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ARSEG |Association des Directeurs de l’Environnement de TravailARSEG |ARSEG |
18 avril 2019
Combien coûte réellement un poste de travail ?
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SLIDE TEXTE
ARSEG |
« Notre association a vocation à développer toujours plus de partenariats, ainsi que
des relations avec les pouvoirs publics. »
Gilbert Blaise, Président de l’Arseg
➢ UN RESEAU :
pour partager expérience et expertise avec ses 2 000 membres
➢ DES OUTILS :
pour piloter l’activité et améliorer sa performance au quotidien
➢ DES EVENEMENTS :
pour se rencontrer et échanger dans la convivialité
ARSEG
« FAIRE QUE L’environnement de travail soit au cœur de la performance »
STAND
J22 –K25
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Adjoint Directeur d’Etablissement
SAFRAN
SAMUEL BEGON
3
INTERVENANTS
Responsable de la cellule d’Appui aux projets transversaux
Direction Immobilier Environnement de travail
CAISSE DES DEPOTS
GENEVIEVE GRAND
Responsable Pôle Etudes & Prospective
ARSEG
OLIVIER GICQUEL DES TOUCHESChargé de Mission Pôle Etudes & Prospective
ARSEG
GREGOIRE THAIS
Caisse des Dépôts
Interne
4
Le Groupe Caisse des Dépôts
Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
Soutenir et consolider le secteur du logement social pour servir au mieux les territoires et les Français
Financer les territoires et investir sur le long terme
Financer, investir et accompagner les PME/ETI
françaises
Accompagner les Français tout au long de leur vie : de la
formation à la retraite
Nos missions
Lutter contre les inégalités sociales
et les fractures territoriales
Caisse des Dépôts
Interne
Quelques chiffres
5
L’immobilier d’exploitation de l’établissement public CDC
Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
Caisse des Dépôts
Interne
6
L’immobilier d’exploitation de l’établissement public CDC
Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
Une démarche de Schémas Directeurs Immobiliers engagée depuis 2005
- Optimiser les implantations et s’adapter aux besoins des métiers
- Améliorer l’environnement de travail
- Piloter le performance énergétique et environnementale
Un Plan Patrimonial Environnemental 2013-
2020, une perspective 2030-2050
- Un programme d’investissement
- Des objectifs énergétiques et environnementaux
- Un suivi des résultats
Une Stratégie Immobilière 2016-2020 fondée sur
- une doctrine immobilière
- une programmation pour les activités de l’Immobilier et de l’Environnement de travail
- un Pilotage de la Performance Immobilière
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Combien coûte réellement un poste de travail ?
La Démarche Buzzy Ratios
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Les problématiques liées à l’exploitation et au budget
8
Enjeux
Une demande toujours plus importante de performance
Des coûts nombreux, diffus, et peu de points de comparaison
Des bureaux peu occupés, des positions de travail multiples
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UNE DEMARCHE POUR…
COMPARER
La performance réelle de son immeuble
par rapport à la moyenne (dépenses,
consommations, etc.)
Pourquoi faire son benchmark ?
ANALYSER
En fonction des facteurs d’explication des
variations, pour cibler les coûts sur
lesquels agir.
EVOLUER
Rationnaliser les usages, renégocier ses
prestations, induire des changements dans
l’exploitation.
COMMUNIQUER
Sur sa performance, son évolution annuelle,
pour valoriser son action, impliquer les
occupants.
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3 4
Saisie en ligne via la plateforme Buzzy Ratios
Réception des résultats positionnés personnalisés
Nous vous accompagnons pendant la saisie et l’interprétation des résultats
Mars à juin Octobre
Campagne de saisie et livrable
www.buzzyratiosarseg.com
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Périmètre, unités d’œuvre et EVOLUTIONS
L’outil
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BudgetType
Immobilier
Exploitation technique
ServicesMoyens
RH (Env de Travail)
Périmètre
12
5 rubriques, 22 catégories
Amort-issemen
ts
Charges liées au bâtiment
Loyers
Taxes (liées à l’immobilier uniquement)
Assurances (liées à l’immobilier uniquement)
Charges d’exploitation du bâtiment
Travaux d’entretien et d’aménagement
Maintenance technique
Sécurité Sureté
Energies
Eau
Propreté et traitements des déchets
Charges des fournitures de services
Accueil Standard
Restauration
Archives
Courrier
Courses
Déménagements internes (hors transferts d’entreprise)
Charges des fournitures de moyens et d’équipements
Déplacements – Voyages
Flotte automobile
Fournitures
Travaux d’impression
Téléphonie fixe
Téléphonie mobile
Charges de la main d’œuvre
Masse salariale de l’environnement de travail (pilotage ou mise en œuvre de l’exploitation, des services, etc. liés
à l’environnement de travail
uniquement)
15 ans d’expériencePlus de 150 sites tertiaires
Un référentiel complet pour se comparer à définition égaleDe nouveaux champs proposés et de nouveaux ratios toujours plus précis.
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Pour les ratios en €/m² : la
surface utile
Unités d’œuvre
Les conventions adoptées par Buzzy Ratios
13
HT
Pour les ratios en €/poste : le
nombre de postes installés
Les montants sont recueillis en € hors taxes et
en € chargés (masses salariales).
Une comparaison site par site (et non parc par parc) pour éviter
les biais de panel. Un site est un ensemble géographique cohérent
pouvant représenter plusieurs bâtiments (ex. campus).
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Quelles innovations pour Buzzy Ratios ?
Des nouveaux champs (utilisation des surfaces, occupation, mobilité)…
PROFILAGE
Définir quels champs retenir pour son périmètre
VERIFICATION
Corriger ses données grâce à des algorithmes de vérification
ANALYSE
Des ratios moyens par niveau de service
ENVIRONNEMENT
Quelques indicateurs moyens sur l’impact environnemental
…et des nouveaux ratios (télétravail, etc.)
De nouvelles données récoltées dès cette année :
Typologie de bail (date d’engagement, etc.)
Responsabilité sociale (nombre d’emplois adaptés, etc.)
Typologie plus détaillée des transports (prise en compte nouveaux modes)
Origine des matériaux et énergie (renouvelable, recyclable, etc.)
Toutes vos suggestions sont les bienvenues et permettent d’enrichir l’outil !
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Méthodologie
Préparer et effectuer sa saisie
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Avant de se lancer
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Méthodologie
Etat des lieux :
Avez-vous un budget ?
Qui l’a réalisé, qui le défend, qui le suit ?
Est-il sur une base comptable ou exploitation ?
Les données :
Sont-elles à la compta, au contrôle de gestion, dans vos tableaux ?
Comment sont-elles classées (fiscal / analytique / exploitation) ?
Quel est leur niveau de « granulométrie » ?
Votre volonté :
Voir ce qu’il en est pour le faire l’an prochain ?
Me lancer cette année quitte à ne pas tout faire ?
LA prise en main de l’outil
1) Définissez votre périmètre
2) Précisez les caractéristiques
3) Entrez vos coûts et quantités
Les ressources à disposition
1) Les définitions
2) Le budget type et ses références comptables
3) Le lexique
4) Le contrôle automatique
Deux algorithmes vous aident à éviter les erreurs dès la saisie
Après la saisie
1) Vérification de vos données
2) Interprétation des résultats
3) Actions
Caisse des Dépôts
Interne
Année 2018
(Exercice 2017)
17
Buzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
Année 2019
(Exercice 2018)
Analyse des résultats 2017:
. Qualité des données, retraitements
. Résultats / benchmark
Préparation des données 2018:
- Améliorer la fiabilité des données
- Préciser les coûts analytiques
Plan d’Actions Prioritaires
- Co-élaboration avec les équipes
environnement de travail
- Définition des moyens et objectifs.
Autres outils de pilotage de
l’environnement de travail:
. Tableaux de bord et indicateurs ,..
Choix initiaux / handicaps:
. Démarrer au plus tôt,
. Périmètres géographique et services les plus larges possibles
. Handicaps:
- qualité hétérogène des données
- données analytiques / Directions et non par bâtiments ou sites
- des données connues en TTC (pas de récupération de TVA à la CDC)
- une notion existante à la CDC de « coûts immobiliers » correspondant à la
facturation interne de frais intégrant des coûts immobiliers, des frais de structure
et frais divers non dissociables
. Assistance de l’équipe ARSEG
Campagne BRA 2018:
. Constitution d’une équipe projet
. Importance des contrôles de saisie et de cohérence et de l’
Caisse des Dépôts
Interne
BRA 2018 (Exercice 2017) – Les premiers résultats
18
Buzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
Les sites :
- Surface totale: 222 300 m² soit 95% du patrimoine géré
- Regroupement en 6 grands sites (cohérence géographique, typologie de bâtiments
et modes d’occupation)
Les Données et les coûts :
- 1 catégorie non renseignée: la téléphonie fixe (non gérée directement par la CDC mais par un GIE)
- 21 catégories complétées
- dont 14 catégories exploitables et 7 non exploitables car trop éloignées du benchmark (analyse en
cours)
Caisse des Dépôts
Interne
BRA 2018 (Exercice 2017) – Les premiers résultats
19
Buzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
Caisse des Dépôts
Interne
BRA 2018 (Exercice 2017) – Les pistes de travail
20
Buzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
Préparation du Plan d’Actions
Fiabilisation des données:
- Les données techniques : Niveaux de prestations,
Postes de travail partagés
- Les données financières :Répartition des masses
salariales par activités
- Les analyses à poursuivre: Distinguer
Déménagements et gestion des salles de réunion,...
Autres éléments à prendre en compte:
- Les échéances de contrats
- Plan Moyen Terme et besoins des métiers
- La qualité des prestations (Enquête de
satisfaction,…)
Analyse des résultats, pistes d’actions:
Les résultats moyens ou bons/ benchmark :
- Charges liées au bâtiment
- Energie
- Travaux d’impression
- Restauration
Les actions prioritaires (liste provisoire):
- Surface d’un poste de travail
- Sécurité-sûreté
- Maintenance technique
- Propreté et gestion des déchets
- Courrier (spécificité liée à l’activité)
- Les prestations pilotées hors DET: Archivage, Accueil,
documentation
Caisse des Dépôts
Interne
21
Buzzy Ratios ARSEG: une mise en place sur 3 ans à la CDC
Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
Année 2020
(Exercice 2019)Année 2019
(Exercice 2018)
Analyse des résultats 2018:
. Qualité des données
. Résultats / benchmark
« Industrialisation » des données et résultats:
. Evolutions contrôle budgétaire et suivi du PMT
. Projet SI ?
. Intégration des Tableaux de bord et indicateurs
de l’environnement de travail
Préparation de la campagne BRA 2020:
- Améliorer la fiabilité des données
- Préciser les coûts analytiques
Analyse des résultats
Ajustement du Plan d’Actions prioritaires
en concertation avec les équipes environnement
de travail.
Campagne BRA 2019:
. Associer les équipes opérationnelles à l’ équipe projet
. Définir les périmètres et la granulométrie de la
campagne
. Améliorer les contrôles et la constitution du dossier de
références
Caisse des Dépôts
Interne
22
En conclusion, les Buzzy Ratios:
Un outil métier
Démarche Buzzy Ratios ARSEG 2017
Un outil de dialogue
Un élément du dispositif de
pilotage de la
performance immobilière
Référentiel métier – Environnement de travail
Benchmark immobilier et services
Avec nos clients (Directions métiers)
Avec le contrôle budgétaire et la Direction
Avec les équipes Environnement de travail
Associé aux Plans d’actions (Pilotage de performance)
Une mesure annuelle des progrès obtenus et
des améliorations à poursuivre
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Les résultats
Les indicateurs produits avec le panel
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Panel (2018)
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Total surface utile de bureaux : > 2 millions de m²
Total postes de travail : > 100 000 PT
Echantillonnage du benchmark
53%
47%
Localisation
Île-de-France
Hors Île-de-France
38%
40%
12%Situation
Propriétaire Locataire
Mixte
3%16%
34%22%
8%17%
Par densité
< 10 m²/PTI
10 - 14,99 m²/PTI
15 - 19,99 m²/PTI
20 - 24,99 m²/PTI
25 - 29,99 m²/PTI
Moyenne BRA
19 M2/PTI
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Analyse du panel : des surfaces
Les M² par type d’usage
25
SAN
ITA
IRES
Pour l’instant, surtout des salles de réunion
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Combien coûte réellement un poste de travail ?
Coût moyen d’un poste de travail en france
26
0,3 %
11.000 €
15 136 €
ou 779 €/m2
12 785 €ou 659 €/m2
38%
14%13%
9%
24%
2%
Loyers & assurances
Taxes
Exploitation du bâtiment
Services
Moyens & équipements
RH (Management DET)
Hors voyages& déplacements
En €/HT/an
En €/HT/an
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Combien coûte réellement un poste de travail ?
Coût moyen d’un poste de travail en France
27
0,3 %
11.000 €
Coût d’exploitation
Charges liées aux bâtiments (loyer,
taxes, assurances) et charges
d’exploitation du bâtiment
513 €/m²
en légère baisse de 2%
par rapport à l’exercice 2016
Coût des fournitures de
services, moyens et
équipements
254 €/m²
en baisse de 9%
par rapport à l’exercice 2016
Coût des RH : 12 €/m2
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2014 2015 2016 2017
Historique des évolutions coût d'exploitation du bâtiment à périmètre constant
En base 100 en 2014
Travaux d'entretien & Aménagement Maintenance technique
Sécurité Sureté Fluides en KWh
Eau Propreté et enlèvement des déchets
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SLIDE TEXTE
ARSEG |
Combien coûte réellement un poste de travail ?
Coût moyen d’un poste de travail en France
28
75
80
85
90
95
100
105
110
2014 2015 2016 2017
Historique des évolutions des coûts des services à périmètre constantEn base 100 en 2014
Accueil-Standard-Réception Restauration
Archivage Courrier
Courses Déménagements
Sous total Fournitures de services
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2014 2015 2016 2017
Années
Historique des évolutions des coûts de fournitures et d'équipementsEn base 100 en 2014
Déplacements-voyages Flotte automobile
Fournitures Travaux d'impression
Téléphonie Fixe Téléphone mobile
Sous total fourniture de moyens et d'équipements
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SLIDE TEXTE
ARSEG |
Vos résultats (livrable personnalisé)
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Chaque site est représenté par un point jaune.
Votre position desannées précédentes
est rappelée en violet.
Les moyennes calculéessont représentées pardes droites de couleur.
Votre position actuelleest indiquée en bleu clair.
Sa position verticale par rapport aux droites
indique si l’on esten-dessous ou au-dessus
du prix du marché.
Les valeurs chiffrées (votre ratio,
vos ratios passés et les ratios moyens) sont affichés sur la
même page.
Pour être comparé, les coûts sont ramenés aux
m² ou au nombre de postes de travail installés.
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SLIDE TEXTE
ARSEG |
Aux niveaux de prestation différents :
Economique
Standard
Etc.
Poids d’un siège social :
Espaces / services pilotes
Enjeu d’image
Etc.
Impact de l’ancienneté :
Vétusté
Complexité d’intervention
Nombre d’appareils de levage
Etc.
Segmentation des ratios techniques
Les facteurs d’explications des écarts
30
Situation juridique :
Code du travail
ERP
IGH
Occupation :
Locataire
Propriétaire
Mixte
Equipements :
Locaux techniques, appareils de levage
Systèmes de sécurité et sûreté
Conformité réglementaire (RT, ISO, etc.)
Certifications et labellisations (HQE, BREEAM, etc.)
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SLIDE TEXTE
ARSEG |
11.000 €
1/4
(1) A noter que la méthode de calcul diffère du Buzzy Ratio :
- l’énergie finale (électricité et gaz) est convertie en énergie primaire
- la surface prise en compte est la surface « thermique »
(2) Selon la loi ELAN en cours d’adoption
* : pour le calcul des émissions de GES, un postulat a été fait que
toute l’électricité consommée de notre panel était d’origine non-
renouvelable.
Kg eq. CO2
279Valeur cible 2030 (2)
(1)
Performance énergétiques et GES
DPE & GES (énergies seules)
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SLIDE TEXTE
ARSEG |
402 401378
279
233
186
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2015 2016 2017 2030 2040 2050
kWhEP/m².an (réel) kWhEP/m².an (objectifs)
Objectifs de réduction des
consommations d’énergies (en
année de référence 2010) d’après
la loi ELAN :
• -40% en 2030
• -50% en 2040
• -60% en 2050
Anticipation des objectifs réglementaires
Loi ELAN (votée en 2018)
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SLIDE TEXTE
ARSEG |
EAU (ROBINET)
(potabilisation et traitement aval, hors consommation d’eau en bouteille ou
fontaine)
PAPIER
(cycle de vie complet, avec pour postulat que l’ensemble du papier est
non-recyclé)
VOYAGES &
FLOTTE AUTO
(déplacements professionnels en avion, train et voiture)
ENERGIES
(bâtiment tertiaire)
8 140 litres d’eau par an
soit environ
35
litres/jour/poste
3 369 feuilles par an
soit environ
15
feuilles/jour/poste
vs. 45 dans une étude Arseg datée de 2012
4 151
km/poste
7 890
kWhEP/poste
3,2 kg
éq. CO2 par an
4,99 kg
éq CO2 par an
785 kg
éq CO2 par an
285 kg
éq CO2 par an
0,45 0,7 110 40
Et en équivalence d’arbres à planter pour compenser ces émissions…
Empreinte environnementale (RSE)
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Nous restons à votre disposition pendant toute l’année.
Un document, un problème technique, une question…
Ecrivez-nous sur [email protected]
Appelez-nous au 01 47 48 93 39
Des questions ?
www.buzzyratiosarseg.com
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MERCI
35
…et bon benchmark !