elaboration de la commande annuelle dadt 2011 comité opérationnel 29 novembre 10

ELABORATION DE LA COMMANDE ANNUELLE

DADT 2011

Comité opérationnel 29 novembre 10

CTEF BASSIN GRENOBLOIS


Rappel : DADT 2008/2009/2010Rappel : DADT 2008/2009/2010

- Une enveloppe budgétaire reconduite à l'identique en 2011 (3,3 M€)

- En 2010, renforcement de tous les dispositifs territorialisés, à l'exception de l'enveloppe AOF qui a été réduite sur l'agglomération Grenobloise (-9%), notamment en raison de l'ouverture de l'E2C.

DADT 2008 : 2 802 702 €DADT 2009 : 3 191 829 €DADT 2010 : 3 283 894 €DADT 2011 : 3 283 894 €A

OF

Bil ans j eune s

Min i-sta ges

SE P

AC

I

IL CI

To tal

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

En ve lo p p e s d u C T EF Bas s in g r e n o b lo is

DA DT 2008

DA DT 2009 (av ec PSEE)

DA DT2010


Rappel : Structure de l'enveloppe 2010Rappel : Structure de l'enveloppe 2010 DADT 2010 : 3 283 894 €

Orientation

Accompagnement à l'emploi

Qualification individuelle

AOFMSBilans jeunes

SEPACIIL

CI

1,738,519 € 53%

116,259 € 4%

21,000 € 1%174,720 € 5%

454,462 € 14%

228,934 € 7%

550,000 € 17%AOF

CI

IL

ACI

SEP

BJ

MS


Actions Orientation Formation

DADT 2009 (prog 2009- 2010) : 1,8 M€ (+9%)

DADT 2010 (prog 2010-2011) : 1,7 M€ (-6%)

8 1 %

9 %

1 0 %

AOF 2010-2011 (DADT 2010)

A gglo + V deL

A SI

Grés i-v audan

Baisse du volume des AOF en 2010 pour privilégier

d'autres dispositifs :

- 9% sur l'agglomération et Villard de Lans (Lot 11)

(mise en place de l'E2C).

+ 34 080 € sur Alpes Sud Isère (Lot 12) afin de

mettre en place l'AOF Trièves

Maintien du volume dans le Grésivaudan (Lot 13)

Perspectives 2011Besoins exprimés par les prescripteurs :Reconduction de l'enveloppe AOF à l'identique, soit 1 738 519 € / Réunion de planification des AOF 2011 lundi 20 décembre.Montée en puissance de l'E2C (une centaine d'entrée en 2011)Un suivi particulier des AOF Alpes Sud Isère et Vercors.


Conventions individuelles Bilan intermédiaire au 1er novembre 2010

Rappel Budget 550 000 € (+12,5% par rapport à 2009 et +25% entre 2008 et 2009) 157 CI dont 83 CARED (56% ML, 40%Pôle emploi, 4%Cap Emploi, 0%CIF-

CIDFF) Forte augmentation de la consommation des ML +26%, Pôle emploi +6% et

Cap Emploi a consommé deux fois plus qu'en 2009. CARED (dont CARED créateur) : 43% des CI assorties d'une promesse

d'embauche (en augmentation par rapport à 2009 : 34 %), malgré la crise économique.

av r il mai ju in ju ille t août s eptembre oc tobre nov embre0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

Evolution de la consommation entre 2009 et 2010

TOTA L ML 2009

TOTA L ML 2010

TOTA L PE 2009

TOTA L PE 2010

CA P Emplo i 2009CA P Emplo i 2010

CIFF CIDF 2009

CIFF CIDF 2010


Conventions individuelles Secteurs concernés évolution en nombre entre 2009 et 2010 :

Bâtiment 24% contre 25% en 2009 Transport 20% contre 11% Sport 9% contre 23% Coiffure / Esthétique 5% contre 14%

Une mobilisation plus forte pour les Services à la personne, 6% contre 1% en 2009 et une augmentation significative pour l'Hôtellerie restauration 9% contre 2% et pour l'électricité, électronique avec 8% contre 1% en 2009.

Mise en place en 2010 du CARED Créateur : 36 CARED Créateurs sur 83 CARED, soit un montant de 61 512 € (18% des CARED ML, 58% des CARED PE et 25% pour Cap Emploi).

Le cout moyen d'une CI sans CARED : 3 182 € et 2 574 € avec un CARED.

Perspectives 2010 :

Besoins exprimés par les prescripteurs : 550 000 € / DADT 1 : 450 000 € 225 000 € pour les Missions Locales.190 000 € pour Pôle emploi

25 000 € pour Cap emploi 10 000 € pour le CIDFF


Prestations Bilans jeunes Gestionnaire : CIBC

Bilan intermédiaire au 27 octobre 2010 1753 heures réalisées / 114 jeunes, soit 59% de consommation (DADT

2010 = 2981 heures votées contre 2477 heures en 2009). Le solde prévisionnel est de 856 heures à réaliser soit 54 bilans. Il semble difficile de réaliser le tout sans déborder sur l'année 2011.

Perspectives 2011 Mesure particulièrement intéressante pour les prescripteurs.Afin de pallier aux difficultés d'organisation du CIBC, la sous-traitance peut être envisagée pour 2011 (environ 20%)Les prescripteurs souhaitent que le nombre de bilans soit maintenu à son niveau de 2010 afin de répondre à la demande, mais uniquement dans le cadre de la mise en place d'une organisation adaptée.Soit 2981 heures pour 116 259 €


Stages d'Expérience ProfessionnelleGestionnaire : MIFE Isère

Bilan au 31 octobre 2010 (DADT 2010 : 360 mois stagiaires, soit 60 SEP) 45 SEP signés (50% de conso), 180 mois-stagiaires engagés Augmentation des jeunes de niveau IV 29% 17% de jeunes mineurs (en baisse par rapport à 2009 / 23%) Sur 31 conventions terminées (terme + ruptures positives), 14 sorties

positives soit 45% Recul du secteur du commerce pour les entreprises accueillantes et

augmentation de l'artisanat et des services Stages de 6 mois en moyenne / durée en augmentation par rapport à 2009

Perspectives 2011 Pas d'évolution de l'outil pour 2011 mais réflexions régionales liées au SPRF

(mode d'achat et statut des stagiaires). Vigilance sur le nombre de SEP réalisés sans formation Demande d'une baisse du nombre de SEP. Soit 55 SEP au lieu de 60

conventionnés pour un montant de 160 160 € (retour au volume de 2009)


Mini-stagesGestionnaire : MIFE

Isère•Bilan intermédiaire au 3 novembre 2010

Rappel DADT 2010 : 600 MS (+20% / 2009)

– 338 MS signés contre 485 sur la même période en 2009, soit une consommation de l'ordre de 56 %de l'enveloppe annuelle .

– « Concurrence » du dispositif PMP (période de mise en situation professionnelle) pour les jeunes CIVIS, expliquant cette baisse de consommation des mini-stages.

– Accroissement des demandes de mini-stages en fin d'année

Perspectives 2011

Normalement pas de remise en cause de la mesure CIVIS et donc de la PMP (avec un axe prioritaire pour 2011 : l'accès à l'emploi)

Afin de tenir compte de l'incidence de la PMP nécessité d'ajuster les besoins

= Passer à 500 MS au lieu de 600 MS pour un montant de 17 500 € (retour au niveau de 2009).


Ateliers Chantiers d'Insertion

Bilan 2010 Soutien 22 ACI + formations collectives (compétences clés et modules

courts professionnalisants), pour un montant global de 449 257 € (+10,5%/ 2009 et +21% / 2008)

Répartition sectorielle des ACI financés par le CTEF : nette prédominance du secteur de l'entretien des espaces verts / valorisation du milieu naturel (44% contre 28,7% au niveau régional)

Perspectives 2011

. Nouvelles demandes prévisibles de financement régional : ADMIS, CAFES, Grenoble Solidarité /INPG....

. Nécessité de définir des critères de priorisation en

lien avec les autres co-financeurs

1 7 7 6 6 1 €

3 9 6 0 0 €4 6 2 0 0 €

4 0 6 0 0 €

1 5 0 0 0 €

8 8 0 9 6 €

A C I f in an cé s p ar le C T EF Bas s in g r e n o b lo is / s e cte u r s d 'act ivité

Es pac es v er ts

Menuis er ie

Res tauration

Réalis ation c os-tumes / déc ors

Impr imer ie / c ommunic ation graphique

V alor is ation dé-c hets / broc ante


Initiatives locales

Bilan 2010

13 projets financés, soit 212 612 € (+ 27%/2009)

- 2 actions accès à l'emploi saisonnier : 34%

- 3 actions aide à la mobilité 35%

- 4 actions forums 13%

- 3 actions rapprochement DE / employeurs 11 %

- 1 étude diagnostic sur des problématiques emploi-formation du territoire

Perspectives 2011

. Renouvellement des demandes de financement ?

. Réflexion / mobilité à mettre en perspective avec le projet de plate-forme porté par le SMTC

. Quid des actions 16-18 ans ?

. Dégager des marges de manœuvre pour financer des nouvelles actions

7 2 3 2 5 €

7 5 2 0 0 €

2 8 0 0 0 €

2 4 0 8 7 €1 3 0 0 0 €

Initia tive s loc a le s 2 0 1 0

Emplo i s a is onnier

Mobilité

Forums

Rappro-c hement emplo iEtude


Arbitrages / DADT 2011

Dispositif Montant Montant Montant Montant

AOF

Bilans-jeunes 39 € 2477 2981 2981

Mini-stage 35 € 500 600 500

SEP 55 60 55ACI ChantierIL Projet

0,00 €

Enveloppe prévisionnelle 2011

DADT 2009(voté en CP)

DADT 2010(voté en CP)

Besoins exprimés pour 2011

DADT 2011CO 29 novembre

2011

Unité de mesure

Coût unitaire moyen

Nombre d’unités

Nombre d’unités

Nombre d’unités

Nombre d’unités

coût moyen horaire 1 852 651 € 1 738 519 € 1 738 519 €Heure

stagiaire96 603 € 116 259 € 116 259 €

Forfait par mini-stage 17 500 € 21 000 € 17 500 €Coût pour 6

mois 2 912 € 160 160 € 174 720 € 160 160 €408 542 € 454 462 € 454 462 €166 373 € 228 934 € 228 934 €

Conventions individuelles

Action de formation 490 000 € 550 000 € 550 000 €

3 191 829 € 3 283 894 € 3 265 834 €

3 283 894 €

18 060 €

elaboration de la commande annuelle dadt 2011 comité opérationnel 29 novembre 10

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