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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac 1 Compte Rendu Annuel d’Activité Année scolaire 2012 Ville de Gaillac Ansamble Midi Gastronomie 03/06/2013

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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac

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Compte Rendu Annuel d’Activité

Année scolaire 2012

Ville de Gaillac

Ansamble Midi Gastronomie

03/06/2013

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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac

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Sommaire

___________________________________________ PARTIE A – Compte rendu technique.

1. La prestation 1.1. Menus 1.2. Grammages 1.3. Animations

2. Nos approvisionnements

2.1. Plan d’action Agropoint 2.2. Plan de performance

3. Le personnel 3.1. Effectifs et qualifications 3.2. Formations réalisées 3.3. Entretiens annuels

4. Compte rendu technique

4.1. Travaux et investissements 4.2. Bilan de la maintenance 4.3. Plan de prévention

PARTIE B –Compte rendu financier

1. Analyse de l’activité 1.1. Nombre de repas servis 1.2. Evolution 2011-2012 1.3. Analyse des sommes perçues

2. Compte de résultat 3. Gestion des impayés

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PARTIE A – Compte rendu technique.

1. La prestation

1.1. Menus Lors de l’année 2012, nous avons réalisé 2 commissions restaurant le 29 février et le 19 juin avec la participation de Mme Debray diététicienne (CF. Annexe 1). Les menus sont proposés conformément aux recommandations du GEMRCN et adaptés en fonction du cahier des charges. Ainsi, nous proposons des potages tous les jours durant les trois mois d’hiver sur les sites livrés. En mars 2013, UFC- Que Choisir a mesuré l’impact de l’arrêté du 30 septembre 2011 rendant obligatoire l’équilibre alimentaire dans la restauration basé sur le GEMRC (Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition). La restauration municipale de Gaillac a obtenu la meilleur note de Midi-Pyrénées : 18.1/20, classé 42ème au niveau national. Ces menus sont publiés sur le site internet de la ville Gaillac tous les trimestres et envoyés sur chaque école hebdomadairement. (Annexe 2)

1.2. Les grammages

Les grammages proposés correspondent aux recommandations du GEMRCN. Celles-ci font référence aux besoins nutritionnels moyens, valeurs préconisées par L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation). Les grammages des plats servis par la restauration sont suffisants pour répondre aux besoins des enfants de maternelle et de primaire. Considérant que l’apport énergétique du déjeuner constitue environ 40% de l’apport énergétique journalier, il doit apporter environ 650 calories (de 600 à 700 calories). Selon que l’accompagnement soit un légume ou un féculent, que le dessert soit une pâtisserie, selon la nature du fromage, les apports varient d’un repas à l’autre. L’apport énergétique et nutritionnel a donc été calculé sur un cycle de 20 repas consécutifs.

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Concernant les repas servis aux personnes âgées, nous suivons au minimum les recommandations du GEMRCN et adaptons nos grammages en fonction des retours que peuvent nous faire les livreurs. Exemple de grammages :

PLATS GEMRCN PROPOSE SUR GAILLAC

BOURGUGNION 100 130

ROTI 100 120

LASAGNE 350 450

FECULENT 200 250

LEGUMES VERTS 170 200

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1.3. Les animations

Le thème de l’année 2011-2012 était « Les saisons et la biodiversité»

Mangeons en respectant notre terre Les saisons : Par l’intermédiaire de ce thème, nous avons souhaité sensibiliser les plus jeunes à une alimentation responsable à travers la consommation de fruits et légumes pour certains « méconnus ou inconnus » et de saisons. L’abeille qui participe activement à l’équilibre des espèces végétales, sera l’héroïne de ce programme annuel. A partir de fables ludiques et pédagogiques elle expliquera ainsi aux enfants l’intérêt de :

Manger des produits de saison pour rester en bonne santé et protéger l’environnement = 1 animation à chaque saison

Automne : aubergine, figue, noisette Hiver : radis noir, endive, citron Printemps : les herbes aromatiques Eté : fenouil, roquette, fraise

La biodiversité :

Manger des légumes et céréales anciens pour diversifier les cultures = Semaine du Goût : légumes et céréales oubliés

Panais, salsifis, côtes de blette, rutabaga, sarrasin, avoine seront mis à l’honneur.

Préserver l’abeille, témoin et victime de la dégradation de notre environnement = Semaine du Développement Durable

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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS

DATE THEME MENUS

06/01/2012 GALETTE DES ROIS

Potage Filet de poisson

Epinards béchamel Tome de montagne

Galette des rois

10/01/2012 REPAS VEGETARIEN

Salade de pois chiche Parmentier de légumes

Yaourt nature Clémentine

02/02/2012 CHANDELEUR

Potage de légumes Rôti de dindonneau

Choux-fleurs Pyrénées

Crêpe de la Chandeleur

09/02/2012 NOUVEL AN CHINOIS

Carottes râpées ananas ou Potage Sauté de porc au caramel

Riz Entremets coco

Accra banane chocolat

21/02/2012 MARDI GRAS

Salade verte au thon ou Potage Sauté de porc au curry

Carottes persillées Tome des Pyrénées

Beignet de Mardi Gras

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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS

DATE THEME MENUS

13/03/2012 REPAS

VEGETARIEN

Duo de carotte et cèleri râpés ou potage

Poêlée de céréales aux légumes

Fromage frais aromatisé Poire au coulis de fruits rouge

DU 19/03/2012 AU 23/03/2012

REPAS AUX HERBES

AROMATIQUES

Chou chinois ou potage Sauté de volaille à l'estragon

Pomme vapeur Gouda au cumin Liégeois vanille

Salade de pâte au basilic Agneau rôti au thym

Printanière de légumes Yaourt nature

Orange

Crème de pois à la menthe Rôti de porc à la sauge

Chou-fleur Bûche mi chèvre

Banane

Concombres ciboulette Filet de poisson à l'aneth

Pennes Roquefort

Purée de poire

Friand au fromage Sauté de bœuf à l'origan

Carottes persillées Roulé ail et fines herbes

Kiwi

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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS

DATE THEME MENUS

DU 2/04/2012 AU 8/04/2012

REPAS AU MIEL

Betteraves au miel Poulet rôti Lentilles

Saint Paulin Pomme cuite au miel

Salade pois chiches Filet de poisson meunière

Poêlée de légumes Fromage blanc au miel

Banane

Concombres Bœuf braisé au pain d'épices

Carottes Coulommiers

Pâtisserie de Pâques

Radis à la croque Tajine d'agneau à l'abricot et miel

Semoule Crème dessert chocolat

Pomme

15/05/2012 REPAS VEGETARIEN

Carottes râpées Pois chiches et légumes du soleil au

basilic Emmental

Semoule au lait

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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS

DATE THEME MENUS

12/06/2012 AFRIQUE

Salade du chef Poulet Yassa

Riz Carré frais

Cocktail de fruits

26/07/2012 ANGLETERRE

Cucumber With Mint Chicken Drumstick

With Piccadilly sauce Crisp Chocolate cake Custard

08/08/2012 BRESIL

Salade Brésilienne Xinxim de volaille

Riz safrané Cantafrais Acapulco

27/09/2012 Bienvenidos a España

Gaspacho Habas (plat complet)

Tome grise Melon d'Espagne

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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS

DATE THEME MENUS

Du 15/10 au 19/10/2013

SEMAINE DU GOUT

Potage de champignons Pâtes au poisson et sa fondue de

poireaux Yaourt nature

Pomme

Endives à l'orange Gratin de salsifis et pomme de terre

aux dés de jambon Emmental

Semoule au lait

Salade de riz Sauté de porc au jus

Carottes et navets au curry Fromage fondu

Flan nappé

Friand au fromage Rôti de dindonneau

Chou rouge aux deux pommes Roquefort

Smoothies de fruit

Salade d'agrumes Paleron de bœuf

Purée de potiron aux châtaignes Tome dorée

Salade de fruits

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RECAPITULATIF DES ANIMATIONS

DATE THEME MENUS

31/10/2012 REPAS HALLOWEEN

Carottes râpées rôti de porc au jus Purée de potiron

Mimolette Abricots au sirop

16/11/2012 REPAS TERROIR

Melsat Cassoulet au canard

Yaourt au lait de brebis Kiwi

20/12/210 REPAS DE NOEL

Salade Quercinoise Magret de canard sauce

Périgourdine Pommes duchesses

Tome de région Bûche de Noël et son chocolat

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2. Nos approvisionnements

2.1. Plan d’action Agropoint La ville de Gaillac s’est engagée dans une démarche de développement durable à travers un Agenda 21. Vous avez définit pour votre restauration trois objectifs :

La qualité alimentaire

L’équilibre alimentaire

La démarche environnementale A travers votre cahier des charges et notre réponse précisée dans l’annexe 2, nous nous sommes engagés sur l’origine, les gammes et la qualité des types de produits utilisés. Agropoint a réalisé en 2012, un contrôle exhaustif de nos approvisionnements en mars 2012. Un rapport a été rendu et une réunion a été organisée le 24/10/2012 afin de présenter le plan d’action mis en œuvre par notre société (CF annexe 3).

2.2. Plan de performance Afin de répondre aux objectifs fixés par la mairie, nous cherchons à augmenter nos volumes d’achats locaux. Le fournisseur Hyper frais à Albi est aujourd’hui référencé. Nous travaillons actuellement sur le référencement de l’agneau tarnais

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3. Le Personnel

3.1. Effectifs et qualifications

Nous avons ajouté 6 heures en complément le mercredi à Mme Saunois Elisabeth, pour gérer les impayés et les relances téléphoniques.

3.2. Formations réalisées

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L’ensemble de l’équipe a suivi :

Bonnes pratiques d’hygiène (module 1) 01/09/2010

Bonnes pratiques d’hygiène (module 2) 15/09/2011

Cuissons basses températures 15/01/2012

Bonne pratique d’hygiène (rappel) 01/06/2013 Elisabeth Saunois et Jean Pierre Brun ont suivi :

Administration et utilisation d’Oligo 01/02/2012 Jean Pierre Brun a suivi :

Les commandes sur Bcom 12/13 Oct. 2010

Plan de prévention (Gestion des risques) 22/23 Mars 2011

Les cuissons en basse température 18/19 Nov. 2011

La cuisine évolutive 14/15 Déc. 2011

Utilisation de GDS 25/26/27/28 Oct 2011

Utilisation de PCI/LOSANGE 17/18/19 Oct 2012

La sécurité au travail 20/21 Fev. 2012

3.3. Entretiens annuels

L’ensemble de nos équipes réalise un entretien avec leur responsable tous les deux ans :

NOM / PRENOM DATE ENTRETIEN REALISE

SAUNOIS ELISABETH 25/02/2011 M. BRUN

DUBUC GEORGES 14/05/2012 M. BRUN

SAUVAGE MARC 16/03/2011 M. BRUN

RIVAILLET MYRIAM 18/03/2011 M. BRUN

LAGRANGE CHRISTEL 22/03/2011 M. BRUN

BOER CORINNE 25/03/2011 M. BRUN

DEAU FLORENCE 29/03/2011 M. BRUN

BRUN JEAN PIERRE 15/05/2012 M. PERRON

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Ces entretiens peuvent déboucher sur un plan de formation adapté et organisé par l’institut des métiers :

Aurélie Garros, Responsable des ressources humaines opérationnelles, suit les demandes formulées et organise le cas-échéant les différents dispositifs proposés à nos équipes.

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4. Compte rendu technique

4.1. Travaux et investissements

4.1.1. Année 2010

La société Ansamble a investi dans du matériel en septembre 2010 :

robot coupe Dito

presse purée Dito

coupe fromage

une Thermoscelleuse Nutri Pack

une imprimante d’étiquettes Ces achats représentent une somme de 45 000.00€ TTC

4.1.2. Année 2011 La mairie de Gaillac a procédé à des travaux :

les sanitaires des maternelles

les sanitaires des primaires

un sanitaire handicapé

les vestiaires personnels

la réserve produit entretien

la remise a neuf du locale plonge

une ouverture du locale poubelle côté couloir a été crée

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4.1.3. Année 2012

En remplacement du financement des vestiaires prévu initialement, la société Ansamble à investi dans du matériel à hauteur de 10 152.83€ TTC.

DESCRIPTIF DU MATERIEL ACHETE POUR LE COMPTE DE LA MAIRIE DE GAILLAC

EN JANVIER 2012

CODE ARTICLE QTE DESIGNATION PV HT TOTAL

261733 2 Faitout s/c 40 cm ts fx+induction q-pro 87.00 174.00

191206 2 Couvercle 40 cm tous fx+induction 23.22 46.44

261724 3 Marmites s/c 40 cm ts fx+induction q-pro 145.00 435.00

191206 3 Couvercle 40 cm tous fx+induction 23.30 69.90

155330 4 Faitout prioritv a couv 28 cm 145.54 582.16

261729 3 Braisiere s/c ts fx+induction q-pro 128.50 385.50

191206 3 Couvercle 40 cm tous fx+induction 23.25 69.75

95441 1 Couteau chef 35 cm 114.00 114.00

155631 1 Couteau pain 20 cm 10.00 10.00

231952 70 Bac inox GN1/1 53x32,5 13,3 L H 100MM 14.90 1043.00

231955 60 Couvercle bac inox GN1/1 a/poignée 9.90 594.00

231950 70 Bac inox GN1/1 53x32,5 7,2 L H 55MM 12.00 840.00

232000 12 Conteneur iso 6 bacs gris 295.00 3540.00

125869 20 Plaque pâtisserie 53x32,5 optiflon pleine 23.70 474.00

275003 300 Plateau polystr profil mat corail 46x36 0.00

380186/380187 320 Contenant portage 0.00

66937 400 Bol polycarbonate plus couvercle 0.00

2 Meuble de tri 0.00

5 bac gastro GN1/2 H 100MM 16.50 82.50

5 Couvercle GN1/2 9.90 49.50

5 bac gastro GN1/2 H 100MM 16.50 82.50

5 Couvercle GN1/2 9.90 49.50

1 ciseaux 6.50 6.50

1 couteau a fromage 59.60 59.60

50 petit ramequin 0.00

1 thermometre 21.65 21.65

8 bac gastro GN1/2 H 100MM 16.50 132.00

8 Couvercle GN1/2 9.90 79.20

1 ouvre boite 11.30 11.30

1 thermometre 21.65 21.65

1 couteau a fromage 59.60 59.60

2 planches 15.90 31.80

7 bac gastro GN1/2 H 100MM 16.50 115.50

7 Couvercle GN1/2 9.90 69.30

Tessonnieres

St Charles

Senouillac

St Cecile

Eugenie

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La mairie de Gaillac a procédé à des travaux :Juillet et Aout 2012

Rénovation de l’ensemble des sanitaires

Changement des fenêtres

Soubassement du plafond du restaurant

Rénovation de la salle de restaurant

Réalisation d’un sas à l’entrée du restaurant

4.2. Bilan de maintenance

4.2.1. Les contrats en-cours Afin de garantir le fonctionnement et la longévité du matériel, plusieurs entreprises interviennent sous contrat :

FOURNISSEURS TYPE DE MAINTENANCE MONTANT

ABELIUM COLLECTIVITES Maintenance et assistance sur logiciel de paiement

des familles 3 118,00 €

BRUEL Assainissement 350,00 €

MARTINEZ Forfait de maintenance curative 1 913,60 €

MARTINEZ Maintenance préventive sur le matériel froid et chaud 3 133,52 €

RENTOKIL Traitement des nuisibles 452,00 €

RENTOKIL Traitement des nuisibles après travaux 578,00 €

TARN ET DADOU Collecte des déchets 540,00 €

VERT ACTION Dégraissage des hottes

2 fois par an 700,00 €

10 785,12 €

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4.2.2. Les interventions curatives

A ceci s’ajoutent des interventions reprises dans l’annexe 4 en maintenance curative pour un montant de 2457.07 euros.

Répartitions des frais de maintenance curative par matériel en euros TTC

Fréquence de la maintenance curative par matériel en euros TTC

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L’audit réalisé lors de la maintenance préventive par la société Martinez, souligne que le piano est en « Très mauvais état », comme le démontre la fréquence des interventions. Les chambres froides bâties utilisent le Gaz R422. Elles nécessitent un rechargement même si aucune présence de fuite n’a été détectée. Ce gaz sera interdit, compte tenu de son impact sur l’environnement au 31/12/2015. Dans le cadre de la mise en place du DUERP (Document Unique Evaluation des Risques Professionnels), nous vous ferons un état en matière de sécurité de l’ensemble des matériels en 2013.

4.3. Plan de prévention

En application du décret n°92-158 du 20 février 1992 et la circulaire DRT n°93.14 du 18 mars 1993 mise en application de ce décret, modifié par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, le plan de prévention a pour objet de prévenir par une coordination générale les risques liés à l’interférence entre l’exécution de la prestation de restauration et les installations et matériels sur la cuisine centrale rue Marcellin Berthelot 81600 Gaillac (Cf. Annexe 5). Ce plan de prévention a été réalisé par M.Stéfano TURCO, Formateur PRAP (Prévention des risques liés à l’activité professionnelle). Il a été adapté au site de la cuisine centrale de Gaillac et sera réactualisé en 2013.

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PARTIE B –Compte rendu financier

1. Analyse de l’activité

1.1. Nombre de repas servis

ANNEE

2010Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL

Primaire 2 943 2 519 2 046 2 351 2 303 2 241 159 0 2 205 1 943 2 391 2 092 23 193

Maternelle 1 546 1 331 1 112 1 286 1 379 1 376 91 0 1 627 1 534 1 840 957 14 079

Apprentis 90 21 33 56 75 11 0 0 106 85 94 29 600

Adultes 224 199 150 124 166 177 31 26 172 118 146 102 1 635

Primaire 824 700 551 680 612 686 43 0 565 417 530 380 5 988

Maternelle 423 383 294 361 358 372 28 0 596 409 531 345 4 100

Adultes 5 19 5 7 5 4 0 0 3 5 4 4 61

Primaire 1 544 1 358 1 036 1 239 1 176 1 241 99 0 1 061 805 1 061 587 11 207

Maternelle 583 403 364 440 429 420 22 0 603 519 690 435 4 908

Adultes 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6

Primaire 924 740 571 679 682 719 52 0 765 585 715 499 6 931

Maternelle 422 394 323 371 381 385 18 0 374 292 350 238 3 548

Adultes 14 16 13 26 14 13 2 0 20 18 26 20 182

Primaire 830 744 562 594 687 701 52 0 812 573 758 535 6 848

Maternelle 285 246 205 323 269 227 15 0 264 199 235 154 2 422

Primaire 566 796 350 534 530 580 39 0 722 464 613 405 5 599

Maternelle 920 530 615 759 815 799 61 0 704 681 848 533 7 265

ST CHARLES Primaire 1 019 909 626 834 896 942 63 0 978 794 987 667 8 715

Primaire 81 98 277 147 185 83 303 283 129 0 0 0 1 586

Maternelle 99 114 234 145 170 71 323 259 143 0 0 0 1 558

Adultes 24 26 59 42 46 18 85 88 32 58 18 41 537

13 366 11 546 9 426 10 998 11 180 11 070 1 486 656 11 881 9 499 11 837 8 023 110 968

1 780 1 878 1 987 1 895 1 937 1 953 1 913 1 962 1 990 1 966 1 852 1 820 22 933

15 146 13 424 11 413 12 893 13 117 13 023 3 399 2 618 13 871 11 465 13 689 9 843 133 901

SELF LA

CLAVELLE

ST CECILE

LOUISE MICHEL

EFFECTIF DE JANVIER A DECEMBRE 2011

TOTAL PA

TOTAL

TESSONIERES

SENOUILLAC

EUGENIE DE

GUERIN

FRANCAS

TOTAL ECOLE

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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac

22

ANNEE

2012Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL

Primaire 2 599 1 086 2 845 1 273 2 231 2 496 343 0 2 446 2 797 2 192 2 284 22 592

Maternelle 2 005 885 2 161 926 1 700 1 917 291 0 1 486 1 698 1 309 1 285 15 663

Apprentis 73 49 46 30 34 20 0 0 61 68 71 44 496

Adultes 178 85 184 93 155 172 46 18 139 85 154 136 1 445

Primaire 617 284 697 294 500 613 90 0 658 695 525 521 5 494

Maternelle 587 261 647 292 482 583 100 0 447 456 358 377 4 590

Adultes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primaire 1 205 617 1 355 609 1 142 1 079 190 0 838 956 737 736 9 464

Maternelle 775 381 856 361 628 739 122 0 675 730 571 559 6 397

Adultes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primaire 779 341 911 374 640 783 121 0 671 749 542 556 6 467

Maternelle 353 164 424 194 354 392 70 0 442 496 390 371 3 650

Adultes 0 3 19 7 15 11 3 0 11 14 8 10 101

Primaire 915 385 900 403 795 838 151 0 703 756 520 593 6 959

Maternelle 291 115 285 136 279 265 47 0 234 252 193 200 2 297

Primaire 662 260 703 270 617 662 122 0 509 544 490 464 5 303

Maternelle 1 032 384 969 492 822 970 170 0 828 859 659 697 7 882

LA

CALENDRETA337 405 353 354 1 449

ST CHARLES Primaire 1 032 408 1 067 486 942 926 165 0 988 1 026 794 770 8 604

Primaire 76 227 101 236 78 73 264 219 97 152 171 54 1 748

Maternelle 86 244 108 212 75 78 258 257 117 194 193 71 1 893

Adultes 25 68 26 67 11 21 88 113 26 44 48 21 558

13 290 6 247 14 304 6 755 11 500 12 638 2 641 607 11 713 12 976 10 278 10 103 113 052

1 870 1 794 1 902 1 848 1 840 1 786 1 737 1 897 1 841 1 869 1 811 1 759 21 954

15 160 8 041 16 206 8 603 13 340 14 424 4 378 2 504 13 554 14 845 12 089 11 862 135 006

TOTAL PA

TOTAL

TESSONIERES

SENOUILLAC

EUGENIE DE

GUERIN

FRANCAS

TOTAL ECOLE

SELF LA

CLAVELLE

ST CECILE

LOUISE MICHEL

EFFECTIF DE JANVIER A DECEMBRE 2012

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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac

23

1.2. Evolution 2011/2012

ANNEE

2011/2012Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc TOTAL

Primaire -344 -1 433 799 -1 078 -72 255 184 0 241 1 060 -96 343 -141

Maternelle 459 -446 1 049 -360 321 541 200 0 -141 340 -428 458 1 993

Apprentis -17 28 13 -26 -41 9 0 0 -45 -17 -23 15 -104

Adultes -46 -114 34 -31 -11 -5 15 -8 -33 -33 8 34 -190

Primaire -207 -416 146 -386 -112 -73 47 0 93 278 -5 141 -494

Maternelle 164 -122 353 -69 124 211 72 0 -149 47 -173 32 490

Adultes -5 -19 -5 -7 -5 -4 0 0 -3 -5 -4 -4 -61

Primaire -339 -741 319 -630 -34 -162 91 0 -223 151 -324 149 -1 743

Maternelle 192 -22 492 -79 199 319 100 0 72 211 -119 124 1 489

Adultes 0 0 0 0 -2 -4 0 0 0 0 0 0 -6

Primaire -145 -399 340 -305 -42 64 69 0 -94 164 -173 57 -464

Maternelle -69 -230 101 -177 -27 7 52 0 68 204 40 133 102

Adultes -14 -13 6 -19 1 -2 1 0 -9 -4 -18 -10 -81

Primaire 85 -359 338 -191 108 137 99 0 -109 183 -238 58 111

Maternelle 6 -131 80 -187 10 38 32 0 -30 53 -42 46 -125

Primaire 96 -536 353 -264 87 82 83 0 -213 80 -123 59 -296

Maternelle 112 -146 354 -267 7 171 109 0 124 178 -189 164 617

LA

CALENDRETA337 405 353 354 1 449

ST CHARLES Primaire 13 -501 441 -348 46 -16 102 0 10 232 -193 103 -111

Primaire -5 129 -176 89 -107 -10 -39 -64 -32 -54 68 -97 -298

Maternelle -13 130 -126 67 -95 7 -65 -2 -26 18 90 -61 -76

Adultes 1 42 -33 25 -35 3 3 25 -6 -14 30 -20 21

-76 -5 299 4 878 -4 243 320 1 568 1 155 -49 -168 3 477 -1 559 2 078 2 082

90 -84 -85 -47 -97 -167 -176 -65 -149 -97 -41 -61 -979

14 -5 383 4 793 -4 290 223 1 401 979 -114 -317 3 380 -1 600 2 017 1 103

SELF LA

CLAVELLE

ST CECILE

LOUISE MICHEL

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2011 - 2012

TOTAL PA

TOTAL

TESSONIERES

SENOUILLAC

EUGENIE DE

GUERIN

FRANCAS

TOTAL ECOLE

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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac

24

1.3. Analyse des sommes perçues

JANVIER A AOUT 2012

Facturation

famille

Facturation

ou

Reversion

Mairie

unitaire

Rerversion

unitaire

CCAS

Effectifs de

Janvier à Aout

2012

Facturation

famille

Facturation

ou

Reversion

Mairie unitaire

Rerversion

unitaire CCAS

Classe clients HT TTC TTC TTC TTCNBRE DE

REPASTTC TTC TTC

Maternelle 1 enfant 3,42 3,61 3,08 0,53 0 14 750 45 430,00 7 817,50 0,00

Maternelle 2 enfant 3,42 3,61 2,83 0,78 0 8 651 24 482,33 6 747,78 0,00

Maternelle Hors commune 3,42 3,61 3,96 -0,35 0 2 824 11 183,04 -988,40 0,00

Elémentaire 1 enfant 3,48 3,67 3,08 0,59 0 28 360 87 348,80 16 732,40 0,00

Elémentaire 2 enfant 3,48 3,67 2,83 0,84 0 5 590 15 819,70 4 695,60 0,00

Elémentaire hors commune 3,48 3,67 4,06 -0,39 0 6 147 24 956,82 -2 397,33 0,00

Apprenti 4,65 4,91 4,06 0,85 0 252 1 023,12 214,20 0,00

Surveillant 4,65 4,91 6,56 -1,65 0 436 2 860,16 -719,40 0,00

Chauffeur 4,65 4,91 6,56 -1,65 0 346 2 269,76 -570,90 0,00

Adulte accompagnant 4,65 4,91 6,56 -1,65 0 626 4 106,56 -1 032,90 0,00

PA revenu <760 4,75 5,01 6,64 -0,77 -1,2 7 324 48 631,36 -5 639,48 -8 788,80

CCAS revenu >760 4,75 5,01 7,08 -0,77 -0,76 5 314 37 623,12 -4 091,78 -4 038,64

PA imposable 4,75 5,01 7,83 -0,77 -1,86 1 898 14 861,34 -1 461,46 -3 530,28

PA hors commune 4,75 5,01 9,6 -0,77 -3,18 138 1 324,80 -106,26 -438,84

TOTAUX 82 656 321 920,91 19 199,57 -16 796,56

Prix du repas

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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac

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SEPTEMBRE A DECEMBRE 2012

Facturation

famille

Facturation

ou

Reversion

Mairie

unitaire

Rerversion

unitaire

CCAS

Effectifs de

sept à déc

2012

Facturation

famille

Facturation

ou

Reversion

Mairie unitaire

Rerversion

unitaire CCAS

Classe clients HT TTC TTC TTC TTCNBRE DE

REPASTTC TTC TTC

Maternelle 1 enfant 3,42 3,61 3,13 0,48 0 9 419 29 481,47 4 521,12 0,00

Maternelle 2 enfant 3,42 3,61 2,88 0,73 0 5 070 14 601,60 3 701,10 0,00

Maternelle Hors commune 3,42 3,61 4,02 -0,41 0 1 658 6 665,16 -679,78 0,00

Elémentaire 1 enfant 3,48 3,67 3,13 0,54 0 18 896 59 144,48 10 203,84 0,00

Elémentaire 2 enfant 3,48 3,67 2,88 0,79 0 4 028 11 600,64 3 182,12 0,00

Elémentaire hors commune 3,48 3,67 4,13 -0,46 0 3 610 14 909,30 -1 660,60 0,00

Apprenti 4,65 4,91 4,13 0,78 0 244 1 007,72 190,32 0,00

Surveillant 4,65 4,91 6,69 -1,78 0 198 1 324,62 -352,44 0,00

Chauffeur 4,65 4,91 6,69 -1,78 0 121 809,49 -215,38 0,00

Adulte accompagnant 4,65 4,91 6,69 -1,78 0 377 2 522,13 -671,06 0,00

PA revenu <760 4,75 5,01 6,84 -0,77 -1,2 3 760 25 718,40 -2 895,20 -4 512,00

CCAS revenu <760 4,75 5,01 7,36 -0,77 -0,76 2 622 19 297,92 -2 018,94 -1 992,72

PA imposable 4,75 5,01 8,14 -0,77 -1,86 829 6 748,06 -638,33 -1 541,94

PA hors commune 4,75 5,01 9,98 -0,77 -3,18 69 688,62 -53,13 -219,42

TOTAUX 50 901 194 519,61 12 613,64 -8 266,08

Prix du repas

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2. Compte de résultat

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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac

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2. Gestion des impayés

Afin de régler les factures, les familles disposent de plusieurs moyens de règlements :

Paiement espèces, chèques sur le restaurant de la Clavelle Paiement par carte via le site internet Prélèvement automatique

Le tableau suivant présente, conformément à votre cahier des charges, les différentes étapes de facturations et de relances effectuées auprès des familles :

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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac

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Afin de suivre au mieux ces différentes étapes, un calendrier définit chaque mois les dates des quatre phases par un code couleur :

De nombreux courriers nous sont retournés chaque mois pour différentes raisons :

Boites non identifiables

Adresses inconnues

Au 31 décembre 2012, les sommes des impayés correspondaient à 19 571€.

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ANNEXE 1

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS DE RESTAURATION

PLANIFICATION DES COMMISSIONS

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Compte rendu annuel d’activité 2012 – Cuisine centrale de Gaillac

30

ANNEXE 2

PLANIFICATION DES ENVOIS DE MENUS

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ANNEXE 3

PLAN D’ACTION AGROPOINT

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ANNEXE 4

BON D’INTERVENTIONS

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ANNEXE 5

PLAN DE PREVENTION

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