de budget 2021
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De Budget 2021RAPPORTEUR DU BUDGET: ROBERT LEVEN
€ 0
€ 5 000 000
€ 10 000 000
€ 15 000 000
€ 20 000 000
€ 25 000 000
€ 30 000 000
€ 35 000 000
€ 40 000 000
€ 45 000 000
€ 50 000 000
€ 55 000 000
€ 60 000 000
€ 65 000 000
€ 70 000 000
€ 75 000 000
2015 2016 2017 2018 2019 (*) 2020 2021
Recettes ordinaires € 48 974 349 € 50 112 095 € 50 435 893 € 66 873 403 € 70 889 923 € 57 478 328 € 62 279 029
Dépenses ordinaires € 34 244 368 € 35 055 983 € 37 641 066 € 36 344 897 € 43 943 662 € 43 083 790 € 46 156 782
Budget 2021- Service ordinaire
+4,8 Mio €
+3 Mio €
Budget 2021– recettes ordinairesFDGC et Impôt commercial
Recettes : 62,2 Mio €
Provenance de l‘état: 76,3 %
Variation de la recette principale(FDGC)
2020 budget: 47,7 Mio €
2020 rectifié: 40,6 Mio € ( – 7,1 Mio € )
2021 budget: 43,4 Mio € (légère reprise)
ICC: 4,3 Mio €
Variation de la recette ICC
2020 budget: 5,7 Mio €
2020 rectifié: 4,1 Mio € (-1,6 Mio €)
Budget 2021: 4,3 Mio € ( légère reprise)
Reprise fond de réserve: 2,8 Mio €
2021: progression des recettes totales de 9%
Budget 2021 – dépenses ordinaires
Dépenses: 46,1 Mio €
Salaires et frais sociaux: 17,87 Mio €
Dette: 1,17 Mio €
Boni ordinaire 2021: 16,1 Mio €
Boni Budget 2021: 165 311 €
Budget 2021- Dette
€ -
€ 1 000 000
€ 2 000 000
€ 3 000 000
€ 4 000 000
€ 5 000 000
€ 6 000 000
€ 7 000 000
€ 8 000 000
€ 9 000 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
€ 8 749 401
€ 7 598 206
€ 6 368 477
€ 5 126 907
€ 3 881 530
€ 2 630 967 € 1 696 224
Emprunts effectifs
Budget 2021- Dette
-
100
200
300
400
500
600
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dette par habitant
Budget 2021-service extraordinoire
Investissements à haut niveau
2020: 33,6 Mio €
2021: 54,9 Mio €
Équilibrage budgétaire:
2020: 11,6 Mio € (pas de prêt nécessaire au rectifié)
2021: 13 Mio €
2020 dép. extraordinaire: +/- 80% exécuté
€ 0
€ 10 000 000
€ 20 000 000
€ 30 000 000
€ 40 000 000
€ 50 000 000
€ 60 000 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Recettes extraordinaires € 3 903 328 € 4 186 299 € 8 238 608 € 12 729 680 € 6 827 375 € 15 046 796 € 38 949 477
Dépenses extraordinaires € 17 475 780 € 25 491 274 € 33 572 229 € 37 602 110 € 30 889 068 € 33 662 675 € 54 952 876
Budget 2021- service Extraordinaire
+63%
+159%
Budget 2021
dépenses par catégorie – Ordinaire et extraordinaire
0 5 10 15 20 25
Santé
Ordre et sécurité publics
Affaires économiques
Protection sociale
Protection de l'environnement
Services généraux des administrations publiques
Loisirs, culture et culte
Logements et équipements collectifs
Enseignement
Mio €ordinaire extraordinaire
Budget 202110 plus grands projets
Nouvelle école Alzingen € 9 000 000
Construction nouveau Hall Sportif Holleschbierg € 7 000 000
Rénovation et extension de l'école Howald Plateau € 5 000 000
Extension école Howald Couvent € 4 500 000
Réaménagement Centre Civique Hesperange € 3 000 000
Construction résidence Alloro - Parc Rothweit € 2 800 000
Assainissement canalisation rue des Scillas / Bassin de rétention € 2 500 000
Acquisition terrain Place Jome € 2 000 000
Maisons subventionnées PAP Holleschbierg € 1 600 000
Acquisition de terrains bâtis € 1 450 000
Budget 2021points forts
Investissement anticyclique à un haut niveau
Stabilité financière grace aux réserves
Pas d‘emprunts depuis 13 ans, réduction de la dette
Gérance des finances et de la trésorerie en bon père de famille
Investissements dans la qualité de vie
Développement continuel dans tous les domaines
Un budget au service du citoyen
Budget 2021
MERCI
au bourgmestre et le conseil échevinal
au service financier
à tous les services pour leur contribution
à la commission des finances
…et pour votre attention