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Présentation officielle du Présentation officielle du budget de 2013 le 26 novembre 2012 Official Presentation of the 2013 B d t 2013 Budget November 26 th , 2012

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Présentation officielle duPrésentation officielle du budget de 2013

le 26 novembre 2012

Official Presentation of the2013 B d t2013 Budget

November 26th, 2012,

Ligne directrice du budgetLigne directrice du budget Le conseil, la trésorière et les chefs de département ont développés les estimésbudgétaires pour 2013 avec uneaugmentation maximale des impôts fonciersde 2%.%

Budget GuidelinesBudget GuidelinesCouncil, Treasurer and Head of Department developed the 2013 annual budget with a

i 2% l t imaximum 2% annual tax increase

BUDGET BUDGETRevenues / Revenus BUDGET 2012

BUDGET 2013 DESCRIPTION

1000- Taxes 6,468,143 7,542,529 17%Growth and increase of assessment, 2% tax rate increase / Croissance et augmentation d'évaluation, 2% taux taxe

1100- Grants / Octrois 1,974,800 1,794,700 (9.2%) Decrease of Provincial funding / Diminution d’octroi provincial

Total Grants / Octrois 8,442,943 9,337,229

Approximate Tax ImpactImpôts fonciers approximatifs

Residentiel CommercialResidentiel Commercial

Évaluationmoyenne/ Average   

Évaluationmoyenne/Average 

Assessment:             214 430

Assessment:                 223 573

2012 2013 2012 20132012 2013 2012 2013

Municipal 1 410 73 1 438 94 2 063 38 2 104 65Municipal 1 410,73 1 438,94 2 063,38 2 104,65

Variation  $ 28,21 41,27

Variation  % 2,00% 2,00%

TAX IMPACT PER 100,000 ASSESSMENT OF A RESIDENTIAL PROPERTY IMPACT D'IMPOSITION PAR 100,000 D’ ÉVALUATION D'UNE PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE

$680.00

671.06$670.00

657.89

$650.00

$660.00

639.00

$

$640.00

$620.00

$630.00

2011 2012 20132011 2012 2013

ADMINISTRATION BUDGET 2012

BUDGET 2013 DESCRIPTIONADMINISTRATION 2012 2013 DESCRIPTION

2000 - Council / Conseil 183,474 182,444

2005 - Council SupportSoutien au conseil 220,774 251,621

f /2150 – Administration 716,858 960,941 Reserve transfer 100K + 165K Interest / Transfert au reserve 100K + 165K intérêt

2150- Administration Capital 35,000 47,000 Financial Server / Serveur financier

S lf fi i l t f d t

2155- Solar Panel / Paneaux Solaire 0 0

Self financing surplus transfered to reserves, new installation Limoges Fire Hall /

Compte autofinancé surplus transféré au reserve , projection d’installation Caserne

Limoges.

2160 – Election/ Élection 7,000 7,000

2173 - Computers / Informatique 85,363 91,8132173 Computers / Informatique 85,363 91,813

Total Administration 1,248,469 1,540,819 23%

PROTECTION BUDGET 2012

BUDGET 2013 DESCRIPTION

3000- Fire / Feu 710,925 866,484Reimbursement of the loan fire hall and trucks /

Remboursement de l'emprunt caserne & camions

3000- Fire / Feu Capital 35,000 32,500

3015 – Emergency / Urgence 7,300 7,300

3020- Health & Safety / Santé, 28 000 96 900 New department / Nouveau départementsécurité 28,000 96,900 New department / Nouveau département

3025 – Police 1,101,544 1,099,865 Increase in provincial offences / Augmentation de revenu des offences provincial

3030- Conservation 49 682 58 3023030 Conservation 49,682 58,302

3040 – Building / Construction 0 0 Self financing / Auto financer

3200- Animal Control 15 500 17 450Contrôle des animaux 15,500 17,450

3210- By-Law Enforcement Ordonnances municipales 134,884 139,109

Total Protection 2,082,835 2,317,910 11 %

Transport / VoirieBUDGET

2012BUDGET

2013 DESCRIPTIONTransport / Voirie 2012 2013

4000 – Roadways/ Chemins 3,338,848 3,423,964

4005 – Patrol Crossing / Brigadier 11,626 12,067

4010 – Street Lights Lumières de rues

139,420 154,450

Total Roads / Voirie 3,489,894 3,590,481 3%

Fleet replacement / Remplacement flotte d’équipement(Financé/Financed)

675,000

Transportation /Voirie Capital /Immobilisation

Bridges & Culvert / Pont et ponçeau 25,000

Concession 10 – 1000 m 100,000

Calédonia – 1500 m (Gas Tax / Octroi Essence) 85 685Calédonia – 1500 m (Gas Tax / Octroi Essence) 85,685

Concession 8 – 1000 m (Gas Tax / Octroi Essence) 85,685

Route 700 Ouest/West ‐1000 m 85,962

Concession 21 – 1400 m (Gas Tax / Octroi Essence) 105,666

Montée  Ste Rose‐ 1300 m 60,005

Chemin Ste Catherine – (Storm Sewers / Égout pluviaux) (Gas Tax /      74,045( g p ) (Octroi Essence)

Chemin Aurèle ‐1400 m 80,000

Route 650 (River Bank Berm / Berme) 75,000( / ) ,

Rue des Pins – (Sidewalks / Trottoir) – ( Dev.Charge) 48,217

Herbert Limoges (Sidewalks / Trottoir) ‐ ( Dev.Charge) 67,657

S (St S / É t l i ) ( D Ch ) 40 000Savage (Storm Sewers / Égout pluviaux) ‐( Dev.Charge) 40,000

Street Light / Lumière de Rue 7,600

Traffic Light  / Lumière de circulation ‐( Dev.Charge) 40,000

Water / Eau BUDGET 2012

BUDGET 2013 DESCRIPTIONWater / Eau 2012 2013

4501- General 381,638 561,765Sanitary sewers is operated by the

municipality / Égout sanitaire sont géré par la municipalité

4520 - Limoges (139,321) (64,818)

4523- St-Isidore (47,998) (26,475)

4526- Linda Project /Projet Linda 0 0 Self Financing / Auto financer

4527- Linda Project Growth /Crois. 3,365 3,366

4528 - Limoges Growth/Croissance 0 0 Self Financing / Auto financer

4529 –Calypso Growth/Croissance 104.591 104,591

4530 – St Isidore Growth /Croissance 44,996 45,674

4531- Phase 3 Limoges 0 0

4532 – Route 700 (Casselman) 77,399 0

Total Eau /Water 424,670 624,103

Water / Eau 48m3 par quart Limoges St Isidore48m3 par quart Limoges St Isidore

2012 2013 % 2012 2013 %

Comsumption / Consommation

309,12 309,12 279,44 286,44 2,5Consommation

Service Charge / Frais de

271,92 278,72 2,5 429,36 429,36/ Frais de service

Capital Charge 50 00 50 00Capital Charge / Frais capital

50,00 50,00

Variation $ 6.80 7.00Variation $ 6.80 7.00

Environment / Environnement Capital / Immobilisation

General  Equipment / Équipement 16,300

Pick up / Camion 40,000

Water / Eau Limoges (Water meter / Compteur d’eau) 60,000

Water / Eau Limoges  (Control Equipment / équipement contrôlé) 43,000

Water / Eau St Isidore (Control Equipment / équipement contrôlé) 12 506Water / Eau St Isidore (Control Equipment / équipement contrôlé) 12,506

Phase 3 Limoges –Water / Eau 6,725,000

Phase 3 Limoges – Sewer / Égouts  1,005,000

Phase 3 Limoges – Master Plan  / Plan stratégique  77,000

SEWER /ÉGOUT BUDGET 2012

BUDGET 2013 DESCRIPTION

4510 – Limoges (141,739) (353,940)Larger surplus to contribuate to general 4501

/ Plus grand surplus afin de contribuer au compte général 4501

4511 St Bernardin 40 527 8 8384511- St-Bernardin 40,527 8,838

4512 – St-Albert (37,409) (60,476)

4513- St-Isidore (100,879) (64,636)

4514- Limoges Parc Ind/Ind. Park 0 0

4515- Blvd Bourdeau 0 0

4516-Forest Park 0 0

4517- Lim. Ind. Park Growth /Croiss. 11,493 11,159

4518- Limoges Growth /Croissance

4519- Forest Park Growth / Croiss. 39,361 36,244

4521- Fournier 45,181 (258)

Total Sewer / Égouts (143 465) (423 069)Total Sewer / Égouts (143,465) (423,069)

TOTAL WATER & SEWER / EAU & ÉGOUT 281,205 201,034 (29%) 2012 Financing for Route 700

/ financement de la route 700

Sewers / ÉgoutsFournier St Albert St BernardinFournier, St‐Albert, St‐Bernardin, St‐Isidore, Limoges

2012 20132012 2013

Service Charge / Frais d

385,00 394,00de service 

Variation $ /  9.00

Change $

Variation % /  2,34%

Change %

Environment / Environnement Capital / Immobilisation

Sewer / Égout Limoges (Structure Pumping station 8                            / Structure station pompage 8)

14,000

Sewer / Égout St Albert (Two pump / Deux pompes ) 154,200/ g ( p p / p p ) ,

Sewer / Égout St Isidore (Generator / Génératrice) 40,000

Landfill / Dépotoir 13,000

Landfill / Dépotoir BUDGET 2012

BUDGET 2013 DESCRIPTION

4500 – Environment / Environ. 56,745 68,789

4540 – Fournier 63,430 85,570

4541 – St-Isidore 21,700 27,700

4542 – St-Bernardin 38,350 39,614

4543 – Limoges 375 (6,350)

4544 – St-Albert 18,600 24,650

4545- Central 14,500 18,000

4550 –Garbage Collection / Collect.ordures (160,608) (166,900)

4551 – Recycling Collection / Recyclage (75,600) (83,660)

4552- Disposal / Dépôts des ordures 138,212 142,000

Total Landfill / Dépotoir 115,704 149,413 29%Reporting year

/ Année des rapport à la province

Planning & DevelopmentUrbanisme & développement

BUDGET 2012

BUDGET 2013 DESCRIPTION

Urbanisme & développement

5200 – Planning / Urbanisme 41,356 53,505 Less land severances/Réduction de détachement de terrain

5210–Economic Development / Développement économique 0 300

5220 Agriculture 26 800 26 8005220 – Agriculture 26,800 26,800

5230- Tile Drainage / Drainage Souterain (100) (400)

T t l Pl i & D l tTotal Planning & Development/ Total Urbanisme & développement 68,056 80,205 18%

Arena / Aréna BUDGET 2012

BUDGET 2013

DESCRIPTION

7010 – Arena / Aréna 279,913 370,676

7012 – Bowling / Quilles (11,014) (6,961)

7013 – St- Isidore Hall /Salle (10,100) (10,450)( ) ( )

7014- Sports Bar / Bar sportif (15,574) (13,350)

7015 – St- Isidore Cantine (9,179) (7,553)

Total Arena 234 046 332 362 42%Several capital project

/ Plusieurs projetsTotal Arena 234,046 332,362 42% / Plusieurs projetsd’immobilisation

Arena / Aréna Capital / Immobilisation

Washroom ( CIIF) / Rénovation Salle toilette (octroi de CIIF)/ 84,000

Condensor / Condenseur 50,000

Sound System / Système de son 25,000

Exit Door  / Porte de Sortie  8,000

Centers / Centre BUDGET 2012

BUDGET 2013 DESCRIPTION

7000– Fournier 39,753 39,333

7020 – St Bernardin 74,774 121,825 Heating system /système de chauffage

7040 – Limoges 43,740 43,490g

7041- St-Albert 81,257 91,081

7044- Pavillon 69,698 63,004

7100 C di t /C di t 111 087 157 244 Transfer to reserve Limoges 31K7100- Coordinator /Coordinateur 111,087 157,244 Transfer to reserve Limoges 31KTransfert au reserve pour Limoges 31K

Total Centers / Centre 420,309 515,977 23%

Recreation / Récréation Capital / Immobilisation

Tables & Chairs  / Tables & Chaises ( Fournier Center) 3,000

Heating system  / Système de chauffage / ( St Bernardin) CIIF 68,250

Repair for Fire Standard / Réparation pour Code incendie (St‐Albert) 12,000

Parks / Parc BUDGET 2012

BUDGET 2013 DESCRIPTION

7001 – Fournier 12,800 12,800

7002 – Ste-Rose 6,000 6,000

7011- St-Isidore 12,800 12,800

7023 – St-Bernardin 10,775 10,775

7037 – Gagnon 5,500 5,500

7038 – Cambridge Forest Estates 7,100 7,100

7039 Li 19475 19 475 19 4757039 – Limoges19475 19,475 19,475

7042 – St-Albert 8,675 8,675

7043 – Forest Park 12,800 12,800

7490 – Riceville Agricultural Society 3,000 3,000

7490- To determine / A déterminer 0 3,000

7490- Capital / Immobilisation 9 500 74 000p 9,500 74,000

Total Parks / Parcs 108,425 175,925 62% Capital Project / Projet capital

Roof St‐Albert Park Toiture parc St Albert 67,000

Parks / Parc Capital / Immobilisation

oo St be t a o tu e pa c St be t 6 ,000

Gagnon Park / Parc Gagnon 7,000

Total Parks / Parc 74,000

Libraries / Bibliothèques BUDGET 2012

BUDGET 2013

DESCRIPTION

7205 – General Général

270,036 289,003

7200 – St-Isidore 16,876 16,948

14 411 14 4827210 – St-Albert 14,411 14,482

7211 – Limoges 12,677 12,670

Total Libraries / Bibliothèques 314,000 333,103 6%

Transport Board / Transport en BUDGET

2012BUDGET

2013 DESCRIPTIONpCommun

2012 2013

7510- Transport Board / Transport en commun 80,000 100,000

Total Transport Board/ Transport Commun 80,000 100,000 25%

17%

10%

12%

Administration

Incendie / Fire

Police 12%

3%38%

2%

1%

Police

Autre Protection / Other Protection

Transportation

Eau  & Égout / W & S

Dépotoir / LandfillExpenses / Dépenses

1%

4%

7%

4%

1%

Planning & Dev. / Urbanisme & Dev.

Arena

Recreation Centre & Parks

Bibliothèque /Library

Transport Comm n / Transport Board 1%Transport Commun / Transport Board

28%

9%

Taxes / Impôt foncier

Grant / Octroi

8%

21%

Other Revenues / Autres Revenue 

Service Charge / Frais Service 

Revenues / Revenus

11%

23%

Transfer / Transfert

Financing / Financement

Boards administered by The Nation $1,657 M

Library         334K,20%

$1,657 M

20%

N G PRParks, 134K,8%

N.G.P.R., 1,170M,72%

BUDGET ESTIMATESBUDGET ESTIMATES

PREVISIONS BUDGÉTAIRESPREVISIONS BUDGÉTAIRES

$27 429 016$27,429,016

Questions ?Questions ?