CHU deNantesChiffresclés2010

CHU de NantesHôtel-Dieu – hôpital Nord Laënnec – hôpital Saint-Jacques hôpital mère-enfant – maison Beauséjour – la Seilleraye – hôpital Bellier

CHU de NantesCentre hospitalier universitaireDirection des affaires financières et du contrôle de gestion7 bis, allée de l’Île-Gloriette44093 Nantes cedex 1

Juin 2011Conception : service communicationwww.chu-nantes.fr

3Hôtel-Dieu Hôpitalmère-enfant

Hôpital dela Seilleraye

MaisonBeauséjour

Sept hôpitaux situés à Nanteset dans sa périphérie

HôpitalNord Laënnec

HôpitalBellier

HôpitalSaint-Jacques

médecine

30,8 %

USLDR

5,7 %EHPAD

9,7 %

psychiatrie

18,1 %

soins de suite

et de réadaptation

12,4 %

gynécologie

obstétrique

3,5 %

chirurgie

19,9 %

4

Capacité d’accueil : 2 644 litset 405 places en service Le�CHU�dispose�d’une�offre�de�soins�complète�regroupant�:�des�soins�de�courte�durée,�des

soins�de�suite�et�de�réadaptation,�des�soins�de�longue�durée,�des�soins�de�psychiatrie�et�de

l’hébergement�pour�personnes�âgées.

Grand groupe de discipline

Médecine

Chirurgie

Gynécologie-obstétrique

Court séjour

Soins de suite et de réadaptation

Psychiatrie

dont EHPAD1

dont USLDR2

Total CHU de Nantes

places

110

31

12

153

33

219

-

-

405

total

968

598

104

1 661

385

543

290

170

3 049

lits

858

558

92

1 508

352

324

290

170

2 644

Ehpad1 : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantesUSLDR2 : Unité de soins de longue durée redéfinie

GIRONDE

HAUTE-

VIENNE

DEUX-

SEVRES VIENNE

75,8 %

10,4%

3,2%

entre 0,5% et 1%

1% CHARENTE

CHARENTE-

MARITIME

LOIRET

INDRE-ET-LOIRE

MANCHE

CALVADOS

ORNE

FINISTERECOTES-D'ARMOR

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

SEINE-MARITIME

27

EURE

MAINE-ET-LOIRE

VENDEE

LOIRE-ATLANTIQUE

44 149

75,76 %

6 082

10,44 %

2 228

3,82 %

380

0,65 %

240

0,41 %255

0,44 %

49

0,08 %

45

0,08 %

47

0,08 %

YVELINESSEINE-ET-

MARNE

VAL DE MARNE

SEINE ST DENIS

59

0,10%

33

0,06 %

39

0,07 %

32

0,05 %

ESSONNE

HT-DE-SEINE

360,06%

59

0,10%

33

0,06 %

94

0,16 %

76

0,13 %

73

0,13 %

187

0,32 %

603

1,03 %

1 866

3,20 %

400

0,69 %

317

0,54 %

38

0,07 %

31

0,05 %59

0,10 %

36

0,06 %

MAYENNE

SARTHE

PARIS

3,8%

entre 0,1% et 0,5%

entre 0,05% et 0,1%

5

Activités de soins

800 582 venues et actes externes (toute activité confondue)4 045 naissances

172 563 313 activités des laboratoires en B (B+BHN) 21 260 910 anatomie pathologique en P (P+PHN)

42 837 séances opératoires (blocs opératoires) 11 421 229 indices de coût relatif (blocs opératoires)

1 588 nombre de circulation sanguine extra-corporelle 12 829 imagerie par résonance magnétique nucléaire - IRM (forfaits techniques)35 863 scanners (forfaits techniques)

101 070 passages aux urgences dont 29 336 pédiatriques439 312 appels du centre 15

L’activité de transplantationet de prélèvement

rein

cœur

cœur-poumons

poumon

foie

pancréas

cornée

moelle (allogreffes)

moelle (autogreffes)

greffes

135

21

4

16

-

26

112

91

127

prélèvements

90

7

-

11

21

4

271

Origine géographiquedes patients

En quelques chiffres

6

Médecine - chirurgie - obstétrique (MCO)

Soins de suite et de réadaptation

Psychiatrie

Soins de longue durée

Hospitalisations à temps complet

Médecine Chirurgie Gynécologie - obstétrique Total

entrées49 07828 878

7 34878 590

journées282 739157 417

31 260471 416

taux d’occupation %

92,9478,7693,0987,67

Nombre de venues, séances ou journées de prise en chargeChirurgie ambulatoire (en nombre de venues)Hospitalisation de jour hors chimiothérapie (en journées)Séances de chimiothérapie (en nombre de séances)Séances d'hémodialyse (en nombre de séances)Hospitalisation à domicile (en journées)Interruption volontaire de grossesse

médecine

29 8129 557

12 9582 132

chirurgie6 585

gynécologie obstétrique

1 068

2 036

Hospitalisations à temps partiel, alternatives à l’hospitalisation à temps complet

Hospitalisation à temps completHospitalisation de jour

entrées/séances3 1596 504

journées113 825

tauxd’occupation en %

91,53

Hospitalisation à temps completHospitalisation de jourCentre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)

entrées/séances5 131

37 59922 370

journées96 212

tauxd’occupation en %

82,21

Hospitalisation à temps completentrées

442journées160 694

tauxd’occupation en %

96,84

7

Activités médico-techniques

6 appareils

32 postes

6 gamma-caméras

3 scanners

4 appareils d'angiographie

3 appareils à 1,5 Tesla dont 1 appareil en co-utilisation

1 lithotripteur

1 tep-scan

Équipements

Circulation sanguine extra-corporelle

Hémodialyse

Radio-diagnostic utilisant les rayonnements ionisants

Scanographie à utilisation médicale

Sériographie à cadence rapide et appareils d'angiographie numérisée

Imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique

Destruction transparitéale des calculs

1 caméra TEP-scanner co-exploitée avec le centre de lutte contre lecancer René-Gauducheau

8

2572133�repas�servis�;

3708�tonnes�de�linges�traités�;

4000�tonnes�de�déchets�traités�;

Plus�de�40�millions�d’euros�d’achats�de�fournitures�et�de�prestations�;

300�tonnes�de�fournitures�réceptionnées�et�distribuées�par�mois.

Activités logistiques

9

Indicateurs qualité issusdu dossier patient

Le�CHU�de�Nantes�a�amélioré�sensiblement�son�score�agrégé

entre�2008�(score�obtenu:�94,6/100)�et�2009�(score�obtenu:

99/100),�maintenant�ainsi�sa�position�en�classe�A�de�perfor-

mance.� Le�CHU�est� engagé�depuis� de� nombreuses� années

dans�la�lutte�contre�les�infections�nosocomiales.�Les�résul-

tats�obtenus�témoignent�notamment�des�progrès�accomplis

dans�le�domaine�de�l'organisation�et�des�actions�de�préven-

tion�du�risque�infectieux,�de�la�généralisation�de�l'utilisation

des� produits� hydro-alcooliques� et� de� la� politique� de� bon

usage�des�antibiotiques.

Lutte contreles infections nosocomiales

1) TDP (tenue du dossier patient) (moyenne des CHU : 72 %)Cet�indicateur�évalue�la�tenue�du�dossier�des�patients�hospi-

talisés.� Score� évaluant� la� trace� des� éléments� communs� à

tous� les�dossiers�patients� (éléments� relatifs�à� l’entrée,�aux

prescriptions,�à�la�sortie)�et�des�éléments�spécifiques�à�cer-

taines�prises�en�charge.�* Modification du mode de calcul du scoreen 2010 (niveau d’exigence supérieur).

(2) DEC (délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation)(moyenne des CHU : 37 %). %�des�courriers�de�fin�d’hospitali-

sation�envoyés�dans�un�délai�inférieur�ou�égal�à�huit�jours.

(3) TRD (traçabilité de l’évaluation de la douleur)(moyenne des CHU: 53%). %�de�séjours�pour��lesquels�le�résul-

tat� d’au�moins� une� évaluation� de� la� douleur� est� documentée

dans� le� dossier� du� patient� non� algique� ou� les� résultats� d’au

moins�deux�évaluations�de�la�douleur�sont�documentées�dans�le

dossier�du�patient�algique.

(4) DTN (dépistage des troubles nutritionnels)(moyenne des CHU : 79 %) %�de�dossiers�patient�adulte�com-

portant� dans� les� deux� premiers� jours� une� notification� du

poids.

(5) DAN (tenue du dossier anesthésique)(moyenne des CHU : 79 %) Score� évaluant� la� trace� des� élé-ments� relatifs� aux� phases� pré-anesthésique,� pré-anesthé-

sique�et�post-interventionnelle.

10

Recherche

200720082009200720082009200720082009200720082009

PHRCnational

PHRCinterrégional

STIC

AOI

Nombre de projetsretenus

Montant allouéen €

Fourchettesbudgets en K€

52

1145374867

moratoire

877 000584 000

3 337 000497 000525 000423 000262 250184 348117 285

93 300177 600

-

75 à 390272 à 312

87 à 58281 à 20028 à 17932 à 300

24 à 5210 à 115

4 à 369,7 à 20

8 à 40 -

11

Ressources humainesPersonnel non médical

Effectif

soignant et éducatif

dont infirmiers et infirmiers spécialisés

dont aides-soignants et auxiliaires de puériculture

dont agents des services hospitaliers

Technique

Administratif

dont secrétaires médicales

Médico-technique

Total

équivalenttemps plein

5 714,86

2 593,24

1 882,10

323,24

1 235,83

839,75

444,88

8 235,32

nombred’agents

6 237

2 830

2 031

338

1 270

888

397

474

8 869

%

69,40

15

10,2

5,4

100

soignant et éducatif

69,40 %

technique

5,4 %

administratif

10,2 %dont secrétaires

médicales

médico-technique

5,4 %

odontologistes

1,9 %

pharmaciens

1,2 %

attachés

12,5 %internes

15,7 %

étudiants

37,4 %

PU-PH, MCU-PH,

PHU, CCA-AHU

9,5 %

PH et PH temps partiel,

contract. assistants

21,6 %

12

Personnel non médical

Professeurs des universités et praticiens hospitaliers (PU-PH), maîtres de conférencesdes universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH), praticiens hospitaliers universitaires(PHU), chefs de clinique des universités- assistants des hôpitaux (CCA- AHU)

Praticiens hospitaliers (PH), praticiens hospitaliers à temps partiel,contractuels assistants

Odontologistes

Pharmaciens

Attachés

Internes

Étudiants

Total

nombred’agents

222

505

45

27

292

368

883

2 342

%

9,5

21,6

1,9

1,2

12,5

15,7

37,7

100

charge à caractère médical

20,9 %

charges à caractère

hôtelier et général

7 %

amortissements, provisions, charges

financères et exceptionnelles

13 %

charges de personnel

59,1 % 13

Pour assurer l’ensemble de ses missions, le CHU est confronté chaque année à des chargesd’exploitation de plus de 732 millions d’euros. Il consacre près de 50 millions d’euros à la modernisation de ses structures, bâtiments et équipements.

Ressources financières

Recettes : compte de résultat principal

Dépenses : compte de résultat principal

Charge d’exploitationBudget H

Charges de personnelCharges à caractère médicalCharges à caractère hôtelier et généralAmortissements, provisions,charges financières et exceptionnellesTotal

en €

432 291 358152 603 411

50 828 166 95 404 586

731 127 522

Produits d’exploitation budget H

Produits versés par l'assurance maladieDAF (dotation annuelle de financement)

MIGAC

Autres produits assurance maladie (T2A)

Autres produits de l'activité hospitalièreAutres produitsTotal

en €

601 856 121 81 187 317

103 733 905

416 934 899

44 523 903 80 283 320

726 663 345

*mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation

autres produits

de l'activité hospitalière

6,1 %autres produits

11 %

produits versés

par l'assurance maladie

82,8 %

14

Investissements

Resources du tableau de financement

Capacité d'autofinancementEmpruntsDotation et subventionAutres ressourcesTotal

en €

79 286 40717 340

1 643 513 408 288

81 355 548

dotations et subventions

2 %

emprunts

0 %

autres ressources

0,5 %

capacité d’autofinancement

97,5 %

apport au fonds de roulement

18,3 %remboursement

des dettes financières

20,8 %

autres emplois

0 %immobilisations60,8 %

Emploi du tableau de financement

Remboursement des dettes financièresImmobilisationsApport au fonds de roulementAutres emploisTotal

en €

16 959 65149 475 41314 915 701

4 78381 355 548

15

Travaux

La�direction�des�travaux�et�des�techniques�et�la�direction�des�systèmes�d’information�et�télécommunica-

tions�ont�mené�en�2010�plus�de�120�opérations�de�travaux�pour�un�montant�total�de�25�895�292�€

TTC�.

Parmi�ces�opérations,�on�distingue�dix�opérations�majeures�inscrites�au�schéma�directeur�du�CHU

de�Nantes,�dont�le�montant�d’investissement�représente�77%�de�l’investissement�annuel.�Elles

traduisent�l’ampleur�de�la�modernisation�et�de�l’adaptation�engagée�par�l’établissement�sur�ses

différents�sites.

Hôtel-Dieu – réhabilitation HME pédiatrie 4 788 489 € TTC

Hôtel-Dieu – restructuration des ailes de consultation Nord et Ouest 3 644 038 € TTC

Hôpital Saint-Jacques – restructuration des USN de psychiatrie 2 922 609 € TTC

Hôtel-Dieu – PTMC 2 318 209 € TTC

Hôtel-Dieu – rénovation du SSI 2 201 093 € TTC

Hôpitaux périphériques – construction du plateau ambulatoire de Bellier 1 575 284 € TTC

Hôpital Saint-Jacques – construction du CATTP Blanchart (Salorges) 1 153 700 € TTC

Hôpital Nord Laënnec – rénovation blocs opératoires RCH 855 590 € TTC

Hôpital Nord Laënnec – rénovation du réseau d’eau chaude sanitaire 506 207 € TTC

Hôpital Saint-Jacques – rénovation du réseau d’eau chaude sanitaire – Pirmil 381 586 € TTC