Réunion du 06 mars 2013

Bilan 2012 et perspectives 2013

Pour faire un point complet sur la situation de l’entreprise

pour répondre à vos interrogations et à vos inquiétudes

Pour savoir ou nous devons aller et comment

Pourquoi cette réunion ?

Lors de la réunion du 16 avril 2012, je vous avais parlé d’un contexte difficile et qu’il fallait s’accrocher.

2012 n’a pas été une année facile mais grâce aux efforts de chacun, à une prise de conscience collective et à une réelle implication, nous avons réussis à ne pas reculer, à tenir les rangs, ce qui est déjà une performance notable en ce moment.

C’est la première chose dont j’ai envie de parler. Pour cela je vais reprendre ce que j’ai dit par mail au mois de novembre, à savoir:  « que je suis très satisfait de l’état d’esprit irréprochable qui règne depuis plusieurs mois dans l’entreprise et du comportement exemplaire de chaque personne qui y travaille chaque jour. C’est précisément ma vision d’une bonne ambiance au travail, d’une efficacité collective. C’est la preuve que c’est possible et nous devons en être tous fier car chacun participe grandement à ce succès. C’est réellement quelque chose que peu d’entreprise parviennent à mettre en place et nous y sommes parvenus ensemble. Il nous reste désormais à préserver ce trésor inestimable. Ce trésor qui renferme respect, mérite, bien-être, sens du devoir, engagement et bien d’autres choses encore.»

Cela ne veut pas dire que tout est parfait tous les jours, simplement, tout est plus facile pour tout le monde.

Préambule

1er TRIM 2nd TRIM

3ème TRIM

4ème TRIM année

C.A route non sous-traité en €

467 269 685 789 587 529 588 018 2 328 606

Evolution / 2011 - 7.8% + 1.0 % + 6.8 % + 0.4 % + 0.3 %

Bilan de L’année 2012

Nous enregistrons un résultat fortement en négatif sur le premier trimestre car l’activité a été très faible et nous nous sommes retrouvés en sureffectif. L’activité a été plutôt correcte sur les mois suivants à l’exception de novembre. La progression n’est que de 1% sur le second trimestre mais c’est bien ce trimestre là qui nous apporte le résultat de l’année. En d’autre termes, si on rate le second trimestre, le résultat de l’année est en grand danger. C’est comme cela depuis toujours.

2012 / 2011 -10 % de C.A en longues distances -11 % de C.A en régional +23 % de C.A en local En 2011 les tendances étaient les mêmes.

Analyse de l’activité

Ces chiffres confirment ce que nous pouvons constater sur le terrain, à savoir que notre secteur géographique se limite chaque année un peu plus au département (-400 000km pour la flotte). 2 raisons à cela:

1) Le métier de la course est en déclin. Le rapport prix/délais n’est plus pertinent. Quand il parvient à l’être, le client préfère patienter et payer beaucoup moins cher.

2) La concurrence, et notamment la concurrence étrangère pratiquent à moitié prix pour un service identique.

Conséquences Même C.A avec secteur géographique

réduit = 1000 missions de + à traiter

Nous savons que la plupart des conducteurs préfèrent effectuer des longues distances. Rester dans le 13 n’est pas passionnant. Là encore, on est dans le même bateau.

Période Répartition Cuve Ext.

Economie réalisée grâce à la cuve

2011

261 209 L

82.3 %56 126 L

17.7 %50 499 €

2012

251 638L

83.6 %49 475L

16.4 %45 545 €

Poste carburant 2012

Sachant que notre secteur géographique se réduit, et qu’il y encore des pleins fait à l’extérieur qui aurait pu être éviter, on peut se fixer pour objectif de monter à 86% de litres à la cuve sur 2013.

Marchandises

Nb de dossiers

Responsables avec suites

Montant Dont à notre charge Objectif année prochaine

2011 11 5 614 € 2 646 € 6 dossiers

2012 9 mais beaucoup de dossiers non

soldés

3 740 € 2 785 € 6 dossiers

Sinistres et litiges 2012

Sachant qu’il n’y a que très rarement un vrai accident qui touche les marchandises (accident de la route, dégât des eaux, incendie, vol caractérisé), lorsqu’il y a un sinistre marchandise, c’est donc la qualité de travail qui est directement pointée du doigt. En effet, un sinistre marchandise né le + souvent au moment du chargement (réserves non apposées, manque de contrôle, «je m’en foutisme», mauvais arrimage, mauvaise répartition, mauvaise anticipation des problèmes liés au mauvais conditionnement, au manque de film, une mauvaise palettisation, une palette cassée, sans oublier se faire avoir par les destinataires). Tout ceci s’apprend et tout ceci s’évite, un conducteur livreur compétent sait le faire ! Nous devons tous le faire tous les jours.

Véhicules Nb de dossiers responsables avec suites

Montant Dont à notre charge

Objectif année prochaine

2011 ( xx véhicules )Dégradations extérieurs.Dégradations intérieurs

Défaillances de fonctionnementAccrochages & accidents

Bris de glaceAutres

783636

136

14

63 138 €23 861 €

569 €318 €

25 346 €2 347 €4 804 €

41 972 €23 861 €

569 €318 €

10 396 €392 €

2 432 €

2012 ( xx véhicules )Dégradations extérieurs.Dégradations intérieurs

Défaillances de fonctionnementAccrochages & accidents

Bris de glaceAutres

845139849

48 518 €28 743 €3 490 €19 20 €

10 753 €2 024 €1 587 €

23 981€10 785 €1 000 €1920 €8 399 €344 €

1 533 €

Prendre soin de notre matériel professionnel

encore plus que s’il nous

appartenait

Sinistres et litiges 2012

Important: il vous faut savoir que nous avons eu de gros soucis avec notre compagnie d’assurance qui estimé que notre sinistralité n’était pas bonne. Pour cette raison, nous avons été augmenté de 10% en 2011 et elle voulait nous augmenter de 22% en 2013. Elle nous a aussi informé que certains accrochages, notamment en reculant sur des choses inertes était un symptôme d’accident corporel à venir. En clair, aujourd’hui, on recul dans des murs, des pilonnes, des voitures, demain on écrase un piéton. Il nous a fallut changer d’assureur en catastrophe mais nous devons être vigilant au volant et éviter tout accrochage, accident, constat.

montants Echelon W Echelon X Echelon Y

Montant prime 210 € 240 € 270 €

si objectif dépassé de +20% 420 € 480 € 540 €

versement Nb de conducteurs actifs

NB de Primes versées

NB de Super prime versées

Nb de non primés

1er Trimestre 2011 19 9 2 82ème Trimestre 2011 19 7 8 4

3ème Trimestre 2011 18 6 8 4

4ème Trimestre 2011 20 6 1 13

ANNEE 2011 19 28 19 29

1er Trimestre 2012 19 5 0 14

2ème Trimestre 2012 21 9 7 5

3ème Trimestre 2012 20 7 9 4

4ème Trimestre 2012 20 6 5 9

ANNEE 2012 20 27 21 22

La prime de surperformance

Le système de cette prime apparait très satisfaisant dans ses principes puisqu’il valorise la productivité sans que cela soit au détriment ni de la qualité ni de la sécurité.

Bien entendu, il n’est pas parfait puisqu’il dépend aussi des commandes clients et de certains aléas.

Dans son fonctionnement, il fait les preuves de son utilité, les objectifs sont atteignables, le montant est intéressant, Le principe du mérite est souvent respecté.

Il apparait normal de faire évoluer certains critères en fonction des évènements et notamment de la sinistralité qui doit être au cœur de toutes les attentions.

Conditions A (V.U.L)

B (porteur 3.5t)

C (porteur jusqu’à 19t)

D (ensembles, 26t grue)

Objectif C.A trimestriel

19 500 € 27 700 € 30 500 € 37 200€

Sinitre ou litige resp. 50%

+3 000 € +3 000 € +3 000 € +3 000 €

Sinistre ou litige resp. 100%

+6 000 € +6 000 € +6 000 € +6 000 €

infractions mineur aux durées d’activités (ou support manquant)

+90 € / infraction imputable

+90 € +90 € +90 €

Petites réparations supportées

+ montant ht facture

x6

+ montant ht facture

x6

+ montant ht facture

x6

+ montant ht facture x6

Reconstitution des objectifs en cas de CP ou formation inf. à 4 semaines

La prime de surperformance 2013

Sachant que nos capacités d’optimisation permettent un accès plus facile à la prime.

La taille de notre entreprise et ses obligations indiquent qu’il faut organiser les élections des représentants du personnel.

Il s’agira de délégués du personnel.

La représentation du personnel

Collège ouvrier s & employés

Collège agent de maitrise

Nb de titulaires 1 1

Nb de suppléants 1 1

c’est celui :

Qui comprend, c’est-à-dire qui prend le temps de mesurer les attentes et les problèmes de l’entreprise et des salariés.

Qui s’engage, il participe à trouver des solutions qui conviennent à la majorité des salariés et à la direction.

Qu’on respecte, car il est irréprochable dans son travail.

Qui s’informe pour assumer au mieux son rôle.

Qui donne son avis lors de décisions dans l’entreprise.

Qui défend individuellement et collectivement les salariés pour les causes raisonnables en étant aussi un garant des valeurs de l’entreprise.

  Attention : pour que ses actions soient efficaces, son intégrité ne doit pas pouvoir être remise en

cause. C’est-à-dire que la portée de ses demandes et de ses conseils auront un poids beaucoup plus important si son comportement dans son travail est exemplaire et s’il est mesuré dans ses idées et ses propos. Les délégués du personnel sont élus pour 4 ans.

Le délégué du personnel

Date limite des candidatures: le 27 mars à 12:00

Tout le protocole de déroulement est affiché en bas.

Les élections des délégués du personnel

Le contexte est encore plus difficile qu’en 2012. Les industries sont en fuite, il y a de – en – de marchandises à transporter. La concurrence est de + en + présente.

En + de cela, le transport dédié meurt petit à petit (j’en ai parlé tout à l’heure).

C’est donc cette année que Titanium doit s’adapter, C’est cette année que nous devons anticiper les problèmes, avant qu’ils n’arrivent.

C’est cette année que nous cessons de défendre et que nous passons à l’attaque.

Titanium en 2013

Easy fret sera le service LOW COST de Titanium. Nous proposerons du groupage aussi bien dans le

13/13 qu’au niveau régional. Nous répondrons ainsi à la demande des clients. Beaucoup de transporteurs proposent cela mais ce

projet marchera car nous avons de meilleures cartes (une meilleure image, une bonne notoriété, beaucoup de contacts clients, une bonne organisation, une qualité de travail et de bons conducteurs livreurs).

Easy fret existera en + de ce que nous proposons actuellement et que nous continuerons à proposer.

EASY FRET

Il s’agit de mettre en place des tournées régulières sur des secteurs déterminés.

Des tournées qui fonctionnent dans les 2 sens

Easy fret en détail

Dès le 01 avril

13 – 83 - 06

13 – 83

13 / 13 secteur ouest

13 / 13 secteur

nord

13 / 13 secteur

Aix

13 / 13 secteur

sud

Dès le 02 mai

13 – 83 - 06

13 – 83

34 – 30 - 13

30 - 13

13 / 13 secteur ouest

13 / 13 secteur

nord

13 / 13 secteur

Aix

13 / 13 secteur

sud

Dès le 03 juin

13 – 83 - 06

13 – 83

34 – 30 - 13

30 - 13

26 – 8

4 - 1

3

84 - 1

313 / 13 secteur ouest

13 / 13 secteur

nord

13 / 13 secteur

Aix

13 / 13 secteur

sud

Dès le 01 juillet

13 – 83 - 06

13 – 83

34 – 30 - 13

30 - 13

26 – 8

4 - 1

3

84 - 1

3

13 –

04 -

05

13 / 13 secteur ouest

13 / 13 secteur

nord

13 / 13 secteur

Aix

13 / 13 secteur

sud

Cela va générer: +11 camions Easy fret +12 conducteurs Easy fret + 1 exploitant Easy fret + 1 assistante Easy fret + 1 secrétaire client + 1 agent de quai 1 parking à bloc 1 quai à bloc Mais une entreprise qui va tourner a plein régime (enfin c le but pour un avenir

moins incertain)

Easy fret en détail (suite)

Y a-t-il des conducteurs pour basculer de l’équipe des coursiers à l’équipe des tournées ? Sachant que:

Horaires à peu près réguliers toute la semaine Pas de découchés Pas de week-end A peu près la même tournée tous les jours Volume d’activité régulier et important