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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

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    Tableaux de bord RH Outils de pilotage

    Colloque du 6 octobre 2017

    Quels leviers de matrise de la masse salariale?

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Vos intervenants

    Loubna ROBIN, Consultante en organisation

    Mathieu JACOVELLA, Charg de mission Administration numrique

    ********

    Elise ENDEWELT, Responsable du service Conseil et Dveloppement

    Johann LEGENDRE, Consultant Finances -Comptabilit analytique

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Droul de latelier

    1. Prsentation gnrale

    2. Enjeux pour les

    collectivits

    3. Exemples participatifs et

    retours dexpriences

    4. Synthse

    Des ateliers en quatre tapes

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Prsentation gnrale

    Latelier Tableaux de bord RH : Outil de pilotage a pour objet de : Rappeler les composantes de la masse salariale

    Disposer de tableaux de bord RH cibls et faciles utiliser

    Dbattre des modles les mieux adapts (existe-t-il un tableau de bord idal ?), passer

    du suivi au pilotage

    Ce quil nest pas :

    Un atelier sur les leviers doptimisation et de rduction de la masse salariale : cette

    dmarche peut-tre mene grce au diagnostic pos laide des tableaux de bord

    Un atelier sur lanalyse des cots nets des activits : cart entre le total des charges

    lies une activit, incluant la rmunration, et le total des recettes. La matrise de la

    masse salariale suppose donc de mener en parallle une rflexion sur le cot complet du

    service public.

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Les enjeux pour les collectivits

    Contexte actuel :

    Transformation des structures territoriales et de leurs comptences : transfertsde comptences, mutualisation des services, incitation la cration decommunes nouvelles

    Contraction des marges financires des collectivits locales due la baissedes dotations de ltat : baisse de la DGF, incertitudes en terme daides et desubventions (emplois aids )projet dindexation des aides de lEtat surleffort la maitrise des dpenses publiques

    Ncessit de maitriser les dpenses de fonctionnement pour maintenir lesmarges de manuvres sur linvestissement.

    Pression de plus en plus forte de la masse salariale sur les dpensespubliques locales : La masse salariale reprsente 30% des dpenses defonctionnement dans les dpartements et les rgions, souvent 50% dans lescommunes.

    Objectif defficience des moyens travers le pilotage des ressourcesnotamment le pilotage de la fonction RH.

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Le pilotage de la fonction RH permet de :

    Rendre visible les donnes cls auprs des dcideurs : dnombrement deseffectifs, consommation des crdits budgts au titre du personnel, suivi desheures supplmentaires et des obligations de formations,

    Obtenir un diagnostic sur la base dindicateurs prcis, documents dont onpeut suivre lvolution dans le temps

    Contribuer la dclinaison et lajustement de la stratgie politique en matireRH (ayant notamment un impact sur le climat social et les conditions detravail)

    Donner des cls de lecture pour anticiper lavenir en matire de RH

    Disposer doutils de communication interne ou externe sur les moyenshumains allous aux projets

    Rpondre une obligation lgale de lemployeur : Bilan social, DclarationAnnuelle Des Donnes Sociales (N4DS)

    Les enjeux pour les collectivits : Le pilotage de la fonction RH

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Les enjeux pour les collectivits : Que piloter dans la fonction RH ?

    Lvolution de la masse salariale principale :

    La rmunration des postes permanents et son volution (le Glissement Vieillesse Technicit)

    La masse salariale fluctuante :

    La rmunration et les charges des postes non permanents

    Les lments variables verss aux postes permanents et les avantages sociaux : le rgime indemnitaire, lesheures supplmentaires, les astreintes

    Les postes et les effectifs :

    La vacance de postes, les effets de la politique de recrutement, le mouvement de personnel, la rpartition deseffectifs par catgorie et par filire, la pyramide des ges par service, les BOETH

    La formation des agents :

    Nombre de jours de dpart en formation/catgorie, les formations obligatoires, les formations prparation auxconcours, les formation hors cotisation CNFPT

    La qualit des conditions de travail :

    Labsentisme, les actions de prvention (via le Document Unique notamment)

    La mesure des rsultats dune politique RH mene :

    Participation de lemployeur la mutuelle et la prvoyance, ouverture et montisation du Compte EpargneTemps, dveloppement de lapprentissage

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Les enjeux pour les collectivits : Les acteurs du pilotage de la fonction RH

    Llu, Maire ou Prsident

    La direction gnrale

    La DRHLes

    directions et services

    Dfinissent les orientationsstratgiques en matire demploiet de ressources humaines

    Impulse la politique managriale

    Met en uvre lensemble desprocessus mtiers RH

    Fournissent un service publicmobilisant les RH delorganisation

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Les outils de pilotage de la fonction RH

    Exemples et changes de pratiques

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Les outils de pilotage

    Les outils de pilotage de la fonction RH :

    Les tableaux de bord de suivi :

    > frquence mensuelle, trimestrielle ou semestrielle selon les besoins

    > Comparaison entre la prvision (si ventilation) et le ralis ou indiquant le %de ralisation par rapport un budget masse salariale global

    > Suivi des enveloppes budgtaires par units de travail ou services

    Les tableaux de bord de pilotage ou de reporting

    > Tableaux synthtiques sur la situation actuelle

    > Tableaux de bord prospectifs et rtrospectifs

    > Simulations

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Savoir o je dois aller (objectifs)- Tableaux de bord externes

    - Analyse stratgique

    - Contrats dobjectifs

    - Tableaux de bord excutif /Direction gnrale

    DECIDER / AGIR

    Savoir o je suis- Tableaux de bord dactivit

    - Tableaux de bord mensuels

    - Fiche de compte rendu

    mensuel

    Stratgique

    Oprationnel

    Les outils de pilotage

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Logique de construction et prrequis

    La logique de construction des tableaux de bord RH

    Identifier les donnes suivre ou prsenter

    Dfinir des indicateurs de pilotage

    Evaluation des carts par rapport un rfrentiel (un objectif chiffr, comparaisonavec les donnes de lanne n-1, )

    Analyse et explication des rsultats

    Prise de dcision et pistes daction

    Les prrequis : Disposer de donnes : un SI RH, des tableaux Excel,

    Raliser des manipulations de donnes : raliser des extractions de donnes, destableaux croiss dynamiques, des graphiques, etc.

    REEL ECART OBJECTIF

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Les tableaux de bord RH

    Tableau de bord de suivi de la masse salariale principale :

    Tableau de suivi de la rmunration et des charges des postes permanents

    Tableau de suivi du GVT

    Tableau de bord de suivi de la variation de la masse salariale fluctuante :

    Tableau de suivi de la rmunration et des charges des postes non permanents

    Tableau de suivi des lments variables verss aux agents sur postes permanents : le rgimeindemnitaire, les heures supplmentaires, la prime annuelle,

    Tableau de suivi de labsentisme

    Tableau de suivi des rsultats dune politique RH mene :

    Participation de lemployeur la mutuelle et la prvoyance, ouverture et montisation duCompte Epargne Temps, dveloppement de apprentissage

    Tableau de suivi des postes et des effectifs :

    Bilan social, tableau de mouvement du personnel, pyramide des ges

    Tableau de suivi de la formation des agents :

    Nombre de jours de dpart en formation/catgorie, les formations obligatoires, les formationsprparation aux concours, les formation hors cotisation CNFPT

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    Colloque 6 octobre 2017 - Quels leviers pour maitriser la masse salariale ?

    Les composantes de la masse salariale

    La masse salariale principale :

    La rmunration et les charges des postespermanents : agents titulaires, CDI,

    contractuels sur postes permanents, le SFT, IR,

    NBI, IFSE

    Les lments qui peuvent limpacter:

    Lvolution de carrire : lavancement dchelonet de grade, la promotion interne , le GVT

    (PPCR)

    La gestion des postes et des effectifs : Lacration de poste, les conomies sur la vacance

    de poste (poste pourvoir, poste gel, poste

    non renouvel), les effets Noria , les effets

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