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GARE DE BESANÇON VIOTTEINSTANCES RÉGIONALESDE CONCERTATION21 octobre 2014Agence Centre-Est Rhône-Alpin / RFF
ORDRE DU JOUR
1. Rappel du contexte & Calendrier
2. Faits marquants
3. Présentation de la gare
4. Qualité de service
5. De nouveaux services pour mieux satisfaire nos clients
6. Des investissements qui améliorent le service offert aux clients
7. Comptes de gares 2016
8. Plan de transport & redevance 2016
CONCLUSION : Avis consultatif et motivé sur le DRG 2016
1.RAPPEL DU CONTEXTEET DU CALENDRIER
OBJET DE L’IRC« Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans
chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le
financement des programmes d’investissements prévus. Elle se réunit une fois par an,
à l’initiative du directeur des gares et donne son avis, sur la partie qui la concerne du
Document de Référence des Gares (DRG) dans le cadre de la consultation annuelle
prévue par l’article 14-1 »
(extrait du décret du 20 janvier 2012)
Les gares de segment A de la Région Franche-Comté :Belfort Ville / Belfort-Montbéliard TGV / Besançon Viotte / Besançon Franche-Comté TGV
Comité des
investissements
CR / TER / RFF / G&C25 mars 2014
Bilatérales
CR / TER / RFF / G&C+ pré-IRC
7 octobre 2014
Comités techniques au besoin
Tarif
s / D
RG
201
6 pr
ovis
oire
IRC
FRANCHE-
COMTE
21 octobre 2014
Tarif
s / D
RG
ver
sion
pos
t IR
C
CALENDRIER 2014
2.FAITS MARQUANTSDEPUIS LES INSTANCES 2013
CÔTÉ GARES & CONNEXIONS
A l’écoute de vos remarques, le DRG évolue *
Les places assises offertes aux voyageurs comme cri tère de modulation de la redevanceLe coefficient C1, reflet de la capacité dans les charges pondérées, est calculé à partir des données RFF et non plus du déclaratif des transporteurs. Critère principal: le nombre de places assises offertes dans le train désigné (et non plus en fonction de la longueur du train).
> Modification de tarifications des espaces en gare à l’avantage des transporteurs Intégration de m² supplémentaires (réserves déportées) dans le calcul du produit moyen au m² des surfaces commercialesAbaissement de la valeur plafond de 2000€ à 1500€ pour les 6 gares parisiennes et à 1000€ pour les gares de province (m2 annuel)Facturation des charges modulée en fonction de l’emplacement en gare
> 2 indicateurs de productivité pour une meilleure analyse de la performance pour les gares aLe montant du service de gare par départ trainLe montant des frais de gestion de site par m² transporteurs
> Mécanismes de régularisation des tarifs en foncti on des trafics observés et des montants d’investissements mis en service
* DRG 2015 révisé et DRG 2016. Les adaptations apportées répondent à des demandes exprimées par l’ARAF dans ses avis 2013-026 du 12 novembre 2013 (avis sur le DRG) et 2014-001 du 28
janvier 2014 (avis sur le DRR), ou par les parties prenantes lors de la consultation du DRG.
CÔTÉ GARES & CONNEXIONS
Mécanisme de régularisation sur les plans de transp ort 2014
> Proposition d’évolution pour les gares avec une facturation com plémentaire,opposition de celles déclenchant un avoir
Compte tenu du plan de transport projeté en 2014 l’application du mécanisme de régularisation proposé au DRG devrait déclencher une facturation complémentaire d’environ 130 K€ aux tarifs 2017 sur la gare de Besançon Viotte et un avoir d’environ 282 K€ sur la gare de Besançon Franche Comté TGV
Ce report sur 2017 conduirait à complexifier le suivi tarifaire:en décorrelant la facturation du fait générateuren faisant supporter l’écart 2014 aux EF présentes en 2017
En conséquence, il est proposé d’aligner la méthode de régularisation sur celle de RFF et de grouper sur 2014 les avoirs et les factures complémentaires
Ce procédé de régularisation serait introduit dè s 2014 et les DRG 2015 et 2016 seraient amendés.
CÔTÉ GARES & CONNEXIONS
delà des évolutions du DRG, un environnement en évo lution :
> La Réforme FerroviaireGares & Connexions est positionnée dans l’EPIC MobilitéRenforcement du rôle l’ARAF : avis « conforme » en lieu et place d’un avis simpleCréation de SNCF Réseau avec RFF et les activités Infrastructure
Et des actions GC pour satisfaire les demandes de s es clients AO :
> Des loyers préférentiels sur vos espaces multimod aux :Courrier réponse de Rachel Picard à Jacques Auxiette avec propositions à l’ARFA la demande des AOT, propositions de loyers G&C en tenant compte des spécificités et enjeux locaux
> Les gares sponsors de votre communication : Mise à disposition de la région, sans contrepartie financière, d’espaces publicitaires de 2 à 8 m² pendant 4 semaines par an, définies par G&C et selon les disponibilitésPossibilité également d’obtenir de réductions systématiques de -30% à -40% sur les espaces publicitaires gérés par Médiatransport sur d’autres semaines dans l’année.
CÔTÉ RFF
plan national
conduite d’une première phase de mission inventaire qui a permis d’améliorer l’identification du patrimoine pargare, et donc par conséquence de mieux affecter les charges par segment tarifaire.
mise en qualité des données d’actifs de la caisse « gare » pour la période 1997-2013, afin de mieux affecter lesinvestissements passés, et mise en œuvre d’un pilotage national des investissements à venir afin de renforcer latransparence et la programmation des projets.
Adoption en octobre 2013 par le CA de RFF d’une politique de financement des investissements en gare.
Signature d’un avenant à la convention de service en gare avec G&C pour les années 2015 et 2016.
Reprise par l’Etat de la gestion des fonds AFITF pour le financement des investissements d’accessibilité, depuisjanvier 2014. RFF ne porte plus ces subventions à travers les COFI.
niveau local
Mise en accessibilité : seul le quai 1 reste à faire : programmation 2019 sur CSG. A intégrer dans les CPER ?
3.PRÉSENTATION DE LA GAREDE BESANÇON VIOTTE
Les chiffres clés
ème gares (hors Ile de France)transporteurs � Axe Sud Est� TER Franche Comté
Environ 10 000 trains prévus en 20162 100 000 voyageurs 3 358 PMR
FICHE D’IDENTITÉ
PÉRIMÈTRE FONCIER
OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS RFF
Diapositive 14
VE2 Il peut être intéressant d'y ajouter les éléments de patrimoine de la diapo suivante, en lieu et place de cette dernière dans ce cas.VEILLARD Eric; 25/07/2014
Il existe 4 catégories de hauteur de quai répertori ées en France :� Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au rail� Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le matériel roulant pour réduire le
plus possible la lacune verticale et faciliter l’accès PMR – Norme européenne en vigueur .� Bas : hauteur d’environ 38,5 cm� Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
Nom Voie Longueur Passerelles Souterrains AscenseursEscaliers
MécaniquesTVP
Plan incliné/Rampe
GHVAbris filants
Autres abris
Voie 18 59
0 1
0 0
0
0
0
0 0Voie 8 115
Voie A 409
Voie B 3801 0 0 1 2
Voie C 380Voie D 359
1 0 0 1 2Voie E 359Voie F 211 1 0 0 1 1
OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS RFF
Cars départementaux Car interdépartementalCar TER Bus : 8 lignesTram depuis le 30 août 2014Taxis2 parkings autosDépose minuteStationnement vélos
UNE GARE ACCESSIBLE À LA VILLE PAR DEUX QUARTIERS ET CONNECTÉE AUX AUTRES MODES
UNE GARE QUI OFFRE DE NOMBREUX SERVICESSUR 2 NIVEAUX
Confort et services aux voyageurs :Objets trouvés
ToilettesChange bébéInformation
Salles d’attente Accessibilité personnes handicapée
Boite aux lettres
Une boutique transporteur ferroviaire
De la billeterie automatique
Une boutique intermodale à partir
de septembre 20104
1 point chaud / vente à emporter au niveau 01 boutique mini-market, avec presse, petite restauration,
Épicerie et objets de voyage au niveau - 11 distributeur de billets de banque
2 loeurs autosdes Sélecta (distributeur de friandises, boissons,
boissons chaudes)1 Photomaton 1 copieur
Le réaménagement du niveau 0 de la gare est à l’étudeProchainement, une boutique de location, réparation et vente de vélos au niveau -1
ACCESSIBILITE
Aménagement GC: oui Aménagement RFF:Service: SOCA, Accès +, gare SDNA
VIDEOPROTECTION
Nombre de caméras: 49(pas d’évolution prévue)
SECURITE INCENDIE
- Catégorie ERP 1-5: 3- Avis: Favorable (prochaine IGSI en 2017)
ENVIRONNEMENT
- Tri des déchets: NON- SME*: NON- Diagnostic amiante: OUI (en cours de réalisation d’un diagnostic suite aux modifications de législation) - Présence amiante en zone accessible au public: NON
UNE GARE CONFORME A SES OBLIGATIONSRÉGLEMENTAIRES
4.LA QUALITÉ DE SERVICELa satisfaction client au cœurde nos préoccupations
LES OUTILS DE MESURE
Le Baromètre Satisfaction Client : note sur 10
Méthode d’administration : Enquête en face à face en gareFréquence : 1 fois par an pour les gares aItems interrogés : 5 promesses de service, soit Information, Déplacement, Propreté et Sureté, Confort et Services
Le Baromètre Client Live :cotation par un nombre d’étoiles + verbatim
� Méthode d’administration : Enquête en ligne, à l’adresse (www.lagareetmoi.com)
� 8 thèmes : accéder à la gare, s’orienter dans la gare, se déplacer en gare, changer de mode de transport, propreté, toilettes, sentiment de sécurité et qualité du moment passé en gare.
� Réponse possible sur demande du client
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Très insatisfaitPlutôt
insatisfaitTrès
satisfaitPlutot
satisfait
LES OUTILS DE MESURE
La Borne Happy or Not :pourcentage de clients satisfaits
� Méthode d’administration : Enquête en gare, 1 borne avec une question posée aux clients via 4 « Smiley »
� Possibilité pour le client de s’exprimer plus longuement via (www.lagareetmoi.com)
La borne « I like » : j’aime ce service
� Le client est questionné via la borne « I like » sur un nouveau service implanté en gare.
� Possibilité pour le client de s’exprimer plus longuement via (www.lagareetmoi.com)
QUALITÉ DE SERVICE – SATISFACTION CLIENTBesançon Viotte : 7,4 /10 (7,6 en 2012)
Très insatisfaitPlutôt
insatisfait
Très satisfait
Plutot satisfait
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P 1 Information
P 2 Déplacement
P 3 Propreté et
SuretéP 4 Confort
Septembre 2013
Septembre 2012
POINTS FORTSP 1 Information : la visibilité et la disponibilité des agents SNCFP 1 Information : la qualité des informations données par les agents SNCF (8,1)P 3 Propreté : la propreté de la gare est à 7,7 même pendant la période travaux Bravo.
POINTS À AMÉLIORERP 2 Déplacement : la facilité à vous rendre dans cette gare est noté à 6 – A mettre en relation avec les travaux Tram et gare.P4 Confort de l’attente : n’atteint pas la note de 7 depuis plusieurs enquêtes
DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS
Disponibilité des ascenseurs - Objectif : 92%
Nouvel ascenseur en 2014 dans le cadre des travaux du PEM Sud.
5.DE NOUVEAUX SERVICESPOUR MIEUX SATISFAIRENOS CLIENTS
DE NOUVEAUX SERVICESPOUR FAVORISER L’ATTENTE EN GARE
classique gratuitle visionnage d’une page publicitaire, accès
direct en débit standard au service gratuit et illimité, sans inscription, par session de 20 minutes.
haut débit gratuitenregistrement et visionnage d’une page
publicitaire, accès direct en haut débit au service gratuit et illimité. Les identifiants permettent de se connecter partout en France, dans toutes les gares équipées.
Couverture Wifi sur l’ensemble des halls, quais transversaux et espaces d’attente (hors quais, parvis et souterrains)
Déploiement à Besançon Viotteen novembre 2015
NOUVEAU SERVICE EN GARE : SOCASUIVI OPÉRATIONNEL DES COMMANDES D’ASSISTANCE PMR
Depuis début 2014, mise en qualité dudes prestations d’Assistance au
Voyageur Handicapé (garanties et nongaranties) pour un meilleur servicerendu au client (gagner en qualité,modernité, réactivité et traçabilité).
NOUVEAU SERVICE EN GARE :SERVICE DES OBJETS TROUVÉS
Une application informatique dédiée
Un site Internet depuis le 11 juin 2014
Un Centre d’appels depuis le 16/06/2014
Depuis début 2014, un service moderne, réactif, accessible pour :
un meilleur taux de restitution
une meilleure satisfaction client
Refonte du Service depuis janvier 2014
NOUVEAU SERVICE EN GARE :LES BORNES INTERACTIVES
Les Contenus attendus par les clients
Expérimentations 2ème semestre 2014Cible : principales gares de segment ADéploiement prévu courant 2015
Plan de la gare
Trouver un train : emplacement des voies, itinéraire à suivre
Horaires des trains : (théoriques et en temps réel)
Info trafic : en temps réel
Services en gare : identification, localisation et informations
Commerces en gare : identification, localisation et informations
Transports en commun : réseaux et trafic en temps réel avec calcul d’itinéraires
Quartier : informations liées aux commerces, lieux, activités,…
NOUVEAU SERVICE EN GARE :LE POINT D’INFORMATION MOBILE
Equipement mobile, exploité en présence d'agent d'accueil, est destiné à :
améliorer la visibilité de l'accueil en Gare
délivrer systématiquement une information succincte au client dès son arrivée en gare
doter le personnel d'escale d'un équipement valorisant
accompagner le déploiement du schéma directeur des points information porté par la Branche G&C
Des gares sereines,
tranquilles et des annonces mieux
ciblées
Problématique
� Des clients stationnant près des panneaux d’affichage et gênantla gestion des flux
� Des gares bruyantes saturées d’annonces sonores et uneimpression que les clients n’y prêtent plus attention
� Des annonces composés avec des codes sons hétérogènes(niveaux sonores et échantillonnage différents, enregistrementsde codes sons « artisanaux ») dégradant la qualité des annonces
Les pistes envisagées
� Anticiper l’affichage de la voie pour améliorer la gestion des fluxen gare
� Diminuer les annonces en situation normale pour obtenir unimpact plus fort lors de la prise de parole en situation perturbée
� Des annonces plus courtes, plus concises pour une meilleure
INFORMATION VOYAGEURSTRAVAIL SUR LE CONCEPT DE GARE SEREINE
DE NOUVEAUX SERVICESPOUR FAVORISER L’ATTENTE EN GARE
Installation de pianosdans les halls de gare
Créer des moments de détente et de convivialité dans les gares3 pianos en gares en Franche-ComtéDes retours clients très positifs
Pianos en gare en Franche-Comté
BESANÇON VIOTTE
BESANÇON FC TGV
BELFORT-MONTBÉLIARD TGV
6.DES INVESTISSEMENTS QUI AMÉLIORENT LE SERVICEOFFERT AUX CLIENTS
POURSUITE DE L’AMÉNAGEMENT DU PEM : TRAITEMENT DU NIVEAU 0
Le Constat: Le transfert du buffet et du Relay H et de l’accueil au niveau -1 libère plus de 500M2 au Niveau 0Le projet de mise en place du centre opérationnel Escale validé en 2012 par les transporteurs peut être mis en place avec un point d’accueil sol /bord
POURSUITE DE L’AMÉNAGEMENT DU PEM : TRAITEMENT DU NIVEAU 0
Aménagement d’une salle d’attente confortableAménagement d’une zone d’attente ouverte avec espace enfant Implantation d’un point information
Nettoyage et Mise en lumière de la façade
POURSUITE DE L’AMÉNAGEMENT DU PEM : TRAITEMENT DU NIVEAU 0
écomposition du montant par nature d’investissement : 1 028 K€
Programmes tarifaires Montant TF
(k€) % Subv.
Montant FP
(k€) 5 Axes DES %
Accessibilité … … Confort et Aménagement 47
Vidéosurveillance … … Information Voyageurs 0
Informations Voyageurs 0 … … Services 5
Services / Outils d’exploitation de la gare Dont Participation d'une EF pour un service spécifique
299 …
… 299… Intermodalité 0
Modernisation du Cœur de gare 439 … 439… Exploitation 22
Remplacement APE (Asc./Esc. Méca./Porte autom.) … … …
Patrimoine (Bâtiment) 80 … 80… Locataires régulés
Dont Participation d'une EF pour équiper un espace de vente
… …
… …
Locataires non régulés 204 … 204…
Concessionnaires 6 … 6…
Total 1028 … 1028 …
UN MEILLEUR ACCUEIL ET UNE INFORMATION AMÉLIORÉE EN SITUATION PERTURBÉE
Point Information� Installation fin 2014 d’un Point Information en
gare de Lyon Part Dieu� Etre plus visible du client� A disposition, des outils interactifs pour répondre
plus rapidement et précisément au client� Désengorger la bulle accueil
7.COMPTE DE GAREPOUR 2016
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉPARTITION DES CHARGES
EVOLUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION
Pas d’évolution majeure entre les hypothèses du comités des investissements et les hypothèses tarifairesSynthèse des investissements :
IMPACTS DES INVESTISSEMENTS
en K€ ANNEE DE MISE EN SERVICE
TOUS FONDS
SUBVENTIONS
FONDS PROPRES
Estimation d'impacts pour les Transporteurs
Objectifs Programme Intitulé IRC 2014 2015 2016
DEVELOPPEMENT
BATIMENT prévision FAL 2013 à 2017
2014 33 33 0,6 1,2 1,22015 63 63 1,2 2,42016 64 64 1,22017 65 65
CONCESSION
Projet de valorisation commerciale (COE -transfert Accueil/Commerce - part G&C)
2015 202 202
Projet de valorisation commerciale (COE -transfert Accueil/Commerce - part Locataire)
2015 303 303
LOCATAIRESRelogement SERNAM dans le BV - part G&C
2017 104 104
PEM_BVProjet de site PEM 2015 8 372 9 591 -1 219 -40,5 -80,0
Projet de site (Travaux TGV Rhin-Rhône) 2014 0 409 -409 -13,5 -26,6 -25,9
REGLEMENTAIRE
BATIMENT Labellisation 2016 60 60 1,1
MEC_ELECTRIQUE_INCENDIEMise en conformité électrique
2014 7 7 0,1 0,3 0,32015 23 23 0,4 0,9
Mise en conformité sécurité incendie 2015 7 7 0,1 0,3
RENOUVELLEMENT
AMENAGT_VOYAGEURSRénovation de la signalétique (labellisation TGV Rhin-Rhône)
2014 45 45 3,5 6,9 6,6
BATIMENT Réhabilitation du bâtiment 2015 50 50 1,0 1,9
CVC Renouvellement process CVC 2015 13 13 0,2 0,5
ESTIMATION D’IMPACTS DES INVESTISSEMENTS
IRC Franche-Comté : BESANCON VIOTTE
SEGMENT_TARIF : A
REGION_ADMINISTRATIVE : Franche-Comté
LIB_RESTITUTION : Besançon-Viotte
CODE_REF : 2014_GRT_APP_4, 2015_GRT_ETU_26, 2016_GRT_ETU_15
en K€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total
476,3 476,3 359,8 359,8 394,8 394,8
97,1 219,6 316,7 42,5 292,8 335,2 41,7 243,5 285,2
1 905,1 1 905,1 1 868,5 1 868,5 2 013,2 2 013,2
573,4 2 124,7 2 698,0 402,2 2 161,3 2 563,5 436,6 2 256,7 2 693,3
714,0 714,0 786,4 786,4 899,8 899,8
Nettoyage et maintenance 74,2 111,2 185,4 27,7 50,0 77,7 32,6 56,7 89,3
Sureté et sécurité 146,2 257,0 403,3 143,4 207,3 350,7 124,8 240,6 365,4
Autres charges de gestion de site 105,6 240,2 345,8 93,0 205,4 298,4 75,7 194,1 269,9
Total 326,1 608,4 934,5 264,1 462,7 726,8 233,1 491,3 724,5
Frais de Fonctionnement 58,7 174,1 232,9 40,4 172,1 212,5 45,1 184,2 229,3
Divers 162,8 259,6 422,4 163,2 239,9 403,1 30,9 44,8 75,7
Total 221,5 433,7 655,3 203,6 412,0 615,6 75,9 229,1 305,0
547,6 1 756,2 2 303,8 467,7 1 661,2 2 128,8 309,1 1 620,2 1 929,3
19,2 15,0 34,3 12,9 20,8 33,7 19,2 15,3 34,5
6,5 353,5 360,0 -78,3 479,3 401,0 108,3 621,3 729,5
98,2 146,2 244,4 92,3 265,3 357,6 118,4 329,9 448,2
10,2 83,8 94,0 -2,2 -1,0 -3,2 4,1 -34,2 -30,1
Chiffre d'affaires
Concessions
Loyers
Prestations de base transporteur
Total
Impôts et taxes
2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA juin 2014
Coûts d'exploitation
Service de gare
Gestion de site
Autres charges
Total
Marge opérationnelle
Amortissements
Poids du passé
Investissements prévisionnels
COMPTE DE GARE
Autres indicateurs économiques
en K€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé TotalPoids du passé - Fonds propres 155,9 88,5 244,4 92,3 265,3 357,6 118,4 329,9 448,2Poids du passé - Subventions -15,4 -7,7 -23,1 -8,1 -14,9 -23,0 -11,8 -11,1 -22,9Investissements prévisionnels - Fonds propres 14,4 79,6 94,0 -2,2 -1,0 -3,2 4,1 -34,2 -30,1Investissements prévisionnels - Subventions -94,6 -136,7 -231,3 -137,9 -262,1 -400,0
en K€
Poids du passéInvestissements prévisionnelsTotal
Evolutions des Indicateurs physiques
en m²
Surface totale garedont surfaces affectées au cœur de gare
dont surfaces affectées aux transporteurs
Détail des Amortissements
Indicateurs Prestation de base (charges transporteu rs)2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA juin 2014
2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA juin 2014
Impôts 9,5 10,3 10,1
Service de gare 714,0 786,4 899,8Gestion de site 482,8 361,4 394,7Autres charges 358,0 334,3 201,6
Coût des capitaux engagés 172,7 180,3 247,3
Amortissements88,5 196,6 286,279,6 -0,8 -26,4168,1 195,8 259,7
Total 1 905,1 1 868,5 2 013,2Rétrocession du résultat du non régulé / / /
1 476 1 619 1 474721 744 748
2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA juin 20142 615 2 426 2 546
AUTRES INDICATEURS DU COMPTE DE GARE
INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS RFF
Gare Opération Observations2015 2016 2017 2 018 2 019
Rénovation du souterrain 2016 105 000 €
BESANCON VIOTTE Réfection quai et mise aux normes PMR 2019 509 000 €
CHALON SUR SAONE Marquises QUAI 5 2015 120 000 €
CHALON SUR SAONE Réfection quai C avec Passage PMR 2017 150 000 €
CHALON SUR SAONE Eclairage quais 2016 80 000 €
DIJON VILLE Réfection des bordures des quais 1 à 5
Dimension de l'opération à revoir avec la mise en accessibilité PMR (10M€ ?)Le 09/09/13 : En attente IRC , positionnement politique et étude de cofinancement.
3 693 000 €
MACON LOCHE Réfection quai 2 2016 150 000 €
Réfection Souterrain 2016 60 000 €
Antidérapant sur escaliers quais 2015 14 000 €
Réfection quais 2018 185 000 €
COMPTE GARE RFF
DE BESANCON VIOTTE - K€Besançon Viotte 2016
Besançon Viotte
Prév 20152014
% Ecart 2016/2014
148 136 132 12%
internes 10 8 6 67%
3 3 3
(charges d’exploitation) Sous-161 147 141 14%
Amortissements économiques 139 416 704 -80%
Rémunération du capital 100 241 626 -84%
(investissement)total =
239 657 1330 -82%
complet (1)total =
400 804 2034 -80%
recettes non-régulées -17 -10 -12 42%
de subventions d'investissement -101 -286 -612 -83%
Contribution à la couverture du coût complet (2) -118 -296 -624 -81%
REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 282 508 1410 -80%
8.PLAN DE TRANSPORT& REDEVANCE POUR 2016
Evolution du plan de transport
Evolution de la redevance GC (hors redevance entreprise)
Evolution de la redevance RFF
en nb de départ trains annuels 2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA jui n 2014
Plan de transport 29 697 27 347 28 463
Tarif au départ-train
en € Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple
2014 - CA février 2014 48,77 5,72 11,44 22,88 11,44 22,88 45,77 22,88 45,77 91,53
2015 - CA juin 2014 52,30 6,32 12,64 25,27 12,64 25,27 50,54 25,27 50,54 101,08
2016 - CA juin 2014 53,94 6,45 12,91 25,81 12,91 25,81 51,62 25,81 51,62 103,24
Accès en gare pondéré
FixeNationalUrbain Régional
Redevance Quai =
Solde compte gare Nombre de départ-train
2014 28,48 € / AEG 846 K€ 29 697 AEG
2015 18,05 € / AEG 494 K€ 27 347 AEG
TOUR DE TABLESUR LA REDEVANCE GARES & CONNEXIONS 2016
& LA REDEVANCE RFF 2016DE LA GARE DE BESANÇON VIOTTE
REFORMULATION PAR LE PRÉSIDENTDES POINTS DE VUE DE CHAQUE MEMBRE DE DROIT
ET CONCLUSION PAR LA SIGNATURE D’UN AVIS CONSULTATIF ET MOTIVÉ SUR LE DRG 2016
MERCI DE VOTREATTENTION