bilan social 2015 - opendata...
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DA - AFFAIRES GENERALES ET COORDINATION
BILAN SOCIAL 2015
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
p. 1
҉ Répartition par affectation p. 2
҉ Evolution par DGA p. 3
҉ Répartition par filière p. 9
҉ Répartition statutaire p. 16
҉ Taux d'encadrement p. 23
p. 24
҉ La durée du travail p. 25
҉ Nationalité des agents p. 33
҉ Les caractéristiques démographiques p. 34
҉
҉ Les accidents du travail p. 43
p. 45
҉ Recrutement et mobilité p. 46
҉ Les départs p. 48
҉ Evolution p. 51
҉ Les avancements de carrière p. 52
40
SOMMAIRE
1. Les Effectifs :
2. Le Temps de Travail et la Démographie :
3. L'Emploi et les Avancements de Carrière :
Emplois réservés et effectifs reconnus en
qualité de travailleurs handicapés
p.
p. 54
҉ Taux d'absence par type d'arrêt p. 55
҉ Les jours d'absence p. 56
҉ L'absentéisme par tranche d'âge p. 57
҉ L'absentéisme par DGA p. 59
҉ Evolution des taux d'absences p. 61
p. 62
҉ Les rémunérations et charges du personnel p. 63
҉ Les heures supplémentaires p. 65
6. La Formation : p. 67
҉ Le budget de formation p. 68
҉ Le profil des agents formés p. 70
҉ Les types de formations suivies p. 71
҉ Les dispositifs de formation p. 72
7. Relations Professionnelles et Actions Sociales : p. 73
҉ Les syndicats p. 74
҉ Les réunions statutaires p. 76
҉ La médaille d'honneur départementale p. 82
҉ Les actions sociales p. 83
҉ Le Comité des Œuvres Sociales (COS) p. 84
4. L'Absentéisme :
5. La Rémunération :
LES EFFECTIFS
- 1 -
Répartition de l'effectif permanent rémunéré par affectation au 31 Décembre 2015
Services Départementaux
Cabinet et groupes politiques 24Direction de la Communication 24
Total 48
Direction générale des services 9Direction des Ressources humaines 86
Total 95
Direction générale adjointe Finances et modernisation 8Direction du Budget et des finances 14Direction de la commande publique 16Direction du Numérique 64Direction du Patrimoine 88
Total 190
Direction générale adjointe Aménagement et mobilité 30Direction de l'Exploitation des Réseaux 8Direction des Infrastructures et des Transports 65Direction UTD/CRD Oise 289
Total 392
Direction générale adjointe Développement des territoires et environnement 66Direction des Maisons du Conseil départemental 32
Total 98
Direction générale adjointe Education jeunesse culture et sport 64Direction Collèges publics de l'Oise 604Direction des Archives Départementales 46Direction de la Culture et vie associative 87
Total 801
Secrétariat général de l'administration départemental 3Direction des affaires juridiques 6Direction de l'assemblée 4Direction des moyens logistiques 117Direction des ressources documentaires 8
Total 138
Direction générale adjointe Solidarité 58Direction des accès aux droits et à l'évaluation 267Direction de la Cohésion Sociale et de l'Insertion 184Direction de l'Enfance et de la Famille 393Direction de l'autonomie des personnes 119
Total 1021
CDEF 160MDPH 43
Services Extérieurs - Association départementale et territoriale de l'Oise 1 - CAP' Oise 5 - Comité d'Œuvres Sociales (O.G.O.S.P.D.O) 5 - Société Aménagement Oise 1 - Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise 6 - S.M.O.T.H.D 6 - Centre Culturel Rencontre Parc Jean-Jacques Rousseau 2
Total 26
Effectifs rémunérés
TOTAL GENERAL 3012
Effectifs - Répartition par affectation
- 2 -
Hommes Femmes TOTAL %
1 5 6 40,00%
5 11 16 20,00%
10 16 26 40,00%
16 32 48 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
11 22 33 68,75%
0 2 2 4,17%
5 8 13 27,08%
16 32 48 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
7 17 24 25,26%
3 26 29 30,53%
7 35 42 44,21%
17 78 95 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
14 67 81 85,26%
0 3 3 3,16%
3 8 11 11,58%
17 78 95 100,00%
Effectif - Répartition par affectation
CONTRACTUEL
TOTAL
C
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Catégorie
TITULAIRE
STAGIAIRE
B
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Statut
TITULAIRE
STAGIAIRE
CONTRACTUEL
TOTAL
Direction générale des services - Direction des ressources humaines
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
C
Cabinet - Groupes politiques - Direction de la communication
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
B
- 3 -
Hommes Femmes TOTAL %
34 18 52 40,00%
37 17 54 20,00%
54 30 84 40,00%
125 65 190 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
108 59 167 87,89%
3 1 4 2,11%
14 5 19 10,00%
125 65 190 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
24 6 30 7,65%
44 10 54 13,78%
264 44 308 78,57%
332 60 392 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
319 57 376 95,92%
4 0 4 1,02%
9 3 12 3,06%
332 60 392 100,00%
Effectif - Répartition par affectation
CONTRACTUEL
TOTAL
C
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Catégorie
TITULAIRE
STAGIAIRE
B
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Statut
TITULAIRE
STAGIAIRE
CONTRACTUEL
TOTAL
DGA Aménagement et mobilité
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
C
DGA Finances modernisation
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
B
- 4 -
Hommes Femmes TOTAL %
13 15 28 40,00%
5 23 28 20,00%
4 38 42 40,00%
22 76 98 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
15 68 83 84,69%
0 1 1 1,02%
7 7 14 14,29%
22 76 98 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
16 37 53
16 39 55 6,87%
252 441 693 86,52%
284 517 801 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
270 491 761 95,01%
8 13 21 2,62%
6 13 19 2,37%
284 517 801 100,00%
Effectif - Répartition par affectation
CONTRACTUEL
TOTAL
C
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Catégorie
TITULAIRE
STAGIAIRE
B
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Statut
TITULAIRE
STAGIAIRE
CONTRACTUEL
TOTAL
DGA Education, jeunesses, culture et sport
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
C
DGA Développement des territoires et environnement
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
B
- 5 -
Hommes Femmes TOTAL %
8 8 16 40,00%
9 9 18 20,00%
52 52 104 40,00%
69 69 138 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
62 64 126 91,30%
1 2 3 2,17%
6 3 9 6,52%
69 69 138 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
21 226 247 24,19%
49 428 477 46,72%
21 276 297 29,09%
91 930 1021 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
76 854 930 91,09%
4 14 18 1,76%
11 62 73 7,15%
91 930 1021 100,00%
Effectif - Répartition par affectation
CONTRACTUEL
TOTAL
C
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Catégorie
TITULAIRE
STAGIAIRE
B
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Statut
TITULAIRE
STAGIAIRE
CONTRACTUEL
TOTAL
DGA Solidarité
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
C
Secrétariat général de l'administration départemental
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
B
- 6 -
Hommes Femmes TOTAL %
5 5 10 40,00%
18 65 83 20,00%
23 44 67 40,00%
46 114 160 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
36 87 123 76,88%
3 16 19 11,88%
7 11 18 11,25%
46 114 160 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
2 6 8 18,60%
0 4 4 9,30%
3 28 31 72,09%
5 38 43 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
4 33 37 86,05%
1 5 6 13,95%
0 0 0 0,00%
5 38 43 100,00%
Effectif - Répartition par affectation
CONTRACTUEL
TOTAL
C
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Catégorie
TITULAIRE
STAGIAIRE
B
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Statut
TITULAIRE
STAGIAIRE
CONTRACTUEL
TOTAL
Maison Départementale des Personnes Handicapés
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
C
Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
B
- 7 -
Hommes Femmes TOTAL %
4 3 7 40,00%
2 5 7 20,00%
1 11 12 40,00%
7 19 26 100,00%
Hommes Femmes TOTAL %
6 19 25 96,15%
0 0 0 0,00%
1 0 1 3,85%
7 19 26 100,00%
Effectif - Répartition par affectation
TOTAL
TOTAL
Répartition de l'effectif permanent par position statutaire
Statut
TITULAIRE
STAGIAIRE
CONTRACTUEL
C
Services Extérieurs
Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades
Catégorie
A
B
- 8 -
Evolution de l'effectif permanent par filière de 2011 à 2015
Effectif - Evolution par filière
850
900
950
1000
2011 2012 2013 2014 2015
912 941 945
990
957
Filière Administrative
12
13
14
15
2011 2012 2013 2014 2015
13
15 15 15
13
Filière Animation
60
70
80
90
2011 2012 2013 2014 2015
82 81 80 78 73
Filière Culturelle
170
180
190
200
2011 2012 2013 2014 2015
192 196
190
199
180
Filière Médico-sociale
0
5
10
15
2011 2012 2013 2014 2015
15 15 14 13 10
Filière Médico-technique
380
390
400
410
2011 2012 2013 2014 2015
403 403 409 406
393
Filière Sociale
0
5
10
2011 2012 2013 2014 2015
7
4 4 4 3
Filière Sportive
11601180120012201240
2011 2012 2013 2014 2015
1201 1195 1190 1206
1222
Filière Technique
130140150160170
2011 2012 2013 2014 2015
162 163
145 152 153
Fonction publique Hospitalière
0
5
10
2011 2012 2013 2014 2015
8 9 9
5 5
Emplois fonctionnels
- 9 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade
H F H F H F
1 1 01 5 1 52 5 1 0 2 5
2 7 4 6 75 23 3 5 26
22 53 15 21 37 7429 83 19 24 48 107
10 48 10 486 36 6 3612 102 4 16 16 11828 186 4 16 32 202
6 73 6 7312 91 12 9111 112 1 11 11318 229 8 18 23747 505 0 9 47 514
106 779 24 49 129 828
H F H F H F
9 0 94 13 1 4 144 22 0 1 4 23
22 212 22 2127 85 3 19 10 104
29 297 3 19 32 316
1 0 10 0 0 1 0 1
13 0 133 0 3
0 16 0 0 0 16
1 1 01 0 0 0 1 0
34 335 3 21 37 356393
Educateur de Jeunes Enfants
Moniteur Educateur et intervenant familialMoniteur Educateur et intervenant familial
TOTAL FILIERE
Educateurs de Jeunes Enfants
Conseiller Supérieur Socio-éducatifConseiller Socio-éducatif
Conseiller Socio-éducatif
Assistant Socio-éducatif PrincipalAssistant Socio-éducatif
Assistant Socio-éducatif
Assistant socialAssistant social
Educateur Principal de Jeunes Enfants
Adjoint Administratif
TOTAL FILIERE957
FILIERE SOCIALE
Titulaires et
StagiairesContractuels TOTAL
Adjoint Administratif 2ème Classe
AttachéAttaché
Rédacteur Principal 1ère ClasseRédacteur Principal 2ème ClasseRédacteur
Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1ère ClasseAdjoint Administratif Principal 2ème ClasseAdjoint Administratif 1ère Classe
Attaché Principal
Effectif - Evolution par filière
FILIERE ADMINISTRATIVE
Titulaires et
StagiairesContractuels TOTAL
Administrateur généralAdministrateur
Administrateur
Directeur
- 10 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade
H F H F H F14 1 2 1 166 1 0 72 4 0 6
0 22 1 7 1 29
6 0 610 6 0 16
0 16 0 6 0 22
14 0 141 0 1
1 0 10 15 0 1 0 16
1 0 10 1 0 0 0 1
1 0 133 0 33
1 8 2 1 101 42 0 2 1 44
3 0 30 3 0 0 0 3
1 131 22 3 4 22
12 3 0 152 47 3 3 5 50
2 0 26 0 64 0 4
0 12 0 0 0 12
3 158 4 19 7 177
H F H F H F4 4 4 4
1 0 14 5 0 0 4 5
4 5 0 0 4 59
184
TOTAL FILIERE
Puéricultrice Hors Classe
Contractuels TOTAL
Assistant Médico-technique Classe SupérieureAssistant Médico-technique Classe Normale
Assistant Médico-technique
Auxiliaire de puériculture 1ère ClasseAuxiliaire de puériculture
TOTAL FILIERE
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Titulaires et
Stagiaires
Auxiliaire de puériculture Principal 2ème Classe
Puéricultrice
Cadre de santéCadre de santé
Infirmier Hors ClasseInfirmier Classe SupérieureInfirmier Classe Normale
Infirmier
Auxiliaire de puériculture Principal 1ère Classe
Puéricultrice Classe Normale
Psychologue
Sage Femme Classe ExceptionnelleSage Femme Classe SupérieureSage Femme Classe Normale
Sage Femme
Puéricultrice Cadre de SantéPuéricultrice Cadre de Santé
Puéricultrice Classe Supérieure
Psychologue Classe Normale
Effectif - Evolution par filière
FILIERE MEDICO-SOCIALE
Titulaires et
StagiairesContractuels TOTAL
Médecin Hors classeMédecin 1ère ClasseMédecin 2ème Classe
Médecin
Psychologue Hors Classe
- 11 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade
H F H F H F
1 1 2 07 2 7 217 5 1 1 18 620 10 9 5 29 1545 17 11 6 56 23
23 4 23 431 3 6 37 326 7 1 33 180 7 13 1 93 8
69 69 040 9 40 9109 9 0 0 109 9
43 2 43 294 12 94 1239 5 39 5107 22 1 2 108 24283 41 1 2 284 43
25 5 25 550 63 50 6381 218 81 21860 92 2 1 62 93216 378 2 1 218 379
733 452 27 10 760 462
H F H F H F
1 1 1 11 1 1 12 5 2 54 7 0 0 4 7
2 2 02 0 0 0 2 0
6 7 0 0 6 713
1222
Adjoint Ter. D'Animation 2ème ClasseAdjoint Territorial d'Animation
TOTAL FILIERE
TOTAL
Animateur Principal 1ère ClasseAnimateur Principal 2ème ClasseAnimateur
Animateur
Contractuels
Adjoint Technique EPLE
TOTAL FILIERE
FILIERE ANIMATION
Titulaires et
Stagiaires
Adjoint Technique 2ème Classe
Agent de Maitrise
Adjoint Technique Principal 1ère ClasseAdjoint Technique Principal 2ème ClasseAdjoint Technique 1ère ClasseAdjoint Technique 2ème Classe
Adjoint Technique
Adjoint Technique Principal 1ère ClasseAdjoint Technique Principal 2ème ClasseAdjoint Technique 1ère Classe
Agent de Maitrise
Ingénieur en Chef de Classe NormaleIngénieur PrincipalIngénieur
Ingénieur
Technicien Principal 1ère ClasseTechnicien Principal 2ème ClasseTechnicien
Technicien
Agent de Maitrise Principal
Ingénieur en Chef de Classe Exceptionnelle
Effectif - Evolution par filière
FILIERE TECHNIQUE
Titulaires et
StagiairesContractuels TOTAL
- 12 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade
H F H F H F
1 1 0
2 1 2 1
3 1 0 0 3 1
1 0 1
0 1 0 0 0 1
4 6 3 6 7 12
4 6 3 6 7 12
4 1 0 5
0 4 0 1 0 5
3 0 3
1 9 1 9
1 2 1 3 2 5
2 14 1 3 3 17
2 2 2 2
1 0 1
3 6 3 6
4 6 4 6
9 15 0 0 9 15
18 41 4 10 22 51
H F H F H F
2 2 0
2 0 0 0 2 0
1 1 0
1 0 0 0 1 0
3 0 0 0 3 0
3
73
TOTAL FILIERE
Titulaires et
Stagiaires
Conseiller territorial des APS
Conseiller territorial des APS
Opérateur territorial qualifié des APS
Opérateur territorial qualifié des APS
Adjoint du Patrimoine 2ème Classe
Adjoint Territorial du Patrimoine
Contractuels TOTAL
TOTAL FILIERE
FILIERE SPORTIVE
Assistant de Conservation Principal 1ère Classe
Assistant de Conservation Principal 2ème Classe
Assistant de Conservation
Ass Conservation Patrimoine et Bibliothèque
Attaché de Conservation du Patrimoine
Bibliothèque
Bibliothèque
Adjoint du Patrimoine Principal 2ème Classe
Adjoint du Patrimoine 1ère Classe
Effectif - Evolution par filière
FILIERE CULTURELLE
Titulaires et
StagiairesContractuels TOTAL
Conservateur du Patrimoine en Chef
Conservateur du Patrimoine
Conservateur du Patrimoine
Conservateur de Bibliothèque en Chef
Conservateur de Bibliothèque
Adjoint du Patrimoine Principal 1ère Classe
Attaché de Conservation du Patrimoine
- 13 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par cadre d'emploi et grade
H F H F H F
1 0 0 0 1 0
9 29 0 0 9 293 11 1 4 4 1512 40 1 4 13 44
3 11 0 0 3 11
0 1 0 0 0 10 1 0 0 0 10 2 0 0 0 2
1 0 0 0 1 0
0 3 0 0 0 30 2 0 0 0 20 5 0 0 0 5
1 1 0 0 1 10 1 0 1 0 21 2 0 1 1 3
0 0 0 3 0 3
0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
3 0 1 0 3 0
1 1 0 0 1 11 0 0 0 1 02 1 0 0 2 1
0 1 0 0 0 10 3 0 0 0 30 4 0 0 0 40 8 0 0 0 8
5 7 0 0 5 7
0 1 0 0 0 11 1 0 0 1 10 2 0 0 0 20 3 0 0 0 31 7 0 0 1 7
5 17 3 3 8 20
1 0 0 0 1 0
36 101 5 11 41 112
153
TOTAL FPH
Adjoint administratif hospitalier 2ème ClasseAdjoint administratif
Agent d'entretien qualifié hospitalier
Agent de maîtrise
Aide-soignante
Ouvrier professionnel qualifié
Adjoint administratif hospitalier ppal 1ère Classe
Adjoint administratif hospitalier 1ère ClasseAdjoint administratif hospitalier ppal 2ème Classe
Aide-soignante de classe normale
Dessinateur hospitalier principal
Moniteur d'atelier hospitalier
Maitre ouvrier principal hospitalierMaitre ouvrier hospitalier
Maitre ouvrier
Aide-soignante de classe exceptionnelleAide-soignante de classe supérieure
Puéricultrice hospitalière classe normale
Educateur jeunes enfants classe supérieureEducateur jeunes enfants classe normale
Educateur jeunes enfants
Psychologue hors classe hospitalièrePsychologue classe normale hospitalière
Psychologue
Infirmier hospitalier classe normale
Technicien supérieur hospitalier 2ème Classe
Assistant socio-educatif principal hospitalierAssistant socio-éducatif hospitalier
Assistant socio-éducatif
Moniteur éducateur hospitalier
Adjoint cadres hospitalier classe exceptionnelleAdjoint cadres hospitalier classe normale
Adjoint cadre
Cadre socio-éducatif hospitalier
Effectif - Evolution effectifs relevant de la FPH
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERETitulaires et Contractuels TOTAL
- 14 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade
H F H F H F
1 0 0
2 2 4 0
3 0 2 0 4 0
3 0 2 0 5 0
H F H F H F
945 1878 69 120 1014 1998
3012
Contractuels TOTAL
TOTAL GENERAL
Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint des Services
Emplois Fonctionnels Administratifs
TOTAL FILIERE
Titulaires et
Stagiaires
Effectif - Evolution par filière
EMPLOIS FONCTIONNELS
Titulaires et
StagiairesContractuels TOTAL
- 15 -
Effectif permanent par statut et par catégorie
921 24 69 1014 90,83%
1821 57 120 1998 91,14%
2742 81 189 3012 91,04%
91,04% 2,69% 6,27%
135 188 691 1014
346 637 1015 1998
481 825 1706 3012
15,97% 27,39% 56,64%%
B C TOTAL
Hommes
Femmes
TOTAL
A
Hommes
Femmes
TOTAL
%
Répartition par catégorie
Effectifs - Répartition Statutaire
Répartition par statut Titulaires Stagiaires Contractuels TOTAL
Rapport
Contractuels/
Statutaires
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Titulaires Stagiaires Contractuels
2693
122 231
2742
81 189
Comparaison par statut 2014 - 2015
2014 2015
0
200
400
600
800
1000
1200
A B C
Répartition par sexe et par catégorie au 31 décembre 2015
Hommes Femmes
- 16 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière
H F Total H F Total
106 779 885 24 49 73 958
6 7 13 0 0 0 13
18 41 59 4 10 14 73
3 0 3 0 0 0 3
34 335 369 3 21 24 393
3 158 161 4 19 23 184
4 5 9 0 0 0 9
733 452 1185 27 10 37 1222
36 101 137 5 11 16 153
2 0 2 2 0 2 4
945 1878 2823 69 120 189 3012
Technique
Hospitalière
Emplois fonctionnels
TOTAL
Animation
Culturelle
Sportive
Sociale
Médico-sociale
Médico-technique
Administrative
Effectifs - Répartition statutaire
FILIERES/FONCTION
PUBLIQUE
Titulaires et Stagiaires ContractuelsTOTAL
0200400600800
10001200
Répartition par statut (titulaires/stagiaires et contractuels) et par filière
Titulaires et Stagiaires Contractuels
Administrative 31,81%
Animation 0,43%
Culturelle 2,42%
Sportive 0,10%
Sociale 13,05% Médico-sociale
6,11%
Médico-technique 0,30%
Technique 40,57%
Hospitalière 5,08%
Emplois fonctionnels
0,13%
Répartition de l'effectif permanent par filière
- 17 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière et relevant de la fonction publique hospitalière
Les filières Animation, Sportive et Médico-technique ne comptent pas d'agent contractuel.
Effectifs - Répartition statutaire
92%
8%
Filière Administrative
TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS
81%
19%
Filière Culturelle
TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS
94%
6%
Filière Sociale
TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS
87%
13%
Filière Médico-sociale
TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS
97%
3%
Filière Technique
TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS
90%
10%
Fonction publique hospitalière
TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS
60%
40%
Emplois fonctionnels
TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS
- 18 -
Evolution de l'effectif permanent de 2010 à 2015 par catégorie et par statut
Effectifs - Répartition statutaire
2940
2960
2980
3000
3020
3040
3060
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2984
2999
3015 3009
3046
3012
No
mb
re d
'ag
ents
Evolution de l'effectif permanent 2010 - 2015
0
300
600
900
1200
1500
1800
2010 2011 2012 2013 2014 2015
396 415 443 510 514 481
850 862 865 806 818 825
1738 1722 1707 1693 1714 1706
Répartition de l'effectif permanent par catégorie d'agent 2010-2015
A B C
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2563 2555 2626 2623 2693 2742
109 166 105 173 122 81 312 278 284 213 231 189
Répartition de l'effectif permanent par statut 2010-2015
TITULAIRES STAGIAIRES CONTRACTUELS
- 19 -
Evolution de l'effectif permanent par position statutaire de 2010 à 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2570 2574 2596 2600 2634 2592
317 320 327 313 302 358
87 87 76 83 88 42
10 18 16 13 22 20
2984 2999 3015 3009 3046 3012
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2570 2574 2596 2600 2634 2592
414 425 419 409 412 420
2984 2999 3015 3009 3046 3012
13,87% 14,17% 13,90% 13,59% 13,53% 13,94%% de temps partiel
TOTAL
* dont 80 temps partiel de droit pour enfant; 2 temps partiel de droit pour soin; 4 temps partiel de droit au profit des travailleurs
handicapés et 2 temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise.
Activité temps plein
Tous temps partiel confondus
TOTAL
Effectifs - Répartition statutaire
Activité temps plein
Activité temps partiel
Temps partiel de droit*
Temps partiel thérapeutique
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2570 2574 2596 2600 2634 2592
414 425 419 409 412 420
Activité temps plein Temps partiel/Tps partiel de droit/Tps partiel thérapeutique
- 20 -
au 31 décembre 2015
Hommes Femmes Total
5 1 6
1 1 2
3 1 4
98 80 178
25 13 38
29 19 48
13 35 48
174 150 324
Hommes Femmes Total
12 288 300
Besoins occasionnels
Remplacements
TOTAL
Effectifs réels
Assistants Familiaux
Contrat d'apprentissage
Effectifs - Répartition statutaire
Effectifs des agents non permanents et des assistants familiaux rémunérés
Effectifs réels
Agents Non Permanents
Collaborateurs de Cabinet
Secrétaires de Groupes Politiques
Agents ayant bénéficié :
- d'un Contrat Unique d'Insertion
- d'un Contrat d'Emploi d'Avenir
Collaborateurs de Cabinet
1,85%
Secrétaires de Groupes Politiques
0,62%
- d'un Contrat Unique d'Insertion
1,23%
- d'un Contrat d'Emploi d'Avenir
54,94% Contrat d'apprentissage
11,73%
Besoins occasionnels
14,81%
Remplacements 14,81%
Répartition par type de recrutement
- 21 -
Effectif des agents gérés selon leur position statutaire
8
1
72
0
Détaché dans une autre structure :
9
3
4
0
7
0
Détaché auprès du département et appartenant à :
27
21
1
0
0
Détaché au sein du département :
3
0
Autres………………………………………………………………………………………………………………………………………
Détaché sur un emploi fonctionnel………………………………………………………………………………………..
Détaché sur un emploi de cabinet…………………………………………………………………………………………..
Nombre d'agents originaires d'une autre structure
Fonctionnaire pris en charge par le CNFPT…………………………………………………………………………….
Fonction Publique d'Etat………………………………………………………………………………………………………..
Fonction Publique Hospitalière……………………………………………………………………………………………..
Autres collectivités………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction Publique d'un état de l'Union Européenne……………………………………………………………..
Autres………………………………………………………………………………………………………………………………………
Effectifs - Répartition statutaire
Nombre d'agents originaires de la collectivité
En congé parental…………………………………………………………………………………………………………………..
En congé formation………………………………………………………………………………………………………………..
En disponibilité……………………………………………………………………………………………………………………….
En position hors cadre…………………………………………………………………………………………………………….
Fonction Publique d'Etat………………………………………………………………………………………………………..
Fonction Publique Hospitalière……………………………………………………………………………………………..
Autres collectivités………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction Publique d'un état de l'Union Européenne……………………………………………………………..
- 22 -
Taux d'encadrement
Rappel du taux d'encadrement global 2014 : 16,19 %
Effectifs - Taux d'encadrement (31/12/2015)
Le taux d'encadrement se définit par le nombre d'agents occupant des fonctions d'encadrement de personnel, divisé
par l'effectif global de la collectivité. Ce n'est pas le niveau hiérarchique qui détermine ce taux. En effet, certains
cadres (de catégorie A notamment) n'occupent pas un poste d'encadrement, en revanche, certains agents de la
catégorie C peuvent tout à fait remplir des fonctions d'encadrement (Exemple: les agents de maîtrise).
Taux d'encadrement du Conseil départemental par catégorie hiérarchique
Taux d'encadrement de chaque catégorie hiérarchique
Taux d'encadrement par filière
Taux d'encadrement global 2015 : 15,64 %
Catégorie A 6,67%
Catégorie B 3,82%
Catégorie C 5,15%
Catégorie A 41,79%
Catégorie B 13,94%
Catégorie C 9,09%
Administrative 14,61% Animation 0,00% Culturelle 24,66% Sociale et Médico-sociale 9,91% Sportive 33,33% Technique et Médico-technique 19,06%
- 23 -
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA
DEMOGRAPHIE
- 24 -
Agents permanents temps complet rémunérés au 31 décembre 2015 à temps partiel
Par taux d'emploi et par catégorie
Agents permanents temps complet rémunérés au 31 décembre 2015 à temps partiel
Par taux d'emploi et par filière
La Durée du Travail
0
20
40
60
80
100
120
140
50 60 70 80 90
2 1 1
54
11
2 1 2
134
36
6 0 0
119
27
No
mb
re d
'ag
ents
Taux d'emploi
A
B
C
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ADMINISTRATION
ANIMATION
CULTURELLE
MEDICO-SOCIALE
MEDICO-TECHNIQUE
SOCIALE
TECHNIQUE
50 60 70 80 90
- 25 -
Agents permanents temps complet rémunérés au 31 décembre 2015 à temps partiels
Par taux d'emploi et par catégorie
2 2 48 4,17%
10 5 15 95 15,79%
9 2 11 190 5,79%
1 8 8 17 392 4,34%
7 1 8 98 8,16%
1 1 42 7 51 801 6,37%
4 3 7 138 5,07%
7 2 2 206 46 263 1021 25,76%
1 10 11 160 6,88%
6 2 8 43 18,60%
3 3 26 11,54%
10 2 3 307 74 396 3012 13,15%
La Durée du Travail
Directions 50% 60% 70% 80% 90%
Total
agents à
temps
partiel
Effectif
global
Effectif
temps
partiel/total
agents de la
direction
Cabinet - Dir. Com - Gpes Po.
DGS - DRH
DGA FM
DGA AM
DGA DTE
TOTAL
DGA EJCS
SGAD
DGA Solidarité
CDEF
MDPH
Serv. Ext.
0
200
400
600
800
1000
1200
Répartition des effectifs à temps partiel
Total agents à temps partiel Effectif global
- 26 -
Evolution du nombre d'agents à temps partiel par taux d'emploi sur les 4 dernières années
Evolution du pourcentage du travail à temps partiel depuis la mise en place de l'ARTT
La Durée du Travail
0
50
100
150
200
250
300
350
50 60 70 80 90
2012
2013
2014
2015
20,16% 19,35% 19,82%
16,88% 15,71%
14,28% 14,06% 13,84% 14,17% 13,30% 12,93% 13,49% 13,15%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pourcentage du travail à temps partiel par rapport à l'effectif global
- 27 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 sur Equivalent Temps Plein
Administrative 958 926,00 0,966597077
Animation 13 12,70 0,976923077
Culturelle 73 71,60 0,980821918
Médico-sociale 184 167,35 0,90951087
Médico-technique 9 7,70 0,855555556
Sociale 393 370,50 0,942748092
Sportive 3 3,00 1
Technique 1222 1212,50 0,992225859
Hospitalière 153 148,45 0,970261438
Hors filière 4 4,00 1
TOTAL 3012 2923,80 0,970717131
La Durée du Travail
Filières/Fonction
publique
hospitalière
Effectif physique
Effectif en
équivalent temps
plein
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
96,66% 97,69% 98,08%
90,95%
85,56%
94,27%
100,00% 99,22%
97,03%
100,00%
Pourcentage du temps en équivalent temps plein par rapport à l'effectif physique
- 28 -
Postes permanents à temps non complets au 31 décembre 2015
B Rédacteur 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE
CAdjoint
Administratif0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE
CAdjoint
Administratif0,8 1 0,8 DGA SOLIDARITE
3 1,8
Hospitalière C
Adjoint
Administratif
Hospitalier
0,8 1 0,8 CDEF
1 0,8
A Médecin 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE
A Psychologue 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE
A Puéricultrice 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE
A Sage-Femme 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE
A Médecin 0,6 1 0,6 DGA SOLIDARITE
A Médecin 0,7 1 0,7 DGA SOLIDARITE
A Médecin 0,8 2 1,6 DGA SOLIDARITE
A Médecin 0,9 1 0,9 DGA SOLIDARITE
9 5,8
Médico-technique BTechnicien
paramédicaux0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE
1 0,5
CAdjoint
technique0,5 3 1,5 DGA SOLIDARITE
CAdjoint
technique0,9 1 0,9 SGAD
4 2,4
18 11,3
La Durée du Travail
27 agents sont employés sur des postes à temps non complet, soit 0,90 % des effectifs permanents (18
agents titulaires ou stagiaires et 9 agents contractuels).
Temps non complet des agents titulaires et stagiaires
Filière/Fonction
publique Cat. Cadre d'emploi
Taux
d'emploi
Nombre
d'agentsETC DGA
Technique
Total filière Technique
TOTAL GENERAL
Administrative
Total filière Administrative
Total FPH
Médico-sociale
Total filière Médico-sociale
Total filière Médico-technique
- 29 -
Postes permanents à temps non complets au 31 décembre 2015
La Durée du Travail
Rédacteur 5%
Adjoint administratif 17%
Médecin 33%
Psychologue 5%
Puéricultrice 6%
Sage-femme 6%
Technicien paramédicaux
6%
Adjoint technique 22%
Postes à temps non complet par cadre d'emploi (titulaires et stagiaires)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
50 60 70 80 90
10
1 1
4
2
No
mb
re d
'ag
ents
Taux d'emploi en %
Postes à temps non complet par taux d'emploi (titulaires et stagiaires)
- 30 -
Postes permanents à temps non complet au 31 décembre 2015
Administrative CAdjoint
Administratif0,5 1 0,5 DGA DTE
1 0,5
B Infirmière 0,25 1 0,25 CDEF
B Infirmière 0,5 2 1 CDEF
A Psychologue 0,5 1 0,5 CDEF
4 1,75
A Médecin 0,4 1 0,4 DGA SOLIDARITE
A Médecin 0,45 1 0,45 DGA SOLIDARITE
A Médecin 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE
A Infirmière 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE
4 1,35
9 3,6
La Durée du Travail
Temps non complet des agents contractuels
Filière Cat. Cadre d'emploiTaux
d'emploi
Nombre
d'agentsETC DGA
TOTAL GENERAL
Hospitalière
Médico-sociale
Total filière Administrative
Total filière Hospitalière
Total filière Médico-sociale
- 31 -
Postes permanents à temps non complet au 31 décembre 2015
La Durée du Travail
Adjoint administratif 11%
Médecin 33%
Psychologue 11%
Infirmière 45%
Poste à temps non complet par cadre d'emplois (contractuels)
0
1
2
3
4
5
6
25 40 45 50
1 1 1
6
No
mb
re d
'ag
ents
Taux d'emploi en %
Poste à temps non complet par taux d'emploi (contractuels)
- 32 -
Fonctionnaire sur emploi permanent 2820 3 0 2823
Non titulaire sur emploi permanent 189 0 0 189
Non titulaire sur emploi non permanent 317 0 7 324
Assistants familiaux 300 0 0 300
3626 3 7 3636TOTAL
Nationalité des Agents
Agents permanents, non permanents et assistants familiaux par nationalité au 31 Décembre 2015
Statut
Nationalité
TOTALFrançaise
Etrangère
de l'Union
Européenne
Etrangère
Hors Union
Européenne
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Française
UE
Hors UE
TOTAL
Fonctionnaire sur emploi permanent Non titulaire sur emploi permanent
Non titulaire sur emploi non permanent Assistants familiaux
- 33 -
Le taux de féminisation des agents permanents rémunérés au 31 décembre 2015
Les Caractéristiques Démographiques
Taux global de féminisation est de 66,33 %
Taux de féminisation par
catégorie en 2010
A - 68,35% B - 78,82% C - 60,55%
Taux de féminisation par catégorie en 2011
A - 69,40% B - 78,19% C - 61,21%
Taux de féminisation par
catégorie en 2012
A - 68,22% B - 78,50% C - 61,04%
Taux de féminisation par
catégorie en 2013
A - 72,35% B - 77,04% C - 60,42%
Taux de féminisation par
catégorie en 2014
A - 71,79% B - 78,00% C - 60,04%
Taux de féminisation par
catégorie en 2015
A - 71,93% B - 77,21% C - 59,49%
HOMMES 33,67%
FEMMES 66,33%
- 34 -
Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par tranche d'ancienneté dans la collectivité
Années d'ancienneté Hommes Femmes TOTAL %
0 à 4 ans 214 257 471 15,64%
5 à 9 ans 529 730 1259 41,80%
10 à 14 ans 82 311 393 13,05%
15 à 19 ans 50 185 235 7,80%
20 à 24 ans 32 181 213 7,07%
25 à 29 ans 42 95 137 4,55%
30 à 34 ans 38 148 186 6,18%
35 à 39 ans 25 73 98 3,25%
40 à 44 ans 2 18 20 0,66%
TOTAL 1014 1998 3012 100,00%
Hommes Femmes
0 à 9 ans 743 987
10 à 19 ans 132 496
20 à 29 ans 74 276
30 à 39 ans 63 221
40 à 44 ans 2 18
Les Caractéristiques démographiques
0
200
400
600
800
1000
0 à 9 ans 10 à 19 ans 20 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 44 ans
Répartition effectif permanent par sexe et par ancienneté
Hommes Femmes
0 à 9 ans 73,27%
10 à 19 ans
13,02%
20 à 29 ans
7,30%
30 à 39 ans
6,21%
40 à 44 ans
0,11%
Ancienneté de l'effectif permanent masculin
0 à 9 ans 49% 10 à 19 ans
25%
20 à 29 ans 14%
30 à 39 ans 11%
40 à 44 ans 1%
Ancienneté de l'effectif permanent féminin
- 35 -
Ancienneté moyenne de l'effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015
* sur une base de mois de 30 jours et d'années de 360 jours
Moins de 10 ans 1730
Entre 10 et 30 ans 978
Plus de 30 ans 304
Titulaires - Stagiaires 11 ans 2 mois et 13 jours 14 ans 11 mois et 15 jours 13 ans 8 mois et 13 jours
Contractuels 4 ans 4 mois et 17 jours 5 ans 5 mois et 24 jours 5 ans et 29 jours
Les Caractéristiques démographiques
Hommes Femmes Moyenne Générale
Titulaires - Stagiaires -
Contractuels10 ans 8 mois et 27 jours 14 ans 4 mois et 21 jours 13 ans 1 mois et 29 jours
Moins de 10 ans 57%
Entre 10 et 30 ans 33%
Plus de 30 ans 10%
Ancienneté de l'effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015
- 36 -
Age moyen de l'effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015
Hommes Femmes Total
9 7 16
48 99 147
74 220 294
102 260 362
147 303 450
170 306 476
227 376 603
198 334 532
39 93 132
1014 1998 3012
Hommes Femmes
-9 7
-48 99
-74 220
-102 260
-147 303
-170 306
-227 376
-198 334
-39 93
-1014 1998TOTAL
55 - 59 ans
45 - 49 ans
60 ans et plus 4,38%
TOTAL 100,00%
La pyramide des âges est une pyramide en champignon: base étroite avec un sommet large ce qui
traduit une population vieillissante des agents de la collectivité. Les tranches 50 - 54 ans et 55 - 59 ans
sont les tranches dominantes en termes d'effectif.
La population des 45 ans et plus représente 42 % des effectifs globaux.
45 - 49 ans 15,80%
50 - 54 ans 20,02%
55 - 59 ans 17,66%
20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 ans et plus
Les Caractéristiques Démographiques
%
20 - 24 ans 0,53%
25 - 29 ans 4,88%
30 - 34 ans 9,76%
35 - 39 ans 12,02%
40 - 44 ans 14,94%
60 ans et plus
50 - 54 ans
30 - 34 ans
25 - 29 ans
40 - 44 ans
20 - 24 ans
35 - 39 ans
9
48
74
102
147
170
227
198
39
7
99
220
260
303
306
376
334
93
Pyramide des âges globale
Hommes Femmes
- 37 -
Age moyen des agents permanents rémunérés au 31 décembre 2015
Pyramide des âges par catégorie
Les Caractéristiques Démographiques
Titulaires Stagiaires : 46 ans
Contractuels : 38 ans
L'âge moyen d'un agent du Conseil départemental de l'Oise est de 44 ans
Moins de 30ans 5%
Entre 30 et 44 ans 37%
Entre 45 et 55 ans 36%
55 ans et plus 22%
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60 ans et plus
17
18
19
13
9
21
24
14
1
24
38
59
56
41
50
50
27
Catégorie A
Hommes Femmes
- 38 -
Les Caractéristiques Démographiques
20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60 ans et plus
5
7
17
19
39
28
31
37
5
2
42
98
112
104
76
94
90
19
Catégorie B
Hommes Femmes
20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 ans et plus
4
24
39
64
95
133
175
137
20
4
33
84
89
143
189
232
194
47
Catégorie C
Hommes Femmes
- 39 -
TOTAL
277
Reconnus en qualité de
travailleurs handicapés106 171 277
Les Emplois Réservés et Effectifs reconnus en qualité de Travailleurs
Handicapés
Effectifs travailleurs handicapés permanents et non permanents rémunérés au 31 décembre 2015
Hommes Femmes TOTAL
Effectifs reconnus en qualité de travailleurs handicapés permanents et non permanents rémunérés
au 31 décembre 2015 par tranche d'âge
Effectifs reconnus en qualité de travailleurs handicapés permanents et non permanents rémunérés
au 31 décembre 2015
Catégorie des
travailleurs
handicapés
A B C
10 40 227
0
100
200
Hommes Femmes
Travailleurs handicapés
4% 14%
82%
Répartition des effectifs reconnus en qualité de travailleurs handicapés par catégorie
A
B
C
18-24 ans 3%
25-39 ans 11%
40-59 ans 83%
60 ans et plus 3%
Effectifs reconnus en qualité de travailleurs handicapés par tranche d'âge
- 40 -
Bénéficiaire de l'obligation d'emploi
Effectif rémunéré au 31 décembre 2015
Fonctionnaires reclassés
Fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l'exercice de
leurs fonctions en cours de carrière qui ont bénéficié des
dispositions des articles 81 à 85 de la loi n°84-53 du 26/01/1984.
Les Emplois Réservés et Effectifs reconnus en qualité de Travailleurs
Handicapés
Handicapés CDAPH (Ex-COTOREP)
Travailleurs reconnus handicapés par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapés (Ex-
C.O.T.O.R.E.P).
Accidentés du travail, victimes de
maladies professionnelles
Victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente
au moins égale à 10% et titulaires d'une rente.
Titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre d'un
régime de protection sociale obligatoire à condition qi
l'invalidité des intéressées réduise au moins de 2/3 leurs
capacités de travail ou de gain.
Agents titulaires d'une allocation
temporaire d'invalidité
Fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un
accident de service ayant entraîné une incapacité
permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle
et bénéficiant à ce titre d'une allocation temporaire
d'invalidité.
Anciens militaires (emplois réservés)
Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension
militaire d'invalidité au titre du Code des pensions militaires
d'invalidités et victimes de guerre.
Anciens militaires ayant bénéficié d'un emploi réservé : Livre
III - Titre III - Chapitre IV du Code des pensions militaires
d'invalidité et victimes de guerre et sous certaines conditions
: les orphelins et veuves de guerre, les femmes d'invalides
militaires.
Règles de comptabilisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi permettant de déterminer
l'effectif en :
- Les bénéficiaires à temps plein sont comptés pour une unité
- Les bénéficiaires à temps partiel ou à temps non complet sont comptabilisés en ETC
- Les stagiaires sont comptés avec les titulaires du cadre d'emploi ou de l'emploi
auxquels ils postulent
- Les vacataires sont décomptés avec les non-titulaires
- 41 -
Bénéficiaires de l'obligation d'emploi
Effectif rémunéré au 31 décembre 2015
2011 2012 2013 2014 2015
2,81
Les emplois réservés et effectifs reconnus en qualité de Travailleurs
Handicapés
I ~ Marché avec des établissements de travail protégé (a) :
Montant total (TTC) des
marchés passés dans l'année58 220 € 59 838 € 40 874 € 49 133 € 59 490 €
Equivalent bénéficiaire (b) 3,55 5,88 2,52 2,81
II ~ Respect des obligations d'emploi :
Nombre d'agents employés
+ Equivalent bénéficiaires140 178 238 267 277
(a) contrat de fournitures, de sous-traitance, ou de prestations de services avec des ateliers protégés,
des centres d'aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile.
(b) Equivalent bénéficiaires (selon les dispositions du décret n°89-355 de 01/06/1989 pris pour
l'application de la loi n°87-517 de 10/07/1987) :
Le nombre de travailleurs équivalent bénéficiaires est égal au quotient obtenu en divisant le prix des
fournitures et prestations par le traitement annuel minimum servi à un agent occupant, à temps
complet, un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année du rapport.
Taux d'emploi global des
travailleurs handicapés (par
rapport à l'ETP de l'effectif
permanent)
4,67% 5,88% 7,72% 9,07% 8,75%
- 42 -
Nombre d'agents victimes d'un accident du travail (type)
Hommes Femmes Total %
39 48 87 80,56%
3 18 21 19,44%
42 66 108 100,00%
Le nombre total d'accident du travail avec et sans arrêt est de 170.
Hommes Femmes Total
1 2 3
Répartition des Accidents du Travail par DGA- 2014/2015
2014 2015
1
12 3
2 7
22 24
2 1
48 50
4
60 74
3
0
146 167
DGA FM
Les Accidents du Travail
Type d'accident
Service (avec arrêt)
Trajet (avec arrêt)
Total
Type d'accident
Maladie professionnelle
AT
Cab - Dir.Com - Gp Po.
DGS - DRH
MDPH
Serv. Ext.
TOTAL
DGA AM
Pôle DTE
DGA EJCS
SGAD
DGA Solidarité (dont CDEF)
81%
19%
Répartition des accidents du travail par type
Service (avec arrêt) Trajet (avec arrêt) 0 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2014 2015
- 43 -
Accidents du Travail par tranche d'âge - 2014/2015
2014 2015
< 30 ans 33 33
30 - 39 ans 26 27
40 - 49 ans 33 55
50 - 59 ans 43 48
60 ans et plus 11 7
Durée d'un arrêt (Accident de Travail) - 2014/2015
2014 2015
< 5 jours 32 23
6 - 15 jours 45 38
16 - 30 jours 31 25
> 30 jours 38 22
Les Accidents du Travail
0
10
20
30
40
50
60
< 30 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 ans et plus
33
26
33
43
11
33
27
55
48
7
No
mb
re d
'acc
ide
nts
2014 2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
< 5 jours 6 - 15 jours 16 - 30 jours > 30 jours
32
45
31
38
23
38
25
22
No
mb
re d
'acc
ide
nts
2014 2015
- 44 -
EMPLOI ET AVANCEMENTS DE
CARRIERE
- 45 -
L'Emploi - Recrutement et Mobilité
Les recrutements externes par statut
Nombre de recrutement permanent 24
Nombre de recrutement temporaires 178* Un agent temporaire peut être comptabilisé plusieurs fois (nombre de contrats réalisés durant l'année)
Nombre de recrutement CUI - EAV : 0** Ne sont pas comptabilisés les CUI recrutés au sein des collèges (200 supports maximum)
Stages
785 demandes de stages ont été enregistrées en 2015
191 ont été retenues
- dont 37 stages rémunérés
- dont 154 stages non rémunérés
Soit un taux de réponse favorable
Apprentissage
333 demandes d'apprentissage
18 candidats recrutés
Soit un taux d'acceptation de 5,41 %
Statistique demandes d'emploi
3032 demandes d'emploi ont été enregistrées au 31 décembre 2015
dont 2607 demandes spontanées
dont 425 réponses aux annonces
- 46 -
L'Emploi - Recrutement et Mobilité
Les ateliers d'aide à la mobilité
6
- dont module CV/Lettre de motivation 4
- dont module entretien 2
Nombre de participants 47
DGA Solidarité 22
DGA EJCS 4
SGAD 4
DGA AM 12
DGA FM 5
La mobilité interne 2015
Nombre d'agents ayant sollicité une mobilité suite à l'avis de parution 224
Nombre d'agents ayant sollicité une mobilité interne spontanée 50
Nombre total de candidatures 361
Nombre d'agents ayant bénéficié d'une mobilité interne 149
- dont réintégration 7
- dont réorganisation Solidarité 36
Nombre d'agents sur liste complémentaire 9
Nombre d'ateliers menés
Réintégration 5%
Réorganisation DGA Solidarité
24%
Mobilité suite à réponse à une
annonce 71%
Répartition par type de mobilité
DGA Solidarité
47%
DGA EJCS 8%
SGAD 8%
DGA AM 26%
DGA FM 11%
Répartition des participants par DGA
- 47 -
Départ effectifs permanents de la collectivité par type
Tous emplois - Fonction Publique Territoriale et Hospitalière confondues
Type de contrat Homme Femme TOTAL
Décès 2 0 2
Démission 7 11 18
Fin de contrat 8 24 32
Mutation 17 17 34
Radiation 3 0 3
Licenciement 3 1 4
Retraite 22 44 66
Congé parental 0 3 3
Congé formation 0 1 1
Détachement 2 15 17
Disponibilité 3 17 20
Exclusion temporaire 1 0 1
68 133 201
L'Emploi - Les Départs
DEPARTS DEFINITIFS
DEPARTS PROVISOIRES
TOTAL GENERALE
Décès 1%
Démission 11%
Fin de contrat 20%
Mutation 21% Radiation
4%
Licenciement 2%
Retraite 41%
DEPARTS DEFINITIFS
Congé parental 7%
Congé formation 2%
Détachement 41%
Disponibilité 48%
Exclusion temporaire
2%
DEPARTS PROVISOIRES
- 48 -
Départs effectifs permanent de la collectivité par type
Titulaires et stagiaires
Type de contrat Homme Femme TOTAL
Décès 2 0 2
Démission 0 1 1
Mutation 17 17 34
Radiation 3 0 3
Licenciement 1 0 1
Retraite 22 41 63
Congé parental 0 3 3
Congé formation 0 1 1
Détachement 2 15 17
Disponibilité 3 17 20
Exclusion temporaire 1 0 1
51 95 146
L'Emploi - Les Départs
DEPARTS DEFINITIFS
DEPARTS PROVISOIRES
TOTAL GENERAL
Décès 2%
Démission 1%
Mutation 32%
Radiation 5%
Licenciement 1%
Retraite 59%
DEPARTS DEFINITIFS
Congé parental 7%
Congé formation 2%
Détachement 41%
Disponibilité 48%
Exclusion temporaire
2%
DEPARTS PROVISOIRES
- 49 -
Départs effectifs permanent de la collectivité
Contractuels
Type de départ Homme Femme TOTAL
Démission 7 10 17
Fin de contrat 8 24 32
Licenciement 2 1 3
Retraite 0 3 3
17 38 55
L'Emploi - Les Départs
DEPARTS DEFINITIFS
TOTAL GENERAL
Démission 31%
Fin de contrat 58%
Licenciement 6%
Retraite 5%
DEPARTS DEFINITIFS
- 50 -
Evolution des recrutements de 2009 à 2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
351 284 272 217 192 202
Evolution des départs de 2009 à 2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
99 78 101 128 98 104 42
125 147 187 159 162 137 107
DEPARTS PROVISOIRES
DEPARTS DEFINITIFS
L'Emploi - Evolution
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
99
78
101
128
98 104
42
125
147
187
159 162
137
107
DEPARTS PROVISOIRES DEPARTS DEFINITIFS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2010 2011 2012 2013 2014 2015
351
284 272
217 192 202
RECRUTEMENTS
- 51 -
Avancement d'échelon à la durée minimale par filière
A 48 6 30 17 1 16 118 4,18% 30,81%
B 53 5 6 1 121 29 215 7,62% 28,48%
C 195 2 14 2 329 542 19,20% 32,17%
TOTAL 296 7 26 32 1 138 1 374 875 31,00% 31,00%
Avancement d'échelon à la durée maximale par filière
A 1 1 2 4 0,14% 1,04%
B 6 1 1 1 9 0,32% 1,19%
C 14 1 1 37 53 1,88% 3,15%
TOTAL 20 1 2 1 0 2 0 40 66 2,34% 2,34%
Ad
min
istr
ativ
e
An
imat
ion
Cu
ltu
rell
e
Les Avancements de Carrières
Ad
min
istr
ativ
e
An
imat
ion
Cu
ltu
rell
e
Mé
dic
o-s
oci
ale
Mé
dic
o-t
ech
niq
ue
So
cial
e
Sp
ort
ive
Te
chn
iqu
e
TO
TA
L
% par
rapport à
l'effectif
global des
titulaires et
stagiaires
% par
rapport à
l'effectif
par
catégorie
d'agent des
titulaires et
stagiairesM
éd
ico
-so
cial
e
Mé
dic
o-t
ech
niq
ue
TO
TA
L
% par
rapport à
l'effectif
global des
titulaires et
stagiaires
% par
rapport à
l'effectif
par
catégorie
d'agent des
titulaires et
stagiaires
So
cial
e
Sp
ort
ive
Te
chn
iqu
e
A 13% B
25% C
62%
Avancement d'échelon à durée minimale par catégorie
A 6% B
14%
C 80%
Avancement d'échelon à durée maximale par catégorie
- 52 -
Avancements de grade
A 7 8 3 5 23 0,81% 6,01%
B 10 1 13 24 0,85% 3,18%
C 44 1 107 152 5,38% 9,02%
TOTAL 61 0 1 9 0 16 0 112 199 7,05% 7,05%
Promotion interne
A 1 1 0,04% 0,26%
B 6 6 0,21% 0,79%
C 8 8 0,28% 0,47%
TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 8 15 0,53% 0,53%
Ad
min
istr
ativ
e
An
imat
ion
Cu
ltu
rell
e
Les Avancements de Carrières
Ad
min
istr
ativ
e
An
imat
ion
Cu
ltu
rell
e
Mé
dic
o-s
oci
ale
Mé
dic
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ue
So
cial
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Sp
ort
ive
Te
chn
iqu
e
TO
TA
L
% par
rapport à
l'effectif
global des
titulaires et
stagiaires
% par
rapport à
l'effectif par
catégorie
d'agent des
titulaires et
stagiairesM
éd
ico
-so
cial
e
Mé
dic
o-t
ech
niq
ue
TO
TA
L
% par
rapport à
l'effectif
global des
titulaires et
stagiaires
% par
rapport à
l'effectif par
catégorie
d'agent des
titulaires et
stagiaires
So
cial
e
Sp
ort
ive
Te
chn
iqu
e
A 12%
B 12%
C 76%
Avancement de grade par la catégorie
A 7%
B 40%
C 53%
Promotion interne par la catégorie
- 53 -
ABSENTEISME
- 54 -
Taux d'absence par type d'arrêt
3,55%
1,63%
0,78%
3,13%
0,15%
0,66%
L'Absentéisme
Type d'arrêt % 2014 (rappel)Nombre de jours
d'absence% 2015
Comparaison
2014/2015 (en points)
Maladie Ordinaire 3,09% 38 979 0,46
Congé Longue Maladie 1,92% 17 948 -0,29
Congé Longue Durée 0,83% 8 641 -0,05
Congé Maternité* 2,70% 10 149 0,43
* sont susceptibles d'avoir bénéficié d'un congé maternité, les femmes âgées de 20 à 44 ans:
974 en 2011, 966 en 2012, 960 en 2013, 953 en 2014, 889 en 2015
* Maladie = Maladie Ordinaire + Congé Longue Maladie + Congé Longue Durée
Maladie Professionnelle 0,22% 1 652 -0,07
Accident du travail 0,69% 7 225 -0,03
2015
Maladie * : 5,96 % Maternité * : 3,13%
2012
Maladie * : 5,61% Maternité * : 2,69%
2013
Maladie * : 5,18% Maternité * : 2,28%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00% 3,55%
1,63%
0,78%
3,13%
0,15%
0,66%
Taux d'absentéisme par type d'arrêt
2014
Maladie * : 5,83% Maternité * : 2,70%
- 55 -
Nombre de jours d'absence par sexe et par tranche d'âge
Tout emploi - Fonction Publique Territoriale et Hospitalière
* Un jour ouvré : jour travaillé dans l'entreprise
Hommes Femmes20 - 24 ans 153 4 15725 - 29 ans 373 696 106930 - 34 ans 470 2703 317335 - 39 ans 915 3469 438440 - 44 ans 1292 3662 495445 - 49 ans 2564 4877 744150 - 54 ans 2648 5522 817055 - 59 ans 2844 4284 7128 + 60 ans 640 1863 2503
TOTAL 11899 27080 38979
25 - 29 ans 60 334 39430 - 34 ans 0 209 20935 - 39 ans 20 0 2040 - 44 ans 22 1627 164945 - 49 ans 528 2022 255050 - 54 ans 1773 5013 678655 - 59 ans 1938 2007 3945 + 60 ans 599 1796 2395
TOTAL 4940 13008 17948
30 - 34 ans 358 0 35835 - 39 ans 0 1087 108740 - 44 ans 0 1067 106745 - 49 ans 359 1007 136650 - 54 ans 0 1816 181655 - 59 ans 354 1723 2077
+ 60 ans 475 395 870
TOTAL 1546 7095 8641
25 - 29 ans 0 713 71330 - 34 ans 0 4537 453735 - 39 ans 0 4474 447440 - 44 ans 0 425 425
TOTAL 0 10149 10149
35 - 39 ans 0 43 4340 - 44 ans 0 181 18150 - 54 ans 20 62 8255 - 59 ans 1077 0 1077 + 60 ans 269 0 269
TOTAL 1366 286 1652
25 - 29 ans 20 154 17430 - 34 ans 25 30 5535 - 39 ans 61 127 18840 - 44 ans 548 1619 216745 - 49 ans 532 947 147950 - 54 ans 427 1236 166355 - 59 ans 144 758 902 + 60 ans 363 234 597
TOTAL 2120 5105 7225
21871 62723 84594TOTAL
L'Absentéisme
Type d'arrêt Tranche d'âgeJours ouvrés *
TOTAL
MALADIE
ORDINAIRE
CONGE LONGUE
MALADIE
CONGE LONGUE
DUREE
CONGE MATERNITE
MALADIE
PROFESSIONNELLE
ACCIDENT DU
TRAVAIL
- 56 -
Nombre de jours d'absence dans l'année par type d'arrêt et par tranche d'âge
20 - 24 ans 157 0 0 0 0 0 157
25 - 29 ans 1069 394 0 713 0 174 2350
30 - 34 ans 3173 209 358 4537 0 55 8332
35 - 39 ans 4384 20 1087 4474 43 188 10196
40 - 44 ans 4954 1649 1067 425 181 2167 10443
45 - 49 ans 7441 2550 1366 0 0 1479 12836
50 - 54 ans 8170 6786 1816 0 82 1663 18517
55 - 59 ans 7128 3945 2077 0 1077 902 15129
+ 60 ans 2503 2395 870 0 269 597 6634
TOTAL 38979 17948 8641 10149 1652 7225 84594
L'Absentéisme
Maladie
Ordinaire
Congé
Longue
Maladie
Congé
Longue
Durée
Congé
Maternité
Maladie
Profession-
nelle
Accident du
travailTOTAL
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
20 - 24ans
25 - 29ans
30 - 34ans
35 - 39ans
40 - 44ans
45 - 49ans
50 - 54ans
55 - 59ans
+ 60 ans
Nombre de jours d'absence par type et par tranche d'âge
Maladie Ordinaire 0 0 Congé Longue Maladie 0 0 Congé Longue Durée 0 0
Congé Maternité 0 0 Maladie Professionnelle Accident du travail 0 0
- 57 -
Taux d'absentéisme pour maladie
* Maladie : Maladie Ordinaire + Congé Longue Maladie + Congé Longue Durée
20 - 24 ans 2,73% 0,00% 0,00% 2,73%
25 - 29 ans 2,02% 0,74% 0,00% 2,76%
30 - 34 ans 3,00% 0,20% 0,34% 3,53%
35 - 39 ans 3,36% 0,02% 0,83% 4,21%
40 - 44 ans 3,06% 1,02% 0,66% 4,73%
45 - 49 ans 4,34% 1,49% 0,80% 6,63%
50 - 54 ans 3,76% 3,13% 0,84% 7,73%
55 - 59 ans 3,72% 2,06% 1,08% 6,87%
+ 60 ans 5,27% 5,04% 1,83% 12,14%
TOTAL 31,26% 13,69% 6,38% 51,33%
Calcul : Nombre de jours d'absence dans la tranche d'âge / (nombre d'agents de la tranche d'âge * 360)
Taux d'absentéisme pour maternité
25 - 29 ans 2,00%
30 - 34 ans 5,73%
35 - 39 ans 4,78%
40 - 44 ans 0,39%
Calcul : Nombre de jours d'absence dans la tranche d'âge / (nombre d'agents de la tranche d'âge * 360)
L'Absentéisme
Taux global d'absentéisme pour maladie en 2015 : 5,18 %
Maladie
Ordinaire
Congé
Longue
Maladie
Congé
Longue
Durée
Total
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
20 - 24ans
25 - 29ans
30 - 34ans
35 - 39ans
40 - 44ans
45 - 49ans
50 - 54ans
55 - 59ans
+ 60 ans
2,73% 2,76% 3,53%
4,21% 4,73%
6,63% 7,73%
6,87%
12,14%
Taux d'absentéisme maladie par tranche d'âge
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
25 - 29 ans 30 - 34 ans 35 - 39 ans 40 - 44 ans
2,00%
5,73%
4,78%
0,39%
Taux d'absentéisme pour maternité par tranche d'âge
- 58 -
Absentéisme par affectation (en nombre de jours)
Cabinet - Dir.
Com - Gpes
Po.
208 0 350 0 0 28 586
DGS - DRH 1237 60 0 597 0 18 1912
DGA FM 1225 665 359 249 0 133 2631
DGA AM 4439 2504 790 0 628 483 8844
DGA DTE 951 692 0 564 0 20 2227
DGA EJCS 12267 8072 3307 861 1024 3734 29265
SGAD 1347 1053 24 332 0 443 3199
DGA Solidarité 14209 4144 3455 5784 0 768 28360
CDEF 2511 758 356 1132 0 1581 6338
MDPH 21 0 0 8 0 17 46
Serv. Ext. 564 0 0 622 0 0 1186
TOTAL 38979 17948 8641 10149 1652 7225 84594
Nombre de jours traduit en équivalent temps plein : 325,36
Le taux d'absentéisme rapporté est de : 11,13%
L'Absentéisme
DGAMaladie
Ordinaire
Congé
Longue
Maladie
Congé
Longue
Durée
Congé
Maternité
Maladie
Profession-
nelle
Accident du
travailTOTAL
Cabinet - Dir. Com - Gpes Po.
0,69%
DGS - DRH 2,26%
DGA FM 3,11% DGA AM
10,45%
DGA DTE 2,63%
DGA EJCS 34,59%
SGAD 3,78%
DGA Solidarité 33,52%
CDEF 7,49%
MDPH 0,05%
Serv. Ext. 1,40%
Répartition des jours d'absences par affectation
- 59 -
Absentéisme pour maladie * par affectation
* Maladie: Maladie Ordinaire + Congé Longue Maladie + Congé Longue Durée
Cabinet - Dir.
Com - Gpes Po.1,20% 0,00% 2,03% 3,23%
DGS - DRH 3,62% 0,18% 0,00% 3,79%
DGA FM 1,79% 0,97% 0,52% 3,29%
DGA AM 3,15% 1,77% 0,56% 5,48%
DGA DTE 2,70% 1,96% 0,00% 4,66%
DGA EJCS 4,25% 2,80% 1,15% 8,20%
SGAD 2,71% 2,12% 0,05% 4,88%
DGA Solidarité 3,87% 1,13% 0,94% 5,93%
CDEF 4,36% 1,32% 0,62% 6,29%
MDPH 0,14% 0,00% 0,00% 0,14%
Serv. Ext. 6,03% 0,00% 0,00% 6,03%
TOTAL 33,80% 12,25% 5,86% 51,91%
Calcul : Nombre de jours d'absence dans le pôle / Nombre d'agents du pôle * 360
L'Absentéisme
DGAMaladie
Ordinaire
Congé
Longue
Maladie
Congé
Longue
Durée
Total
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
3,23%
3,79%
3,29%
5,48%
4,66%
8,20%
4,88%
5,93%
6,29%
0,14%
6,03%
Taux d'absentéisme maladie par DGA
- 60 -
Evolution des taux d'absences par type d'arrêt de 2011 à 2015
3,16% 2,90% 3,08% 3,09% 3,55%
1,55% 1,76% 1,32% 1,92% 1,63%
0,54% 0,95% 0,78% 0,83% 0,78%
2,40% 2,69% 2,28% 2,70% 3,13%
Maladie Ordinaire
Congé Longue Maladie
Congé Longue Durée
Congé Maternité
L'Absentéisme
Type d'arrêt 2011 2012 2013 2014 2015
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
2011 2012 2013 2014 2015
3,16%
2,90%
3,08% 3,09%
3,55%
1,55%
1,76%
1,32%
1,92%
1,63%
0,54%
0,95%
0,78% 0,83%
0,78%
2,40%
2,69%
2,28%
2,70%
3,13%
Maladie Ordinaire Congé Longue Maladie Congé Longue Durée Congé Maternité
- 61 -
REMUNERATION
- 62 -
Les Rémunérations et Charges du Personnel
Budget de la Direction des Ressources Humaines
2010 2011 2012 2013 2014 2015
126 037 958 € 129 281 867 € 131 981 805 € 132 272 476 € 136 668 486 € 139 722 544 €
950 280 € 957 540 € 937 917 € 905 903 € 848 361 € 933 888 €
21 482 351 € 22 913 086 € 22 661 078 € 22 545 155 € 23 015 786 € 23 658 376 €
15 385 493 € 19 220 210 € 20 657 966 € 22 184 169 € 24 476 513 € 25 530 491 €
493 946 € 801 053 € 904 495 € 976 623 € 1 058 519 € 1 124 350 €
13 069 369 € 13 167 597 € 13 484 745 € 13 715 627 € 13 888 495 € 14 292 547 €
719 207 € 728 747 € 780 918 € 828 331 € 909 051 € 888 135 €
260 374 € 232 706 € 234 035 € 729 315 € 837 729 € 1 054 110 €
Budget annexe Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille : Fonction publique hospitalière
ANNEE 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CABUDGET 7 200 169 7 269 355 7 281 929 7 056 422 7 374 230 7 528 470 7 537 823
783 332 806 €
Budget de la DRH (€)
Dépenses
fonctionnement *
Compte Administratif
674 837 302 € 647 614 966 € 673 696 057 € 654 818 119 € 751 092 175 €
95 998 468 €
% traitements bruts /
Dép. de fonct. (CA)12,87% 13,76% 13,46% 14,26% 12,46% 12,26%
Traitements bruts
annuels (sans cotisation
en €)
86 839 837 € 89 117 622 € 90 680 288 € 93 386 481 € 93 581 383 €
68,71%
Coût budgétaire annuel
des traitements119 784 398 € 121 804 962 € 124 696 678 € 128 272 959 € 132 878 595 € 135 603 847 €
% traitements bruts /
Budget DRH68,90% 68,93% 68,71% 70,60% 68,47%
17,31%
% coût budgétaire
annuel / budget DRH95,04% 94,22% 94,48% 96,98% 97,23% 97,05%
% coût budg. Annuel /
Dép. de fonct. (CA)17,75% 18,81% 18,51% 19,59% 17,69%
24,59% 24,64%
Indemnités et primes
86 171 724 €
Montant annuel SFT
Traitements imposables
annuels73 091 341 € 76 381 137 € 78 381 002 € 80 679 326 € 84 551 024 €
% des indemnités &
primes / rémunération24,74% 25,71% 24,99% 24,14%
CNRACL
IRCANTEC
URSSAF
UNEDIC
ASSURANCES
- 63 -
Les Rémunérations et Charges de Personnel
Rémunérations agents Titulaires/Stagiaires et Contractuels sur emploi permanent
85 134 479 € 20 342 862 € 1 240 589 €
Rémunération agents sur emploi non permanents présents au cours de l'année 2015
Cotisations UNEDIC et allocations Chômage
Au titre de l'année 2015, le nombre de cotisations s'élève à 826 allocataires.
Au titre de l'année 2015, les allocations chômage se répartissent ainsi :
2 9 945,00 €
2 9 945,00 €
Les rémunérations à prendre en comptes sont les rémunérations annuelles des agents présents au 31 décembre
2015.
Les montants ci-dessous comprennent le traitement brut annuel, les indemnités de résidence, le supplément
familial de traitement, les primes et indemnités de toute nature, ainsi que le NBI pour les titulaires.
TITULAIRES ET STAGIAIRES
Montant total
des
rémunérations
annuelles
brutes 3.1.1
DONT primes
et indemnités
au titre de
l'article 111
3.1.1.1
DONT autres primes et
indemnités (article 88 hors
remboursement de frais ) 3.1.1.2
DONT NBI
3.1.1.3
40 238 €
Cotisations à l'UNEDIC 660 289 €
CONTRACTUELS SUR
EMPLOI PERMANENT
Montant total des
rémunérations annuelles brutes
3.2.1
DONT primes et indemnités (y
compris heures
supplémentaires) 3.2.1.1
6 852 603 € 1 868 071 €
Montant total des
rémunérations annuelles brutes
Assistants familiaux 9 920 523 €
Autres agents sur emploi
permanent (y compris
collaborateurs de cabinet)
8 504 277 €
Montant versé dans l'année
2015 en €uro
Nombre
d'allocataires
dans l'année
2015
Montant des
allocations
versées dans
l'année 2015
Fonctionnaires
Non titulaires
TOTAL
- 64 -
Les Heures Supplémentaires
Total des heures supplémentaires réalisées en 2015 par filière et par direction
Administrative 7578
Animation
Culturelle 730
Médico-sociale 3896
Médico-technique 141
Sociale 10857
Sportive
Technique 40121
Hospitalière
Hors filière 122
TOTAL 63445
1783
480
1147
21337
115
10837
9496
1250
16527
105
368
63445
DGS - DRH
Filières/Foncti
on publique
hospitalière
HS 2015
Directions HS 2015
Cabinet - Dir. Com - Gpes Po.
CDEF
MDPH
Serv. Ext.
TOTAL
DGA FM
DGA AM
DGA DTE
DGA EJCS
SGAD
DGA Solidarité
Administrative 11,94% Culturelle
1,15% Médico-sociale
6,14%
Médico-technique 0,22%
Sociale 17,11%
Technique 63,24%
Heures supplémentaires réalisées par filière
0
5000
10000
15000
20000
25000
Heures supplémentaires réalisées par DGA
- 65 -
Les Heures Supplémentaires
Total des heures supplémentaires réalisées en 2015 par tranches d'âges et par sexe
HS 2015
1553
7262
5235
9285
7318
9871
11775
9533
1613
63445
Hommes Femmes Total
HS 2015 44279 19166 63445
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 ans et plus
TOTAL
20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
20 - 24ans
25 - 29ans
30 - 34ans
35 - 39ans
40 - 44ans
45 - 49ans
50 - 54ans
55 - 59ans
60 ans etplus
Nombre d'heures supplémentaires par tranche d'âge
Hommes 70%
Femmes 30%
Nombre d'heures supplémentaires par sexe
- 66 -
FORMATION
- 67 -
La répartition du budget alloué à la formation
La répartition du budget alloué à la formation
2014 2015 Evolution
Le Budget de Formation
Le budget global de la formation est fixé en fonction de deux composantes :
La cotisation versée au CNFPT : elle correspond à 1% du traitement brut indiciaire et de la NBI, pour
tous les agents (permanents et non permanents).
L'enveloppe budgétaire : elle est attribuée à l'initiative de l'employeur pour réaliser des actions auprès
d'autres prestataires de formation.
(Attention : la masse financière du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille relevant de la
Fonction Publique Hospitalière et celles des élus n'entrent pas dans le calcul).
Masse salariale de référence pour la cotisation
CNFPT (hors CDEF et élus)73 553 529,49 € 75 638 438,83 € 2,83%
Cotisations CNFPT 735 535,29 € 756 384,39 € 2,83%
Budget formation alloué par la CD60 375 953,73 € 356 115,61 € -5,28%
Total budget formation 1 101 120,38 € 1 112 500,00 € 1,03%
Part du budget formation total par rapport à la
masse salariale1,50% 1,47%
2014 2015
Masse salariale de référence pour la cotisation
CNFPT (hors CDEF et élus)73 553 529,49 € 75 638 438,83 €
Part du budget formation hors cotisations CNFPT
par rapport à la masse salariale (%)0,51% 0,47%
- 68 -
Le budget formation alloué pour chaque agent du Conseil départemental de l'Oise
L'effectif global est celui des agents permanents et non permanents rémunérés au 31 décembre 2015.
2014 3502 313,89 € 2314 475,85 €
Le Budget Formation
Effectif permanent
et non permanent
Budget formation
pour les agents
permanents et non
permanents
Effectif du CD60
ayant bénéficié
d'une formation
Budget formation
pour les agents du
CD60 formés
Evolution -4,74% 6,24% -14,26% 17,84%
2015 3336 333,48 € 1984 560,74 €
2014 2015 Evolution
Nombre de jours de formation suivi par
les agents permanents et non
permanents
12 745,50 22 921,00 79,84%
2015 3336 1984 59,47%
L'évolution du nombre de jours de formation est due aux formations qualifiantes des emplois d'avenir qui se sont
déroulées sur l'année 2015.
Effectif global Effectif formé % Effectif formé
2014 3502 2415 68,96%
0
1000
2000
3000
4000
2014 2015
3502 3336
2415 1984
Effectif global / Effectif formé au 31 décembre 2015
Effectif global Effectif formé
- 69 -
Par catégorie
Nombre de jours de formation par catégorie
% d'agents formés par catégorie hiérarchique en 2015
71,57% 50,41% 55,67% 97,73%
Effectif formé 355 428 986 215
Le Profil des Agents Formés
A B C
Autres (CEA,
CUI,
apprentis)
Durée moyenne de
formation en jour4,75 4,69 5,21 65,55
Durée de formation en jour 1 685 2 009 5 133 14 094
% d'agents formés
A B C
Autres (CEA,
CUI,
apprentis)
Agents formés 355 428 986 215
Effectif permanent et non
permanent rémunéré au
31/12/15
496 849 1771 220
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
A B C
355 428
986
496
849
1771
Agents formés Effectif global
- 70 -
Les types de formations suivies par les agents
(agents partis au moins une fois pour chaque item - un agent peut apparaitre plusieurs fois)
Titulaires
et
stagiaires
Non
titulaires
sur emploi
permanent
Accueillants
familiaux
Autres non
titulaires
sur emploi
non
permanent
Total
1 1 0 0 2
2 0 0 0 2
10 0 0 0 10
10 0 0 0 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Les Types de Formation
A B C Autres TOTAL
1800
Préparation au concours et examen
d'accès à la FPT28 58 124 210
Formation de perfectionnement 560 372 868
5 4
Formation prévue par les statuts
particuliers :
122
- Dont formation de
professionnalisation65 56 57 178
- Dont formation d'intégration 12 21 89
5
2539
Formation CEA 215 215
TOTAL 670 511 1143 215
14Formation personnelle (hors congés
formation)
dossiers ayant débouché dans l'année
2015 sur validation
Bilan de compétence
Nombre de bilans de compétences
financés par la collectivité territoriale
Nombre de congés de formation
demandés dans l'année 2015
acceptés par les organismes de
formation dans l'année 2015Validation des acquis et des
expériences
dossiers déposés durant l'année 2015
dossiers en cours
- 71 -
Les dispositifs de formation
nombre de formation
Inter 811
Interne 1455
Intra 1568
La répartition des formations entre organisme
Coût : Coût rationnalisé sur la base d'un effectif arrêté au préalable ainsi qu'une économie de frais de
déplacement.
Les Dispositifs de Formation
INTER : Formation auprès d'un organisme extérieur et session avec des personnes issues de tout horizon, autres
collectivités et entreprises privées. Programme standard acheté sur catalogue.
Coût : Ces formations ont un coût élevé car les inscriptions individuelles ou groupées sont au tarif catalogue de
l'organisme.
Avantage : Anonymat et ouverture à des cultures professionnelles différentes.
INTRA : Formation dispensée au Conseil départemental de l'Oise par un organisme externe, uniquement pour les
agents de la collectivité. Programme adapté par l'organisme au besoin de formation spécifique du département.
Avantage : Proximité et contenu sur mesure.
INTERNE : Formation dispensée par des agents du Conseil départemental de l'Oise et organisée exclusivement
pour les agents du Conseil départemental de l'Oise.
Coût : Coût moindre ainsi qu'une économie de frais de déplacement.
Avantage : Processus de développement des compétences sur le mode organisation apprenante c’est-à-dire qui
apprend de son expérience et titre des bénéfices de l'expérience qu'elle a acquiert.
CNFPT au titre
de la cotisation
obligatoire
CNFPT au-delà
de la cotisation
obligatoire
CollectivitéAutres
organismesTOTAL
La forte hausse du nombre de jours de formation réalisée par des organismes extérieurs est due aux formations
qualifiantes mises en place pour le dispositif emplois d'avenir.
Nombre de jours de formation 4 809,50 13 1 667 16 436,50 22 926
0
1000
2000
Inter Interne Intra
No
mb
re d
e fo
rmat
ion
- 72-
RELATIONS PROFESSIONNELLES ET
ACTION SOCIALE
- 73 -
2244h84 1874h20 1722h00 324h15 246 46,3
2443h32 2541h00 2037h00 1675h00 291 239,28
755h16 469h00 588h00 24h50 84 3,5
1619h76 157h50 1344h00 407h29 192 58,18
736h92 134h75 553h00 17h50 79 2,5
246 46,3
291 239,28
84 3,5
192 58,18
79 2,5
2244,84 1874,2
2443,32 2541
755,16 469
1619,76 157,5
736,92 134,75
717h57 423h36
733h25 661h84
F.O
Les Relations Professionnelles
Dans le cadre de la réglementation concernant l'exercice des droits syndicaux dans la Fonction Publique
Territoriale, les articles 13-14-16 et 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 précisent les répartitions des autorisations
d'absences ainsi que des décharges d'activités de service.
Syndicats
Décharges d'activités en
heures
Autorisations spéciales
d'absences en heures
Autorisations spéciales
d'absences en jours
Autorisé
(annuel)Pris (annuel)
Autorisé
(annuel)Pris (annuel)
Autorisé
(annuel)Pris (annuel)
C.F.D.T
C.G.T
F.A - F.P.T
F.O - CDEF
C.G.T - CDEF
S.N.U.A.C.T.E - F.S.U
Dans le cadre de la réglementation concernant l'exercice des droits syndicaux dans la Fonction Publique
Hospitalière, les articles 13 et 16 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 modifié précisent les répartitions des
autorisations spéciales d'absences ainsi que les décharges d'activité de service.
Syndicats
Crédit global temps
syndicat
Autorisé
(annuel)Pris (annuel)
Autorisations spéciales
d'absences en heures
Autorisé
(annuel)Pris (annuel)
C.F.D.T
C.G.T
F.A - F.P.T
F.O
S.N.U.A.C.T.E - F.S.U
F.A - F.P.T
F.O
S.N.U.A.C.T.E - F.S.U
Autorisé
(annuel)Pris (annuel)
C.F.D.T
C.G.T
0
100
200
300
C.F.D.T C.G.T F.A - F.P.T F.O S.N.U.A.C.T.E- F.S.U
Autorisations spéciales d'absences en jours
Autorisé (annuel) Pris (annuel)
0
1000
2000
3000
C.F.D.T C.G.T F.A - F.P.T F.O S.N.U.A.C.T.E- F.S.U
Décharges d'activités en heures
Autorisé (annuel) Pris (annuel)
0
100
200
300
C.F.D.T C.G.T F.A - F.P.T F.O S.N.U.A.C.T.E -F.S.U
Autorisations spéciales d'absences en jours
Autorisé (annuel) Pris (annuel)
0
1000
2000
3000
C.F.D.T C.G.T F.A - F.P.T F.O S.N.U.A.C.T.E- F.S.U
Décharges d'activités en heures
Autorisé (annuel) Pris (annuel)
- 74 -
- Le nombre de journées d'absences pour motif syndical
7800h 1114,29
5176h45 739,49
Grèves
Cessations collectives et concertées du travail :
En 2014 En 2015
420,36 643,49
225,14 409,43
/ /
/ /
Les Relations Professionnelles
Nombre
d'heures 2015
Nombre de
jours
2015
Journées d'autorisations spéciales d'absence accordées en application de
l'article 13 du décret du 3 avril 1985521h50 74,50
Journées d'absences pour formation syndicale accordées aux
fonctionnaires1407h 201,00
Nombre
d'heures 2015
Nombre de
jours
2015
Heures d'autorisations spéciales d'absences accordées en application de
l'article 14 du décret du 3 avril 19852448h44 349,78
Nombre
d'heures 2015
Nombre de
jours
2015
Heures de décharges d'activités de service :
- Aux quelles ont droit les organisations syndicales
- Effectivement utilisées
Nombre
d'heures 2015
Nombre de
jours
2015
Nombre de
protocoles
dans l'année
2015
Nombre de protocoles d'accords (avec seuil complémentaire)
Protocole électoral relatif aux élections professionnelles 20150
Nombre de journée en grève
TOTAL (y compris les journées sans précision de la nature locale ou
nationale du mot d'ordre)645,50 1052,92
dont : - sur mot d'ordre national
- sur mot d'ordre local
- sur mots d'ordre local et national
- précisé : OPA
Pour les arrêts de travail d'une durée inférieure à la journée, ramener au nombre de journées-agents sur la base
de 7 heures pour une journée (7 agents faisant grève une heure représentent une journée)
- 75 -
Nombre de réunions statutaires faites durant l'année 2015 :
Les Ordres du Jour des CT :
Dossiers présentés pour avis :
Approbation du PV du CTP du 9 octobre 2014
Règlement intérieur
Organisation des services départementaux
Bilan du Plan de formation 2014 et plans de formation 2015 et 2016
Adoption de taux de promotion
Avancements d’échelon
Dossiers présentés pour information :
Point d'étape conventions couverture des risques santé / prévoyance
Questions diverses :
Télétravail
Calendrier des jours fériés
Des Commissions Administratives Paritaires (CAP) 1
ORDES DU JOUR :
CTP du 29 octobre 2015
Les Réunions Statutaires
- Fonction Publique Territoriale :
Nombre de réunions 2015
Du Comité Technique (CT) 3
Du Comité d'Hygiène de Sécurité et de Condition de Travail (CHSCT) 3
- 76 -
Les Ordres du Jour des CAP :
Dossiers présentés pour avis :
Adoption du règlement intérieur
Positions administratives
Situations administratives
Avancements d'échelon
Avancements de grade et promotions internes au titre de l'année 2015
Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014
Adoption du règlement intérieur
Position(s) administrative(s)
Situation(s) administrative(s)
Avancements d’échelon
Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :
Filière Administrative
Filière technique
Filière médico-sociale
Filière culturelle
Questions diverses éventuelles
ORDRE DU JOUR :
CAP du 24 septembre 2015
Catégorie A6
Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014 et du 3
décembre 2014
Les Réunions Statutaires
ORDRE DU JOUR :
CAP du 24 septembre 2015
Toutes Catégories (A, B et C)
Filière administrative : Directeur, Attaché principal, Attaché principal avec
examen professionnel, Attaché, Rédacteur principal de 2nde classe,
Rédacteur principal de 2nde classe avec examen professionnel, Rédacteur,
Filière technique : Ingénieur en chef de classe exceptionnelle, Ingénieur en
chef de classe normale, Ingénieur principal, Ingénieur, Adjoint technique
principal de 1° clase et 2° classe, Agent de maîtrise principal, Agent de
maîtrise avec examen professionnel, Adjoint technique EPLE principal de 1°
clase et 2° classe, Adjoint technique de 1° classe, Adjoint technique de 1°
Filière médico-sociale : Médecin hors classe, Sage-femme de classe
exceptionnelle, Puéricultrice territoriale classe supérieure, Infirmier de
Filière sociale : Conseiller socio-éducatif, Assistant socio-éducatif principal
et Educateur principal de jeunes enfants
Filière culturelle : Conservateur du patrimoine en chef, Bibliothécaire,
Attaché de conservation du patrimoine, Assistant de conservation
- 77 -
Les Ordres du Jour des CAP :
Adoption du règlement intérieur
Position(s) administrative(s)
Situation(s) administrative(s)
Avancement d’échelon
Filière administrative
Filière technique
Filière médico-sociale
Evaluation : examen des recours
Questions diverses éventuelles
Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014
Adoption du règlement intérieur
Position(s) administrative(s)
Avancement d’échelon
Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :
Filière administrative
Questions diverses éventuelles
Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014
Adoption du règlement intérieur
Position(s) administrative(s)
Situation(s) administrative(s)
Avancements d’échelon
Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :
Filière administrative
Filière technique
Filière sociale
Filière culturelle
Evaluation : examen des recours
Questions diverses éventuelles
Les Réunions Statutaires
ORDRE DU JOUR :
CAP du 24 septembre 2015
Catégorie A5
Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :
Catégorie B3
Catégorie B4
Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014 et du 3
décembre 2014
- 78 -
Les Ordres du Jour des CAP :
Approbation du PV de la réunion du 7 novembre 2014
Adoption du règlement intérieur
Position(s) administrative(s)
Situation(s) administrative(s)
Avancement d’échelon
Filière administrative
Filière technique
Evaluation : examen des recours
Question(s) diverse(s) éventuelle(s)
Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014
Adoption du règlement intérieur
Position(s) administrative(s)
Avancement d’échelon
Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :
Filière administrative
Filière technique
Filière médico-sociale
Evaluation : examen des recours
Question(s) diverse(s) éventuelle(s)
Les Réunions Statutaires
ORDRE DU JOUR :
CAP du 24 septembre 2015
Catégorie C1
Avancements de grades et promotions internes au titre de l'année 2015 :
Catégorie C2
- 79 -
Les Ordres du Jour des CHSCT :
I - Dossier présenté pour avis
II - Dossiers présentés pour information
Plan de formations santé sécurité 2015 et 2016
Point bâtimentaires
Questions diverses
Les Ordres du Jour des CHSCT ( extraordinaire) :
I - A la demande des représentants du personnelle :
Questions diverses
Les Ordres du Jour des CHSCT ( extraordinaire) :
I - A la demande des représentants du personnelle :
Questions diverses
Les Réunions Statutaires
ORDRE DU JOUR :
CHSCT du 06 octobre 2015
Approbation du PV du CHS du 23 mai 2014
Règlement intérieur du CHSCT
Evaluation des risques professionnels :
Organisation des pôles
Programme santé sécurité au travail
Organisation de la médecine préventive
Evaluation des risques professionnels : pilotage et suivi du document
Pérennisation du télétravail : présentation du bilan de l’expérimentation et
Nouvelle convention auprès du Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapés dans la Fonction Publique
Dispositif Ad’AP : accessibilité des établissements recevant du public aux
personnes à mobilité réduite
ORDRE DU JOUR :
CHSCT du 10 décembre 2015
(extraordinaire)
I. Dossiers pour avis
Réorganisation du CDEF de l’Oise
II. Dossiers pour information
Situation de la Maison De la Solidarité (MDS) de Méru
ORDRE DU JOUR :
CHSCT du 29 octobre 2015
(extraordinaire)
Recours à un expert dans le cadre de la réorganisation de la direction
générale adjointe de la solidarité ;
Situation de la Maison de la Solidarité de Méru ;
Demande de création d’un CHSCT spécifique pour le CDEF.
- 80 -
Nombre de réunions statutaires faites durant l'année 2015 :
Les Ordres du Jour du CTE - CDEF
Dossiers présentés pour avis
Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2014
Adoption du règlement intérieur
Position(s) administrative(s)
Recours
Avancement de grades au titre de l’année 2015 :
Maître ouvrier, Ouvrier professionnel qualifié
Dossiers présentés pour avis
Approbation du procès-verbal du CTE du 16 octobre 2014
Adoption du règlement intérieur
Questions diverses
Du Comité Technique d'Etablissement CDEF 1
Les Réunion Statutaires
- Fonction Publique Hospitalière :
Nombre de réunions 2015
Des Commissions Administratives Paritaires Locales CDEF 1
ORDRE DU JOUR :
CAPL - CDEF du 3 décembre
2015
Toutes catégorie (5, 7, 8 et 9)
Situation(s) administrative(s)
Notations
Avancement d’échelons
Corps des personnels techniques
Questions diverses éventuelles
Les Ordres du Jour du CTE - CDEF
ORDRE DU JOUR :
CTE - CDEF du 19 novembre
2015
Démarche qualité au CDEF de l’Oise
Réorganisation du CDEF
Bilan de formation 2014 – Plans de formation 2015-2016
- 81 -
AR
GE
NT
(20
ans
de
serv
ice
)
CO
ÛT
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RM
EIL
(30
ans
de
serv
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CO
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OR
(35
an
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Les Actions Sociales
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8 7
17
€
All
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6 €
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2 €
61
9 €
49
69
2 €
- 82 -
Aide à la Famille
Allocation de garde d'enfant de moins de 3 ans 54 18 861,00
Subventions pour séjours d'enfants
• Classe de mer, de neige, de découverte… 24 631,74 €
• Centre aérés 108 8 327,00 €
• Colonies de vacances 4 645,30 €
• Séjours sportifs, linguistiques 9 769,61 €
• Maisons familiales, villages de vacances ou gîtes ruraux 7 1 518,38 €
Enfants handicapés
• Allocations aux parents d'enfants handicapés - 20 ans 22 48 087,77 €
Prestations à caractère facultatif
Chèques cadeaux
Assistants familiaux
• 310 chèques-cadeau d'une valeur de 50 euros ont été remis à l'ensemble
des assistants familiaux15 500 €
Les Actions Sociales
Aides à caractère obligatoire versée directement par la collectivité aux agents pour un montant
total de 265 740 €.
Nombre de
bénéficiaires
Montant en
€uros
• Chèques cadeaux pour tout agent en fonction dans les services (dont 19
MDPH)3428 171 400,00 €
- 83 -
Actions du Comité des Œuvres Sociales (COS)
L'arbre de Noël - Montant : 141 563,90 €
• 2 497 enfants jusqu'à 16 ans ont reçu un bon d'achat de 40€, 45€ ou 50€.
Chèques cadeaux - Montant : 14 957,40 €
• 276 chèques cadeaux ont été offerts aux retraités d'une valeur de 20€.
Aide à la famille - Montant : 185 910,54 €
• Participation aux activités Baby club : 16 bénéficiaires pour 760 €.
• Participation sur les entrées piscines : 125 bénéficiaires pour 1 875 €.
• Participation sur les cotisations à un club sportif : 69 prises en charge pour 3 054,80 €.
• Chèques vacances : Participation du COS de 25%, 20% ou 15% de l'épargne de l'adhérent : 533 bénéficiaires (dont 58 au titre de travailleurs handicapés) pour 71 584,80 €.
• Participation aux vacances des adhérents de 45%, 35%, 25% ou 10% : 559 demandes traitées pour 89 114,30 €.
Le COS propose par ailleurs à ses adhérents un large choix d'activités et de loisirs qui s'adressent aux
enfants (sorties organisées, activités découvertes, spectacles…) et aux familles (voyages, sorties et
weekends organisés, places de spectacles, entrées aux parcs de loisirs, places de cinéma, activités
sportives avec cours et stages, sorties ou compétitions sportives).
Le COS a reçu une subvention départementale d'un montant global de 655 000 €
Les Actions Sociales
Le COS a consacré un budget annuel de 342 431,84 € aux prestations d'actions sociales détaillées ci-
après :
Pour son spectacle de l'Arbre de Noël, le COS a convié 900 adultes et enfants à la représentation du
spectacle "SENSATIONS" le 13 décembre 2015 à Compiègne et 1 750 adultes et enfants à la
représentation du spectacle "MERVEILLES", le 19 décembre 2015 à Beauvais.
• Un chèque cadeau d'une valeur de 100€ a été remis aux adhérents à l'occasion de la naissance de leur
enfant : 99 chèques distribués.
• Participation aux 10 premières leçons de natation, de tennis et de ski pour les enfants : 55 bénéficiaires
pour 2 878,75 €.
• Participation à des stages sportifs ou culturels pour les enfants jusqu'à 18 ans : 226 prises en charge
pour 16 642,89 €.
- 84 -