Ville de LachuteBudget 2016
2016 2015 Variations %
Ville de LachuteBudget 2016
Revenus
21 653 800 $ 21 116 100 $ 537 700 $ 2,55%
Affectations excédent de fonctionnement non affecté et affecté
(546 500) $
TOTAL
550 900 $ 3,9%
40 800 $
985 400 $ (197 000) $ -20,0%
4 526 200 $
788 400 $
696 000 $
845 300 $
14 797 900 $ Taxes et tarification
Autres revenus
Redistribution de la RIADM
Financement à long terme des activités de fonctionnement
14 247 000 $
6 500 $ 689 500 $
1 391 800 $
4 485 400 $
2016 2015 Variations %
Paiement comptant immobilisations et autres
344 200 $ 337 800 $ 6 400 $ 1,9%
TOTAL 21 653 800 $ 21 116 100 $ 537 700 $ 2,5%
Biens et services 10 432 500 $ 9 575 900 $ 856 600 $ 8,9%
Service de la dette 3 464 800 $ 3 689 100 $ (224 300) $ -6,1%
Ville de LachuteBudget 2016
Dépenses par objet
Masse salariale 7 412 300 $ 7 513 300 $ (101 000) $ -1,3%
Ville de LachuteBudget 2016
Dépenses par fonction
Police
7,78%
Administration générale
13,22%
Sécurité incendie
5,97%
Voirie, enlèvement de la
neige, aéroport
14,63%
Eau, égout, matières
résiduelles et contrôle des
insectes piqueurs
20,22%Logement social
0,32%
Aménagement, urbanisme et
développement
3,58%
Loisirs et culture
16,69%
Service de la dette
16,00%
Paiement comptant
immobilisations et autres
1,59%
2016 2015Variation du rôle
par 100 $ d'éval.
par 100 $ d'éval.
par 100 $ d'éval.
% %
1,5%
1,5%
Immeubles résidentiels
Immeubles de 6 logements ou plus
Immeubles non résidentiels 1,687 $ 1,602 $
0,510 $
0,462 $
Terrains vagues desservis
28,4%
Ville de LachuteBudget 2016
Taxe foncière générale
Immeubles industriels
Immeubles agricoles 0,462 $ 0,455 $
2,017 $
5,4%
13,4%
2,2%
0,455 $
0,521 $
0,693 $ 0,455 $
0,007 $
17,9%
Variation du taux
1,914 $
0,011 $
0,007 $
2,2%
5,3%0,085 $
0,103 $ 5,4%
0,238 $ 52,3%
-7,80%
2016 2015
ÉgoutTraitementdes eaux
usées
Service de la dette
Taxes spécialestotales
- $ 0,202 $ 0,202 $ 0,218 $
- $ - $ 0,172 $ 0,172 $ 0,169 $
Ville de LachuteBudget 2016
Taxes spéciales
Secteur urbain
Secteur semi-urbain
Secteur rural
Annexion St-Jérusalem
0,045 $
- $
0,092 $ 0,296 $ 0,433 $ 0,456 $
- $ - $ 0,256 $ 0,256 $ 0,283 $
Ordures et collecte sélective
Écocentre
Contrôle des insectes piqueurs
25 $
20 $
25 $
20 $
Ville de LachuteBudget 2016
Tarification des services municipaux
170 $
100 $
2016
170 $
100 $
par propriété desservie
2015
Eau
Pourcentage d'augmentation de l'évaluation 5,4%
Ville de LachuteBudget 2016
Compte de taxes
Secteur urbain
59 $
Valeur moyenne d'une résidence
Taxes municipales
Augmentation du compte de taxes
2016
2 105 $
194 400 $
2015
184 500 $
2 046 $
Pourcentage d'augmentation du compte de taxes
Pourcentage moyen d'augmentation 2014-2015-2016
-2,5%
2,9%
1,4%
Pourcentage d'augmentation des taux et tarification
164 $ 185 $
126 $ 125 $
199 $ 199 $
109 $ 129 $
425 $ 283 $
58 $ 64 $
17 $ 16 $
7 $ 16 $
271 $ 212 $
81 $ 90 $
337 $ 388 $
33 $ 36 $
278 $ 303 $
2 105 $ 2 046 $
2015184 500 $
Ville de LachuteBudget 2016
Analyse de la taxe foncière par service municipal rendu
Valeur moyenne d'une propriété résidentielle
- Police
- Sécurité incendie
- Aménagement , urbanisme et zonage
- Logement social et transport adapté
- Activités récréatives et culturelles
2016194 400 $
- Paiement comptant immobilisations et autres
- Eau, égout, matières résiduelles et contrôle des insectes piqueurs
- Promotion et développement économique
- Bibliothèque
- Service de la dette (capital et intérêts)
- Administration générale
- Voirie, éclairage des rues, aéroport
- Enlèvement de la neige
33 691 100 $
2016
2017
2018
Total
15 257 800 $
12 243 300 $
6 190 000 $
Ville de LachuteBudget 2016
Programme triennal en immobilisations 2016-2017-2018
1 200 000 $
1 762 600 $
476 000 $
633 800 $
960 000 $
3 900 000 $
250 000 $
371 300 $ - Acquisition de terrains industriels
Ville de LachuteBudget 2016
Principaux projets en immobilisations pour 2016
- Réfection des rues Millway et St-Jacques
- Réfection de l'avenue Hamford et de la rue Legault
- Pavage rue Principale entre Hamford et Providence
- Pavage et ponceaux chemin des Sources
- Nouvelle bibliothèque
Développement économique
- Aménagement de pistes cyclables
Infrastructures municipales
Loisirs et culture
- Remplacement égout pluvial parc de la rue du Pavillon
Estimé 2015 Réel 2014 Réel 2013
Dette à la charge des contribuables 27 217 200 $ 28 530 097 $ 30 051 055 $
Moins : dette à la charge du gouvernement
(5 358 200) $ (5 914 179) $ (6 714 113) $
Ville de LachuteBudget 2016
Dette
Dette totale 32 575 400 $ 34 444 276 $ 36 765 168 $
����
����
����
���� Marge de manœuvre de la Ville de 8% (excédent accumulé estimé au 31 décembre 2015 : 3 M$)
Ville de LachuteBudget 2016
Faits saillants
Gestion serrée de la dette : réduction de 1.5 M$ en 2014 et 1.3 M$ en 2015 Qui se reflète par une baisse du service de la dette en 2016 de 6.1%
Hausse du budget de 537 700$
Principalement due à la contribution pour la réfection de la piscine intérieure au
montant de 696000$ financée par un dette à long terme
Baisse de la contribution de la RIADM de 197 000$
����
Dépôt nouveau rôle triennal avec une augmentation de 5.3% Avec des augmentations variables entre les secteurs notamment pour le secteur
agricole de 28% et pour les terrains de 18%
Baisse de la masse salariale de 1.3%
Ville de LachuteBudget 2016
Cette présentation est disponible sur le site internet de la Ville.
www.ville.lachute.qc.ca./citoyens/budget