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FICHIERManuel de dépannage

MERCALYS, MEA, SAV, BNC, STORELINE…

***08/10/2014

SOMMAIRE

MERCALYS

1/ CREER UN PRODUIT BASE PAGE 1 A 2

2/ CREER UN PRODUIT CHEZ UN FOURNISSEUR DIRECT PAGE 3

3/ RATTACHER UN EAN13 SUR UN PRODUIT PAGE 4 A 5

4/ METTRE UN PRODUIT EN PROMO PAGE 6

5/ DECHARGER LA CASSE, UN DON, UN CONSOMMABLE PAGE 7

6/ INSTALLER UN CADENCIER OU UN CATALOGUE PAGE

7/ INSTALLER UNE PROMOTION PAGE 9 A 10

8/ TRAITER UN CADENCIER AVEC OPTIM PAGE 11 A 15

9/ FAIRE UNE DIFFUSION PAGE 16 A 17

10/ SORTIR DES STATISTIQUES PAGE 18

11/ FAIRE LA REAPPRO PAGE 19 A 20

1/CREER UN PRODUIT BASE

CAS N°1 : l’EAN13 n’a jamais été crée

1/ Cadencier → Catalogue → Contrôle des nouveaux articles

Dans « code article » : taper le code ITM8, une ligne bleu apparait sue la ligne de l’article, il faut appuyer sur la touche ENTREE du clavier ou cliquer 2 fois sur la ligne. Le produit apparait alors écrit en bleu.

! bien vérifier avant d’intégrer que vous avez sélectionné 1 article et pas 18793

2/ Intégration des nouveaux articles → Désirez vous sortir ? → OUI → Date d’application : date du jour → Voulez vous intégrer : OUI → Fermer la fenêtre → Fin de l’intégration → Fermer

CAS N°2 : l’EAN13 a déjà été crée (ex : ancienne promo)

1/ Article → Fiche article → Taper l’EAN13 dans « code EAN13 » → L’article apparait mais avec un mauvais ITM8.

2/ Cliquer sur code ITM8 → Dans codification, changer l’ITM8, mettre ce code en prioritaire en cochant la case « prioritaire », supprimer le mauvais ITM8, changer le libellé si nécessaire ainsi que le prix de vente → Valider.

! Ne pas oublier de faire l’envoi aux caisses : Vente → Liaison encaissement → Envoi caisses → Valider

2/CREER UN PRODUIT CHEZ UN FOURNISSEUR DIRECT

! Chaque FRS Direct a un ITM8 qui commence par 99, ensuite 3 nombres sont attribués pour le FRS, puis encore 3 nombres pour l’article pour faire un code ITM8 à huit nombres. L’ITM8 de chaque FRS Direct est composé comme ceci :

99 001 001

↙ ↓ ↘

FRS DIRECT N° FRS DIRECT N° DU PRODUIT

Ainsi, le 1er produit a le code 99001001, le 2nd 99001002, le 3eme 99001003……..

1/ Article → Fiche article → Bien remplir tous les champs de la fiche article et bien ventiler dans la bonne nomenclature. Il faut prendre le dernier article créée chez ce FRS, ici 99002048, et ajouter +1 pour le suivant donc 99002049. Une fois la fiche article remplie → Valider (passer au suivant si besoin 99002050…)


3/RATTACHER UN EAN13 SUR UN PRODUIT

Dans certains cas, la base envoie des produits avec un code EAN13 différent (gratuité, offre spéciale…), dans ce cas, il faut rattacher le nouveau code EAN13 au code ITM8.

CAS N°1 : si le code EAN13 est différent sans gratuité :

1/ Article → Fiche article → taper l’ITM8, cliquer sur EAN13, une fenêtre s’ouvre → dans « code EAN13 » mettre le nouveau EAN13, mettre l’unité de vente (kilo, litre…) et ne pas changer le prix de vente → Valider.

CAS N°2 : s’il y a de la gratuité ex : +25% gratuit

Rajouter dans le libellé « +25% GT » SANS changer le prix de vente.

CAS N°3 : s’il y a de la gratuité ex : DONT 25% gratuit

Rajouter dans le libellé « DT 25% GT » ET CHANGER LE PRIX DE VENTE.

CAS N°4 : si c’est un delottage de produit

Il faut relever le prix d’achat et le prix de vente pour pouvoir créer manuellement le nouveau produit. Ici vendu par 2, donc PA = 8.983 et PV= 12.95, donc nouveaux PA = 4.49 et PV 6.48 (on divise par 2). On crée le nouveau produit avec un code « nanar » qui commence par 88 ici 88000099, et on rempli tous les champs : nouvel EAN13, nouveau Libellé, nouveau poids…..


4/METTRE UN PRODUIT EN PROMO

1/ Article → Fiche article → Taper le code EAN13 OU ITM8 dans la fiche article → Cliquer sur TARIF ACHAT → Dans « code ITM8 » mettre l’ITM8 et renseigner la date de début de promo, cocher la case « promo », renseigner le nouveau prix d’achat et mettre la date de fin de la promo → Valider

Faire pareil avec le prix de vente Cliquer sur TARIF VENTE → Dans « code ITM8 » mettre l’ITM8 et renseigner la date de début de promo, cocher la case « promo », renseigner le nouveau prix d’achat et mettre la date de fin de la promo → Valider


5/DECHARGER LA CASSE, UN DON, UN CONSOMMABLE, UNE REPRISE FOURNISSEUR

Ce qui sort des rayons comme de la casse, une reprise fournisseur, les consommables pour le bureau, un don, une rétrocession… doit être valorisé dans Mercalys.

1/ Stock → Gestion entrées/sorties → Type (choisir le type de sortie, ici la casse) → Valider

2/ Si la casse a été bipé sur le MSI, cliquer sur PORTABLE et décharger la casse. Sinon on peut directement taper l’ITM8 dans « code article » et renseigner la quantité puis → Valider.

On peut valoriser en appuyant sur le bouton « imprimer », choisir « valorisation cession » et imprimer.

6/INSTALLER UN CADENCIER OU UN CATALOGUE

1/ TELEC 2000 → MOT DE PASSE « iizz » → OK

Choisir le cadencier ou le téléchargement souhaité en cliquant dessus 1 fois, une ligne bleu apparait dessus → Cliquer sur l’ordi en haut à gauche → Une fois fini : Fichier → Fermer

2/ MERCALYS → Cadencier → Cadencier Base/CDR → Installation → Valider → « Lancer l’installation du nouveau cadencier ? » → OUI

On fait la même manip pour une promo, une dramatisation…SAUF UN CRTL CATALOGUE où on fait Cadencier → Catalogue → Installation

7/INSTALLER UNE PROMOTION


Choisir la MEA souhaitée en cliquant dessus 1 fois, une ligne bleu apparait dessus → Cliquer sur l’ordi en haut à gauche → Une fois fini : Fichier → Fermer VOIR CAPTURE D’ECRAN PAGE 10

2/ MERCALYS → Cadencier → Cadencier Base/CDR → Installation → Valider → « Lancer l’installation du nouveau cadencier ? » → OUI VOIR CAPTURE D’ECRAN PAGE 10

3/Cadencier → Etats → Anomalies-Rattachement aux EAN → Imprimer ces feuilles : il faut supprimer tous les articles avec une étoile devant *, ce sont des anciennes promos et pour éviter des erreurs de prix et trop d’articles dans le fichier il faut les supprimer. ! NE JAMAIS SUPPRIMER UN ARTICLE SUIVI OU PRESENT DANS L’INVENTAIRE

4/ Réinstaller la MEA (étape 2)

5/ Cadencier → Cadencier Base/CDR → Tous les articles → Cliquer sur le bouton « SEL » en bas → Cocher la case «Engagement PDV (prospectus) + articles commandés → Valider

Tous les articles que l’ont a commandé vont se mettre en bleu.

! IL FAUT DESELECTIONNER LES BOX (en cliquant 2 fois dessus pour qu’ils redeviennent noir)

6/ Cadencier → Cadencier Base/CDR → Intégration de la sélection → « Intégration courante ? » → OUI → « Voulez vous conserver les étiquettes ? » → NON → Ferme la fenêtre.

! S’il y a des rejets d’intégration, faire une mise à jour des statuts : Cadencier → Cadencier Base/CDR → Rafraichissement statuts cadencier, puis ré-sélectionner les articles commandés (étape 5 et 6).


8/TRAITER UN CADENCIER AVEC OPTIM


Choisir le cadencier souhaité (sec, frais, bazar ou textile) en cliquant dessus 1 fois, une ligne bleu apparait dessus → Cliquer sur l’ordi en haut à gauche → Une fois fini : Fichier → Fermer VOIR CAPTURE D’ECRAN PAGE 10

2/ Installation cadencier : MERCALYS → Cadencier → Cadencier Base/CDR → Installation → Valider → « Le catalogue va être écrasé. Continuer ? » → OUI VOIR CAPTURE D’ECRAN PAGE 10

3/ Traitement des articles modifiés : Cadencier → Articles modifiés → Saisir →Cliquer sur le bouton « sel » en bas → Vérifier le nombre d’articles (ici 30). Les articles apparaissent en bleu !!!! NE PAS INTEGRER !!!!

4/ Simulation : Cadencier → Cadencier Base/CDR → Simulation → Calcul → Période de prise en compte → ne rien changer → Valider → « le CA est de xxxxxx. Continuer ? » → OUI → par ITM8 → début = 0000, fin 0000 → Valider → « le calcul porte sur 30 articles. Démarrer ? → OUI → Calcul terminé → Fermer.

5/ Intégration du calcul : !!!! ATTENTION CHOISIR LA BONNE COLONNE SEC/FRAIS OU TEXTILE OU BAZAR !!!! si on appuie sur « integration » de la colonne CADENCIER tous les articles vont se mettre au prix de vente cadencier.

Cliquer sur INTEGRATION → par ITM8 → début = 0000, fin 0000 → Valider → « Démarrer l’intégration ? » → OUI → « Intégration de la sélection courante ? » → OUI → « Conserver la trace d’étiquette ? » → OUI

6/ Traitement de l’ensemble du cadencier : Cadencier → Cadencier Base/CDR → Simulation → Calcul → Période de prise en compte → ne rien changer → Valider → « le CA est de xxxxxx. Continuer ? » → OUI → par FRS/NOM/ORIGINE → FRS DE 1 A 99 (pour ne prendre QUE la base et pas les directs) NOMENCLATURE DE 40 0 0 0 A 40 99 9999 9999 (pour ne prendre QUE le sec), ORIGINE 1 (2nd contrôle pour ne prendre QUE la base), DATE SUPP LOGIQUE rien (pour ne pas prendre les promos) → Valider → « Démarrer le calcul ? » → OUI → Calcul terminé → Fermer

7/ Intégration du calcul : !!!! ATTENTION CHOISIR LA BONNE COLONNE SEC/FRAIS OU TEXTILE OU BAZAR !!!! si on appuie sur « integration » de la colonne CADENCIER tous les articles vont se mettre au prix de vente cadencier.

Cliquer sur INTEGRATION → par ITM8 → par FRS/NOM/ORIGINE → FRS DE 1 A 99 (pour ne prendre QUE la base et pas les directs) NOMENCLATURE DE 40 0 0 0 A 40 99 9999 9999 (pour ne prendre QUE le sec), ORIGINE 1 (2nd contrôle pour ne prendre QUE la base), DATE SUPP LOGIQUE rien (pour ne pas prendre les promos) → Valider → « Démarrer l’intégration ? » → OUI → « Intégration de la sélection courante ? » → OUI → « Conserver la trace d’étiquette ? » → OUI

8/ Faire pareil avec le cadencier FRAIS, BAZAR et TEXTILE en faisant très attention de bien borner la bonne nomenclature et surtout de bien intégrer la bonne colonne.

9/ Installer le CTRL CATALOGUE : Cadencier → Catalogue → Installation

10/ Traiter la liste RCI : Cadencier → Catalogue → Traitement → Cocher la case « Px de vente » → Valider → Lancer la comparaison → OUI

Appuyer sur Valider :

Les produits apparaissent en bleu → Cliquer sur « Desel »

Ne rien changer et appuyer sur « Valider »

Les produits apparaissent en noir → Cliquer sur « Sel »

Cliquer sur « Liste exh »

Selectionner la liste RCI → Valider → « La selection se fera sur un croisement entre la liste et votre selection » → OUI

Bien vérifier que tous les articles ne sont pas sélectionner en vérifiant le nombre d’articles sélectionnes (ici 16 sur 16135) → Cliquer sur le bouton « Intégration » → Date d’application du prix de vente = date du jour → Valider → Voulez vous intégrer la catalogue ? → OUI → Fermer la fenêtre


9/ FAIRE UNE DIFFUSION

Diffuser pour un ensemble de produit le format d’étiquette, le coefficient, une remise, la gestion du flux…

1/ Article → Diffusion fiche article → Type champs = choisir le type de champs à diffuser (ici format d’étiquettes) → Valeur = le format à diffuser (ici 17 EEG) → Valider

Cliquer sur « Ajout sel » → Choisir dans la boîte de sélection la nomenclature ou le fournisseur ou une liste des produits à diffuser (ici les épices, par nomenclature 40.42.4212.000 a 40.42.42120.999) → Valider

Un tableau avec la sélection apparait, en noir les articles qui sont déjà en EEG et en bleu les articles qui vont passer en EEG.

! Avant de diffuser, bien vérifier cette liste afin de vérifier que le bornage fait avant est correct

Cliquer sur « Diffusion » → « Désirez vous lancer la diffusion pour les articles sélectionnés ? » → OUI

10/ SORTIR DES STATISTIQUES

Pilotage → Statistiques Standards → Entrées/Sorties

Remplir tous les champs, ici on veut sortir la casse par article de la semaine 41 pour la saurisserie :

Cocher la case « articles avec et sans date suppr logique »

Cliquer sur « Exécuter », on peut imprimer en format PDF ou format EXCEL.

11/ FAIRE LA REAPPRO

1/ Sortir la casse : VOIR PAGE 7, choisir le champ 2 CASSE

2/ Entrer les MEA : VOIR PAGE 7, choisir le champ 23 LIVRAISON MEA, prendre le BL, entrer tous les ITM8 qui ont une date d’opération.

3/ Entrer les manquants : VOIR PAGE 7, choisir le champ 12 MANQUANT PREPARATION/LIVRAISON, prendre le BL et regarder dans les dernières pages celle où il y a les manquants.

4/ Clôturer la livraison du jour : Achat → Commande → Saisie commande → Critère : 3 Attente livraison → il faut clôturer les livraisons à la date du jour, regarder la colonne « livraison », se mettre sur la ligne (elle apparait en bleue, ici on clôture le 13/10) → Cliquer sur « Clôturer » → « Voulez vous clôturer la livraison ? » → OUI → Décocher la case « Edition du bon » → Valider. Faire toutes les lignes du 13/10.

NE PAS SE TROMPER DE DATE AU RISQUE DE FAUSSER LA REAPPRO

5/ Mettre à jour le stock : Stock → Inventaire → Déchargement portable → Choisir le n° d’inventaire → Valider

Une fois déchargé, cliquer sur « Maj. Stock » → Valider → Valider. Les articles apparaissent en rouge : la mise à jour a été correctement effectuée.

6/ Sortir la réappro : Réappro → Commande réappro → Par nomenclature → Valider sans rien changer → Cliquer 2 fois sur la ligne souhaitée (en bleu, les rayons que l’on peut commander ce jour là)

→ Imprimer → Une fois vérifié, cliqué sur « Valid. Glob » (ET PAS « Valider »)

NE PAS OUBLIER DE FAIRE LA PASSATION

INTRANET

12/ FAIRE UN BNC PAGE 1 A 2

13/ FAIRE UNE MEA SOUS PROMOTION PAGE

14/ FAIRE UNE GARANTIE PAGE

15/ CHANGER PRIX CARBURANT PAGE

16/ FAIRE ETIQUETTE BALLE CARTON/PLASTIQUE PAGE

6 17/ CONTACTER LE SAV PAGE

DIVERS

18/ FAIRE UNE BOITE A OUTILS MERCALYS PAGE

19/ INITIALISER UN PROTABLE NEUF PAGE

20/ FAIRE DES SOLDES SUR STORELINE PAGE

21/ CAMERA PAGE

22/ CONNECTER UN ORDI A DISTANCE PAGE

12/ FAIRE UN BNC

Intranet → Renseigner profil utilisateur DM12168, Mot de passe 2433

A gauche, cliquer sur BNC/BLQ

Cliquer sur Saisie BNC/BLQ

Remplir tous les champs, en premier lieu choisir si c’est du frais, du sec ou du mg puis renseigner l’ITM8, la nature du litige, le n° de support, la quantité…et cliquer sur « Ajouter » puis sur « Valider ». Si l’ITM8 ne correspond pas au N° de support : on ne peut pas faire « Ajouter » (il y a une erreur ou dans l’ITM8 ou dans le n° de support ou dans la quantité).

Pour la casse ou un produit moisi : bien renseigner la DLC sinon le BNC sera refusé.

Si le produit doit repartir cocher la case « Retour base souhaité » sinon vous ne pouvez pas sortir le bon de retour.

Imprimer et classer.

13/ FAIRE UNE MEA SOUS PROMOTIONS

Intranet → Renseigner profil utilisateur DM12168, Mot de passe 2433

A gauche, cliquer sur Promotions VOIR PAGE 1

Cliquer sur Saisie des Commandes

Choisir la MEA souhaitée et cliquer sur « Commandable », ici la 65000 « 2015-ALI/FRAIS/GEL GEN JANVIER1 »

Imprimer la MEA pour donner aux rayons. Choisir la version, ici SA1 et valider sur le bouton vert à droite. Cliquer sur « PDF démat ».

Une fois remplie par les rayons, il faut commander les produits. Choisir la version, ici SA1 et valider sur le bouton vert à droite. Cliquer sur « Traiter la sélection ».

Les caractéristiques du produit sont détaillés (PA, PV, CDT, SATE DE LIVRAISON, AC…), mettre la quantité souhaitée dans la ligne Cdt commandable et passer au produit suivant en cliquant sur « Produit suivant ».

Une fois tous les produits commandés, on revient sur la page de la MEA → Cliquer sur « Recap rayon » puis sur « Valider la commande »

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