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DA - AFFAIRES GENERALES ET COORDINATION BILAN SOCIAL 2015 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DIRECTION GENERALE DES SERVICES DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

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DA - AFFAIRES GENERALES ET COORDINATION

BILAN SOCIAL 2015

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

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p. 1

҉ Répartition par affectation p. 2

҉ Evolution par DGA p. 3

҉ Répartition par filière p. 9

҉ Répartition statutaire p. 16

҉ Taux d'encadrement p. 23

p. 24

҉ La durée du travail p. 25

҉ Nationalité des agents p. 33

҉ Les caractéristiques démographiques p. 34

҉

҉ Les accidents du travail p. 43

p. 45

҉ Recrutement et mobilité p. 46

҉ Les départs p. 48

҉ Evolution p. 51

҉ Les avancements de carrière p. 52

40

SOMMAIRE

1. Les Effectifs :

2. Le Temps de Travail et la Démographie :

3. L'Emploi et les Avancements de Carrière :

Emplois réservés et effectifs reconnus en

qualité de travailleurs handicapés

p.

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p. 54

҉ Taux d'absence par type d'arrêt p. 55

҉ Les jours d'absence p. 56

҉ L'absentéisme par tranche d'âge p. 57

҉ L'absentéisme par DGA p. 59

҉ Evolution des taux d'absences p. 61

p. 62

҉ Les rémunérations et charges du personnel p. 63

҉ Les heures supplémentaires p. 65

6. La Formation : p. 67

҉ Le budget de formation p. 68

҉ Le profil des agents formés p. 70

҉ Les types de formations suivies p. 71

҉ Les dispositifs de formation p. 72

7. Relations Professionnelles et Actions Sociales : p. 73

҉ Les syndicats p. 74

҉ Les réunions statutaires p. 76

҉ La médaille d'honneur départementale p. 82

҉ Les actions sociales p. 83

҉ Le Comité des Œuvres Sociales (COS) p. 84

4. L'Absentéisme :

5. La Rémunération :

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LES EFFECTIFS

- 1 -

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Répartition de l'effectif permanent rémunéré par affectation au 31 Décembre 2015

Services Départementaux

Cabinet et groupes politiques 24Direction de la Communication 24

Total 48

Direction générale des services 9Direction des Ressources humaines 86

Total 95

Direction générale adjointe Finances et modernisation 8Direction du Budget et des finances 14Direction de la commande publique 16Direction du Numérique 64Direction du Patrimoine 88

Total 190

Direction générale adjointe Aménagement et mobilité 30Direction de l'Exploitation des Réseaux 8Direction des Infrastructures et des Transports 65Direction UTD/CRD Oise 289

Total 392

Direction générale adjointe Développement des territoires et environnement 66Direction des Maisons du Conseil départemental 32

Total 98

Direction générale adjointe Education jeunesse culture et sport 64Direction Collèges publics de l'Oise 604Direction des Archives Départementales 46Direction de la Culture et vie associative 87

Total 801

Secrétariat général de l'administration départemental 3Direction des affaires juridiques 6Direction de l'assemblée 4Direction des moyens logistiques 117Direction des ressources documentaires 8

Total 138

Direction générale adjointe Solidarité 58Direction des accès aux droits et à l'évaluation 267Direction de la Cohésion Sociale et de l'Insertion 184Direction de l'Enfance et de la Famille 393Direction de l'autonomie des personnes 119

Total 1021

CDEF 160MDPH 43

Services Extérieurs - Association départementale et territoriale de l'Oise 1 - CAP' Oise 5 - Comité d'Œuvres Sociales (O.G.O.S.P.D.O) 5 - Société Aménagement Oise 1 - Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise 6 - S.M.O.T.H.D 6 - Centre Culturel Rencontre Parc Jean-Jacques Rousseau 2

Total 26

Effectifs rémunérés

TOTAL GENERAL 3012

Effectifs - Répartition par affectation

- 2 -

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Hommes Femmes TOTAL %

1 5 6 40,00%

5 11 16 20,00%

10 16 26 40,00%

16 32 48 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

11 22 33 68,75%

0 2 2 4,17%

5 8 13 27,08%

16 32 48 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

7 17 24 25,26%

3 26 29 30,53%

7 35 42 44,21%

17 78 95 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

14 67 81 85,26%

0 3 3 3,16%

3 8 11 11,58%

17 78 95 100,00%

Effectif - Répartition par affectation

CONTRACTUEL

TOTAL

C

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Catégorie

TITULAIRE

STAGIAIRE

B

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Statut

TITULAIRE

STAGIAIRE

CONTRACTUEL

TOTAL

Direction générale des services - Direction des ressources humaines

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

C

Cabinet - Groupes politiques - Direction de la communication

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

B

- 3 -

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Hommes Femmes TOTAL %

34 18 52 40,00%

37 17 54 20,00%

54 30 84 40,00%

125 65 190 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

108 59 167 87,89%

3 1 4 2,11%

14 5 19 10,00%

125 65 190 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

24 6 30 7,65%

44 10 54 13,78%

264 44 308 78,57%

332 60 392 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

319 57 376 95,92%

4 0 4 1,02%

9 3 12 3,06%

332 60 392 100,00%

Effectif - Répartition par affectation

CONTRACTUEL

TOTAL

C

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Catégorie

TITULAIRE

STAGIAIRE

B

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Statut

TITULAIRE

STAGIAIRE

CONTRACTUEL

TOTAL

DGA Aménagement et mobilité

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

C

DGA Finances modernisation

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

B

- 4 -

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Hommes Femmes TOTAL %

13 15 28 40,00%

5 23 28 20,00%

4 38 42 40,00%

22 76 98 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

15 68 83 84,69%

0 1 1 1,02%

7 7 14 14,29%

22 76 98 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

16 37 53

16 39 55 6,87%

252 441 693 86,52%

284 517 801 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

270 491 761 95,01%

8 13 21 2,62%

6 13 19 2,37%

284 517 801 100,00%

Effectif - Répartition par affectation

CONTRACTUEL

TOTAL

C

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Catégorie

TITULAIRE

STAGIAIRE

B

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Statut

TITULAIRE

STAGIAIRE

CONTRACTUEL

TOTAL

DGA Education, jeunesses, culture et sport

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

C

DGA Développement des territoires et environnement

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

B

- 5 -

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Hommes Femmes TOTAL %

8 8 16 40,00%

9 9 18 20,00%

52 52 104 40,00%

69 69 138 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

62 64 126 91,30%

1 2 3 2,17%

6 3 9 6,52%

69 69 138 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

21 226 247 24,19%

49 428 477 46,72%

21 276 297 29,09%

91 930 1021 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

76 854 930 91,09%

4 14 18 1,76%

11 62 73 7,15%

91 930 1021 100,00%

Effectif - Répartition par affectation

CONTRACTUEL

TOTAL

C

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Catégorie

TITULAIRE

STAGIAIRE

B

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Statut

TITULAIRE

STAGIAIRE

CONTRACTUEL

TOTAL

DGA Solidarité

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

C

Secrétariat général de l'administration départemental

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

B

- 6 -

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Hommes Femmes TOTAL %

5 5 10 40,00%

18 65 83 20,00%

23 44 67 40,00%

46 114 160 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

36 87 123 76,88%

3 16 19 11,88%

7 11 18 11,25%

46 114 160 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

2 6 8 18,60%

0 4 4 9,30%

3 28 31 72,09%

5 38 43 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

4 33 37 86,05%

1 5 6 13,95%

0 0 0 0,00%

5 38 43 100,00%

Effectif - Répartition par affectation

CONTRACTUEL

TOTAL

C

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Catégorie

TITULAIRE

STAGIAIRE

B

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Statut

TITULAIRE

STAGIAIRE

CONTRACTUEL

TOTAL

Maison Départementale des Personnes Handicapés

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

C

Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

B

- 7 -

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Hommes Femmes TOTAL %

4 3 7 40,00%

2 5 7 20,00%

1 11 12 40,00%

7 19 26 100,00%

Hommes Femmes TOTAL %

6 19 25 96,15%

0 0 0 0,00%

1 0 1 3,85%

7 19 26 100,00%

Effectif - Répartition par affectation

TOTAL

TOTAL

Répartition de l'effectif permanent par position statutaire

Statut

TITULAIRE

STAGIAIRE

CONTRACTUEL

C

Services Extérieurs

Répartition de l'effectif permanent par catégorie de grades

Catégorie

A

B

- 8 -

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Evolution de l'effectif permanent par filière de 2011 à 2015

Effectif - Evolution par filière

850

900

950

1000

2011 2012 2013 2014 2015

912 941 945

990

957

Filière Administrative

12

13

14

15

2011 2012 2013 2014 2015

13

15 15 15

13

Filière Animation

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

82 81 80 78 73

Filière Culturelle

170

180

190

200

2011 2012 2013 2014 2015

192 196

190

199

180

Filière Médico-sociale

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015

15 15 14 13 10

Filière Médico-technique

380

390

400

410

2011 2012 2013 2014 2015

403 403 409 406

393

Filière Sociale

0

5

10

2011 2012 2013 2014 2015

7

4 4 4 3

Filière Sportive

11601180120012201240

2011 2012 2013 2014 2015

1201 1195 1190 1206

1222

Filière Technique

130140150160170

2011 2012 2013 2014 2015

162 163

145 152 153

Fonction publique Hospitalière

0

5

10

2011 2012 2013 2014 2015

8 9 9

5 5

Emplois fonctionnels

- 9 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade

H F H F H F

1 1 01 5 1 52 5 1 0 2 5

2 7 4 6 75 23 3 5 26

22 53 15 21 37 7429 83 19 24 48 107

10 48 10 486 36 6 3612 102 4 16 16 11828 186 4 16 32 202

6 73 6 7312 91 12 9111 112 1 11 11318 229 8 18 23747 505 0 9 47 514

106 779 24 49 129 828

H F H F H F

9 0 94 13 1 4 144 22 0 1 4 23

22 212 22 2127 85 3 19 10 104

29 297 3 19 32 316

1 0 10 0 0 1 0 1

13 0 133 0 3

0 16 0 0 0 16

1 1 01 0 0 0 1 0

34 335 3 21 37 356393

Educateur de Jeunes Enfants

Moniteur Educateur et intervenant familialMoniteur Educateur et intervenant familial

TOTAL FILIERE

Educateurs de Jeunes Enfants

Conseiller Supérieur Socio-éducatifConseiller Socio-éducatif

Conseiller Socio-éducatif

Assistant Socio-éducatif PrincipalAssistant Socio-éducatif

Assistant Socio-éducatif

Assistant socialAssistant social

Educateur Principal de Jeunes Enfants

Adjoint Administratif

TOTAL FILIERE957

FILIERE SOCIALE

Titulaires et

StagiairesContractuels TOTAL

Adjoint Administratif 2ème Classe

AttachéAttaché

Rédacteur Principal 1ère ClasseRédacteur Principal 2ème ClasseRédacteur

Rédacteur

Adjoint Administratif Principal 1ère ClasseAdjoint Administratif Principal 2ème ClasseAdjoint Administratif 1ère Classe

Attaché Principal

Effectif - Evolution par filière

FILIERE ADMINISTRATIVE

Titulaires et

StagiairesContractuels TOTAL

Administrateur généralAdministrateur

Administrateur

Directeur

- 10 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade

H F H F H F14 1 2 1 166 1 0 72 4 0 6

0 22 1 7 1 29

6 0 610 6 0 16

0 16 0 6 0 22

14 0 141 0 1

1 0 10 15 0 1 0 16

1 0 10 1 0 0 0 1

1 0 133 0 33

1 8 2 1 101 42 0 2 1 44

3 0 30 3 0 0 0 3

1 131 22 3 4 22

12 3 0 152 47 3 3 5 50

2 0 26 0 64 0 4

0 12 0 0 0 12

3 158 4 19 7 177

H F H F H F4 4 4 4

1 0 14 5 0 0 4 5

4 5 0 0 4 59

184

TOTAL FILIERE

Puéricultrice Hors Classe

Contractuels TOTAL

Assistant Médico-technique Classe SupérieureAssistant Médico-technique Classe Normale

Assistant Médico-technique

Auxiliaire de puériculture 1ère ClasseAuxiliaire de puériculture

TOTAL FILIERE

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE

Titulaires et

Stagiaires

Auxiliaire de puériculture Principal 2ème Classe

Puéricultrice

Cadre de santéCadre de santé

Infirmier Hors ClasseInfirmier Classe SupérieureInfirmier Classe Normale

Infirmier

Auxiliaire de puériculture Principal 1ère Classe

Puéricultrice Classe Normale

Psychologue

Sage Femme Classe ExceptionnelleSage Femme Classe SupérieureSage Femme Classe Normale

Sage Femme

Puéricultrice Cadre de SantéPuéricultrice Cadre de Santé

Puéricultrice Classe Supérieure

Psychologue Classe Normale

Effectif - Evolution par filière

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Titulaires et

StagiairesContractuels TOTAL

Médecin Hors classeMédecin 1ère ClasseMédecin 2ème Classe

Médecin

Psychologue Hors Classe

- 11 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade

H F H F H F

1 1 2 07 2 7 217 5 1 1 18 620 10 9 5 29 1545 17 11 6 56 23

23 4 23 431 3 6 37 326 7 1 33 180 7 13 1 93 8

69 69 040 9 40 9109 9 0 0 109 9

43 2 43 294 12 94 1239 5 39 5107 22 1 2 108 24283 41 1 2 284 43

25 5 25 550 63 50 6381 218 81 21860 92 2 1 62 93216 378 2 1 218 379

733 452 27 10 760 462

H F H F H F

1 1 1 11 1 1 12 5 2 54 7 0 0 4 7

2 2 02 0 0 0 2 0

6 7 0 0 6 713

1222

Adjoint Ter. D'Animation 2ème ClasseAdjoint Territorial d'Animation

TOTAL FILIERE

TOTAL

Animateur Principal 1ère ClasseAnimateur Principal 2ème ClasseAnimateur

Animateur

Contractuels

Adjoint Technique EPLE

TOTAL FILIERE

FILIERE ANIMATION

Titulaires et

Stagiaires

Adjoint Technique 2ème Classe

Agent de Maitrise

Adjoint Technique Principal 1ère ClasseAdjoint Technique Principal 2ème ClasseAdjoint Technique 1ère ClasseAdjoint Technique 2ème Classe

Adjoint Technique

Adjoint Technique Principal 1ère ClasseAdjoint Technique Principal 2ème ClasseAdjoint Technique 1ère Classe

Agent de Maitrise

Ingénieur en Chef de Classe NormaleIngénieur PrincipalIngénieur

Ingénieur

Technicien Principal 1ère ClasseTechnicien Principal 2ème ClasseTechnicien

Technicien

Agent de Maitrise Principal

Ingénieur en Chef de Classe Exceptionnelle

Effectif - Evolution par filière

FILIERE TECHNIQUE

Titulaires et

StagiairesContractuels TOTAL

- 12 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade

H F H F H F

1 1 0

2 1 2 1

3 1 0 0 3 1

1 0 1

0 1 0 0 0 1

4 6 3 6 7 12

4 6 3 6 7 12

4 1 0 5

0 4 0 1 0 5

3 0 3

1 9 1 9

1 2 1 3 2 5

2 14 1 3 3 17

2 2 2 2

1 0 1

3 6 3 6

4 6 4 6

9 15 0 0 9 15

18 41 4 10 22 51

H F H F H F

2 2 0

2 0 0 0 2 0

1 1 0

1 0 0 0 1 0

3 0 0 0 3 0

3

73

TOTAL FILIERE

Titulaires et

Stagiaires

Conseiller territorial des APS

Conseiller territorial des APS

Opérateur territorial qualifié des APS

Opérateur territorial qualifié des APS

Adjoint du Patrimoine 2ème Classe

Adjoint Territorial du Patrimoine

Contractuels TOTAL

TOTAL FILIERE

FILIERE SPORTIVE

Assistant de Conservation Principal 1ère Classe

Assistant de Conservation Principal 2ème Classe

Assistant de Conservation

Ass Conservation Patrimoine et Bibliothèque

Attaché de Conservation du Patrimoine

Bibliothèque

Bibliothèque

Adjoint du Patrimoine Principal 2ème Classe

Adjoint du Patrimoine 1ère Classe

Effectif - Evolution par filière

FILIERE CULTURELLE

Titulaires et

StagiairesContractuels TOTAL

Conservateur du Patrimoine en Chef

Conservateur du Patrimoine

Conservateur du Patrimoine

Conservateur de Bibliothèque en Chef

Conservateur de Bibliothèque

Adjoint du Patrimoine Principal 1ère Classe

Attaché de Conservation du Patrimoine

- 13 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par cadre d'emploi et grade

H F H F H F

1 0 0 0 1 0

9 29 0 0 9 293 11 1 4 4 1512 40 1 4 13 44

3 11 0 0 3 11

0 1 0 0 0 10 1 0 0 0 10 2 0 0 0 2

1 0 0 0 1 0

0 3 0 0 0 30 2 0 0 0 20 5 0 0 0 5

1 1 0 0 1 10 1 0 1 0 21 2 0 1 1 3

0 0 0 3 0 3

0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0

3 0 1 0 3 0

1 1 0 0 1 11 0 0 0 1 02 1 0 0 2 1

0 1 0 0 0 10 3 0 0 0 30 4 0 0 0 40 8 0 0 0 8

5 7 0 0 5 7

0 1 0 0 0 11 1 0 0 1 10 2 0 0 0 20 3 0 0 0 31 7 0 0 1 7

5 17 3 3 8 20

1 0 0 0 1 0

36 101 5 11 41 112

153

TOTAL FPH

Adjoint administratif hospitalier 2ème ClasseAdjoint administratif

Agent d'entretien qualifié hospitalier

Agent de maîtrise

Aide-soignante

Ouvrier professionnel qualifié

Adjoint administratif hospitalier ppal 1ère Classe

Adjoint administratif hospitalier 1ère ClasseAdjoint administratif hospitalier ppal 2ème Classe

Aide-soignante de classe normale

Dessinateur hospitalier principal

Moniteur d'atelier hospitalier

Maitre ouvrier principal hospitalierMaitre ouvrier hospitalier

Maitre ouvrier

Aide-soignante de classe exceptionnelleAide-soignante de classe supérieure

Puéricultrice hospitalière classe normale

Educateur jeunes enfants classe supérieureEducateur jeunes enfants classe normale

Educateur jeunes enfants

Psychologue hors classe hospitalièrePsychologue classe normale hospitalière

Psychologue

Infirmier hospitalier classe normale

Technicien supérieur hospitalier 2ème Classe

Assistant socio-educatif principal hospitalierAssistant socio-éducatif hospitalier

Assistant socio-éducatif

Moniteur éducateur hospitalier

Adjoint cadres hospitalier classe exceptionnelleAdjoint cadres hospitalier classe normale

Adjoint cadre

Cadre socio-éducatif hospitalier

Effectif - Evolution effectifs relevant de la FPH

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERETitulaires et Contractuels TOTAL

- 14 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière, cadre d'emploi et grade

H F H F H F

1 0 0

2 2 4 0

3 0 2 0 4 0

3 0 2 0 5 0

H F H F H F

945 1878 69 120 1014 1998

3012

Contractuels TOTAL

TOTAL GENERAL

Directeur Général des Services

Directeur Général Adjoint des Services

Emplois Fonctionnels Administratifs

TOTAL FILIERE

Titulaires et

Stagiaires

Effectif - Evolution par filière

EMPLOIS FONCTIONNELS

Titulaires et

StagiairesContractuels TOTAL

- 15 -

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Effectif permanent par statut et par catégorie

921 24 69 1014 90,83%

1821 57 120 1998 91,14%

2742 81 189 3012 91,04%

91,04% 2,69% 6,27%

135 188 691 1014

346 637 1015 1998

481 825 1706 3012

15,97% 27,39% 56,64%%

B C TOTAL

Hommes

Femmes

TOTAL

A

Hommes

Femmes

TOTAL

%

Répartition par catégorie

Effectifs - Répartition Statutaire

Répartition par statut Titulaires Stagiaires Contractuels TOTAL

Rapport

Contractuels/

Statutaires

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Titulaires Stagiaires Contractuels

2693

122 231

2742

81 189

Comparaison par statut 2014 - 2015

2014 2015

0

200

400

600

800

1000

1200

A B C

Répartition par sexe et par catégorie au 31 décembre 2015

Hommes Femmes

- 16 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière

H F Total H F Total

106 779 885 24 49 73 958

6 7 13 0 0 0 13

18 41 59 4 10 14 73

3 0 3 0 0 0 3

34 335 369 3 21 24 393

3 158 161 4 19 23 184

4 5 9 0 0 0 9

733 452 1185 27 10 37 1222

36 101 137 5 11 16 153

2 0 2 2 0 2 4

945 1878 2823 69 120 189 3012

Technique

Hospitalière

Emplois fonctionnels

TOTAL

Animation

Culturelle

Sportive

Sociale

Médico-sociale

Médico-technique

Administrative

Effectifs - Répartition statutaire

FILIERES/FONCTION

PUBLIQUE

Titulaires et Stagiaires ContractuelsTOTAL

0200400600800

10001200

Répartition par statut (titulaires/stagiaires et contractuels) et par filière

Titulaires et Stagiaires Contractuels

Administrative 31,81%

Animation 0,43%

Culturelle 2,42%

Sportive 0,10%

Sociale 13,05% Médico-sociale

6,11%

Médico-technique 0,30%

Technique 40,57%

Hospitalière 5,08%

Emplois fonctionnels

0,13%

Répartition de l'effectif permanent par filière

- 17 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par filière et relevant de la fonction publique hospitalière

Les filières Animation, Sportive et Médico-technique ne comptent pas d'agent contractuel.

Effectifs - Répartition statutaire

92%

8%

Filière Administrative

TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS

81%

19%

Filière Culturelle

TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS

94%

6%

Filière Sociale

TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS

87%

13%

Filière Médico-sociale

TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS

97%

3%

Filière Technique

TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS

90%

10%

Fonction publique hospitalière

TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS

60%

40%

Emplois fonctionnels

TITULAIRES-STAGIAIRES CONTRACTUELS

- 18 -

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Evolution de l'effectif permanent de 2010 à 2015 par catégorie et par statut

Effectifs - Répartition statutaire

2940

2960

2980

3000

3020

3040

3060

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2984

2999

3015 3009

3046

3012

No

mb

re d

'ag

ents

Evolution de l'effectif permanent 2010 - 2015

0

300

600

900

1200

1500

1800

2010 2011 2012 2013 2014 2015

396 415 443 510 514 481

850 862 865 806 818 825

1738 1722 1707 1693 1714 1706

Répartition de l'effectif permanent par catégorie d'agent 2010-2015

A B C

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2563 2555 2626 2623 2693 2742

109 166 105 173 122 81 312 278 284 213 231 189

Répartition de l'effectif permanent par statut 2010-2015

TITULAIRES STAGIAIRES CONTRACTUELS

- 19 -

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Evolution de l'effectif permanent par position statutaire de 2010 à 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2570 2574 2596 2600 2634 2592

317 320 327 313 302 358

87 87 76 83 88 42

10 18 16 13 22 20

2984 2999 3015 3009 3046 3012

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2570 2574 2596 2600 2634 2592

414 425 419 409 412 420

2984 2999 3015 3009 3046 3012

13,87% 14,17% 13,90% 13,59% 13,53% 13,94%% de temps partiel

TOTAL

* dont 80 temps partiel de droit pour enfant; 2 temps partiel de droit pour soin; 4 temps partiel de droit au profit des travailleurs

handicapés et 2 temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise.

Activité temps plein

Tous temps partiel confondus

TOTAL

Effectifs - Répartition statutaire

Activité temps plein

Activité temps partiel

Temps partiel de droit*

Temps partiel thérapeutique

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2570 2574 2596 2600 2634 2592

414 425 419 409 412 420

Activité temps plein Temps partiel/Tps partiel de droit/Tps partiel thérapeutique

- 20 -

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au 31 décembre 2015

Hommes Femmes Total

5 1 6

1 1 2

3 1 4

98 80 178

25 13 38

29 19 48

13 35 48

174 150 324

Hommes Femmes Total

12 288 300

Besoins occasionnels

Remplacements

TOTAL

Effectifs réels

Assistants Familiaux

Contrat d'apprentissage

Effectifs - Répartition statutaire

Effectifs des agents non permanents et des assistants familiaux rémunérés

Effectifs réels

Agents Non Permanents

Collaborateurs de Cabinet

Secrétaires de Groupes Politiques

Agents ayant bénéficié :

- d'un Contrat Unique d'Insertion

- d'un Contrat d'Emploi d'Avenir

Collaborateurs de Cabinet

1,85%

Secrétaires de Groupes Politiques

0,62%

- d'un Contrat Unique d'Insertion

1,23%

- d'un Contrat d'Emploi d'Avenir

54,94% Contrat d'apprentissage

11,73%

Besoins occasionnels

14,81%

Remplacements 14,81%

Répartition par type de recrutement

- 21 -

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Effectif des agents gérés selon leur position statutaire

8

1

72

0

Détaché dans une autre structure :

9

3

4

0

7

0

Détaché auprès du département et appartenant à :

27

21

1

0

0

Détaché au sein du département :

3

0

Autres………………………………………………………………………………………………………………………………………

Détaché sur un emploi fonctionnel………………………………………………………………………………………..

Détaché sur un emploi de cabinet…………………………………………………………………………………………..

Nombre d'agents originaires d'une autre structure

Fonctionnaire pris en charge par le CNFPT…………………………………………………………………………….

Fonction Publique d'Etat………………………………………………………………………………………………………..

Fonction Publique Hospitalière……………………………………………………………………………………………..

Autres collectivités………………………………………………………………………………………………………………….

Fonction Publique d'un état de l'Union Européenne……………………………………………………………..

Autres………………………………………………………………………………………………………………………………………

Effectifs - Répartition statutaire

Nombre d'agents originaires de la collectivité

En congé parental…………………………………………………………………………………………………………………..

En congé formation………………………………………………………………………………………………………………..

En disponibilité……………………………………………………………………………………………………………………….

En position hors cadre…………………………………………………………………………………………………………….

Fonction Publique d'Etat………………………………………………………………………………………………………..

Fonction Publique Hospitalière……………………………………………………………………………………………..

Autres collectivités………………………………………………………………………………………………………………….

Fonction Publique d'un état de l'Union Européenne……………………………………………………………..

- 22 -

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Taux d'encadrement

Rappel du taux d'encadrement global 2014 : 16,19 %

Effectifs - Taux d'encadrement (31/12/2015)

Le taux d'encadrement se définit par le nombre d'agents occupant des fonctions d'encadrement de personnel, divisé

par l'effectif global de la collectivité. Ce n'est pas le niveau hiérarchique qui détermine ce taux. En effet, certains

cadres (de catégorie A notamment) n'occupent pas un poste d'encadrement, en revanche, certains agents de la

catégorie C peuvent tout à fait remplir des fonctions d'encadrement (Exemple: les agents de maîtrise).

Taux d'encadrement du Conseil départemental par catégorie hiérarchique

Taux d'encadrement de chaque catégorie hiérarchique

Taux d'encadrement par filière

Taux d'encadrement global 2015 : 15,64 %

Catégorie A 6,67%

Catégorie B 3,82%

Catégorie C 5,15%

Catégorie A 41,79%

Catégorie B 13,94%

Catégorie C 9,09%

Administrative 14,61% Animation 0,00% Culturelle 24,66% Sociale et Médico-sociale 9,91% Sportive 33,33% Technique et Médico-technique 19,06%

- 23 -

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LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA

DEMOGRAPHIE

- 24 -

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Agents permanents temps complet rémunérés au 31 décembre 2015 à temps partiel

Par taux d'emploi et par catégorie

Agents permanents temps complet rémunérés au 31 décembre 2015 à temps partiel

Par taux d'emploi et par filière

La Durée du Travail

0

20

40

60

80

100

120

140

50 60 70 80 90

2 1 1

54

11

2 1 2

134

36

6 0 0

119

27

No

mb

re d

'ag

ents

Taux d'emploi

A

B

C

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ADMINISTRATION

ANIMATION

CULTURELLE

MEDICO-SOCIALE

MEDICO-TECHNIQUE

SOCIALE

TECHNIQUE

50 60 70 80 90

- 25 -

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Agents permanents temps complet rémunérés au 31 décembre 2015 à temps partiels

Par taux d'emploi et par catégorie

2 2 48 4,17%

10 5 15 95 15,79%

9 2 11 190 5,79%

1 8 8 17 392 4,34%

7 1 8 98 8,16%

1 1 42 7 51 801 6,37%

4 3 7 138 5,07%

7 2 2 206 46 263 1021 25,76%

1 10 11 160 6,88%

6 2 8 43 18,60%

3 3 26 11,54%

10 2 3 307 74 396 3012 13,15%

La Durée du Travail

Directions 50% 60% 70% 80% 90%

Total

agents à

temps

partiel

Effectif

global

Effectif

temps

partiel/total

agents de la

direction

Cabinet - Dir. Com - Gpes Po.

DGS - DRH

DGA FM

DGA AM

DGA DTE

TOTAL

DGA EJCS

SGAD

DGA Solidarité

CDEF

MDPH

Serv. Ext.

0

200

400

600

800

1000

1200

Répartition des effectifs à temps partiel

Total agents à temps partiel Effectif global

- 26 -

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Evolution du nombre d'agents à temps partiel par taux d'emploi sur les 4 dernières années

Evolution du pourcentage du travail à temps partiel depuis la mise en place de l'ARTT

La Durée du Travail

0

50

100

150

200

250

300

350

50 60 70 80 90

2012

2013

2014

2015

20,16% 19,35% 19,82%

16,88% 15,71%

14,28% 14,06% 13,84% 14,17% 13,30% 12,93% 13,49% 13,15%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pourcentage du travail à temps partiel par rapport à l'effectif global

- 27 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 sur Equivalent Temps Plein

Administrative 958 926,00 0,966597077

Animation 13 12,70 0,976923077

Culturelle 73 71,60 0,980821918

Médico-sociale 184 167,35 0,90951087

Médico-technique 9 7,70 0,855555556

Sociale 393 370,50 0,942748092

Sportive 3 3,00 1

Technique 1222 1212,50 0,992225859

Hospitalière 153 148,45 0,970261438

Hors filière 4 4,00 1

TOTAL 3012 2923,80 0,970717131

La Durée du Travail

Filières/Fonction

publique

hospitalière

Effectif physique

Effectif en

équivalent temps

plein

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

96,66% 97,69% 98,08%

90,95%

85,56%

94,27%

100,00% 99,22%

97,03%

100,00%

Pourcentage du temps en équivalent temps plein par rapport à l'effectif physique

- 28 -

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Postes permanents à temps non complets au 31 décembre 2015

B Rédacteur 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE

CAdjoint

Administratif0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE

CAdjoint

Administratif0,8 1 0,8 DGA SOLIDARITE

3 1,8

Hospitalière C

Adjoint

Administratif

Hospitalier

0,8 1 0,8 CDEF

1 0,8

A Médecin 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE

A Psychologue 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE

A Puéricultrice 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE

A Sage-Femme 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE

A Médecin 0,6 1 0,6 DGA SOLIDARITE

A Médecin 0,7 1 0,7 DGA SOLIDARITE

A Médecin 0,8 2 1,6 DGA SOLIDARITE

A Médecin 0,9 1 0,9 DGA SOLIDARITE

9 5,8

Médico-technique BTechnicien

paramédicaux0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE

1 0,5

CAdjoint

technique0,5 3 1,5 DGA SOLIDARITE

CAdjoint

technique0,9 1 0,9 SGAD

4 2,4

18 11,3

La Durée du Travail

27 agents sont employés sur des postes à temps non complet, soit 0,90 % des effectifs permanents (18

agents titulaires ou stagiaires et 9 agents contractuels).

Temps non complet des agents titulaires et stagiaires

Filière/Fonction

publique Cat. Cadre d'emploi

Taux

d'emploi

Nombre

d'agentsETC DGA

Technique

Total filière Technique

TOTAL GENERAL

Administrative

Total filière Administrative

Total FPH

Médico-sociale

Total filière Médico-sociale

Total filière Médico-technique

- 29 -

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Postes permanents à temps non complets au 31 décembre 2015

La Durée du Travail

Rédacteur 5%

Adjoint administratif 17%

Médecin 33%

Psychologue 5%

Puéricultrice 6%

Sage-femme 6%

Technicien paramédicaux

6%

Adjoint technique 22%

Postes à temps non complet par cadre d'emploi (titulaires et stagiaires)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50 60 70 80 90

10

1 1

4

2

No

mb

re d

'ag

ents

Taux d'emploi en %

Postes à temps non complet par taux d'emploi (titulaires et stagiaires)

- 30 -

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Postes permanents à temps non complet au 31 décembre 2015

Administrative CAdjoint

Administratif0,5 1 0,5 DGA DTE

1 0,5

B Infirmière 0,25 1 0,25 CDEF

B Infirmière 0,5 2 1 CDEF

A Psychologue 0,5 1 0,5 CDEF

4 1,75

A Médecin 0,4 1 0,4 DGA SOLIDARITE

A Médecin 0,45 1 0,45 DGA SOLIDARITE

A Médecin 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE

A Infirmière 0,5 1 0,5 DGA SOLIDARITE

4 1,35

9 3,6

La Durée du Travail

Temps non complet des agents contractuels

Filière Cat. Cadre d'emploiTaux

d'emploi

Nombre

d'agentsETC DGA

TOTAL GENERAL

Hospitalière

Médico-sociale

Total filière Administrative

Total filière Hospitalière

Total filière Médico-sociale

- 31 -

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Postes permanents à temps non complet au 31 décembre 2015

La Durée du Travail

Adjoint administratif 11%

Médecin 33%

Psychologue 11%

Infirmière 45%

Poste à temps non complet par cadre d'emplois (contractuels)

0

1

2

3

4

5

6

25 40 45 50

1 1 1

6

No

mb

re d

'ag

ents

Taux d'emploi en %

Poste à temps non complet par taux d'emploi (contractuels)

- 32 -

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Fonctionnaire sur emploi permanent 2820 3 0 2823

Non titulaire sur emploi permanent 189 0 0 189

Non titulaire sur emploi non permanent 317 0 7 324

Assistants familiaux 300 0 0 300

3626 3 7 3636TOTAL

Nationalité des Agents

Agents permanents, non permanents et assistants familiaux par nationalité au 31 Décembre 2015

Statut

Nationalité

TOTALFrançaise

Etrangère

de l'Union

Européenne

Etrangère

Hors Union

Européenne

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Française

UE

Hors UE

TOTAL

Fonctionnaire sur emploi permanent Non titulaire sur emploi permanent

Non titulaire sur emploi non permanent Assistants familiaux

- 33 -

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Le taux de féminisation des agents permanents rémunérés au 31 décembre 2015

Les Caractéristiques Démographiques

Taux global de féminisation est de 66,33 %

Taux de féminisation par

catégorie en 2010

A - 68,35% B - 78,82% C - 60,55%

Taux de féminisation par catégorie en 2011

A - 69,40% B - 78,19% C - 61,21%

Taux de féminisation par

catégorie en 2012

A - 68,22% B - 78,50% C - 61,04%

Taux de féminisation par

catégorie en 2013

A - 72,35% B - 77,04% C - 60,42%

Taux de féminisation par

catégorie en 2014

A - 71,79% B - 78,00% C - 60,04%

Taux de féminisation par

catégorie en 2015

A - 71,93% B - 77,21% C - 59,49%

HOMMES 33,67%

FEMMES 66,33%

- 34 -

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Effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015 par tranche d'ancienneté dans la collectivité

Années d'ancienneté Hommes Femmes TOTAL %

0 à 4 ans 214 257 471 15,64%

5 à 9 ans 529 730 1259 41,80%

10 à 14 ans 82 311 393 13,05%

15 à 19 ans 50 185 235 7,80%

20 à 24 ans 32 181 213 7,07%

25 à 29 ans 42 95 137 4,55%

30 à 34 ans 38 148 186 6,18%

35 à 39 ans 25 73 98 3,25%

40 à 44 ans 2 18 20 0,66%

TOTAL 1014 1998 3012 100,00%

Hommes Femmes

0 à 9 ans 743 987

10 à 19 ans 132 496

20 à 29 ans 74 276

30 à 39 ans 63 221

40 à 44 ans 2 18

Les Caractéristiques démographiques

0

200

400

600

800

1000

0 à 9 ans 10 à 19 ans 20 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 44 ans

Répartition effectif permanent par sexe et par ancienneté

Hommes Femmes

0 à 9 ans 73,27%

10 à 19 ans

13,02%

20 à 29 ans

7,30%

30 à 39 ans

6,21%

40 à 44 ans

0,11%

Ancienneté de l'effectif permanent masculin

0 à 9 ans 49% 10 à 19 ans

25%

20 à 29 ans 14%

30 à 39 ans 11%

40 à 44 ans 1%

Ancienneté de l'effectif permanent féminin

- 35 -

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Ancienneté moyenne de l'effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015

* sur une base de mois de 30 jours et d'années de 360 jours

Moins de 10 ans 1730

Entre 10 et 30 ans 978

Plus de 30 ans 304

Titulaires - Stagiaires 11 ans 2 mois et 13 jours 14 ans 11 mois et 15 jours 13 ans 8 mois et 13 jours

Contractuels 4 ans 4 mois et 17 jours 5 ans 5 mois et 24 jours 5 ans et 29 jours

Les Caractéristiques démographiques

Hommes Femmes Moyenne Générale

Titulaires - Stagiaires -

Contractuels10 ans 8 mois et 27 jours 14 ans 4 mois et 21 jours 13 ans 1 mois et 29 jours

Moins de 10 ans 57%

Entre 10 et 30 ans 33%

Plus de 30 ans 10%

Ancienneté de l'effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015

- 36 -

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Age moyen de l'effectif permanent rémunéré au 31 décembre 2015

Hommes Femmes Total

9 7 16

48 99 147

74 220 294

102 260 362

147 303 450

170 306 476

227 376 603

198 334 532

39 93 132

1014 1998 3012

Hommes Femmes

-9 7

-48 99

-74 220

-102 260

-147 303

-170 306

-227 376

-198 334

-39 93

-1014 1998TOTAL

55 - 59 ans

45 - 49 ans

60 ans et plus 4,38%

TOTAL 100,00%

La pyramide des âges est une pyramide en champignon: base étroite avec un sommet large ce qui

traduit une population vieillissante des agents de la collectivité. Les tranches 50 - 54 ans et 55 - 59 ans

sont les tranches dominantes en termes d'effectif.

La population des 45 ans et plus représente 42 % des effectifs globaux.

45 - 49 ans 15,80%

50 - 54 ans 20,02%

55 - 59 ans 17,66%

20 - 24 ans

25 - 29 ans

30 - 34 ans

35 - 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 ans et plus

Les Caractéristiques Démographiques

%

20 - 24 ans 0,53%

25 - 29 ans 4,88%

30 - 34 ans 9,76%

35 - 39 ans 12,02%

40 - 44 ans 14,94%

60 ans et plus

50 - 54 ans

30 - 34 ans

25 - 29 ans

40 - 44 ans

20 - 24 ans

35 - 39 ans

9

48

74

102

147

170

227

198

39

7

99

220

260

303

306

376

334

93

Pyramide des âges globale

Hommes Femmes

- 37 -

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Age moyen des agents permanents rémunérés au 31 décembre 2015

Pyramide des âges par catégorie

Les Caractéristiques Démographiques

Titulaires Stagiaires : 46 ans

Contractuels : 38 ans

L'âge moyen d'un agent du Conseil départemental de l'Oise est de 44 ans

Moins de 30ans 5%

Entre 30 et 44 ans 37%

Entre 45 et 55 ans 36%

55 ans et plus 22%

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60 ans et plus

17

18

19

13

9

21

24

14

1

24

38

59

56

41

50

50

27

Catégorie A

Hommes Femmes

- 38 -

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Les Caractéristiques Démographiques

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60 ans et plus

5

7

17

19

39

28

31

37

5

2

42

98

112

104

76

94

90

19

Catégorie B

Hommes Femmes

20 - 24 ans

25 - 29 ans

30 - 34 ans

35 - 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 ans et plus

4

24

39

64

95

133

175

137

20

4

33

84

89

143

189

232

194

47

Catégorie C

Hommes Femmes

- 39 -

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TOTAL

277

Reconnus en qualité de

travailleurs handicapés106 171 277

Les Emplois Réservés et Effectifs reconnus en qualité de Travailleurs

Handicapés

Effectifs travailleurs handicapés permanents et non permanents rémunérés au 31 décembre 2015

Hommes Femmes TOTAL

Effectifs reconnus en qualité de travailleurs handicapés permanents et non permanents rémunérés

au 31 décembre 2015 par tranche d'âge

Effectifs reconnus en qualité de travailleurs handicapés permanents et non permanents rémunérés

au 31 décembre 2015

Catégorie des

travailleurs

handicapés

A B C

10 40 227

0

100

200

Hommes Femmes

Travailleurs handicapés

4% 14%

82%

Répartition des effectifs reconnus en qualité de travailleurs handicapés par catégorie

A

B

C

18-24 ans 3%

25-39 ans 11%

40-59 ans 83%

60 ans et plus 3%

Effectifs reconnus en qualité de travailleurs handicapés par tranche d'âge

- 40 -

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Bénéficiaire de l'obligation d'emploi

Effectif rémunéré au 31 décembre 2015

Fonctionnaires reclassés

Fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l'exercice de

leurs fonctions en cours de carrière qui ont bénéficié des

dispositions des articles 81 à 85 de la loi n°84-53 du 26/01/1984.

Les Emplois Réservés et Effectifs reconnus en qualité de Travailleurs

Handicapés

Handicapés CDAPH (Ex-COTOREP)

Travailleurs reconnus handicapés par la commission des

droits et de l'autonomie des personnes handicapés (Ex-

C.O.T.O.R.E.P).

Accidentés du travail, victimes de

maladies professionnelles

Victimes d'accidents du travail ou de maladies

professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente

au moins égale à 10% et titulaires d'une rente.

Titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre d'un

régime de protection sociale obligatoire à condition qi

l'invalidité des intéressées réduise au moins de 2/3 leurs

capacités de travail ou de gain.

Agents titulaires d'une allocation

temporaire d'invalidité

Fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un

accident de service ayant entraîné une incapacité

permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle

et bénéficiant à ce titre d'une allocation temporaire

d'invalidité.

Anciens militaires (emplois réservés)

Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension

militaire d'invalidité au titre du Code des pensions militaires

d'invalidités et victimes de guerre.

Anciens militaires ayant bénéficié d'un emploi réservé : Livre

III - Titre III - Chapitre IV du Code des pensions militaires

d'invalidité et victimes de guerre et sous certaines conditions

: les orphelins et veuves de guerre, les femmes d'invalides

militaires.

Règles de comptabilisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi permettant de déterminer

l'effectif en :

- Les bénéficiaires à temps plein sont comptés pour une unité

- Les bénéficiaires à temps partiel ou à temps non complet sont comptabilisés en ETC

- Les stagiaires sont comptés avec les titulaires du cadre d'emploi ou de l'emploi

auxquels ils postulent

- Les vacataires sont décomptés avec les non-titulaires

- 41 -

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Bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Effectif rémunéré au 31 décembre 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2,81

Les emplois réservés et effectifs reconnus en qualité de Travailleurs

Handicapés

I ~ Marché avec des établissements de travail protégé (a) :

Montant total (TTC) des

marchés passés dans l'année58 220 € 59 838 € 40 874 € 49 133 € 59 490 €

Equivalent bénéficiaire (b) 3,55 5,88 2,52 2,81

II ~ Respect des obligations d'emploi :

Nombre d'agents employés

+ Equivalent bénéficiaires140 178 238 267 277

(a) contrat de fournitures, de sous-traitance, ou de prestations de services avec des ateliers protégés,

des centres d'aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile.

(b) Equivalent bénéficiaires (selon les dispositions du décret n°89-355 de 01/06/1989 pris pour

l'application de la loi n°87-517 de 10/07/1987) :

Le nombre de travailleurs équivalent bénéficiaires est égal au quotient obtenu en divisant le prix des

fournitures et prestations par le traitement annuel minimum servi à un agent occupant, à temps

complet, un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année du rapport.

Taux d'emploi global des

travailleurs handicapés (par

rapport à l'ETP de l'effectif

permanent)

4,67% 5,88% 7,72% 9,07% 8,75%

- 42 -

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Nombre d'agents victimes d'un accident du travail (type)

Hommes Femmes Total %

39 48 87 80,56%

3 18 21 19,44%

42 66 108 100,00%

Le nombre total d'accident du travail avec et sans arrêt est de 170.

Hommes Femmes Total

1 2 3

Répartition des Accidents du Travail par DGA- 2014/2015

2014 2015

1

12 3

2 7

22 24

2 1

48 50

4

60 74

3

0

146 167

DGA FM

Les Accidents du Travail

Type d'accident

Service (avec arrêt)

Trajet (avec arrêt)

Total

Type d'accident

Maladie professionnelle

AT

Cab - Dir.Com - Gp Po.

DGS - DRH

MDPH

Serv. Ext.

TOTAL

DGA AM

Pôle DTE

DGA EJCS

SGAD

DGA Solidarité (dont CDEF)

81%

19%

Répartition des accidents du travail par type

Service (avec arrêt) Trajet (avec arrêt) 0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014 2015

- 43 -

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Accidents du Travail par tranche d'âge - 2014/2015

2014 2015

< 30 ans 33 33

30 - 39 ans 26 27

40 - 49 ans 33 55

50 - 59 ans 43 48

60 ans et plus 11 7

Durée d'un arrêt (Accident de Travail) - 2014/2015

2014 2015

< 5 jours 32 23

6 - 15 jours 45 38

16 - 30 jours 31 25

> 30 jours 38 22

Les Accidents du Travail

0

10

20

30

40

50

60

< 30 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 ans et plus

33

26

33

43

11

33

27

55

48

7

No

mb

re d

'acc

ide

nts

2014 2015

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

< 5 jours 6 - 15 jours 16 - 30 jours > 30 jours

32

45

31

38

23

38

25

22

No

mb

re d

'acc

ide

nts

2014 2015

- 44 -

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EMPLOI ET AVANCEMENTS DE

CARRIERE

- 45 -

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L'Emploi - Recrutement et Mobilité

Les recrutements externes par statut

Nombre de recrutement permanent 24

Nombre de recrutement temporaires 178* Un agent temporaire peut être comptabilisé plusieurs fois (nombre de contrats réalisés durant l'année)

Nombre de recrutement CUI - EAV : 0** Ne sont pas comptabilisés les CUI recrutés au sein des collèges (200 supports maximum)

Stages

785 demandes de stages ont été enregistrées en 2015

191 ont été retenues

- dont 37 stages rémunérés

- dont 154 stages non rémunérés

Soit un taux de réponse favorable

Apprentissage

333 demandes d'apprentissage

18 candidats recrutés

Soit un taux d'acceptation de 5,41 %

Statistique demandes d'emploi

3032 demandes d'emploi ont été enregistrées au 31 décembre 2015

dont 2607 demandes spontanées

dont 425 réponses aux annonces

- 46 -

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L'Emploi - Recrutement et Mobilité

Les ateliers d'aide à la mobilité

6

- dont module CV/Lettre de motivation 4

- dont module entretien 2

Nombre de participants 47

DGA Solidarité 22

DGA EJCS 4

SGAD 4

DGA AM 12

DGA FM 5

La mobilité interne 2015

Nombre d'agents ayant sollicité une mobilité suite à l'avis de parution 224

Nombre d'agents ayant sollicité une mobilité interne spontanée 50

Nombre total de candidatures 361

Nombre d'agents ayant bénéficié d'une mobilité interne 149

- dont réintégration 7

- dont réorganisation Solidarité 36

Nombre d'agents sur liste complémentaire 9

Nombre d'ateliers menés

Réintégration 5%

Réorganisation DGA Solidarité

24%

Mobilité suite à réponse à une

annonce 71%

Répartition par type de mobilité

DGA Solidarité

47%

DGA EJCS 8%

SGAD 8%

DGA AM 26%

DGA FM 11%

Répartition des participants par DGA

- 47 -

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Départ effectifs permanents de la collectivité par type

Tous emplois - Fonction Publique Territoriale et Hospitalière confondues

Type de contrat Homme Femme TOTAL

Décès 2 0 2

Démission 7 11 18

Fin de contrat 8 24 32

Mutation 17 17 34

Radiation 3 0 3

Licenciement 3 1 4

Retraite 22 44 66

Congé parental 0 3 3

Congé formation 0 1 1

Détachement 2 15 17

Disponibilité 3 17 20

Exclusion temporaire 1 0 1

68 133 201

L'Emploi - Les Départs

DEPARTS DEFINITIFS

DEPARTS PROVISOIRES

TOTAL GENERALE

Décès 1%

Démission 11%

Fin de contrat 20%

Mutation 21% Radiation

4%

Licenciement 2%

Retraite 41%

DEPARTS DEFINITIFS

Congé parental 7%

Congé formation 2%

Détachement 41%

Disponibilité 48%

Exclusion temporaire

2%

DEPARTS PROVISOIRES

- 48 -

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Départs effectifs permanent de la collectivité par type

Titulaires et stagiaires

Type de contrat Homme Femme TOTAL

Décès 2 0 2

Démission 0 1 1

Mutation 17 17 34

Radiation 3 0 3

Licenciement 1 0 1

Retraite 22 41 63

Congé parental 0 3 3

Congé formation 0 1 1

Détachement 2 15 17

Disponibilité 3 17 20

Exclusion temporaire 1 0 1

51 95 146

L'Emploi - Les Départs

DEPARTS DEFINITIFS

DEPARTS PROVISOIRES

TOTAL GENERAL

Décès 2%

Démission 1%

Mutation 32%

Radiation 5%

Licenciement 1%

Retraite 59%

DEPARTS DEFINITIFS

Congé parental 7%

Congé formation 2%

Détachement 41%

Disponibilité 48%

Exclusion temporaire

2%

DEPARTS PROVISOIRES

- 49 -

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Départs effectifs permanent de la collectivité

Contractuels

Type de départ Homme Femme TOTAL

Démission 7 10 17

Fin de contrat 8 24 32

Licenciement 2 1 3

Retraite 0 3 3

17 38 55

L'Emploi - Les Départs

DEPARTS DEFINITIFS

TOTAL GENERAL

Démission 31%

Fin de contrat 58%

Licenciement 6%

Retraite 5%

DEPARTS DEFINITIFS

- 50 -

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Evolution des recrutements de 2009 à 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

351 284 272 217 192 202

Evolution des départs de 2009 à 2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

99 78 101 128 98 104 42

125 147 187 159 162 137 107

DEPARTS PROVISOIRES

DEPARTS DEFINITIFS

L'Emploi - Evolution

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

99

78

101

128

98 104

42

125

147

187

159 162

137

107

DEPARTS PROVISOIRES DEPARTS DEFINITIFS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015

351

284 272

217 192 202

RECRUTEMENTS

- 51 -

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Avancement d'échelon à la durée minimale par filière

A 48 6 30 17 1 16 118 4,18% 30,81%

B 53 5 6 1 121 29 215 7,62% 28,48%

C 195 2 14 2 329 542 19,20% 32,17%

TOTAL 296 7 26 32 1 138 1 374 875 31,00% 31,00%

Avancement d'échelon à la durée maximale par filière

A 1 1 2 4 0,14% 1,04%

B 6 1 1 1 9 0,32% 1,19%

C 14 1 1 37 53 1,88% 3,15%

TOTAL 20 1 2 1 0 2 0 40 66 2,34% 2,34%

Ad

min

istr

ativ

e

An

imat

ion

Cu

ltu

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e

Les Avancements de Carrières

Ad

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An

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Cu

ltu

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e

dic

o-s

oci

ale

dic

o-t

ech

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ue

So

cial

e

Sp

ort

ive

Te

chn

iqu

e

TO

TA

L

% par

rapport à

l'effectif

global des

titulaires et

stagiaires

% par

rapport à

l'effectif

par

catégorie

d'agent des

titulaires et

stagiairesM

éd

ico

-so

cial

e

dic

o-t

ech

niq

ue

TO

TA

L

% par

rapport à

l'effectif

global des

titulaires et

stagiaires

% par

rapport à

l'effectif

par

catégorie

d'agent des

titulaires et

stagiaires

So

cial

e

Sp

ort

ive

Te

chn

iqu

e

A 13% B

25% C

62%

Avancement d'échelon à durée minimale par catégorie

A 6% B

14%

C 80%

Avancement d'échelon à durée maximale par catégorie

- 52 -

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Avancements de grade

A 7 8 3 5 23 0,81% 6,01%

B 10 1 13 24 0,85% 3,18%

C 44 1 107 152 5,38% 9,02%

TOTAL 61 0 1 9 0 16 0 112 199 7,05% 7,05%

Promotion interne

A 1 1 0,04% 0,26%

B 6 6 0,21% 0,79%

C 8 8 0,28% 0,47%

TOTAL 7 0 0 0 0 0 0 8 15 0,53% 0,53%

Ad

min

istr

ativ

e

An

imat

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Cu

ltu

rell

e

Les Avancements de Carrières

Ad

min

istr

ativ

e

An

imat

ion

Cu

ltu

rell

e

dic

o-s

oci

ale

dic

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So

cial

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Sp

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ive

Te

chn

iqu

e

TO

TA

L

% par

rapport à

l'effectif

global des

titulaires et

stagiaires

% par

rapport à

l'effectif par

catégorie

d'agent des

titulaires et

stagiairesM

éd

ico

-so

cial

e

dic

o-t

ech

niq

ue

TO

TA

L

% par

rapport à

l'effectif

global des

titulaires et

stagiaires

% par

rapport à

l'effectif par

catégorie

d'agent des

titulaires et

stagiaires

So

cial

e

Sp

ort

ive

Te

chn

iqu

e

A 12%

B 12%

C 76%

Avancement de grade par la catégorie

A 7%

B 40%

C 53%

Promotion interne par la catégorie

- 53 -

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ABSENTEISME

- 54 -

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Taux d'absence par type d'arrêt

3,55%

1,63%

0,78%

3,13%

0,15%

0,66%

L'Absentéisme

Type d'arrêt % 2014 (rappel)Nombre de jours

d'absence% 2015

Comparaison

2014/2015 (en points)

Maladie Ordinaire 3,09% 38 979 0,46

Congé Longue Maladie 1,92% 17 948 -0,29

Congé Longue Durée 0,83% 8 641 -0,05

Congé Maternité* 2,70% 10 149 0,43

* sont susceptibles d'avoir bénéficié d'un congé maternité, les femmes âgées de 20 à 44 ans:

974 en 2011, 966 en 2012, 960 en 2013, 953 en 2014, 889 en 2015

* Maladie = Maladie Ordinaire + Congé Longue Maladie + Congé Longue Durée

Maladie Professionnelle 0,22% 1 652 -0,07

Accident du travail 0,69% 7 225 -0,03

2015

Maladie * : 5,96 % Maternité * : 3,13%

2012

Maladie * : 5,61% Maternité * : 2,69%

2013

Maladie * : 5,18% Maternité * : 2,28%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00% 3,55%

1,63%

0,78%

3,13%

0,15%

0,66%

Taux d'absentéisme par type d'arrêt

2014

Maladie * : 5,83% Maternité * : 2,70%

- 55 -

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Nombre de jours d'absence par sexe et par tranche d'âge

Tout emploi - Fonction Publique Territoriale et Hospitalière

* Un jour ouvré : jour travaillé dans l'entreprise

Hommes Femmes20 - 24 ans 153 4 15725 - 29 ans 373 696 106930 - 34 ans 470 2703 317335 - 39 ans 915 3469 438440 - 44 ans 1292 3662 495445 - 49 ans 2564 4877 744150 - 54 ans 2648 5522 817055 - 59 ans 2844 4284 7128 + 60 ans 640 1863 2503

TOTAL 11899 27080 38979

25 - 29 ans 60 334 39430 - 34 ans 0 209 20935 - 39 ans 20 0 2040 - 44 ans 22 1627 164945 - 49 ans 528 2022 255050 - 54 ans 1773 5013 678655 - 59 ans 1938 2007 3945 + 60 ans 599 1796 2395

TOTAL 4940 13008 17948

30 - 34 ans 358 0 35835 - 39 ans 0 1087 108740 - 44 ans 0 1067 106745 - 49 ans 359 1007 136650 - 54 ans 0 1816 181655 - 59 ans 354 1723 2077

+ 60 ans 475 395 870

TOTAL 1546 7095 8641

25 - 29 ans 0 713 71330 - 34 ans 0 4537 453735 - 39 ans 0 4474 447440 - 44 ans 0 425 425

TOTAL 0 10149 10149

35 - 39 ans 0 43 4340 - 44 ans 0 181 18150 - 54 ans 20 62 8255 - 59 ans 1077 0 1077 + 60 ans 269 0 269

TOTAL 1366 286 1652

25 - 29 ans 20 154 17430 - 34 ans 25 30 5535 - 39 ans 61 127 18840 - 44 ans 548 1619 216745 - 49 ans 532 947 147950 - 54 ans 427 1236 166355 - 59 ans 144 758 902 + 60 ans 363 234 597

TOTAL 2120 5105 7225

21871 62723 84594TOTAL

L'Absentéisme

Type d'arrêt Tranche d'âgeJours ouvrés *

TOTAL

MALADIE

ORDINAIRE

CONGE LONGUE

MALADIE

CONGE LONGUE

DUREE

CONGE MATERNITE

MALADIE

PROFESSIONNELLE

ACCIDENT DU

TRAVAIL

- 56 -

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Nombre de jours d'absence dans l'année par type d'arrêt et par tranche d'âge

20 - 24 ans 157 0 0 0 0 0 157

25 - 29 ans 1069 394 0 713 0 174 2350

30 - 34 ans 3173 209 358 4537 0 55 8332

35 - 39 ans 4384 20 1087 4474 43 188 10196

40 - 44 ans 4954 1649 1067 425 181 2167 10443

45 - 49 ans 7441 2550 1366 0 0 1479 12836

50 - 54 ans 8170 6786 1816 0 82 1663 18517

55 - 59 ans 7128 3945 2077 0 1077 902 15129

+ 60 ans 2503 2395 870 0 269 597 6634

TOTAL 38979 17948 8641 10149 1652 7225 84594

L'Absentéisme

Maladie

Ordinaire

Congé

Longue

Maladie

Congé

Longue

Durée

Congé

Maternité

Maladie

Profession-

nelle

Accident du

travailTOTAL

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

20 - 24ans

25 - 29ans

30 - 34ans

35 - 39ans

40 - 44ans

45 - 49ans

50 - 54ans

55 - 59ans

+ 60 ans

Nombre de jours d'absence par type et par tranche d'âge

Maladie Ordinaire 0 0 Congé Longue Maladie 0 0 Congé Longue Durée 0 0

Congé Maternité 0 0 Maladie Professionnelle Accident du travail 0 0

- 57 -

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Taux d'absentéisme pour maladie

* Maladie : Maladie Ordinaire + Congé Longue Maladie + Congé Longue Durée

20 - 24 ans 2,73% 0,00% 0,00% 2,73%

25 - 29 ans 2,02% 0,74% 0,00% 2,76%

30 - 34 ans 3,00% 0,20% 0,34% 3,53%

35 - 39 ans 3,36% 0,02% 0,83% 4,21%

40 - 44 ans 3,06% 1,02% 0,66% 4,73%

45 - 49 ans 4,34% 1,49% 0,80% 6,63%

50 - 54 ans 3,76% 3,13% 0,84% 7,73%

55 - 59 ans 3,72% 2,06% 1,08% 6,87%

+ 60 ans 5,27% 5,04% 1,83% 12,14%

TOTAL 31,26% 13,69% 6,38% 51,33%

Calcul : Nombre de jours d'absence dans la tranche d'âge / (nombre d'agents de la tranche d'âge * 360)

Taux d'absentéisme pour maternité

25 - 29 ans 2,00%

30 - 34 ans 5,73%

35 - 39 ans 4,78%

40 - 44 ans 0,39%

Calcul : Nombre de jours d'absence dans la tranche d'âge / (nombre d'agents de la tranche d'âge * 360)

L'Absentéisme

Taux global d'absentéisme pour maladie en 2015 : 5,18 %

Maladie

Ordinaire

Congé

Longue

Maladie

Congé

Longue

Durée

Total

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

20 - 24ans

25 - 29ans

30 - 34ans

35 - 39ans

40 - 44ans

45 - 49ans

50 - 54ans

55 - 59ans

+ 60 ans

2,73% 2,76% 3,53%

4,21% 4,73%

6,63% 7,73%

6,87%

12,14%

Taux d'absentéisme maladie par tranche d'âge

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

25 - 29 ans 30 - 34 ans 35 - 39 ans 40 - 44 ans

2,00%

5,73%

4,78%

0,39%

Taux d'absentéisme pour maternité par tranche d'âge

- 58 -

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Absentéisme par affectation (en nombre de jours)

Cabinet - Dir.

Com - Gpes

Po.

208 0 350 0 0 28 586

DGS - DRH 1237 60 0 597 0 18 1912

DGA FM 1225 665 359 249 0 133 2631

DGA AM 4439 2504 790 0 628 483 8844

DGA DTE 951 692 0 564 0 20 2227

DGA EJCS 12267 8072 3307 861 1024 3734 29265

SGAD 1347 1053 24 332 0 443 3199

DGA Solidarité 14209 4144 3455 5784 0 768 28360

CDEF 2511 758 356 1132 0 1581 6338

MDPH 21 0 0 8 0 17 46

Serv. Ext. 564 0 0 622 0 0 1186

TOTAL 38979 17948 8641 10149 1652 7225 84594

Nombre de jours traduit en équivalent temps plein : 325,36

Le taux d'absentéisme rapporté est de : 11,13%

L'Absentéisme

DGAMaladie

Ordinaire

Congé

Longue

Maladie

Congé

Longue

Durée

Congé

Maternité

Maladie

Profession-

nelle

Accident du

travailTOTAL

Cabinet - Dir. Com - Gpes Po.

0,69%

DGS - DRH 2,26%

DGA FM 3,11% DGA AM

10,45%

DGA DTE 2,63%

DGA EJCS 34,59%

SGAD 3,78%

DGA Solidarité 33,52%

CDEF 7,49%

MDPH 0,05%

Serv. Ext. 1,40%

Répartition des jours d'absences par affectation

- 59 -

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Absentéisme pour maladie * par affectation

* Maladie: Maladie Ordinaire + Congé Longue Maladie + Congé Longue Durée

Cabinet - Dir.

Com - Gpes Po.1,20% 0,00% 2,03% 3,23%

DGS - DRH 3,62% 0,18% 0,00% 3,79%

DGA FM 1,79% 0,97% 0,52% 3,29%

DGA AM 3,15% 1,77% 0,56% 5,48%

DGA DTE 2,70% 1,96% 0,00% 4,66%

DGA EJCS 4,25% 2,80% 1,15% 8,20%

SGAD 2,71% 2,12% 0,05% 4,88%

DGA Solidarité 3,87% 1,13% 0,94% 5,93%

CDEF 4,36% 1,32% 0,62% 6,29%

MDPH 0,14% 0,00% 0,00% 0,14%

Serv. Ext. 6,03% 0,00% 0,00% 6,03%

TOTAL 33,80% 12,25% 5,86% 51,91%

Calcul : Nombre de jours d'absence dans le pôle / Nombre d'agents du pôle * 360

L'Absentéisme

DGAMaladie

Ordinaire

Congé

Longue

Maladie

Congé

Longue

Durée

Total

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

3,23%

3,79%

3,29%

5,48%

4,66%

8,20%

4,88%

5,93%

6,29%

0,14%

6,03%

Taux d'absentéisme maladie par DGA

- 60 -

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Evolution des taux d'absences par type d'arrêt de 2011 à 2015

3,16% 2,90% 3,08% 3,09% 3,55%

1,55% 1,76% 1,32% 1,92% 1,63%

0,54% 0,95% 0,78% 0,83% 0,78%

2,40% 2,69% 2,28% 2,70% 3,13%

Maladie Ordinaire

Congé Longue Maladie

Congé Longue Durée

Congé Maternité

L'Absentéisme

Type d'arrêt 2011 2012 2013 2014 2015

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

2011 2012 2013 2014 2015

3,16%

2,90%

3,08% 3,09%

3,55%

1,55%

1,76%

1,32%

1,92%

1,63%

0,54%

0,95%

0,78% 0,83%

0,78%

2,40%

2,69%

2,28%

2,70%

3,13%

Maladie Ordinaire Congé Longue Maladie Congé Longue Durée Congé Maternité

- 61 -

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REMUNERATION

- 62 -

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Les Rémunérations et Charges du Personnel

Budget de la Direction des Ressources Humaines

2010 2011 2012 2013 2014 2015

126 037 958 € 129 281 867 € 131 981 805 € 132 272 476 € 136 668 486 € 139 722 544 €

950 280 € 957 540 € 937 917 € 905 903 € 848 361 € 933 888 €

21 482 351 € 22 913 086 € 22 661 078 € 22 545 155 € 23 015 786 € 23 658 376 €

15 385 493 € 19 220 210 € 20 657 966 € 22 184 169 € 24 476 513 € 25 530 491 €

493 946 € 801 053 € 904 495 € 976 623 € 1 058 519 € 1 124 350 €

13 069 369 € 13 167 597 € 13 484 745 € 13 715 627 € 13 888 495 € 14 292 547 €

719 207 € 728 747 € 780 918 € 828 331 € 909 051 € 888 135 €

260 374 € 232 706 € 234 035 € 729 315 € 837 729 € 1 054 110 €

Budget annexe Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille : Fonction publique hospitalière

ANNEE 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CABUDGET 7 200 169 7 269 355 7 281 929 7 056 422 7 374 230 7 528 470 7 537 823

783 332 806 €

Budget de la DRH (€)

Dépenses

fonctionnement *

Compte Administratif

674 837 302 € 647 614 966 € 673 696 057 € 654 818 119 € 751 092 175 €

95 998 468 €

% traitements bruts /

Dép. de fonct. (CA)12,87% 13,76% 13,46% 14,26% 12,46% 12,26%

Traitements bruts

annuels (sans cotisation

en €)

86 839 837 € 89 117 622 € 90 680 288 € 93 386 481 € 93 581 383 €

68,71%

Coût budgétaire annuel

des traitements119 784 398 € 121 804 962 € 124 696 678 € 128 272 959 € 132 878 595 € 135 603 847 €

% traitements bruts /

Budget DRH68,90% 68,93% 68,71% 70,60% 68,47%

17,31%

% coût budgétaire

annuel / budget DRH95,04% 94,22% 94,48% 96,98% 97,23% 97,05%

% coût budg. Annuel /

Dép. de fonct. (CA)17,75% 18,81% 18,51% 19,59% 17,69%

24,59% 24,64%

Indemnités et primes

86 171 724 €

Montant annuel SFT

Traitements imposables

annuels73 091 341 € 76 381 137 € 78 381 002 € 80 679 326 € 84 551 024 €

% des indemnités &

primes / rémunération24,74% 25,71% 24,99% 24,14%

CNRACL

IRCANTEC

URSSAF

UNEDIC

ASSURANCES

- 63 -

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Les Rémunérations et Charges de Personnel

Rémunérations agents Titulaires/Stagiaires et Contractuels sur emploi permanent

85 134 479 € 20 342 862 € 1 240 589 €

Rémunération agents sur emploi non permanents présents au cours de l'année 2015

Cotisations UNEDIC et allocations Chômage

Au titre de l'année 2015, le nombre de cotisations s'élève à 826 allocataires.

Au titre de l'année 2015, les allocations chômage se répartissent ainsi :

2 9 945,00 €

2 9 945,00 €

Les rémunérations à prendre en comptes sont les rémunérations annuelles des agents présents au 31 décembre

2015.

Les montants ci-dessous comprennent le traitement brut annuel, les indemnités de résidence, le supplément

familial de traitement, les primes et indemnités de toute nature, ainsi que le NBI pour les titulaires.

TITULAIRES ET STAGIAIRES

Montant total

des

rémunérations

annuelles

brutes 3.1.1

DONT primes

et indemnités

au titre de

l'article 111

3.1.1.1

DONT autres primes et

indemnités (article 88 hors

remboursement de frais ) 3.1.1.2

DONT NBI

3.1.1.3

40 238 €

Cotisations à l'UNEDIC 660 289 €

CONTRACTUELS SUR

EMPLOI PERMANENT

Montant total des

rémunérations annuelles brutes

3.2.1

DONT primes et indemnités (y

compris heures

supplémentaires) 3.2.1.1

6 852 603 € 1 868 071 €

Montant total des

rémunérations annuelles brutes

Assistants familiaux 9 920 523 €

Autres agents sur emploi

permanent (y compris

collaborateurs de cabinet)

8 504 277 €

Montant versé dans l'année

2015 en €uro

Nombre

d'allocataires

dans l'année

2015

Montant des

allocations

versées dans

l'année 2015

Fonctionnaires

Non titulaires

TOTAL

- 64 -

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Les Heures Supplémentaires

Total des heures supplémentaires réalisées en 2015 par filière et par direction

Administrative 7578

Animation

Culturelle 730

Médico-sociale 3896

Médico-technique 141

Sociale 10857

Sportive

Technique 40121

Hospitalière

Hors filière 122

TOTAL 63445

1783

480

1147

21337

115

10837

9496

1250

16527

105

368

63445

DGS - DRH

Filières/Foncti

on publique

hospitalière

HS 2015

Directions HS 2015

Cabinet - Dir. Com - Gpes Po.

CDEF

MDPH

Serv. Ext.

TOTAL

DGA FM

DGA AM

DGA DTE

DGA EJCS

SGAD

DGA Solidarité

Administrative 11,94% Culturelle

1,15% Médico-sociale

6,14%

Médico-technique 0,22%

Sociale 17,11%

Technique 63,24%

Heures supplémentaires réalisées par filière

0

5000

10000

15000

20000

25000

Heures supplémentaires réalisées par DGA

- 65 -

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Les Heures Supplémentaires

Total des heures supplémentaires réalisées en 2015 par tranches d'âges et par sexe

HS 2015

1553

7262

5235

9285

7318

9871

11775

9533

1613

63445

Hommes Femmes Total

HS 2015 44279 19166 63445

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 ans et plus

TOTAL

20 - 24 ans

25 - 29 ans

30 - 34 ans

35 - 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

20 - 24ans

25 - 29ans

30 - 34ans

35 - 39ans

40 - 44ans

45 - 49ans

50 - 54ans

55 - 59ans

60 ans etplus

Nombre d'heures supplémentaires par tranche d'âge

Hommes 70%

Femmes 30%

Nombre d'heures supplémentaires par sexe

- 66 -

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FORMATION

- 67 -

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La répartition du budget alloué à la formation

La répartition du budget alloué à la formation

2014 2015 Evolution

Le Budget de Formation

Le budget global de la formation est fixé en fonction de deux composantes :

La cotisation versée au CNFPT : elle correspond à 1% du traitement brut indiciaire et de la NBI, pour

tous les agents (permanents et non permanents).

L'enveloppe budgétaire : elle est attribuée à l'initiative de l'employeur pour réaliser des actions auprès

d'autres prestataires de formation.

(Attention : la masse financière du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille relevant de la

Fonction Publique Hospitalière et celles des élus n'entrent pas dans le calcul).

Masse salariale de référence pour la cotisation

CNFPT (hors CDEF et élus)73 553 529,49 € 75 638 438,83 € 2,83%

Cotisations CNFPT 735 535,29 € 756 384,39 € 2,83%

Budget formation alloué par la CD60 375 953,73 € 356 115,61 € -5,28%

Total budget formation 1 101 120,38 € 1 112 500,00 € 1,03%

Part du budget formation total par rapport à la

masse salariale1,50% 1,47%

2014 2015

Masse salariale de référence pour la cotisation

CNFPT (hors CDEF et élus)73 553 529,49 € 75 638 438,83 €

Part du budget formation hors cotisations CNFPT

par rapport à la masse salariale (%)0,51% 0,47%

- 68 -

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Le budget formation alloué pour chaque agent du Conseil départemental de l'Oise

L'effectif global est celui des agents permanents et non permanents rémunérés au 31 décembre 2015.

2014 3502 313,89 € 2314 475,85 €

Le Budget Formation

Effectif permanent

et non permanent

Budget formation

pour les agents

permanents et non

permanents

Effectif du CD60

ayant bénéficié

d'une formation

Budget formation

pour les agents du

CD60 formés

Evolution -4,74% 6,24% -14,26% 17,84%

2015 3336 333,48 € 1984 560,74 €

2014 2015 Evolution

Nombre de jours de formation suivi par

les agents permanents et non

permanents

12 745,50 22 921,00 79,84%

2015 3336 1984 59,47%

L'évolution du nombre de jours de formation est due aux formations qualifiantes des emplois d'avenir qui se sont

déroulées sur l'année 2015.

Effectif global Effectif formé % Effectif formé

2014 3502 2415 68,96%

0

1000

2000

3000

4000

2014 2015

3502 3336

2415 1984

Effectif global / Effectif formé au 31 décembre 2015

Effectif global Effectif formé

- 69 -

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Par catégorie

Nombre de jours de formation par catégorie

% d'agents formés par catégorie hiérarchique en 2015

71,57% 50,41% 55,67% 97,73%

Effectif formé 355 428 986 215

Le Profil des Agents Formés

A B C

Autres (CEA,

CUI,

apprentis)

Durée moyenne de

formation en jour4,75 4,69 5,21 65,55

Durée de formation en jour 1 685 2 009 5 133 14 094

% d'agents formés

A B C

Autres (CEA,

CUI,

apprentis)

Agents formés 355 428 986 215

Effectif permanent et non

permanent rémunéré au

31/12/15

496 849 1771 220

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

A B C

355 428

986

496

849

1771

Agents formés Effectif global

- 70 -

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Les types de formations suivies par les agents

(agents partis au moins une fois pour chaque item - un agent peut apparaitre plusieurs fois)

Titulaires

et

stagiaires

Non

titulaires

sur emploi

permanent

Accueillants

familiaux

Autres non

titulaires

sur emploi

non

permanent

Total

1 1 0 0 2

2 0 0 0 2

10 0 0 0 10

10 0 0 0 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Les Types de Formation

A B C Autres TOTAL

1800

Préparation au concours et examen

d'accès à la FPT28 58 124 210

Formation de perfectionnement 560 372 868

5 4

Formation prévue par les statuts

particuliers :

122

- Dont formation de

professionnalisation65 56 57 178

- Dont formation d'intégration 12 21 89

5

2539

Formation CEA 215 215

TOTAL 670 511 1143 215

14Formation personnelle (hors congés

formation)

dossiers ayant débouché dans l'année

2015 sur validation

Bilan de compétence

Nombre de bilans de compétences

financés par la collectivité territoriale

Nombre de congés de formation

demandés dans l'année 2015

acceptés par les organismes de

formation dans l'année 2015Validation des acquis et des

expériences

dossiers déposés durant l'année 2015

dossiers en cours

- 71 -

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Les dispositifs de formation

nombre de formation

Inter 811

Interne 1455

Intra 1568

La répartition des formations entre organisme

Coût : Coût rationnalisé sur la base d'un effectif arrêté au préalable ainsi qu'une économie de frais de

déplacement.

Les Dispositifs de Formation

INTER : Formation auprès d'un organisme extérieur et session avec des personnes issues de tout horizon, autres

collectivités et entreprises privées. Programme standard acheté sur catalogue.

Coût : Ces formations ont un coût élevé car les inscriptions individuelles ou groupées sont au tarif catalogue de

l'organisme.

Avantage : Anonymat et ouverture à des cultures professionnelles différentes.

INTRA : Formation dispensée au Conseil départemental de l'Oise par un organisme externe, uniquement pour les

agents de la collectivité. Programme adapté par l'organisme au besoin de formation spécifique du département.

Avantage : Proximité et contenu sur mesure.

INTERNE : Formation dispensée par des agents du Conseil départemental de l'Oise et organisée exclusivement

pour les agents du Conseil départemental de l'Oise.

Coût : Coût moindre ainsi qu'une économie de frais de déplacement.

Avantage : Processus de développement des compétences sur le mode organisation apprenante c’est-à-dire qui

apprend de son expérience et titre des bénéfices de l'expérience qu'elle a acquiert.

CNFPT au titre

de la cotisation

obligatoire

CNFPT au-delà

de la cotisation

obligatoire

CollectivitéAutres

organismesTOTAL

La forte hausse du nombre de jours de formation réalisée par des organismes extérieurs est due aux formations

qualifiantes mises en place pour le dispositif emplois d'avenir.

Nombre de jours de formation 4 809,50 13 1 667 16 436,50 22 926

0

1000

2000

Inter Interne Intra

No

mb

re d

e fo

rmat

ion

- 72-

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RELATIONS PROFESSIONNELLES ET

ACTION SOCIALE

- 73 -

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2244h84 1874h20 1722h00 324h15 246 46,3

2443h32 2541h00 2037h00 1675h00 291 239,28

755h16 469h00 588h00 24h50 84 3,5

1619h76 157h50 1344h00 407h29 192 58,18

736h92 134h75 553h00 17h50 79 2,5

246 46,3

291 239,28

84 3,5

192 58,18

79 2,5

2244,84 1874,2

2443,32 2541

755,16 469

1619,76 157,5

736,92 134,75

717h57 423h36

733h25 661h84

F.O

Les Relations Professionnelles

Dans le cadre de la réglementation concernant l'exercice des droits syndicaux dans la Fonction Publique

Territoriale, les articles 13-14-16 et 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 précisent les répartitions des autorisations

d'absences ainsi que des décharges d'activités de service.

Syndicats

Décharges d'activités en

heures

Autorisations spéciales

d'absences en heures

Autorisations spéciales

d'absences en jours

Autorisé

(annuel)Pris (annuel)

Autorisé

(annuel)Pris (annuel)

Autorisé

(annuel)Pris (annuel)

C.F.D.T

C.G.T

F.A - F.P.T

F.O - CDEF

C.G.T - CDEF

S.N.U.A.C.T.E - F.S.U

Dans le cadre de la réglementation concernant l'exercice des droits syndicaux dans la Fonction Publique

Hospitalière, les articles 13 et 16 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 modifié précisent les répartitions des

autorisations spéciales d'absences ainsi que les décharges d'activité de service.

Syndicats

Crédit global temps

syndicat

Autorisé

(annuel)Pris (annuel)

Autorisations spéciales

d'absences en heures

Autorisé

(annuel)Pris (annuel)

C.F.D.T

C.G.T

F.A - F.P.T

F.O

S.N.U.A.C.T.E - F.S.U

F.A - F.P.T

F.O

S.N.U.A.C.T.E - F.S.U

Autorisé

(annuel)Pris (annuel)

C.F.D.T

C.G.T

0

100

200

300

C.F.D.T C.G.T F.A - F.P.T F.O S.N.U.A.C.T.E- F.S.U

Autorisations spéciales d'absences en jours

Autorisé (annuel) Pris (annuel)

0

1000

2000

3000

C.F.D.T C.G.T F.A - F.P.T F.O S.N.U.A.C.T.E- F.S.U

Décharges d'activités en heures

Autorisé (annuel) Pris (annuel)

0

100

200

300

C.F.D.T C.G.T F.A - F.P.T F.O S.N.U.A.C.T.E -F.S.U

Autorisations spéciales d'absences en jours

Autorisé (annuel) Pris (annuel)

0

1000

2000

3000

C.F.D.T C.G.T F.A - F.P.T F.O S.N.U.A.C.T.E- F.S.U

Décharges d'activités en heures

Autorisé (annuel) Pris (annuel)

- 74 -

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- Le nombre de journées d'absences pour motif syndical

7800h 1114,29

5176h45 739,49

Grèves

Cessations collectives et concertées du travail :

En 2014 En 2015

420,36 643,49

225,14 409,43

/ /

/ /

Les Relations Professionnelles

Nombre

d'heures 2015

Nombre de

jours

2015

Journées d'autorisations spéciales d'absence accordées en application de

l'article 13 du décret du 3 avril 1985521h50 74,50

Journées d'absences pour formation syndicale accordées aux

fonctionnaires1407h 201,00

Nombre

d'heures 2015

Nombre de

jours

2015

Heures d'autorisations spéciales d'absences accordées en application de

l'article 14 du décret du 3 avril 19852448h44 349,78

Nombre

d'heures 2015

Nombre de

jours

2015

Heures de décharges d'activités de service :

- Aux quelles ont droit les organisations syndicales

- Effectivement utilisées

Nombre

d'heures 2015

Nombre de

jours

2015

Nombre de

protocoles

dans l'année

2015

Nombre de protocoles d'accords (avec seuil complémentaire)

Protocole électoral relatif aux élections professionnelles 20150

Nombre de journée en grève

TOTAL (y compris les journées sans précision de la nature locale ou

nationale du mot d'ordre)645,50 1052,92

dont : - sur mot d'ordre national

- sur mot d'ordre local

- sur mots d'ordre local et national

- précisé : OPA

Pour les arrêts de travail d'une durée inférieure à la journée, ramener au nombre de journées-agents sur la base

de 7 heures pour une journée (7 agents faisant grève une heure représentent une journée)

- 75 -

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Nombre de réunions statutaires faites durant l'année 2015 :

Les Ordres du Jour des CT :

Dossiers présentés pour avis :

Approbation du PV du CTP du 9 octobre 2014

Règlement intérieur

Organisation des services départementaux

Bilan du Plan de formation 2014 et plans de formation 2015 et 2016

Adoption de taux de promotion

Avancements d’échelon

Dossiers présentés pour information :

Point d'étape conventions couverture des risques santé / prévoyance

Questions diverses :

Télétravail

Calendrier des jours fériés

Des Commissions Administratives Paritaires (CAP) 1

ORDES DU JOUR :

CTP du 29 octobre 2015

Les Réunions Statutaires

- Fonction Publique Territoriale :

Nombre de réunions 2015

Du Comité Technique (CT) 3

Du Comité d'Hygiène de Sécurité et de Condition de Travail (CHSCT) 3

- 76 -

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Les Ordres du Jour des CAP :

Dossiers présentés pour avis :

Adoption du règlement intérieur

Positions administratives

Situations administratives

Avancements d'échelon

Avancements de grade et promotions internes au titre de l'année 2015

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014

Adoption du règlement intérieur

Position(s) administrative(s)

Situation(s) administrative(s)

Avancements d’échelon

Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :

Filière Administrative

Filière technique

Filière médico-sociale

Filière culturelle

Questions diverses éventuelles

ORDRE DU JOUR :

CAP du 24 septembre 2015

Catégorie A6

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014 et du 3

décembre 2014

Les Réunions Statutaires

ORDRE DU JOUR :

CAP du 24 septembre 2015

Toutes Catégories (A, B et C)

Filière administrative : Directeur, Attaché principal, Attaché principal avec

examen professionnel, Attaché, Rédacteur principal de 2nde classe,

Rédacteur principal de 2nde classe avec examen professionnel, Rédacteur,

Filière technique : Ingénieur en chef de classe exceptionnelle, Ingénieur en

chef de classe normale, Ingénieur principal, Ingénieur, Adjoint technique

principal de 1° clase et 2° classe, Agent de maîtrise principal, Agent de

maîtrise avec examen professionnel, Adjoint technique EPLE principal de 1°

clase et 2° classe, Adjoint technique de 1° classe, Adjoint technique de 1°

Filière médico-sociale : Médecin hors classe, Sage-femme de classe

exceptionnelle, Puéricultrice territoriale classe supérieure, Infirmier de

Filière sociale : Conseiller socio-éducatif, Assistant socio-éducatif principal

et Educateur principal de jeunes enfants

Filière culturelle : Conservateur du patrimoine en chef, Bibliothécaire,

Attaché de conservation du patrimoine, Assistant de conservation

- 77 -

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Les Ordres du Jour des CAP :

Adoption du règlement intérieur

Position(s) administrative(s)

Situation(s) administrative(s)

Avancement d’échelon

Filière administrative

Filière technique

Filière médico-sociale

Evaluation : examen des recours

Questions diverses éventuelles

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014

Adoption du règlement intérieur

Position(s) administrative(s)

Avancement d’échelon

Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :

Filière administrative

Questions diverses éventuelles

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014

Adoption du règlement intérieur

Position(s) administrative(s)

Situation(s) administrative(s)

Avancements d’échelon

Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :

Filière administrative

Filière technique

Filière sociale

Filière culturelle

Evaluation : examen des recours

Questions diverses éventuelles

Les Réunions Statutaires

ORDRE DU JOUR :

CAP du 24 septembre 2015

Catégorie A5

Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :

Catégorie B3

Catégorie B4

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014 et du 3

décembre 2014

- 78 -

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Les Ordres du Jour des CAP :

Approbation du PV de la réunion du 7 novembre 2014

Adoption du règlement intérieur

Position(s) administrative(s)

Situation(s) administrative(s)

Avancement d’échelon

Filière administrative

Filière technique

Evaluation : examen des recours

Question(s) diverse(s) éventuelle(s)

Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2014

Adoption du règlement intérieur

Position(s) administrative(s)

Avancement d’échelon

Avancements de grades et promotions internes au titre de l’année 2015 :

Filière administrative

Filière technique

Filière médico-sociale

Evaluation : examen des recours

Question(s) diverse(s) éventuelle(s)

Les Réunions Statutaires

ORDRE DU JOUR :

CAP du 24 septembre 2015

Catégorie C1

Avancements de grades et promotions internes au titre de l'année 2015 :

Catégorie C2

- 79 -

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Les Ordres du Jour des CHSCT :

I - Dossier présenté pour avis

II - Dossiers présentés pour information

Plan de formations santé sécurité 2015 et 2016

Point bâtimentaires

Questions diverses

Les Ordres du Jour des CHSCT ( extraordinaire) :

I - A la demande des représentants du personnelle :

Questions diverses

Les Ordres du Jour des CHSCT ( extraordinaire) :

I - A la demande des représentants du personnelle :

Questions diverses

Les Réunions Statutaires

ORDRE DU JOUR :

CHSCT du 06 octobre 2015

Approbation du PV du CHS du 23 mai 2014

Règlement intérieur du CHSCT

Evaluation des risques professionnels :

Organisation des pôles

Programme santé sécurité au travail

Organisation de la médecine préventive

Evaluation des risques professionnels : pilotage et suivi du document

Pérennisation du télétravail : présentation du bilan de l’expérimentation et

Nouvelle convention auprès du Fonds pour l’Insertion des Personnes

Handicapés dans la Fonction Publique

Dispositif Ad’AP : accessibilité des établissements recevant du public aux

personnes à mobilité réduite

ORDRE DU JOUR :

CHSCT du 10 décembre 2015

(extraordinaire)

I. Dossiers pour avis

Réorganisation du CDEF de l’Oise

II. Dossiers pour information

Situation de la Maison De la Solidarité (MDS) de Méru

ORDRE DU JOUR :

CHSCT du 29 octobre 2015

(extraordinaire)

Recours à un expert dans le cadre de la réorganisation de la direction

générale adjointe de la solidarité ;

Situation de la Maison de la Solidarité de Méru ;

Demande de création d’un CHSCT spécifique pour le CDEF.

- 80 -

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Nombre de réunions statutaires faites durant l'année 2015 :

Les Ordres du Jour du CTE - CDEF

Dossiers présentés pour avis

Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2014

Adoption du règlement intérieur

Position(s) administrative(s)

Recours

Avancement de grades au titre de l’année 2015 :

Maître ouvrier, Ouvrier professionnel qualifié

Dossiers présentés pour avis

Approbation du procès-verbal du CTE du 16 octobre 2014

Adoption du règlement intérieur

Questions diverses

Du Comité Technique d'Etablissement CDEF 1

Les Réunion Statutaires

- Fonction Publique Hospitalière :

Nombre de réunions 2015

Des Commissions Administratives Paritaires Locales CDEF 1

ORDRE DU JOUR :

CAPL - CDEF du 3 décembre

2015

Toutes catégorie (5, 7, 8 et 9)

Situation(s) administrative(s)

Notations

Avancement d’échelons

Corps des personnels techniques

Questions diverses éventuelles

Les Ordres du Jour du CTE - CDEF

ORDRE DU JOUR :

CTE - CDEF du 19 novembre

2015

Démarche qualité au CDEF de l’Oise

Réorganisation du CDEF

Bilan de formation 2014 – Plans de formation 2015-2016

- 81 -

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Les Actions Sociales

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- 82 -

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Aide à la Famille

Allocation de garde d'enfant de moins de 3 ans 54 18 861,00

Subventions pour séjours d'enfants

• Classe de mer, de neige, de découverte… 24 631,74 €

• Centre aérés 108 8 327,00 €

• Colonies de vacances 4 645,30 €

• Séjours sportifs, linguistiques 9 769,61 €

• Maisons familiales, villages de vacances ou gîtes ruraux 7 1 518,38 €

Enfants handicapés

• Allocations aux parents d'enfants handicapés - 20 ans 22 48 087,77 €

Prestations à caractère facultatif

Chèques cadeaux

Assistants familiaux

• 310 chèques-cadeau d'une valeur de 50 euros ont été remis à l'ensemble

des assistants familiaux15 500 €

Les Actions Sociales

Aides à caractère obligatoire versée directement par la collectivité aux agents pour un montant

total de 265 740 €.

Nombre de

bénéficiaires

Montant en

€uros

• Chèques cadeaux pour tout agent en fonction dans les services (dont 19

MDPH)3428 171 400,00 €

- 83 -

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Actions du Comité des Œuvres Sociales (COS)

L'arbre de Noël - Montant : 141 563,90 €

• 2 497 enfants jusqu'à 16 ans ont reçu un bon d'achat de 40€, 45€ ou 50€.

Chèques cadeaux - Montant : 14 957,40 €

• 276 chèques cadeaux ont été offerts aux retraités d'une valeur de 20€.

Aide à la famille - Montant : 185 910,54 €

• Participation aux activités Baby club : 16 bénéficiaires pour 760 €.

• Participation sur les entrées piscines : 125 bénéficiaires pour 1 875 €.

• Participation sur les cotisations à un club sportif : 69 prises en charge pour 3 054,80 €.

• Chèques vacances : Participation du COS de 25%, 20% ou 15% de l'épargne de l'adhérent : 533 bénéficiaires (dont 58 au titre de travailleurs handicapés) pour 71 584,80 €.

• Participation aux vacances des adhérents de 45%, 35%, 25% ou 10% : 559 demandes traitées pour 89 114,30 €.

Le COS propose par ailleurs à ses adhérents un large choix d'activités et de loisirs qui s'adressent aux

enfants (sorties organisées, activités découvertes, spectacles…) et aux familles (voyages, sorties et

weekends organisés, places de spectacles, entrées aux parcs de loisirs, places de cinéma, activités

sportives avec cours et stages, sorties ou compétitions sportives).

Le COS a reçu une subvention départementale d'un montant global de 655 000 €

Les Actions Sociales

Le COS a consacré un budget annuel de 342 431,84 € aux prestations d'actions sociales détaillées ci-

après :

Pour son spectacle de l'Arbre de Noël, le COS a convié 900 adultes et enfants à la représentation du

spectacle "SENSATIONS" le 13 décembre 2015 à Compiègne et 1 750 adultes et enfants à la

représentation du spectacle "MERVEILLES", le 19 décembre 2015 à Beauvais.

• Un chèque cadeau d'une valeur de 100€ a été remis aux adhérents à l'occasion de la naissance de leur

enfant : 99 chèques distribués.

• Participation aux 10 premières leçons de natation, de tennis et de ski pour les enfants : 55 bénéficiaires

pour 2 878,75 €.

• Participation à des stages sportifs ou culturels pour les enfants jusqu'à 18 ans : 226 prises en charge

pour 16 642,89 €.

- 84 -