé

03.3 Autres points Flot circulation urbaine

31

Constructibilité

02.1 Contraintes réglementaires(PLU, contraintes environnementales, servitudes diverses)

02.2 Qualité de l’environnement paysager(Beauté du lieu, projection dans le site, coup de cœur)

02.3 Capacité d’extension(Foncier disponible, mutualisable)

Site des Poussots intégré dans le périmètre d’une

concession d’aménagement au niveau des Jardins des

Maraichers (Ecocité)

Environnement Urbain

Pourtour du site totalement Arboré

Capacité d’extension limitéeRéserve foncière de 8.000m²jouxtant le site.Propriété de la Ville

32

02.4 Energie(rappel critère « Développement Durable)

Raccordement du bâtimentNeuf au réseau de chauffageurbain

Possible sur le site en R+

Scolarité

03.1 Acceptation du rectorat pour dérogation à lacarte scolaire et motivation du principaldu chef d’établissement à accueillir les stagiaires

Pôle Espoirs déjà intégréau sein d’un collège

dijonnais

33

12 000 000 € HTsoit 14 400 000 € TTC

Coût (hors foncier)

Jouissance du site Propriétaire

Hypothèse abandonnée car la collectivité souhaite rester propriétaire de son foncier

Hypothèse abandonnée car la Ligue ne peut supporter seule un tel investissementRemboursement d’emprunt à hauteur de 641 000 € / an durant 25 ans, hors foncier

34

7 000 000 € HTCoût

Montage Juridique

Jouissance du site

SPL

Société Publique Locale

Usager /Locataire

35

Investissement effectué par une Société Publique Locale

Mise à disposition par la Ville de la totalité des Terrains et des Equipements

Paiement d’un loyer par la Ligue à la SPL

+ - Prestation « clés en mains » effectuée par la SPL

Démarrage rapide des travaux

Gestion et exploitation du site en direct et de manière exclusive par la Ligue

Marges d’exploitation (charges locatives, …)

La Ligue par le biais du loyer contribue à financerla totalité de l’opération

La Ville reste propriétaire ; pas de retour sur investissement pour la Ligue


et Coûts)

36

Investissement effectué par une Société Publique Locale

Créée le 4 août 2009 par la Communauté d’Agglomération du Grand Dijon, la SPLAAD est vouée àl’aménagement des quartiers d’habitat et des parcs d’activités économiques structurant del’agglomération dijonnaise, exclusivement pour le compte et sur le territoire des collectivitésterritoriales qui composent son actionnariat.

La Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) ainsi crée estune société publique locale régie par la loi n°2010-559 du 25 mai 2010 pour le développement dessociétés publiques locales. La SPLAAD est donc une société anonyme de droit privé dont le capitalest exclusivement détenu par des collectivités territoriales

37

Budget prévisionnel d’investissement

Foncier (bâtiments DFCO) 1 000 000 € HT

Etudes générales 55 000 € HT

Travaux

ConstructionRénovation bâtiments DFCOFutsal, Parking, Passerelle

4 900 000 € HT

2 890 000 € HT

975 200 € HT1 034 800 € HT

Honoraires techniques 500 000 € HT

Frais financiers 25 000 € HT

Frais généraux 420 000 € HT

Frais divers (bail, publicité, taxe PC, ..)

100 000 € HT

Total 7 000 000 € HT

38

Budget prévisionnel d’investissement

39

Pôle d’activités de la

Ligue

Type de bâtiment Surface Coût

1 Pôle administratif Bâtiment neuf à construire 840 m² 1 428 000 € 1 700 €/m²

2 Centre Technique dont

hébergement, restauration

Bâtiment neuf à construire 860 m²

Dont 340 m² pour la

restauration

1 462 000 €

Dont 578 000 € pour la

restauration

1 700 €/m²

3 Pôle Espoir Bâtiments DFCO (Centre de Formation et

Pros) à rénover

1 000 m² 800 000 € 800 €/m²

4 IR2F (salles de formation) Bâtiments Asso DFCO à rénover 400 m² dont 220 m² à

rénover

175 200 € 800 €/m²

5 Halle Futsal 2 terrains futsal couverts 1 408 m² 452 000 €

6 Parking, passerelle 582 800 €

Total Travaux 4 900 000 €

7 Terrains football 7.1- Honneur SYe4 avec éclairage led E3,

tribune 498 places et vestiaires

7.2- SYe5 avec éclairage led E5

7.3- Gazon

7.4- Plus ½ terrain gazon et ½ terrain

synthétique

8 Etudes, honoraires, frais 1 100 000 €

9 Foncier (bâtiments DFCO) 1 000 000 €

Total Investissement 7 000 000 €

Plan de financement prévisionnel

40

LOYER Annuel 300.000 € TTC

Montant en € HT

Région BFC Contrat métropolitain 1 000 000 €

Ville de Dijon Acquisition foncier 1 000 000 €

Ligue BFC 2 000 000 € Financement Ligue

5 000 000 €SPLAAD (Emprunt) 3 000 000 €

7 000 000 €

41

SYNTHÈSE

Le projet prévoit le financement par le biais d’une SPL dans laquelle la Ligue ne prend aucune participation.

Hypothèses Budget SPL

- Décaissement de 2 000 K€ en année 1 pour la Ligue

- Décaissement d’un loyer de 300 K€ TTC/an sur 25 ans

- Charges de fonctionnement de 165 K€ TTC

Aux termes des 25 ans, la Ligue ne sera propriétaire d’aucun bien, le bail pourra être renouvelé.

42


et Coûts)

Aux termes des 25 ans Coût du projet pour la Ligue : 9,500 k€ pour l’investissementet 13,625k€ avec les charges de fonctionnement

Coût pour la Ligue dans un projet avec propriété d’un site (hors coût acquisition du foncier) :

16,025 k€ et 24,150k€ avec les charges de fonctionnement

Fonctionnement

(Charges)

43

Objectif initial est de tendre en dessous des charges de fonctionnement actuelles, soit 400.000 euros

DIJON GRANDVILLARS MONTBÉLIARD MONTCHANIN CREPS* MULTISITE

Charges de fonctionnement 18 392,00 € 53 560,00 € 22 356,00 € 53 285,00 € 231 907,38 € 379 500,38 € 165 000,00 €Location 32 128,40 € 32 128,40 € 300 000,00 €Total 411 628,78 € 465 000,00 €Impact financier du Site Unique 10 000,00 €

15 000,00 €

45 000,00 €

Total 70 000,00 €

411 628,78 € 395 000,00 €

Assemblées Générales – locations Palais Congrès

Informatique et Standard téléphonique multisites

Repas et nuitées au Kyriad/Tie Break vs internalisation Site Unique

44

Installation du siège de la Ligue dans

des locaux provisoires au

1, rue Monge (Hôtel d’Esterno)

(10 min. à pieds de la Gare)


45

Parking Divia


2019

Installation du siège de la Ligue dans des locaux provisoires au 1, rue Monge (Hôtel d’Esterno)

(10 min. à pieds de la Gare)

Phase pré-opérationnelle(1er semestre)

Phase études – avant projet(2èmesemestre)

2020

(1er semestre) Phase étude + PDC et autorisation travaux

2021

2ème semestre : travaux Pôle Espoirs : envisageables dès le départ du Centre de Formation à l’EcoParc

Décembre : livraison du bâtiment neuf (Pôle Administratif et Centre Technique)

(2èmesemestre) Départ du DFCO « Pro » à l’EcoParc : démarrage des travaux

Novembre : démarrage travaux bâtiment neuf (durée : 13 mois)

46

Le calendrier prévisionnel7ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DIJON – 13 AVRIL 2019

jean-françois gondellier vincent szmatula...1 le cahier des charges les infrastructures souhaitées...

Documents